TS16949體系產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)部審核檢查表

1、TS16949體系產(chǎn)品 生產(chǎn)內(nèi)部審核檢查 表Q/JT.CX.M03-01-B03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程個(gè)性： 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立了聯(lián)接 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個(gè)支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用彳f么？（材料、設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 經(jīng)過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核員審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在 或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR 需 進(jìn)一步 調(diào) 查OFI 改 進(jìn) 的 機(jī) 會(huì)NC 不 合 格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程 或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)施關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)C04產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部7.

2、5.1生產(chǎn)服務(wù) 計(jì)劃提供技術(shù)部7.5.1.1控制計(jì)劃技術(shù)部 各車間7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書各車間7.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證一一一Q/JT.CX.M03-01-B03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程個(gè)性： 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立了聯(lián)接 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個(gè)支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）: 使用彳f么？（材料、設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 經(jīng)過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核員審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在 或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR 需 進(jìn)一步 調(diào) 查OFI 改 進(jìn) 的 機(jī) 會(huì)NC 不 合 格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程 或

3、子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)施關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)準(zhǔn)備部6.3.2應(yīng)忌U劃生產(chǎn)部 各車間7.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃1,各車間7.5.2生產(chǎn)和服 務(wù)的確認(rèn)生產(chǎn)部 各車間 質(zhì)管室7.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和可追溯性六個(gè)過程個(gè)性： 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立了聯(lián)接 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個(gè)支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用彳f么？（材料、設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 經(jīng)過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核員審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在 或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR 需 進(jìn)一步 調(diào) 查：OF改 進(jìn) 的 機(jī) 會(huì)NC不 合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程 或子過程主管部門涉及的條款輸