五金塑膠城建設(shè)項目可行性實施報告

1、五金塑膠城可行性研究報告目 錄第一章 總論3一、 項目概況 3二、 研究依據(jù)及范圍 3第二章規(guī)劃建設(shè)的背景及其必要性 4一、項目建設(shè)背景 4二、項目規(guī)劃建設(shè)的必要性 6第二章建筑方案和基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃7一、功能定位 7二、建筑方案規(guī)劃 7三、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃 8第四章環(huán)境保護、節(jié)能和消防9一、環(huán)境現(xiàn)狀 9二、污染源分析和環(huán)保措施 9三、節(jié)能 10四、消防設(shè)施體系 10第五章 項目實施方案及管理 11一、建設(shè)工期 11二、項目實施進度安排 11三、招標組織計劃 錯誤!未定義書簽。四、工程管理 11第六章工程招標方案12一、招投標依據(jù) 12二、招投標原則 12三、招標范圍及方式 12第七章投資估算與資金籌

2、措13一、投資估算說明 13二、建設(shè)投資 13三、融資方案 14四、融資風(fēng)險及回避 14第八章財務(wù)效益分析16一、分析依據(jù)及相關(guān)參數(shù) 16二、成本費用估算 16三、項目運營利潤分析 17四、 項目財務(wù)效益分析 錯誤!未定義書簽。五、項目投資風(fēng)險分析 17六、經(jīng)濟評價結(jié)論 18第九章機構(gòu)人員設(shè)置方案18第十章開發(fā)風(fēng)險評估及防范措施制訂19第一章研究結(jié)論和建議20一、 研究結(jié)論 20二、 建議 21第一章 總論一、項目概況1、項目名稱：X市五金塑膠城2、建設(shè)單位：X市X機械設(shè)備制造有限公司3、建設(shè)地點：4、建設(shè)規(guī)模擬申請土地兩百畝，占地約 133400平方米，建筑面積約66700平 方米，擬建成X

3、省最大的五金塑膠批發(fā)基地及五金塑膠新型產(chǎn)品研發(fā)基 地。5、項目總投資本項目計劃總投資15000萬元，其中征地費用2500萬元，土建裝 飾工程費用7500萬元，安裝工程費用1400萬元，其他基礎(chǔ)配套設(shè)施費 用1000萬元，設(shè)備投資800萬元，其他費用（項目管理、設(shè)計、咨詢、 監(jiān)理、各種手續(xù)費等）1000萬元，流動資金800萬元。二、研究依據(jù)及范圍1、研究依據(jù)1）X合肥商貿(mào)物流開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃設(shè)計規(guī)范2）中華人民共和國土地管理法3）中華人民共和國環(huán)境保護法4）城市園林綠化規(guī)劃設(shè)計規(guī)范5）城市排水規(guī)劃設(shè)計規(guī)范6）城市給水規(guī)劃設(shè)計規(guī)范7）城市供電規(guī)劃設(shè)計規(guī)范8）合肥市高新開發(fā)區(qū)外商投資企業(yè)優(yōu)惠政策9）承

4、辦單位提供的有關(guān)材料2、研究范圍1）依據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)、法律、制度、政策、規(guī)程及規(guī)范， 對本產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的必要性進行全面論證和研究。2）對項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)外部條件、項目總體規(guī)劃方案、建設(shè)方案及公用工程、配套設(shè)施的建設(shè)進行全面論證和研究。3）對項目建設(shè)的環(huán)境保護、消防安全及節(jié)能節(jié)水措施的建設(shè)進行 分析，對項目運營期間就這些方面應(yīng)該注意的問題進行分析。4）對項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、項目招投標及項 目管理、項目建設(shè)的風(fēng)險進行論證和分析。5）對項目的經(jīng)濟效益和社會效益進行全面論證和研究，做出可行 性研究的最終結(jié)論。第二章規(guī)劃建設(shè)的背景及其必要性一、項目建設(shè)背景1、行業(yè)發(fā)展趨勢和特點

