稅控機常見問題

1、一、防偽開票子系統(tǒng) 1.      發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失，查詢不到。答：1)可能開票時出現(xiàn)死機，數(shù)據(jù)庫記錄丟失造成。2)進入開票軟件發(fā)票管理發(fā)票開具管理發(fā)票修復修改發(fā)票信息即可2.      客戶正在開票出現(xiàn)死機時開票發(fā)票丟失后開票軟件進入提示日志錯誤不能正常開票。答：1)先備份企業(yè)開票數(shù)據(jù)庫（DATABASE文件夾）2)將DATABASE下子文件夾DEFAULT中時間中最后一個文件夾例2005整個文件夾數(shù)據(jù)復制后，然后粘貼到WORK文件夾中覆蓋原數(shù)據(jù)庫即可。3)進入開票軟件發(fā)票管理發(fā)票開具管理發(fā)票修復

2、即可3.      已生效后來才發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不對、或打印不符合要求、或當月退回企業(yè)如何處理？答：1)發(fā)票作廢2)進入發(fā)票查詢，查到這張發(fā)票，將要作廢的發(fā)票紙裝入打印機再重復打印出“作廢”兩個字樣。4.      客戶退上個月以前的貨。如何處理？答：1)收到客戶發(fā)票抵扣聯(lián)和客戶所在稅局出具的退貨折讓證明2)開具負數(shù)發(fā)票（紅字發(fā)票）5.      帶清單發(fā)票如何開負數(shù)發(fā)票（退部分商品）答：根據(jù)客戶要求，可開一張發(fā)票，只能是填入一個商品行并且代表一個總數(shù)或

3、多次開票多次沖紅，每張票仍是填入一個商品行（浪費票）6.      企業(yè)抄完稅后發(fā)現(xiàn)發(fā)票領用存月報表不對，但增值稅專用發(fā)票匯總表正確答：1）因軟件本身原因，無法解決2）企業(yè)可在OFFICE制相同的表格，填入正確數(shù)字，然后打印出來即可。7.      進入開票系統(tǒng)，忘記操作員密碼。答：1）先備份開票系統(tǒng)，復制兩個DATABASE文件夾至其他位置中2）開票系統(tǒng)安裝盤重新安裝，后將WORK文件夾中所有含操作員庫文件復制。3）進入一個備份DATABASE中WORK文件夾，粘貼出新安裝后操作員庫文件。4）

4、最后將修改后DATABASE文件夾覆蓋新安裝的DATABASE文件，重進系統(tǒng)。8.      每月的報稅起始日，用戶及時進行了抄稅處理后繼續(xù)開票，但10天的報稅期限過后，發(fā)票填開、讀入新發(fā)票等業(yè)務操作無法進行了，如何處理？答:企業(yè)每月及時抄稅后，應該在規(guī)定的報稅期限內(nèi)到稅務機關報稅。如果企業(yè)抄稅后逾期未去報稅，則開票系統(tǒng)進入鎖死期，金稅卡被鎖死，發(fā)票填開、讀入、退回等操作都無法進行。此時，企業(yè)必須持抄稅后的IC卡到稅局報稅成功，重新進入開票系統(tǒng)即可恢復正常操作。9.      每月報稅起始日進行

5、發(fā)票填開時，系統(tǒng)提示“金稅卡已到抄稅期，請您及時抄稅”，無法開具發(fā)票，如何處理？答:為嚴格控制企業(yè)按時抄報稅，本系統(tǒng)在每月報稅起始日未抄稅的，發(fā)票填開功能將被禁用。如果每月報稅起始日到來時，企業(yè)未抄稅就要開票系統(tǒng)就會彈出此提示，表示發(fā)票填開功能已被禁用，此時，只要企業(yè)執(zhí)行了抄稅處理操作及時抄稅后，系統(tǒng)即恢復正常，發(fā)票填開功能可用。10.  如何開具上年度的負數(shù)發(fā)票？答:開具上年度的負數(shù)發(fā)票與開具當年度的負數(shù)發(fā)票操作相同，區(qū)別為上年度的發(fā)票在本年度內(nèi)無法調(diào)用明細信息，需要手工進行填寫。11.  進行"已開發(fā)票作廢"操作時，系統(tǒng)提示："當前發(fā)票庫中

6、沒有符合條件的發(fā)票"，無法作廢發(fā)票，如何處理？答:違反了"誰開票，誰作廢"的原則。系統(tǒng)中對已開發(fā)票作廢必須本著"誰開的發(fā)票只能由誰作廢"原則，例如，某開票員開的發(fā)票，只能由該開票員作廢，其他開票員或系統(tǒng)管理員都無法作廢此發(fā)票。如果某開票員還未開具過發(fā)票，則執(zhí)行"已開發(fā)票作廢"操作時就會出現(xiàn)此提示，表明該開票員目前沒有可以作廢的已開發(fā)票。12.  用戶在執(zhí)行初始化后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票管理、報稅處理模塊無法使用，如何處理？答:這是因為在進行了初始化后，但尚未執(zhí)行“結束初始化”。只要執(zhí)行“結束初始化”后即可進行業(yè)務正常處理。13

7、.  填開發(fā)票時，價稅合計或密文區(qū)不顯示。答:點擊“修改生效”即“”，或直接打印即可。14.  在匯總發(fā)票中 "金額"、"稅額"相差一分錢。答:此為計算機計算精度高造成的，此誤差在允許范圍內(nèi)，為正?，F(xiàn)象，超過一定范圍會出現(xiàn)提示不會打印。15.  使用中出現(xiàn)點擊系統(tǒng)主菜單及導航圖中的功能按鈕均不會生效，是何原因？答:這種情況通常是因為用戶已經(jīng)打開某個窗口正在運行，但該窗口被最小化且隱藏在任務欄附近，而用戶誤以為尚未打開過運行窗口，所以又要執(zhí)行新的任務，就會出現(xiàn)上述現(xiàn)象。解決辦法就是先將最小化的窗口關閉，再執(zhí)行其它任務。16.&

