中國人民銀行行計算機中心機房管理規(guī)定

1、中國人民銀行行計算機中心機房管理規(guī)定中國人民銀行XX行計算機中心機房管理規(guī)定第一章總則第一條 為加強計算機中心機房（下稱中心機房）管理，確保中心機房正常、安全、穩(wěn)定運行，根據(jù)中國人民銀行計算機機房規(guī)范化工作指引，制定本管理規(guī)定。第二條 中心機房是中國人民銀行 XX行和國家外匯管理局 XX市分局機關計算機網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)的控制中心，范圍包括核心區(qū)（主機房、網(wǎng)絡室）、生產(chǎn)區(qū)（監(jiān)控室）、輔助區(qū)（配電間、空調(diào)間、介質(zhì)室）。中心機房由科技處歸口管理，落實專人（下稱機房管理員）負責，并實行A、B角管理。第三條機房管理員須經(jīng)過相關專業(yè)培訓和考核，熟知機房各類設備的分布和操作要領。第二章出入管理第四條 中心機房

2、設有門禁系統(tǒng)，科技處和中支相關業(yè)務部門工作人員根據(jù)工作需要按規(guī)定權限配備門禁卡，機房管理員負責門禁系統(tǒng)的操作和維護，辦理門禁卡申領、補領、換發(fā)、歸還手續(xù)，具體如下：1 .申領：申領門禁卡，需填寫“中心機房門禁卡辦理登記表”（附表1）,由申領人所在部門加蓋處章后提交機房管理員，經(jīng)科技處同意后，由 機房管理員在2個工作日內(nèi)完成門禁卡制作并通知申領人領取。2 .補領：凡發(fā)現(xiàn)門禁卡遺失，持卡人必須及時向機房管理員報告以即 時注銷門禁卡，并于當日向所在處室領導匯報有關情況，申領人同時填寫“中心機房門禁卡辦理登記表”，說明遺失時間、原因、過程和有關證明人 等情況，由申領人所在部門加蓋處章后提交機房管理員，

3、經(jīng)科技處同意后， 方可重新申領。3 .換發(fā)：凡發(fā)現(xiàn)原卡失效或卡權限需要改變，需填寫“中心機房門禁 卡辦理登記表”，詳細說明事由，并由申領人所在部門加蓋處章后提交機房 管理員，經(jīng)科技處同意后，方可辦理。4 .歸還：持卡人員調(diào)離相關崗位或因系統(tǒng)變更不再出入主機房，所在 處室必須在同日填寫“中心機房門禁卡辦理登記表”，并加蓋處章后提交機 房管理員，同時辦理門禁卡歸還手續(xù)；機房管理員應在接到“中心機房門禁 卡辦理登記表”的當日完成門禁權限的刪除工作。第五條 持卡人員需妥善保管門禁卡，不得轉(zhuǎn)借她人使用，不得將無關 人員帶入中心機房；非持卡人員未經(jīng)機房管理員允許，不得隨意進入中心機 房。條件許可情況下，持

4、卡人員需按口令管理辦法設置門禁密碼。第六條 機房管理員應在每個工作日檢查門禁系統(tǒng)的運行狀況，每周做 好門禁系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份工作，每月打印中心機房門禁系統(tǒng)日志清單，與“中 國人民銀行xx行中心機房出入登記簿”核對后，按科技檔案管理辦法妥善 保管門禁系統(tǒng)的信息資料。核對不一致的，要求責任人員說明原因并在機 房運行月報中記載上報。第七條 中心機房嚴格執(zhí)行出入登記制度。持卡人員進出中心機房必須 在“中國人民銀行 xx行中心機房出入登記簿”（附表 2）上進行登記。外來 人員進入機房須經(jīng)科技處批準并做好登記，同時由機房管理員和各相關系統(tǒng) 管理人員全程陪同，未經(jīng)批準任何人不得進入中心機房。第八條 中心機房核心

5、區(qū)配有 KVM系統(tǒng)，對系統(tǒng)的操作都應在監(jiān)控室的 KVM控制臺上操作（網(wǎng)絡區(qū)除外），特殊情況下，經(jīng)機房管理員同意，系統(tǒng) 操作人員方可進入中心機房核心區(qū)。第三章運行管理第九條 中心機房實行值班制度。機房管理員在工作時間值班，保衛(wèi)值 班室對機房進行24小時視頻監(jiān)控，機房實行 24小時開機，夜晚必須開燈， 確保機房視頻監(jiān)控裝置正常起作用，視頻監(jiān)控設備運行資料應妥善保管至少 3個月，銷毀處理應經(jīng)單位主管領導批準。因業(yè)務需要加班的，由機房管理 員提前書面通知保衛(wèi)部門。第十條 除業(yè)務需要外，長假期間（指五天及以上連續(xù)休息日）中心機 房必須關機。機房管理員應提前五個工作日公告中心機房長假關機的通知， 并負責收

6、集各業(yè)務部門長假期間中心機房信息資源使用申請，確定關機范 圍。在長假前最后一個工作日下班后，機房管理員應督促相關業(yè)務人員或系 統(tǒng)管理員關閉系統(tǒng)，待所有設備關機后，切斷機房電源，檢查機房環(huán)境，做 好登記后方可離開，假日最后一天到達機房開啟設備。如因需要長假期間無 法關閉所有設備，機房管理員應公告機房值班安排表，由科技處人員輪流值 班，對中心機房環(huán)境以及運行設備進行巡檢，并記錄運行狀況。第十一條 機房管理員應對機房內(nèi)的電子設備進行登記，并建立機房固定資產(chǎn)登記簿（附表 3）。機房內(nèi)的設備調(diào)入或調(diào)出，應向機房管理員出具 調(diào)入、調(diào)出單，辦理交接手續(xù)。屬于業(yè)務系統(tǒng)設備或計算機專用設備，業(yè)務 部門和科技處實