5、商貿(mào)物流是現(xiàn)代物流業(yè)的重要組成部分，正在進入一個穩(wěn)定快速健 康發(fā)展的新時期，現(xiàn)代商貿(mào)物流業(yè)作為一種先進的組織方式和管理技術(shù)，被認為是推動國民經(jīng)濟增長的“第三利潤源泉”，是被普遍看好為21世紀的朝陽產(chǎn)業(yè)，X市是舉世聞名的制造業(yè)之都，在工業(yè)方面有著十 分明顯的優(yōu)勢，例如虎門的鞋城、服裝城；黃江的五金塑膠城等等都是 全國聞名的批發(fā)基地。因此在商貿(mào)物流開發(fā)區(qū)內(nèi)建立一個五金塑膠城我 們有這些成功的經(jīng)典案例可以借鑒和學(xué)習(xí)。 依附著X合肥優(yōu)越的區(qū)位優(yōu) 勢及政府的大力支持，我們有信心將X合肥商貿(mào)物流開發(fā)區(qū)X五金塑膠 城建成X省最大的五金塑膠貿(mào)易基地。2、區(qū)位發(fā)展優(yōu)勢撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)地處合肥東南部，交通區(qū)位優(yōu)越。是合肥市

6、東向發(fā)展的戰(zhàn)略 橋頭堡，是肥東縣南部地區(qū)的經(jīng)濟商貿(mào)和交通中心。裕溪路直通合肥老 城區(qū)，距離不足10公里；店忠路北連縣城，距離僅 5公里；由未來的 花園大道聯(lián)系濱湖新區(qū)核心區(qū)也僅僅20公里。便捷的對外交通：312國道（并設(shè)有龍?zhí)料碌揽冢┠箱呛?、店埠河（三級航道、多個碼頭）寧 西線、瀘漢蓉高鐵、淮南鐵路、京福線等多條鐵路匯集于此撮鎮(zhèn)先后被評為：全國重點鎮(zhèn)、第一批全國發(fā)展改革試點鎮(zhèn)、第一批X省擴權(quán)強鎮(zhèn)試點、X省產(chǎn)業(yè)集群專業(yè)鎮(zhèn)、X省環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。撮鎮(zhèn)作為合肥東部組團核心區(qū)， 長期以來一直都是區(qū)域重點發(fā)展城 鎮(zhèn)，始終走在發(fā)展的前列。X合肥商貿(mào)物流開發(fā)區(qū)擬建成 X最大、國內(nèi)一流的區(qū)域性商貿(mào)中心 和綜合性的

7、現(xiàn)代物流園區(qū)，承擔(dān)商品展示交易、公鐵水運貨運樞紐、區(qū) 域內(nèi)配送、面向各優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的加工及多元化配套倉儲、國際貿(mào)易及公共 信息平臺等服務(wù)。在開發(fā)區(qū)東部規(guī)劃了五大配套工業(yè)園板塊，分別為： 綜合服務(wù)板塊、小企業(yè)板塊、現(xiàn)代制造業(yè)板塊、循環(huán)產(chǎn)業(yè)板塊、新型產(chǎn) 業(yè)板塊。優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢及良好的發(fā)展前景吸引了大型專業(yè)市場的聚 集，同時也吸引了大量物流企業(yè)的入駐。而 X五金塑膠業(yè)已經(jīng)發(fā)展的非 常成熟，因此在開發(fā)區(qū)內(nèi)建立一個五金塑膠城既體現(xiàn)了開發(fā)區(qū)重點承接 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的初衷，也為該行業(yè)在內(nèi)地提供了一個良好的運作環(huán)境。3、企業(yè)發(fā)展實力XX機械設(shè)備廠于1997年通過宏遠集團下屬五金加工部改制成立， 旗下有X市賽爾自動化機械