8、#160; 登錄開票系統(tǒng)時出現(xiàn)錯誤提示，如："金稅卡開啟失敗、IC卡確認錯"等，導致無法登錄，有哪些原因？答:出現(xiàn)這類提示的原因通常有： 操作員在登錄開票系統(tǒng)時沒有插入企業(yè)IC卡 所插入的IC卡與金稅卡不匹配 金稅卡或IC卡壞17.  如果企業(yè)已經(jīng)購買發(fā)票但沒有及時的讀入，到抄稅期或鎖死期才發(fā)現(xiàn)，如何處理？答:分為兩種情況 已到抄稅期或鎖死期時，如果企業(yè)先進行“抄稅處理”操作，則系統(tǒng)會自動將購票信息讀入到金稅卡中。無需其他操作。 已到抄稅期未到鎖死期時未抄稅前開票功能被禁用，但此時金稅卡未被鎖死，發(fā)票讀入功能可用，直接讀入即可。若已到鎖死期，就只能在抄稅時自動讀入

9、。18.  進入開票系統(tǒng)時提示“納稅登記號錯或已改變”怎么解決？答:一般是在系統(tǒng)注冊時登記號于企業(yè)實際稅號不符。重新做系統(tǒng)注冊，輸入正確的稅務登記號。19.  如果在抄稅期間遇到IC卡損壞、金稅卡損壞、或者硬盤損壞等意外情況應如何處理？答: IC卡損壞，先更換IC卡，然后進入系統(tǒng)利用抄上月舊稅功能，在抄一次稅即可。 金稅卡損壞，應先換金稅卡，然后帶本月所有的存根聯(lián)到當?shù)囟惥诌M行掃描補錄。 硬盤損壞，更換硬盤后，可利用開票軟件中的發(fā)票修復功能，修復金稅卡中的數(shù)據(jù)。20.  到稅局購買了發(fā)票后，回來開票時還是提示“金稅卡中沒有可用發(fā)票”，如何處理？答:用戶在購買發(fā)票后

10、必須先將IC卡中的發(fā)票讀入到金稅卡中，利用“發(fā)票讀入”功能。21.  在填開發(fā)票或在輸入數(shù)字時，小數(shù)點打不上去，如何處理？答:這主要是因為輸入法不是英數(shù)狀態(tài)，切換回來即可。22.  企業(yè)自行重裝開票軟件，忘了備份數(shù)據(jù)，如何恢復？答:可以進行發(fā)票修復操作找回當月所開具的發(fā)票，但是不能查看明細數(shù)據(jù)，可以報稅。23.  上月發(fā)票已開完，本月購買發(fā)票并填開時的發(fā)票號碼卻是上月的。答:將發(fā)票卷退回IC卡，拿到稅局作退票，然后重新購買發(fā)票。24.  企業(yè)成功報稅后，在狀態(tài)查詢中顯示"已到鎖死期"，該怎樣處理？答:報稅成功后,需要重新登錄開票系統(tǒng),

11、這樣才能解鎖。如果重新登錄后,系統(tǒng)仍然鎖死則只能將金稅卡進行重新發(fā)行。25.  開票系統(tǒng)自帶備份功能不行，如何備份？答：1)將DATABASE文件夾復制到其他位置中2)重新安裝系統(tǒng)，必須先系統(tǒng)注冊，然后初始化起，再初始化終3)再復制備份DATABASE中文件夾DEFAULT 覆蓋新安裝的DEFAULT文件4)重新進入系統(tǒng)即可二、企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)1.        新開一般納稅企業(yè)，或需重新安裝的企業(yè)，讀入初始化資料，讀入不了，或提示不是本公司注冊碼。1)     

12、;   第一種方法1.        系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊刪除注冊序列號2)        第二種方法1.        可能需要先注冊，生成注冊碼。2.        進入企業(yè)電子報稅系統(tǒng)系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊刪節(jié)原注冊序列號填入生成的注冊碼3.     &

13、#160;  然后再讀入初始化資料 2.        電子報稅升級時或需新開安裝時發(fā)現(xiàn)安裝不了，點擊安裝，馬上出現(xiàn)安裝完畢。1)        需要安裝WINDOWS優(yōu)化大師（注冊表工具軟件）2)        在WINDOWS優(yōu)化大師中刪除電子報稅注冊表信息3)        再點擊開始運行打開

14、RegeditHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE刪除電子報稅注冊表信息4)        刪除以前電子報稅在硬盤上的所建的文件夾5)        最后再重新安裝電子報稅系統(tǒng)。 3.        電子報稅系統(tǒng)忘記密碼，進入不了系統(tǒng)。1)        打開我的電腦C:Program Fil

15、es粵稅科技企業(yè)電子報稅系統(tǒng)DATADATA數(shù)據(jù)庫（ 密碼：123321 ） 2)        查看BS_user庫文件查到用戶名及口令 4.        電子報稅中導入不了開票軟件上月開的發(fā)票，提示“開票系統(tǒng)中有商品稅目不正確，請先進行開票系統(tǒng)初始化”1)        進入 基礎資料管理開票系統(tǒng)稅目初始化已開發(fā)票稅目調(diào)整修改“選擇開票日期”改成上月1號至上月最后一天選定

16、全部的開票明細（其中包括詳見銷貨清單項）點擊“修改”選定稅局指定常用稅目雙擊確定點擊更新確定2)        試試導入發(fā)票 5.        電子報稅中導入當月開票軟件上月開的發(fā)票，提示該期間沒有需要讀入的發(fā)票，而實際企業(yè)上月有開票。1)        企業(yè)上月開票系統(tǒng)可能作過初始化，或者開票系統(tǒng)上月重新安裝，沒有恢復原數(shù)據(jù)。先進入電子報稅中 基礎資料管理設置客戶資料設置產(chǎn)

