起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量手冊

1、中鐵五局一公司中鐵XX集團(tuán)XXXX公司起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量手冊WJQZ/SC -2011-B0編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)：2011-1-1發(fā)布 2011-1-1實(shí)施 中鐵XX集團(tuán)XXXX公司 發(fā)布目 錄0.1前 言30.2公司簡介40.3發(fā)布令70.4管理手冊管理辦法80.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)13第一章 管理職責(zé)141.1 組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證組織體系141.2職責(zé)與權(quán)限141.3 管理評審23第二章質(zhì)量保證體系文件25第三章 文件和記錄的控制26第四章 合同控制29第五章 設(shè)計(jì)控制31第六章 材料、零部件控制33第七章 作業(yè)（工藝）控制35第八章 生產(chǎn)過程(安裝、改造、維修)的

2、質(zhì)量控制37第九章 焊接控制40第十章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制43第十一章 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制45第十二章 不合格品（項(xiàng)）的控制47第十三章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)49第十四章 人員培訓(xùn)、考核及其管理51第十五章 其他過程的控制52第十六章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制53第十七章 無損檢測控制54第十八章 熱處理控制56第十九章 質(zhì)量手冊附件58610.1 前 言特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊的編制，遵照國家安全技術(shù)法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進(jìn)行，內(nèi)容包括企業(yè)的質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量體系、管理職責(zé)及其相互關(guān)系，各體系要素控制程序等。針對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的特點(diǎn)，突出了以材料、焊接

3、、無損探傷、熱處理和最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程的關(guān)鍵工序的控制，重點(diǎn)在于預(yù)防問題的發(fā)生。制定質(zhì)量保證手冊的目的是為使本公司和各部門互相有機(jī)的銜接和協(xié)調(diào)，使特種設(shè)備在制造、安裝、改造、維修過程處于控制狀態(tài)，接受特種設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)察機(jī)構(gòu)及授權(quán)的檢驗(yàn)單位監(jiān)督檢查，并保證向用戶提供安全可靠的產(chǎn)品。本手冊是我公司起重機(jī)械生產(chǎn)和安裝改造維修的基本法規(guī)，各部門及施工隊(duì)?wèi)?yīng)該嚴(yán)格遵守并認(rèn)真貫執(zhí)行。本質(zhì)量保證手冊從2011年2月 13日起在全公司實(shí)行。0.2公司簡介中鐵XXXX程有限責(zé)任公司（原鐵道部第XXX局第X工程處，以下簡稱中鐵XX集團(tuán)XXXX公司）是國營鐵路綜合性一級大型施工企業(yè)。主要承建鐵路、公路、市政、水利、

4、工業(yè)、民用建筑等土木工程及設(shè)備維修、起重設(shè)備安裝、改造、維修。中鐵XX集團(tuán)XXXX公司現(xiàn)有員工3428人，擁有各類專業(yè)技術(shù)干部773人，其中高級技術(shù)職稱56人，中級技術(shù)職稱263人。擁有固定資產(chǎn)2.35億元；各種先進(jìn)的大型機(jī)械設(shè)備510臺，總功率4.75萬千瓦。具有年完成產(chǎn)值10億元以上的施工能力。其所屬制造分公司現(xiàn)有職工 人；擁有各類專業(yè)技術(shù)干部人，其中高級技術(shù)職稱人，中級技術(shù)職稱人。施工機(jī)具和檢測儀器儀表齊全，具有各類起重機(jī)械安裝、改造、維修的實(shí)力。主要從事起重機(jī)械的安裝、改造、維修業(yè)務(wù)，同時(shí)從事其它各類設(shè)備的維修和改造。中鐵XX集團(tuán)XXXX公司自1950年成立六十多年來，先后參加過寶成、

5、蘭青、川黔、貴昆、湘黔、廣茂、寶中、橫南、南昆、京九、西康、神延、秦沈客運(yùn)專線、內(nèi)昆、水柏、西南、洛湛、渝懷、青藏、贛龍、遂渝等主要干線新建鐵路工程建設(shè)和衡廣、淅贛、寶成、株六、寶蘭鐵路復(fù)線的施工；援建過坦桑尼亞、贊比亞、伊拉右克、尼泊爾等國外鐵路、公路建設(shè)項(xiàng)目。還在福建、江西、四川、貴州、湖南等省內(nèi)承建了公路、水利、工業(yè)及民用建筑、市政等工程項(xiàng)目的施工任務(wù)。中鐵XX集團(tuán)XXXX公司積極貫徹實(shí)施國際管理標(biāo)準(zhǔn)，不斷深化體系化管理，持續(xù)保持和提高滿足顧客和其他要求的能力。中鐵XX集團(tuán)XXXX公司于1995年開始宣貫ISO9000族新標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“依靠科技，規(guī)范管理，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意” 的質(zhì)量方針，