8、有限公司、宏晟五金加工部、東城噴涂廠三 個公司。公司位于中國制造業(yè)名城 X市南城科技園三元里金橋工業(yè)區(qū) 占地面積近5萬平方米,廠房建筑面積3萬5千平方米。公司技術(shù)實力 雄厚，專業(yè)從事注塑機機械手研發(fā)、制造、精密鈑金加工、沖壓加工、 噴涂加工。（請陸總安排屬下進一步詳細補充）二、項目規(guī)劃建設(shè)的必要性鑒于X省還沒有一個大型的五金塑膠批發(fā)基地，X市是舉世聞名的制 造業(yè)之都，在工業(yè)方面有著十分明顯的優(yōu)勢，例如虎門的鞋城、服裝城； 黃江的五金塑膠城等等都是全國聞名的批發(fā)基地。在 X商貿(mào)物流開發(fā)區(qū) 建立一個五金塑膠城不僅能完善產(chǎn)業(yè)園內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，更能促進沿海發(fā)達城市與開發(fā)區(qū)的產(chǎn)業(yè)交流有助于開發(fā)區(qū)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的

9、產(chǎn)業(yè)升級。2、本項目的建設(shè)通過優(yōu)勝劣汰的方式引入一批五金塑膠企業(yè)進入 園區(qū)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可部分解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展等問題。同時通過產(chǎn)業(yè)輻射，優(yōu)化區(qū)位經(jīng)濟，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，可 拓展公司發(fā)展空間與上下游產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動公司實現(xiàn)跨越 式發(fā)展。第三章建筑方案和基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃一、功能定位該項目擬建成X省最大的五金塑膠物流批發(fā)基地，集物流、批發(fā)、 新型產(chǎn)品研發(fā)交流為一體的五金塑膠城。二、建筑方案規(guī)劃1、產(chǎn)業(yè)園建筑規(guī)模及功能分布設(shè)置整座產(chǎn)業(yè)園在內(nèi)部分為東西兩部分，西側(cè)為五金業(yè)園區(qū)、東側(cè)為塑 膠業(yè)園區(qū)。東部園區(qū)和西部園區(qū)交通流線避免交叉，保持單獨的交通流 線，單獨管理，同時東西樓

10、之間要能夠聯(lián)通，平時可以封閉，北側(cè)設(shè)置 綜合管理大樓和研發(fā)大樓。1、該項目擬申請土地200畝，園區(qū)擬建成標準化批發(fā)基地建筑用 于引入X市實力雄厚的五金塑膠業(yè)的企業(yè)進入園區(qū)投資。2、分區(qū)域管理：實現(xiàn)分區(qū)域管理，滿足自用辦公和出租辦公互不 干擾，道路系統(tǒng)清晰流暢、無互相交叉及干擾，無人流與車流之間的干 擾。實現(xiàn)車輛進出方便，地下車庫分部管理。3、立面及綠化景觀：立面設(shè)計和周圍環(huán)境協(xié)調(diào)統(tǒng)一，體現(xiàn)創(chuàng)新精 神，使該產(chǎn)業(yè)園成為當(dāng)?shù)氐牧咙c樓盤，景觀綠化以營造城市環(huán)境與項目 個體環(huán)境相結(jié)合為原則，形成平面、立面多層次的立體綠化系統(tǒng)，美化 環(huán)境，降溫降噪。4、經(jīng)濟成本：從平面布局、立面設(shè)計、立面材料的選擇、后期