17、品勞務資料（一定要設置產(chǎn)品稅種代碼，但不用輸入單價）2)        進入銷售發(fā)票管理防偽稅控銷項專用發(fā)票管理補錄發(fā)票保存審核（注：不需錄密文，錄入商品行：錄入數(shù)量、金額，單價自動算出來）3)        有些開票系統(tǒng)沒問題，仍可查到上月所有開票，需要查看電子報稅系統(tǒng)中基礎資料管理系統(tǒng)配置修改（密碼為當天電腦當天日期 例0421）檢查當前數(shù)據(jù)庫路徑是否是“C:Program Files航天信息防偽開票DATABASEDEFAULTWORK”不是請改正即

18、可再導入銷售發(fā)票 6.        企業(yè)在導入上月銷項發(fā)票，或月末讀入認證進項發(fā)票時，讀不了，提示“當前正在準備報表”無法進行。1)        進入 納稅申報納稅申報主界面2)        選擇上個月申報所稅期，查看上月有沒有完稅，如果沒有完稅必須完稅，導入發(fā)票就可以了3)        或者當前所稅

19、期，已生成某些報表，必須在主界面點擊中間大圓鈕，刪除所有報表，才可導入發(fā)票 7.        企業(yè)月末去稅局認證進項發(fā)票，回來讀入提示“文件格式不對1)        問清楚對方是自己購買了掃描儀或手工錄入進項發(fā)票去稅局認證，還是直接拿紙質(zhì)發(fā)票去稅局認證。2)        在電子報稅基礎資料管理系統(tǒng)配置點擊修改密碼為當前電腦系統(tǒng)日期：例0425 “認證文件格式”是不是XML

20、文件格式RZ00100，如果是DBF格式，將本企業(yè)認證方式設置第三項（企業(yè)購買掃描儀或手工錄入進項發(fā)票必須選擇這種方式），然后改右邊文件認證格式為DBF，如果企業(yè)拿紙質(zhì)發(fā)票去稅局認證，本企業(yè)采取認證方式選第一項3)        上述都沒問題，再試讀入，專用進項發(fā)票讀入抵扣聯(lián)文件導入點擊讀入RZ00100或電子數(shù)據(jù)認證結果讀入點擊讀入RZ00101（拿紙質(zhì)發(fā)票去稅局掃描，選這項）   掃描認證通過專用發(fā)票導入點擊讀入RZ001024)      

21、  還不行，再換一個盤去分局讀認證資料。 8.        在當前所稅期，企業(yè)如將固定資產(chǎn)等某些進項發(fā)票認證了，分局不給抵扣那部分，如何辦1)        在附表二中，進項稅額轉(zhuǎn)出一欄中填入15欄中“非應稅項目用” 9.        稅局查出企業(yè)以往稅期已認證，已抵扣的進項發(fā)票有問題，不能抵扣，如何辦。1)    

22、;    在附表二中，進項稅額轉(zhuǎn)出一欄中填入19欄中“納稅檢查調(diào)減進項稅額”該筆數(shù)。 10.    個別企業(yè)已認證，發(fā)現(xiàn)進項總金額，總稅額與稅局相差幾分錢的情況1)        進入防偽稅控進項專用發(fā)票管理查詢打開當前所屬期一張進項認證發(fā)票復查修改改金額或稅額操作完畢再保存，再審核。 11.    企業(yè)銷項方面出現(xiàn)金額或稅額與稅局相差幾分錢的情況1)     

23、60;  企業(yè)有普通發(fā)票，可修改普通發(fā)票2)        沒有普通發(fā)票，可按上面第10題修改銷項增值稅專用發(fā)票。 12.    企業(yè)去稅局認證進項發(fā)票，回來已作過讀入，但作表五發(fā)現(xiàn)差一張進項發(fā)票未計算其中。1)        進入防偽稅控進項專用發(fā)票管理查詢打開當前所屬期所有進項發(fā)票清單在“狀態(tài)”查詢有沒有發(fā)票是“未確認”有必須打開該張票重新審核即可2)    &#

24、160;   如果不是上述情況，找出不對是那張票，去稅局只需要重新認證這張票，回來在進項發(fā)票查詢中刪除這張票，再讀入重新認證的進項發(fā)票，再保存，再做報表。 13.    企業(yè)上月未認證發(fā)票后，稅局不在當前所稅期給予抵扣，放在下一個申報所稅期認證。1)        查詢當前所屬期所有進項發(fā)票清單選定所有發(fā)票行分類將當前所選發(fā)票重新分配報稅期間選擇下一報稅期間即可 14.    企業(yè)導入銷項、進項發(fā)票時，都可以看到導入發(fā)票清單，

25、但點擊保存時，提示沒有寫入的數(shù)據(jù)。1)        這是由于重復導入票的原因，可查詢一下當前所稅期的是否已存在發(fā)票了。 15.    作報表時發(fā)現(xiàn)銷項金額不對，將下一稅款所屬期的銷售發(fā)票計算其中1)        刪除當前所屬期所有生成報表2)        在防偽稅控銷項專用發(fā)票管理查詢查到下一稅款所屬期發(fā)票行分類刪除 16.

