大中公司經貿部業(yè)務工作流程

1、大中公司經貿部業(yè)務工作流程一、 訂貨流程二、 變價流程三、 廣告制作流程四、 主推商品流程五、 提成流程六、 退換貨流程七、 付款流程八、 引進新品流程九、 末位淘汰流程一、訂貨流程：了解掌握上周本部門商品在各店的銷售情況了解現有庫存，并核實庫存商品的實際存放地及數量制定訂貨計劃（經銷商品需經預付款手續(xù)）針對以上數據，對部分商品進行內部調劑。通知廠家，由廠家將商品在指定的時間內送到指定地點由庫房或門店的庫管員辦理收貨手續(xù)本部門業(yè)務經理確認并簽字收到供應商加蓋公章的變價單結算員電腦變價報公司財務經理確認復印后分別交由結算中心、綜合業(yè)務部、本部門存檔。各店確認執(zhí)行。把變價單傳真至各店。二、變價流程

2、： 三、廣告制作流程：確定本周主推品牌及型號內容。與相關廠家溝通本周促銷活動。分析上期廣告效果，并與其它同行進行對比。收集市場信息，了解市場動向。統(tǒng)計本部門主推品牌型號的銷售情況，分析廣告效果。根據報紙版面大小，與企劃部策劃本周活動。作分析報告，交計劃部及本部門留存。四、主推商品流程：根據市場情況，確定主推商品。通過媒介，擴大宣傳。制定提成文件及下派銷售任務。各店嚴格執(zhí)行。核算主推商品效果?？偨Y存檔。五、提成流程：各業(yè)務經理核實提成明細，經貿部經理簽字。由分店財物店長核實，店長簽字，報公司經管部。各店部門經理根據提成文件，于月底匯總提成明細。根據本部門的主推商品及銷售計劃，制定本月提成文件。每

3、月15日，財務部下發(fā)提款指示，各店店長在款臺提取現金。匯總報財務部，由財務部經理簽字后生效。根據提成明細的個人所得，由店長分發(fā)個人。六、退換貨流程：由廠家出示蓋公章的退庫清單，由業(yè)務部門確認。與廠家取得一致意見。（如意見不一，按公司合同規(guī)定辦理）將以上情況定期通知并傳真至廠家。了解掌握本部門商品在各店的滯銷及殘機情況。廠家憑簽字的退庫單在庫房或門店辦理退貨手續(xù)。廠家將退庫單送至結算中心，由結算員簽字。庫房或門店填寫非集單，送至結算中心。七、付款流程：財務部經理根據財務狀況，對打款計劃予以修正。經貿部經理根據上周銷售情況、下周銷售預測及各部門庫存情況，予以修正。由計劃部匯總后，報經貿部經理核準。

4、各部門根據銷售合同，及銷售情況，制定付款計劃。廠商與結算員對帳，由綜合業(yè)務部核對返利情況?？偨浝韺徍撕螅纯砂才鸥犊钣媱?。由公司經貿部經理、財務部經理、總經理在申單上簽字。廠商即可憑簽字后的申單，在財務出納處，領取貨款。八、引進新品流程：每周三舉行聽證會，由部門負責人陳述引進原因，及預期效果。綜合業(yè)務部核對引進單的內容。根據公司供應商進場須知，廠商準備進場的材料。根據市場情況，供需雙方對新品均有合作的意向。結算中心辦理新品入機手續(xù)。聽證會通過后，由部門經理與廠家簽訂合同。廠商各種資料編號存檔。九、末位淘汰流程：與廠商辦理退場手續(xù)。如果連續(xù)3月仍排在末位，通知廠商撤離賣場。與末位品牌的廠商聯系，按合同約定，采取補償措施。每月月末查詢各品牌銷售利潤情