11、運 營管理等多方面考慮本項目的經(jīng)濟成本的控制，在不影響品質(zhì)的前提 下，達到最佳效益。二、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃1、給排水工程規(guī)劃(1) 給水工程：產(chǎn)業(yè)園內(nèi)用水主要為生活用水，可接入撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)自來水系統(tǒng)。(2) 雨水工程：室外雨水經(jīng)過雨水口收集后，一起通過管道排到開發(fā)區(qū)市政雨水管 網(wǎng)。(3) 污水工程：生活污水排水經(jīng)室外生活污水管道集中，經(jīng)化糞池處理后，沿污水 管道排到開發(fā)區(qū)市政污水管網(wǎng)內(nèi)。2、電力工程規(guī)劃本工程供電負荷等級為三級，單回路供電即可。由開發(fā)區(qū)供電部門 負責(zé)將10K V電力電源引入到本項目界區(qū)外。3、電信(有線電視)工程規(guī)劃由電信和有線電視部門負責(zé)規(guī)劃建設(shè)。第四章環(huán)境保護、節(jié)能和消防一、環(huán)境現(xiàn)狀本

12、項目擬建設(shè)地點位于X合肥商貿(mào)物流開發(fā)區(qū)內(nèi)，周圍環(huán)境狀況良 好，附近沒有污染嚴重的工業(yè)企業(yè)，主要污染源為汽車尾氣和噪聲，環(huán) 境背景值較低，環(huán)境容量較大。二、污染源分析和環(huán)保措施1、項目施工階段該項目在施工過程中應(yīng)科學(xué)組織，合理規(guī)劃，爭取在最大程度上減 小對周圍市容市貌的負面影響。施工產(chǎn)生的建筑垃圾應(yīng)盡快清運，現(xiàn)場 堆放的粉、灰、沙等建筑材料要作防風(fēng)遮蓋，相關(guān)人員、物流進出場地 的時間、終點需妥善安排，場址周圍按有關(guān)部門要求設(shè)置整齊合格的臨 時護墻。對各類噪聲源如打樁、混凝土攪拌、電機等進行控制，減少夜 間施工時段，避免對附近企業(yè)的生產(chǎn)、生活造成過大影響。2、項目建成后運行階段主要污染源包括污水、

13、車輛噪聲等。為確保項目自身環(huán)境衛(wèi)生要求， 對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響較少，需采取適當(dāng)?shù)闹卫泶胧＃?）污水該項目所產(chǎn)生的生活污水無需特殊處理， 經(jīng)化糞池后即排入開發(fā)區(qū) 污水管道。（2）噪聲建設(shè)的標準化批發(fā)基地建筑一律采取隔音措施，避免生產(chǎn)加工所帶 來的噪音給開發(fā)區(qū)的環(huán)境帶來影響。三、節(jié)能所有設(shè)備一律選用符合國家有關(guān)規(guī)定的節(jié)能型號，電器設(shè)備選用新型高效節(jié)能型，并采取電容補償，提高功率因數(shù)，減少電損耗。因辦公、會議等場所具有間斷使用的特點，故空調(diào)系統(tǒng)各使用單元 均設(shè)置手動或自動調(diào)節(jié)裝置，以節(jié)能降耗。采用高效節(jié)能供水設(shè)備，衛(wèi)生間均采用節(jié)水龍頭及節(jié)水型衛(wèi)生潔具。四、消防設(shè)施體系1、消防設(shè)計滿足消防規(guī)范要求及相

14、應(yīng)建筑防火設(shè)計要求，沿建筑四周設(shè)置環(huán)形 消防車道。2、規(guī)劃布局消防栓布置在各道路構(gòu)筑物、道路交叉口處，間距為 120m其余閘 閥、排氣閥、匯水網(wǎng)等附屬設(shè)施均應(yīng)布置在整個給水管道系統(tǒng)上。3、區(qū)域消防園區(qū)內(nèi)應(yīng)建立消防預(yù)警機制和相應(yīng)的消防設(shè)施。4、消防措施電氣設(shè)備安裝，采取相應(yīng)接地、防爆措施，對建筑物采取防雷、防爆措施第五章 項目實施方案及管理一、建設(shè)工期總工期安排為2011年11月一2012年 11月，為期12個月，分為一期和 二期，預(yù)計一期開發(fā)100畝，二期開發(fā)100畝。其中一期在2012年6月建 成并引入第一批企業(yè)入園，應(yīng)該集中精力，調(diào)配好人力、物力、財力， 做好開工前的準備工作。二、項目實施