26、0;   轉(zhuǎn)廠的業(yè)務在報稅系統(tǒng)中怎么體現(xiàn)？（轉(zhuǎn)廠就是國內(nèi)的外企銷售給國內(nèi)其他外企，享受免稅）1)        輸入免稅的普通銷售發(fā)票或者非防偽稅控增值稅發(fā)票類型。2)        如果是選擇非防偽稅控增值稅發(fā)票類型，先以應稅貨物類型保存，然后查詢選該張發(fā)票行分類設為免稅 17.    免抵退企業(yè)有單據(jù)不齊，或其他企業(yè)有不開票項目，必須要交稅，這部分數(shù)據(jù)如何處理1)  

27、60;     在其他應稅項目中選擇不開票項目填入相關數(shù)據(jù)即可。 18.    導入銷項發(fā)票時，出現(xiàn)黃色發(fā)票行，但客戶名稱，稅號空白，保存不了，提示納稅識別號位數(shù)不正確1)        在基礎資料管理中設置客戶資料2)        導入銷售發(fā)票時，在空白項目選入正確企業(yè)信息即可。 19.    在加油站需要報成品油報表的企業(yè)在做納稅申

28、報表時提示“加總的金額與主表不符”1)        進入電子報稅系統(tǒng)配置修改密碼（密碼為當天電腦系統(tǒng)日期：例0425）取消選中“需區(qū)分地區(qū)的成品油企業(yè)”保存退出2)        重進電子報稅，再報表生成 20.    企業(yè)生成申報盤，去稅局無法申報成功，稅局說缺少文件。1)        企業(yè)回來在我的電腦，硬盤上建立一個新的空文件夾2)

29、60;       進入電子報稅，進入申報主界面，刪除原報表，重新生成申報表，最后生成申報盤，保存的時候，改存事先建好的空文件夾中，再將該空文件夾中的文件復制到軟盤上。3)        再去稅局申報。 21.    企業(yè)生成申報盤時，或需生成進項認證盤時，提示軟盤沒有格式化，無法進行操作1)        企業(yè)可以換另一張新的軟盤，再試試。2) 

30、       如果換一張軟盤，故障依舊，換到其他電腦上，看能否打開，如果能打開則是軟驅(qū)問題，重新更換軟驅(qū) 22.    關于企業(yè)從2.07升級3.00后出現(xiàn)稅局代開票，反映到表五第一欄中即防偽稅控進項專用發(fā)票一欄中，沒有分開到非防偽稅控項目中。1)        一般都是企業(yè)升級前，就已將認證的含稅局代開票導入電子報稅系統(tǒng)中，企業(yè)可以先在防偽稅控進項專用發(fā)票查詢選定當前所屬期進項發(fā)票分類刪除所選的發(fā)票2)  

31、;      再重導入進項發(fā)票認證文件。 23.    普通銷項發(fā)票不能修改和刪除。1)        企業(yè)可能從2.07升級3.00，沒有帶補丁。2)        將補丁程序發(fā)郵件給對方，下載完畢，執(zhí)行該文件，再進電子報稅系統(tǒng)，查看任務欄上顯示為3.01，如果是，則加補丁成功，打開這張發(fā)票，進行修改或刪除。 24.    免

32、抵退出口企業(yè)，先征17%稅，退13%，另外應納4%的稅額怎么處理。1)        在附表二18欄填入4% 的稅額 25.    企業(yè)購置的專用設備如何抵扣1)        第一種方法：1.        發(fā)票管理農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票新增將稅額由原來的13%改成17%的稅額保存審核2)     

33、60;  第二種方法：1.        表二中11欄，36欄中填入相應的稅額 26.  對該系統(tǒng)做了系統(tǒng)注冊后一直使用正常，為什么在元月份申報完12月份的資料后，操作軟件界面以及使用該軟件各項功能時均提示系統(tǒng)未進行注冊，需要與服務單位聯(lián)系？答:該問題屬于正常情況，企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)每年都需要進行注冊，在本年申報完12月份的資料后，系統(tǒng)會自動進入未注冊狀態(tài)，需要重新對該系統(tǒng)進行注冊操作。 27.  可否自行對正在使用的稅目進行修改？答:企業(yè)使用的稅目是經(jīng)過所屬國稅分局審核過

34、的，不可以自行進行添加或者刪除，否則在進行納稅申報時會出現(xiàn)異常情況。 28.  在執(zhí)行完初始化，然后使用其它功能項目時，系統(tǒng)會彈出 “報稅系統(tǒng)還沒有初始化”的提示框，無法繼續(xù)進行其它操作。答:沒有做完納稅申報初始化或做初始化后未點擊審核按鈕。在本系統(tǒng)中，所有單據(jù)、發(fā)票或報表必須經(jīng)過核準，沒有核準的單據(jù)實際上是一張無效單據(jù)。  29.  在輸入增值稅進項專用發(fā)票保存時，系統(tǒng)提示“密文校驗不正確！”無法保存進項發(fā)票。答:該系統(tǒng)具有自動校驗發(fā)票密碼的功能，如果出現(xiàn)上述提示是因為在輸入該張進項發(fā)票時發(fā)票信息或密碼信息不正確，需要進行更正。（提示：發(fā)票密

35、文區(qū)的密碼是由 1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、*、/、 等16種字符組成，不包括其它字符。另外可使用專用發(fā)票掃描儀進行掃描輸入進項發(fā)票，提高工作效率，減少差錯。） 30.  如何查詢或刪除輸入的增值稅進項專用發(fā)票？答:在輸入增值稅進項專用發(fā)票的界面選擇【查詢】按鈕，即可根據(jù)設定的條件查詢所輸入的發(fā)票、在查詢界面選擇發(fā)票點擊【分類】按鈕即可在彈出的菜單上選擇“刪除所選擇的發(fā)票”功能將輸入的發(fā)票刪除。 31.  本期已經(jīng)通過認證的發(fā)票因為特殊的原因不進行抵扣，刪除該張已經(jīng)認證的發(fā)票后，進行電子申報時出現(xiàn)錯誤，應如何操作？答:經(jīng)過認證的發(fā)票必須進行抵

36、扣操作，否則在進行電子申報時會出現(xiàn)錯誤。如果該張發(fā)票已經(jīng)認證但是不需要進行抵扣，則可進行以下操作：先導入增值稅進項專用發(fā)票，然后在查詢出該張不需要進行抵扣的發(fā)票，通過【分類】按鈕彈出的菜單中選擇“將當前票設為暫（或永遠）不抵扣”功能；或者在表二的21欄錄入該發(fā)票的稅額進行轉(zhuǎn)出即可。 32.  輸入完進項專用發(fā)票后執(zhí)行“待認證進項專用發(fā)票導出”功能選擇錄入的日期后系統(tǒng)未將錄入的進項發(fā)票顯示出來，無法產(chǎn)生認證文件。答:在確認輸入進項專用發(fā)票后，檢查輸入的進項專用發(fā)票是否經(jīng)過審核。在本系統(tǒng)中，所有單據(jù)、發(fā)票或報表必須經(jīng)過核準，沒有核準的單據(jù)實際上是一張無效單據(jù)。 33.