7、施人員應按變更程序填寫“計算機設備進出機房記錄表”（附表4）,經(jīng)科技處網(wǎng)絡設備科同意后方可實施。機房內(nèi)設備安裝調(diào)整、 安置以及實施線路鋪設，必須聽從機房管理員安排。第十二條設備使用人員必須嚴格按照操作規(guī)程安全使用機房內(nèi)設備， 禁止隨意搬動機房內(nèi)設備，禁止隨意更改設備連線、禁止隨意變更設備用 途，禁止在服務器上進行試驗性配置操作，任何人不得在服務器、交換設備 等核心設備上進行與工作范圍無關的任何操作。業(yè)務人員只能對自己管理的 設備或系統(tǒng)進行操作，未經(jīng)批準，嚴禁對其它設備或系統(tǒng)進行操作。同時嚴 格遵照區(qū)域界定，除發(fā)生災難或其它緊急情況外，不得進入與自己管理的設 備或系統(tǒng)無關的區(qū)域。第十三條 對于涉

8、及網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)安全的重要信息、密碼、資料、文檔等 必須按科技檔案管理辦法的有關要求及時歸檔。禁止任何人員將機房內(nèi)資 料、文檔、數(shù)據(jù)、配置參數(shù)等信息，以任何形式提供給除系統(tǒng)管理員之外的 其它人員或隨意向外傳播。嚴禁使用來歷不明、不安全的媒體。第十四條 為保證中心機房工作環(huán)境衛(wèi)生和安全，進出機房必須做到輕 推慢關，進入中心機房穿鞋套，機房內(nèi)嚴禁吸煙、吃食物、亂丟廢紙、大聲 喧嘩及會客。易燃、易爆、易腐蝕物品、強電磁輻射設備及任何與中心機房 工作無關物品不得帶入中心機房。每周一次衛(wèi)生打掃（委托物業(yè)公司進行） 必須在機房管理員監(jiān)督下進行。第十五條 機房應建立運行日志（附表 5）,機房管理員每日記錄機房運

9、行情況；機房管理員于每月10日前編制機房運行月報上報科技處網(wǎng)絡設備科，機房運行月報應匯總當月機房運行情況、分析機房出現(xiàn)的各類 異常及處理情況、提出機房運行完善建議。第四章維護管理第十六條 機房管理員應嚴格履行中心機房運行管理崗位職責，每個工 作日的上下班前后，對機房設備以及“機房場地監(jiān)控系統(tǒng)”的運行狀況進行 巡檢，并在機房運行日志上進行登記，對異常情況通知責任人員及時處理。日常巡檢主要包括以下內(nèi)容：（一）服務器及網(wǎng)絡設備。機房管理員應在每個工作日查看各服務器及 網(wǎng)絡設備報警指示燈，如有報警指示燈亮起，應立即通知該設備管理員。（二）強電系統(tǒng)。記錄輸入輸出電源的各類參數(shù)，主要包括頻率、電 壓、電流

10、、功率等；觀察配電設備、各類插座、電源線的連接情況并及時糾 正不規(guī)范的用電情況；定期校驗測試配電系統(tǒng)接地和參數(shù)配置；觀察記錄各 路用電負載的變化情況；檢查機房零、地變化情況，嚴禁零地合一。（三）弱電系統(tǒng)。注意各類信號線的連接情況，觀察各監(jiān)控系統(tǒng)運行情 況，在機房平面布置圖上記錄各類管線的變動情況。（四）不間斷電源（UPS）。每日巡查 UPS的運行情況，定期進行維護 保養(yǎng)。（五）空調(diào)系統(tǒng)。每日定時記錄溫濕度變化情況，查看過濾網(wǎng)、溫濕度 探測器等工作狀況。（六）門禁系統(tǒng)。每日巡查門禁系統(tǒng)運行狀況，確保準確記錄機房人員出入；及時發(fā)現(xiàn)未授權人員進入機房并采取有效告警措施。（七）機房環(huán)境。經(jīng)常監(jiān)測機房內(nèi)

11、溫度和濕度指標；注意觀察天花板、 活動地板的滲水現(xiàn)象；注意防蟲害、鼠害等。第十七條 中心機房應落實機房安全防護系統(tǒng)維護制度。機房管理員應 每月對機房監(jiān)控系統(tǒng)的設施及配件、防水報警系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、 配電裝置、UPS系統(tǒng)等進行檢查和維護，重點關注設備預警信號、提示信 息、告知信息等提示，并在機房運行日志及運行月報中記載相關檢查維護情 況。每季度對 UPS電池組進行一次檢查并進行充放電測試，確保電壓在正常 范圍內(nèi)，并防范電池組短路打火。第十八條 機房管理員應根據(jù)各類設備的維修周期，制定月度檢修計 劃，合理安排設備的輪流檢修。第十九條 中心機房消防系統(tǒng)、供配電、照明設施由后勤服務中心統(tǒng)一 管理。后勤服務中心應落實人員每日檢查各類消防設施和報警裝置工作狀態(tài) 及周邊環(huán)境情況，檢查消防氣體鋼瓶壓力、示數(shù)表狀態(tài)及有效期，確保消防 系統(tǒng)處于良好的工作狀態(tài)。機房管理員應配合后勤服務中心工作人員至少每 半年一次進行系統(tǒng)巡檢，并由后勤服務中心工作人員登記檢查維護情況。第二十條 中心