15、進度安排2011年10月前完成建設(shè)項目的各項報批手續(xù)與勘察設(shè)計及施工、監(jiān)理招投標工作。2012年 3月完成基礎(chǔ)工程。2012年 4月所有主體工程完工。2012年 6月交付一期工程并投入使用2012年 11月底完成二期工程建設(shè)并投入使用。三、工程管理1、設(shè)計管理本工程項目的設(shè)計需聘請具有經(jīng)驗和資質(zhì)的設(shè)計單位進行。本工程項目的設(shè)計、施工和安裝必須執(zhí)行國家的專業(yè)技術(shù)規(guī)范與標準。設(shè)備的 安裝與調(diào)試必須在專家的指導(dǎo)下進行，有關(guān)的細節(jié)應(yīng)在合同中明確。所 有關(guān)于項目設(shè)計、施工、安裝等方面的技術(shù)文件都應(yīng)存入技術(shù)檔案以備查用。2、施工管理本項目聘請具有豐富經(jīng)驗的監(jiān)理工程師及造價咨詢工程師，嚴把施工質(zhì)量及付款進度

16、，選擇有實力的施工單位，簽訂公平、合理的施工合 同，施工單位制定詳細的施工進度計劃，嚴格按規(guī)范、工序施工，嚴禁 未經(jīng)許可的轉(zhuǎn)包、分包，嚴禁掛靠，保證工期，保證施工質(zhì)量。3、項目驗收項目竣工后，由相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督管理部門驗收，驗收合格后，辦理移 交手續(xù)。第六章工程招標方案一、招投標依據(jù)根據(jù)中華人民共和國招標投標法本項目的勘察、設(shè)計、施工、 監(jiān)理以及設(shè)備采購活動等均以招標形式進行。二、招投標原則為確保工程質(zhì)量，縮短建設(shè)工期，提高投資效益，秉著公開、公正、 公平競爭的原則，該工程在全國范圍內(nèi)招標，擇優(yōu)選定設(shè)計、施工、監(jiān) 理單位。三、招標范圍及方式本項目采用委托邀請招標的方式， 委托專業(yè)招標代理機構(gòu)在優(yōu)秀

17、施工企業(yè)中擇優(yōu)選錄施工單位施工，確保項目質(zhì)量鑒于建設(shè)單位的實際情況，本可研認為，本項目業(yè)主缺少建設(shè)工程 招標的人力和精力，加之本項目部分資金由銀行貸款，因此，工程部分 應(yīng)采用委托邀請招標的組織形式。第七章投資估算與資金籌措一、投資估算說明本項目投資估算按國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方 法與參數(shù)（第二版）中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法進行編制。本項目建筑工程費用以現(xiàn)行建筑工程費用標準及費率為依據(jù)，并考慮調(diào)整因素。投資估算參考了同類結(jié)構(gòu)建筑的造價指標。、建設(shè)投資本項目計劃總投資15000萬元，其中征地費用2000萬元，土建裝 飾工程費用8000萬元，安裝工程費用1400萬元，其他基礎(chǔ)配套設(shè)

18、施費 用1000萬元，設(shè)備投資800萬元，其他費用（項目管理、設(shè)計、咨詢、 監(jiān)理、貸款利息、各種手續(xù)費等）1000萬元，流動資金800萬元。表7-1產(chǎn)業(yè)園一期工程開發(fā)總投入估算表序號項目、工程或費用名稱金額（萬元）-一一征地拆遷2000.二工程費用94001土建裝飾工程80002安裝工程14003基礎(chǔ)設(shè)施配套1000-三設(shè)備投資800四其他費用1000五流動資金800合計15000三、融資方案1、資金需求根據(jù)投資估算，五金塑膠城工程開發(fā)需投入資金 1.5億元。2、資金籌措五金塑膠城開發(fā)需要資本金1.5億元，主要由以下渠道籌集：X市X機械制造有限公司自籌0.9億元；公司向銀行貸款0.6億元。四、