37、  在導入國稅已認證的進項發(fā)票文件后，系統(tǒng)提示“文件格式不正確”。答:該種情況是因為已經(jīng)通過認證的抵扣文件不正確，需要重新到所屬國稅分局獲取認證文件進行導入操作。 34.  在輸入進項發(fā)票的時候系統(tǒng)提示“當前期間正在準備報稅資料，不能修改發(fā)票及憑證資料”，無法正常輸入進項專用發(fā)票。答:無法正常輸入發(fā)票憑證是因為系統(tǒng)當前有報表資料所造成的。分為兩種情況： 本月已經(jīng)生成了報表資料，在本系統(tǒng)內(nèi)如果產(chǎn)生了報表資料則系統(tǒng)會自動禁止發(fā)票憑證的輸入，將當月的所有報表資料刪除即可輸入發(fā)票憑證資料。 上月已經(jīng)成功申報，未使用“完稅”功能。在未使用“完稅”功能時系統(tǒng)自動認為該月未申報

38、成功，使用完稅功能將上一申報月進行完稅處理。 35.  在進行“航天Windows版開票數(shù)據(jù)導入”操作時，系統(tǒng)會提示“開票系統(tǒng)中有商品稅目不正確，請先進行基礎資料管理-開票系統(tǒng)稅目初始化-已開發(fā)票稅目調(diào)整”，但是已經(jīng)在本系統(tǒng)內(nèi)進行稅目初始化操作。答:系統(tǒng)提示未進行稅目初始化是因為系統(tǒng)正在使用未經(jīng)過鑒定的稅目所造成的。分為兩種情況： 第一次使用本系統(tǒng)進行銷項發(fā)票的導入操作，在操作稅目初始化時未選取所有的稅目所造成的，在操作時需要選取所有的商品稅目。 以前月份使用均正常，在本月操作時出現(xiàn)此情況。此種情況是因為當月開具了帶銷貨清單的發(fā)票，需要將該張帶銷貨清單的發(fā)票進行稅目調(diào)整。&

39、#160;36.  當導入了開票系統(tǒng)中開票數(shù)據(jù)并且保存后，再次使用“航天Windows版開票數(shù)據(jù)導入”界面時為何查詢不到剛才導入的銷項數(shù)據(jù)？答:“航天Windows版開票數(shù)據(jù)導入”的功能是導入數(shù)據(jù)，不提供查詢功能。如果需要查詢已經(jīng)導入的數(shù)據(jù)則需到“銷項發(fā)票管理”下“防偽稅控銷項專用發(fā)票管理”內(nèi)選擇【查詢】按鈕，然后設定相關查詢條件即可。 37.  補錄銷項發(fā)票時需要注意那些問題。答:在補錄銷項發(fā)票時所有軟件要求的數(shù)據(jù)必須填寫，其中注意的是先設置好“產(chǎn)品|勞務資料”及“客戶資料”，錄入時注意開票日期、稅率、申報月份、密文、產(chǎn)品明細。 38.  如

40、何刪除導入到系統(tǒng)中的銷項專用發(fā)票？答:通過導入的銷項專用發(fā)票是不可以直接使用【刪除】按鈕將其刪除，如果有特殊情況需要刪除的，首先在“銷項發(fā)票管理”菜單下選擇“防偽稅控銷項專用發(fā)票管理”查詢出需要刪除的發(fā)票，然后選擇要刪除的發(fā)票點擊【分類】按鈕，在彈出的菜單下選擇“刪除當前所選擇的發(fā)票”即可。 39.  手工版的普通發(fā)票從什么地方輸入到電腦中？答:在“銷項發(fā)票管理”菜單下選擇【普通發(fā)票管理】【普通銷售發(fā)票】功能，然后在憑證的下面輸入名稱、金額、稅額、稅目編號、合計份數(shù)后進行保存、審核。 40.  如何修改進項發(fā)票或銷項發(fā)票的報稅期？答: 如需修改發(fā)票的報稅

41、期，則先查詢出需要修改報稅期的發(fā)票，然后選中該張發(fā)票，再點擊【分類】按鈕，在彈出的菜單下選擇“將當前所選發(fā)票分配報稅期間”功能即可修改報稅期。 41.  在生成納稅申報表附列資料表五時，系統(tǒng)出現(xiàn)提示“專用發(fā)票明細稅目銷售額之和×××××與票面銷售額之和×××××不相同，請在發(fā)票稅目稅目明細補充中補充”，無法生成附列資料表五。答:出現(xiàn)此種情況是因為申報月份的開票資料不完整所造成的，在導入增值稅銷項專用發(fā)票時出現(xiàn)黃色顯示的發(fā)票就會出現(xiàn)該情況。如果當月出現(xiàn)此種情況后需要在“銷項發(fā)票

42、管理”菜單下選擇“專用發(fā)票明細稅目匯總修復”功能來進行處理。 42.  在生成納稅申報表附列資料表五時，系統(tǒng)給出的第一欄金額和稅額不正確，如何調(diào)整？答:附列資料表五的第一欄顯示的是企業(yè)當月進項可抵扣發(fā)票的總金額跟稅額，如果不正確則分為兩種情況：         顯示的金額跟稅額比實際情況要少，先檢查當月的進項專用發(fā)票認證后是否正確導入到系統(tǒng)中，然后檢查所屬月份是否正確，其它抵扣憑證是否輸入正確并且保存、審核過。        顯示的金額

43、跟稅額比實際情況要多，先檢查發(fā)票所屬月份是否正確，然后檢查已輸入的發(fā)票是否有重復輸入的現(xiàn)象，或是有不需要的發(fā)票但是有保存，未審核過。 43.  在生成納稅申報表附列資料表五時，系統(tǒng)給出的銷售貨物匯總部分的銷售額和稅額不正確，如何調(diào)整？答:附列資料表五的銷售貨物匯總部分顯示的是企業(yè)當月銷項發(fā)票的匯總銷售額跟稅額，如果不正確則分為兩種情況：         顯示的銷售額跟稅額比實際情況要少，先檢查當月的銷項專用發(fā)票是否正確導入到系統(tǒng)中，然后檢查所屬月份是否正確，其它應稅憑證是否輸入正確并且保存、審核過。

44、60;       顯示的銷售額跟稅額比實際情況要多，先檢查發(fā)票所屬月份是否正確，然后檢查已輸入的發(fā)票是否有重復輸入的現(xiàn)象，或是有不需要的發(fā)票但是有保存，未審核過。（提示：附列資料表五是當期收到的進項發(fā)票的分類統(tǒng)計和銷項發(fā)票按稅目匯總統(tǒng)計報表，如果該報表不發(fā)生錯誤，則其它附列資料表和納稅申報表除手工輸入部分外，不會產(chǎn)生錯誤。） 44.  在做納稅申報表主表時，第九欄和第十欄的免稅貨物和免稅勞務的金額怎樣輸入？答:從“銷項發(fā)票管理”菜單下選擇“其他應稅項目管理”功能內(nèi)輸入單據(jù)，并要選中不開票項目，視同銷售選項，然后選

45、擇“一般”，選“免稅”，選“貨物”或“勞務”即可在生成申報表時主表第九、十欄中顯示出數(shù)據(jù)。 45.  申報表二十七欄“本期已繳稅額”如何輸入？答:納稅申報主表的二十七欄需要將稅額拆分在“納稅申報表的第二十八、二十九、三十、三十一欄中輸入（根據(jù)本企業(yè)的實際情況進行輸入）。 46.  在做資產(chǎn)負債表輸入數(shù)字時，系統(tǒng)提示“is not a valid floating point value for field C1401”?答:該情況是因為在輸入數(shù)字的時候多輸入了小數(shù)點，比如：44.12輸成了44.12.00。只要刪除重輸就可以了。 47.

46、0; 做報表時當審核完一張報表后想再次修改卻發(fā)現(xiàn)無法進行修改？答:當審核完一張報表后想再次修改需要點擊“復查”按鈕去掉審核狀態(tài)，然后再點擊“修改”按鈕才可以進行修改。 48.  在做申報表時審核完所有附列資料表及主表后在“申報主界面”下“生成申報盤”按鈕不會被激活？答:除了審核完所有附列資料表及主表，還需要審核“申報情況說明”、“資產(chǎn)負責表”、“損益表”之后“申報主界面”下“生成申報盤”按鈕才會被激活。就是說必須將本月所有的申報表及其附列資料全部做好后才可以做“生成申報盤”，特別注意的是“申報情況說明表”，就是本月沒有數(shù)據(jù)也要生成一張空表。 49.  填

47、增值稅納稅申報表時容易出錯的地方。答: 上期留抵稅額（13欄）是上個月的期未留抵稅額（20欄）轉(zhuǎn)過來， 期初未繳稅額（25欄）是上個月的期未未繳稅額（32欄）轉(zhuǎn)過來，此數(shù)據(jù)是在初始化表或納稅申報調(diào)整單中填入。 本期已繳稅額（27欄）拆分在（28欄、29欄、30欄、31欄）填入，免抵退辦法出口貨物銷售額在主表第七欄，免稅貨物及勞務銷售額，在銷項發(fā)票管理的其它應稅項目管理中填寫。 進項稅額轉(zhuǎn)出額在“附列資料二”中“進項稅額轉(zhuǎn)出” 部分填入 資產(chǎn)負責表中的本年利潤合計填入未分配利潤中（56欄） 50.  在使用了“生成申報盤”或“完稅”功能后，發(fā)現(xiàn)報表中的數(shù)據(jù)不正確，需要修改時系

48、統(tǒng)提示“當前期間正在準備報稅，不能修改報表及發(fā)票資料” 或“當前會計期間已經(jīng)報稅，不能修改”無法修改報表。答:先進入納稅申報向?qū)Ы缑?，如果是使用了“生成申報盤”功能就點擊“重填申報表”功能；如果是使用了“完稅”功能就點“撤消申報”功能。然后再修改相應的報表。進入報表后需要先點“復查”再點“修改”。 51.  在申報時提示申報表25欄數(shù)字不正確，如何修改？答:分為兩種情況： 第一次使用申報系統(tǒng)進行電子申報的企業(yè)在申報初始化時將正確數(shù)字填入初始化表32欄。 日常使用的企業(yè)在納稅申報調(diào)整單第32欄進行調(diào)整。 52.  查補稅的處理：答: 一、補銷項：以調(diào)整20

49、05年1月的銷售收入1,000,000元為例，補稅通知書錄入日期為2005年9月7日（該企業(yè)已完成稅款所屬時期8月份的正常申報）。納稅人電子申報軟件操作：申報軟件稅務憑證管理納稅申報調(diào)整單中調(diào)整上期（即8月份）期末有關數(shù)據(jù)：1、2欄銷售收入期末累計數(shù)調(diào)增1000000元，11欄“銷項稅額”期末數(shù)累計數(shù)、19欄“應納稅額”期末數(shù)累計數(shù)、24欄“應納稅額合計” 期末數(shù)累計數(shù)和32欄“期末未繳稅額”各調(diào)增170000元。二、進項轉(zhuǎn)出：轉(zhuǎn)出2005年1月進項稅額1000000元，錄入時間2004年9月7日。該企業(yè)已完成稅款所屬時期8月份的申報。納稅人申報軟件操作：申報軟件稅務憑證管理納稅申報調(diào)整單中調(diào)