19、融資風(fēng)險及回避融資的實施經(jīng)常受到各種風(fēng)險的影響。為了使融資方案穩(wěn)妥可靠, 下面對融資風(fēng)險進行分析和預(yù)測。1、融資風(fēng)險資金供應(yīng)風(fēng)險a、原定籌資額全部或部分落空；b、資本金不能到位，影響融資；c、向開發(fā)區(qū)征地過程遇到困難，影響開發(fā)公司融資；d、政府承諾的補貼政策無法兌現(xiàn)，影響開發(fā)公司經(jīng)營和進一步融 資。還貸風(fēng)險本產(chǎn)業(yè)園計劃累計銀行貸款資金0.6億元，如果出現(xiàn)如下問題將影 響還貸能力：a、政府承諾的優(yōu)惠政策不能兌現(xiàn)；b、其他不可預(yù)計的因素。另外我國現(xiàn)處于新一輪經(jīng)濟景氣周期的初期，利率上升而帶來的風(fēng)險也是存在的。2、風(fēng)險回避資金供應(yīng)風(fēng)險、還貸風(fēng)險回避a、 針對籌資額全部或部分落空的風(fēng)險，規(guī)避措施如下：

20、（1）做好 項目的合法立項工作；（2）從政府手中通過掛帳或土地入股的形式拿到 啟動用的土地資源；（3）與銀行建立良好的合作關(guān)系。b、針對資本金不能到位，影響融資的風(fēng)險，應(yīng)積極尋找可靠的、 有實力、有信譽、特別是有良好銀企合作關(guān)系的伙伴。c、針對政府承諾征用的土地不能兌現(xiàn)，影響開發(fā)公司融資的風(fēng)險， 應(yīng)提請政府提前做好土地的征用、儲備和控制工作。d、針對招商情況不佳，無力進行再投資的風(fēng)險，應(yīng)在開發(fā)過程中 積極開展宣傳工作，或?qū)ふ矣姓猩叹W(wǎng)絡(luò)和經(jīng)驗的公司一起參與開發(fā)。e、針對政府承諾的優(yōu)惠政策無法兌現(xiàn)，影響企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險，規(guī) 避措施如下：適時建立起一級財政、一級金庫和獨立的預(yù)決算體系； 通過地方法規(guī)的

21、形式將政府的承諾、產(chǎn)業(yè)園的地位和權(quán)限等固定下 來。同時要注意遵循投入與產(chǎn)出相匹配、量出（“土地需求量”）為入 （“征用開發(fā)土地量”）的原則，合理安排借貸資金。利率風(fēng)險回避為了防止利率風(fēng)險，首先應(yīng)安排好融資結(jié)構(gòu)。按資金成本高低和貸 款期限的長短，選擇金融機構(gòu)的順序是：首選國家開發(fā)銀行，其次是商 業(yè)銀行。選擇適當(dāng)?shù)墓潭ɡ屎透永时冉Y(jié)構(gòu)， 固定利率的好處是資金成 本易于預(yù)算和控制，特別是處于經(jīng)濟上升周期的初期，選擇固定利率貸 款較劃算。第八章財務(wù)效益分析一、分析依據(jù)及相關(guān)參數(shù)本項目建設(shè)期12個月，產(chǎn)業(yè)園從2012年6月開始投入運營，項目計 算期為20年。項目建成后，部分以公司自用，其余部分以招商