50、整上期（即8月份）期末有關數(shù)據(jù)：14欄“進項稅額轉(zhuǎn)出”期末累計數(shù)170000元，19欄“應納稅額”期末數(shù)累計數(shù)、24欄“應納稅額合計” 期末數(shù)累計數(shù)以及32欄“期末未繳稅額”170000元。三、補稅其它一般納稅人稽核補繳增值稅時，處理類型不能選取“其他”補銷項不能選“補稅其它”四、“補稅通知書”如送達后，如補稅稅款清繳入庫，則補稅稅款清繳當月（所屬期）納稅申報表主表第27欄“本期已繳納稅額”本月數(shù)、31 欄“本期繳納欠繳稅額”本月數(shù)也會發(fā)生變化。納稅人電子申報軟件操作中還應該在補稅稅款清繳當月（所屬期）納稅申報表主表第31欄“本期繳納欠繳稅額”反映當月清繳補稅額（按例子如補稅通知書9月8日送達

51、，補稅稅款9月10日征收入庫，則電子申報軟件中9月份（所屬期）納稅申報表主表第31欄應反映補稅稅款170000元）。53.  輔導期的一般納稅企業(yè)，申報報稅期中進項增值稅專用發(fā)票，當期不能抵扣，如何處理。答：去市國稅認證，還必須做一個工作，處理比對進項發(fā)票進項發(fā)票讀入完保存之后防偽稅控進項專用發(fā)票管理查詢選條件“所屬月份” 類似 所屬月份 選定該月所有發(fā)票行分類將當前選定的發(fā)票分配報稅期間。 （以下為2007年1月份添加）54升級為一機多票后不能讀入銷項發(fā)票各種情況的處理方法：一、  導入發(fā)票時提示“沒有可以寫入的發(fā)票”解決方法：1.有些3。08補丁，打

52、上去后會有此種問題出現(xiàn)。它會把某些發(fā)票導入后，會保存在上一個月里，或者保存在廢舊物資發(fā)票里。解決此問題，首先把此發(fā)票查出來，查出它歸到上個月的發(fā)票還是廢舊物資發(fā)票里，然后把它刪除。打上9月30日的3。08補丁。然后再導入發(fā)票即可。 2.檢查一下發(fā)票是否已經(jīng)導入了9月的數(shù)據(jù)里面。（如果客戶是先導銷項，再按上一個月的“完稅”按紐便會出現(xiàn)此種情況）對于此種情況，需要先把10月所幫的報表全部刪除，然后撤消上一個月（9月）的申報并把上一個月（9月）的報表全部刪除。再把屬于10月的所有數(shù)據(jù)（包括進項、銷項、運輸發(fā)票、普通票等）全部刪除。接著重做9月報表。在按了“完稅”按紐前提下再導入10月銷項。

53、 3.如果都不屬于上述兩種情況。在打開開票系統(tǒng)的查訊界面時，把查訊界面最大化即可。 4在打開開票系統(tǒng)的查訊界面時，按下查訊界面上的“表格”按紐再導入發(fā)票即可。 5.電子申報的數(shù)據(jù)庫路徑不正確。在系統(tǒng)配置中更改過來。正確的路徑是：C:Program Files航天信息防偽開票DATABASEDEFAULTWORK 二、            打開電子申報時，提示“XXX調(diào)用失敗”（XXX是代表某個模塊），或者提示“參數(shù)出錯”。解決方法：出現(xiàn)此種情況

54、，多數(shù)是重裝電子申報后，用空的數(shù)據(jù)庫把電子申報升級到3。08版本后，再替換數(shù)據(jù)庫造成的。對于此種情況，只要重新依次打上3。07和3。08補丁即可。如果不行，只能重裝電子申報系統(tǒng)了。 三、            在把所有發(fā)票導入后，系統(tǒng)提示“ is not a valid integer value”。解決方法：這是由于系統(tǒng)的字節(jié)出錯引起的。解決方法有幾種：1在打開開票系統(tǒng)的查訊界面時，按下查訊界面上的“表格”按紐，重新導入銷項即可。 2首先打上3。08補丁，然后再打

55、上8月3日的3。08補丁。 3如果此種方法不行，可以嘗試先使用電子申報系統(tǒng)里的備份功能把數(shù)據(jù)備份，然后重裝電子申報。在使用新的空的數(shù)據(jù)庫，分別打上3。07和3。08補丁。其后再恢復數(shù)據(jù)即可。 四、            在導入發(fā)票時，當導到某一張（而不是最后一張發(fā)票時）。系統(tǒng)提示“ is not a valid integer value”。解決方法：此種情況與第三種情況不同，此情況也比較少見。方法有幾種：1在打開開票系統(tǒng)的查訊界面時，按下查訊界面上的“表格”按紐，

56、重新導入銷項即可。 2先用舊版本導入銷項的方法把開票前的發(fā)票導入，然后把鼠標放在升級后所開的第一張票，然后再導入發(fā)票。 3在系統(tǒng)提示按“確定”后，用鼠標點住“下一張”按紐（即是向右的方向的按紐）不放，直到讀完為止。此時，再讀一次銷項即可把所有的票讀入。 4重裝電子申報系統(tǒng)并恢復數(shù)據(jù)。 五、            在導入銷項時，它彈出提示要求選擇“向右移動”、“向左移動”、“向上移動”、“向下移動”、“保持原位”等提示。解決方法：進行開票系統(tǒng)的設置

57、，選擇“保持原位”并保存設置即可。 六、            在導入發(fā)票時，提示“應設置XX欄目”   解決方法：此種問題，王采已經(jīng)做了總結，并掛在京通公司網(wǎng)站了。大家可以參考王采總結出來的方法解決。這里不再作任何介紹了。 七、            在導入發(fā)票的時候，每次只能成功保存一張發(fā)票，而且，是你把鼠標放在哪一張，它就成功寫入哪