22、出租的方 式經(jīng)營。二、成本費用估算建設(shè)單位承擔(dān)的成本費用包括建筑物的損耗和折舊、辦公運營期間發(fā)生的費用（維修維護費用、物業(yè)管理人員工資、物業(yè)管理日常辦公的 耗材費用等各個方面的費用）。該建筑物按50年計提折舊，殘值為5%電梯、空調(diào)等設(shè)備按20年折 舊，殘值5%按照年限平均法計算，建筑物每年的折舊金額為 215萬元, 設(shè)備每年折舊額為38萬元。辦公運營期間發(fā)生的費用（維修維護費用、物業(yè)管理人員工資、物業(yè)管理日常辦公的耗材費用等各個方面的費用）計入成本，每年約 200 萬O三、項目運營利潤分析項目建設(shè)單位X市X機械制造有限公司，X市X機械制造有限公司運營 產(chǎn)業(yè)園對該產(chǎn)業(yè)園除自用部分外， 一期預(yù)計引

23、入100家 X市實力雄厚的五 金塑膠企業(yè)入園投資，依附著開發(fā)區(qū)成熟的物流業(yè)，打造X省最大的五金塑膠批發(fā)基地。所有企業(yè)入園后預(yù)計年銷售額 3億元，營業(yè)利潤6000 萬，估算則一年繳納稅1200萬，建成后預(yù)計在一年時間內(nèi)共引入 150家 五金塑膠業(yè)企業(yè)，預(yù)計在2015年實現(xiàn)利稅1億元.從分析來看，本產(chǎn)業(yè)園項目在財務(wù)上達到了同行業(yè)的基本水平，具 有可行性。同時，本產(chǎn)業(yè)園在地理位置、市場等方面具有極大的優(yōu)勢。五、項目投資風(fēng)險分析同類項目的投資風(fēng)險主要有三個方面：市場價格風(fēng)險對于一般的投資項目，價格決定收入，市場價格的變動直接影響項 目的總投資收益情況。而該項目建設(shè)具有較好的地理位置優(yōu)勢。成本控制風(fēng)險一

24、是建筑材料價格的上漲可能造成的建安成本的增加，二是運營中必要管理費用及相關(guān)費用的增加。這兩個方面的風(fēng)險是項目所不可避免 的，應(yīng)該盡可能的規(guī)避和控制風(fēng)險的發(fā)生。工程質(zhì)量風(fēng)險項目材料及施工技術(shù)等方面要求符合專業(yè)的要求，如果工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，將直接的導(dǎo)致項目無法運營，因此，應(yīng)該在建設(shè)實施過程中， 嚴格把握質(zhì)量標準，確保項目工程質(zhì)量符合相關(guān)要求。六、經(jīng)濟評價結(jié)論該項目的各項基礎(chǔ)條件已具備，符合國家的有關(guān)方針、政策，同時 建設(shè)項目能產(chǎn)生很好的經(jīng)濟效益。在適當(dāng)控制成本、保證工程質(zhì)量的前 提下，項目能取得較好的經(jīng)濟效益，因此項目是可行的。第九章機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成1、投產(chǎn)機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成X市X機械制造有限公

25、司將建立一個工業(yè)園管理辦公室配合開發(fā)區(qū) 政府的管理工作，并負責(zé)相應(yīng)的招商工作。2、園區(qū)建成后總體機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成園區(qū)建成后，預(yù)計可以提供 5000個就業(yè)崗位，其中工業(yè)園管理辦公 室進行選舉換屆，兩年換屆一次第十章社會效益評價本產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)將達到如下社會效益:1、能為當(dāng)?shù)卣畡?chuàng)造良好的稅收。2、增加就業(yè)。3、加速經(jīng)濟發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著大量技術(shù)資金密集型產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的落戶，將加快高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進程和工業(yè)化進程，實現(xiàn)區(qū)經(jīng)濟的跨越式發(fā)展的目標。4、有利于完善高新區(qū)的城市功能結(jié)構(gòu)。五金塑膠的建設(shè)，對優(yōu)化 產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動，形成大都 市經(jīng)濟形態(tài)，都有重要戰(zhàn)略意義。5、本項目的建設(shè)定位清晰、配套齊全、位置優(yōu)越