58、一張。解決方法：1如果客戶要導入的發(fā)票全部是升級之后才開出的發(fā)票，則把鼠標選中所開發(fā)票的最后一張，然后再導入銷項即可。 2如果客戶要導入的發(fā)票有些是升級之前開的，有些是升級之后開的，則在鍵盤按住ctrl鍵不放。然后用鼠標逐一地把升級之后所開的發(fā)票選中。再通過電子申報導入即可。 八、            如何判斷客戶的開票系統(tǒng)是否裝上9月30日的補??？裝上9月30日的補丁后的電子申報系統(tǒng)有兩大特點：第一、“一機多票的讀入菜單”位置銷項菜單的第一位，而不是第二位。第二

59、、點擊電子申報右上角的“最小化”按紐能成功把電子申報窗口最小化（其他版本的補丁不能做到這一點。） 九、            進入電子申報時，出現(xiàn)英文提示，該英文是以“2100”結尾的。出現(xiàn)此種情況，多半是系統(tǒng)出錯引起。只要重啟操作系統(tǒng)，并在不打開開票系統(tǒng)的前提下，便能順利進入電子申報。 十、導入銷項時提示：Could not covevt variant of type (Null) into type (Double)   解決方法：此種提示

60、，表示電子申報數(shù)據(jù)庫路徑不正確。在系統(tǒng)配置中更改過來。正確的路徑是：C:Program Files航天信息防偽開票DATABASEDEFAULTWORK 特別說明：由于9月30日的3。08補丁出的問題最少。所以，一般建議維護員打3。08補丁時優(yōu)先考慮9月30日的補丁。另外，如果沒有特別說明，上述所提到的3。08補丁是指9月30日的3。08補丁。四個3。08補丁都有它的優(yōu)點與缺點。有時可以考慮補丁互補這一方法解決問題。     在導入銷項時，方法是：先打開電子申報系統(tǒng)，接著打開開票系統(tǒng)并打開發(fā)票查訊界面。最后，在銷項一機多票菜單讀入。此順序不能調(diào)

61、轉(zhuǎn)。如果調(diào)轉(zhuǎn)，則有可能導入不了發(fā)票 三、兩卡問題（金稅卡、IC卡）及讀卡器1.        關于金稅卡鎖死期問題： 1)            由于企業(yè)沒有按時抄稅而過了抄稅期，造成開機出現(xiàn)“鎖死期已到”。1.        企業(yè)抄稅2.        帶I

62、C卡到征收分局抄稅3.        企業(yè)開機進入開票系統(tǒng)4.        補打“發(fā)票存根聯(lián)匯總表“交稅局。2)            由于企業(yè)已抄稅，但沒有去稅局抄稅，過了抄稅期，造成開機出現(xiàn)“鎖死期已到”1.        企業(yè)持IC卡和打印的發(fā)票到征收分局做以下操作。 2

63、.        征收分局按如下操作      非常規(guī)報稅逾期報稅           軟盤報稅(零報稅盤)          開票月份選IC卡上所屬月份     輸入稅號       選“數(shù)據(jù)采集”按鈕（提示：已通過正

64、常報稅方式報稅）     銷項數(shù)據(jù)比較（數(shù)據(jù)顯示全為“0”）       按“抄稅”按鈕（提示：主開票機逾期報稅成功）     提示：是否要清IC卡上報稅信息       選“確定”按鈕（提示：清除IC卡上的報稅信息成功）     企業(yè)回去開一次機3)         

65、   對于企業(yè)到稅局抄稅之后沒有開過機或?qū)C卡做了“IC卡解鎖重寫”或“更換IC卡”造成金稅卡鎖死期問題。1.        企業(yè)抄稅2.        其他同問題2解決步驟。2.        關于金稅卡其他故障問題：1)        進入開票系統(tǒng)時出現(xiàn) （日歷時鐘錯、或累加和錯、或年基超出范

66、圍、或?qū)慒LASH錯）1.        企業(yè)需攜開票主機首先到京通石岐填寫維護單證明2.        企業(yè)拿金稅卡去市國稅重新發(fā)行3.        回京通再調(diào)試開票系統(tǒng)。2)        入開票系統(tǒng)時出現(xiàn)（金稅卡開啟失?。?.       

67、先試試換PCI插槽，重新安裝金稅卡驅(qū)動程序2.        還不行需要去市國稅重新發(fā)行金稅卡。3.        關于IC卡故障問題：1)        進入開票系統(tǒng)提示  （出現(xiàn)初始化金稅卡錯，IC卡確認錯或提示納稅登記號錯）2)        更換IC卡或不更換IC卡去市國稅重寫IC卡即可。4.

68、0;       關于讀卡器故障問題：1)        進入開票系統(tǒng)提示  （“上電”錯）1.        可能是讀卡器問題，更換讀卡器2.        換之后還不行，試試不插IC卡看會提示是否提示“IC卡確認錯 ”來判斷IC卡還是金稅卡故障。  （以下為2007年1月份添加）5升級為一機多票后的開票系統(tǒng)出現(xiàn)的問題：    1）進入開票系統(tǒng)時提示“DK2”被鎖定。解決方法：更換IC卡并重新發(fā)行金稅卡和IC卡。2）打印發(fā)票時位置經(jīng)常出現(xiàn)偏位。解決方法：重裝開票系統(tǒng)把所有全新的自由表格數(shù)據(jù)庫替換舊的自由表格數(shù)據(jù)庫。3）注意事項：升級為一機多票后，一般企業(yè)一個月都能抄寫IC卡三次，開票量大的根據(jù)企業(yè)需要可以抄寫IC六次，平時不能亂抄寫IC卡只是在抄稅期抄一次并抄本期。4）普通發(fā)票填開暫在收集中！ 四、打印機問題1.  打印發(fā)票時出現(xiàn)第一聯(lián)沒有字而其它聯(lián)有字，如何處理？答:打印機上沒有安裝色帶或色帶破損時，打印的發(fā)票會出現(xiàn)