6、取得了豐碩的成果，于1997年10月16日獲得了GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書，跨上了與國際接軌的新臺階。中鐵XX集團(tuán)XXXX公司于2000年10月10日獲得了GB/T 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書，成功實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的順利轉(zhuǎn)換。2003年10月8日再次順利通過復(fù)評審核，換發(fā)了新的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。 2003年4月，根據(jù)集團(tuán)公司建立全集團(tuán)統(tǒng)一的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的通知，中鐵XX集團(tuán)XXXX公司積極參預(yù)集團(tuán)公司管理體系文件的建立與完善，并在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣貫和實(shí)施，不斷追求卓越的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績，在增強(qiáng)顧客滿意、

7、實(shí)施公司持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，為員工家庭的幸福、社會的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。中鐵XX集團(tuán)XXXX公司連續(xù)30年未發(fā)生過大、重大質(zhì)量事故及環(huán)境、職業(yè)健康安全事故；已竣工交付使用的工程，從回訪反饋的信息表明，各方面反映良好，贏得了顧客的信任，從而樹立了較高的社會信譽(yù)。中鐵XX集團(tuán)XXXX公司奉行“競爭、創(chuàng)新、合作、共益”的集團(tuán)公司企業(yè)理念，遵循“依靠科技、規(guī)范管理、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針和“以為為本、預(yù)防為主、文明施工、共益發(fā)展”的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，以科學(xué)的管理、精湛的技術(shù)、優(yōu)良的裝備，取得了顯著的成績，創(chuàng)建了擋墻高度、錨索數(shù)量及土石方量為世界第一的石頭寨錨拉式樁板墻，并榮獲“全

8、國工程建設(shè)用戶滿意工程”稱號。中鐵XX集團(tuán)XXXX公司修建的廣茂線三腰段新線鐵路建設(shè)獲鐵道部甲級優(yōu)質(zhì)工作獎；衡廣復(fù)線獲國家銀質(zhì)獎，其中南嶺隧道獲國家建筑工程魯班獎；承建的南昆線石頭寨預(yù)應(yīng)力錨拉式樁板墻、西康鐵路獅子巖隧道被中國質(zhì)量管理協(xié)會評為全國用戶滿意建筑工程；寶中線四、五標(biāo)段38.2公里的大區(qū)段土建工程被鐵道部評為“全優(yōu)工程”，同時(shí)獲參建寶中鐵路“質(zhì)量信得過單位”榮譽(yù)稱號；在貴州省承建的茅臺酒廠四車間三號酒庫擴(kuò)建工程被評為貴州省優(yōu)質(zhì)工程；凱里大閣山隧道榮獲貴州省優(yōu)質(zhì)工程；株六復(fù)線新重安江大橋等50余項(xiàng)工程分別榮獲建設(shè)單位評定的優(yōu)質(zhì)工程獎。近年來，中鐵XX集團(tuán)XXXX公司先后榮獲國家科技進(jìn)步

9、獎1項(xiàng)；省部級科技進(jìn)步獎3項(xiàng)。全國優(yōu)秀QC小組成果獎4項(xiàng)；全國工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組成果獎8項(xiàng)；省部級優(yōu)秀QC小組成果獎68項(xiàng)。在1項(xiàng)工法被評為國家一級工法，有3項(xiàng)工法被評為國家二級工法。1998、1999、2000、2001、2001、2003連續(xù)六年被評為湖南省QC小組活動優(yōu)秀企業(yè)。1999年被中國施工企業(yè)協(xié)會評為“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”。企業(yè)全稱：中鐵XXX集團(tuán)第X公司法人代表：地址： 郵編： 電話： 傳真： 0.3發(fā)布令 特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊的制訂是適應(yīng)當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步闡明我公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)范質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件；是我公司各項(xiàng)質(zhì)量活動中必須遵循的法規(guī)，對外是提供質(zhì)量保證

10、能力的證實(shí)文件。 我對公司的質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有最高的權(quán)力和責(zé)任，為使本手冊能夠切實(shí)貫徹執(zhí)行，我授權(quán)公司質(zhì)保責(zé)任工程師主持日常的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的具體工作，負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量體系，并對體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督檢查和評審，授權(quán)公司辦公室負(fù)責(zé)特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊的管理。 我批準(zhǔn)本版特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊予以發(fā)布生效，全公司各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 發(fā)布日期： 0.4管理手冊管理辦法0.4.1手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、質(zhì)量保證體系基本要求和TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則、機(jī)電類特種設(shè)備安裝

11、改造維修許可規(guī)則以及國內(nèi)設(shè)計(jì)制造特種設(shè)備多年以來質(zhì)量控制與保證行之有效的運(yùn)行實(shí)踐，結(jié)合公司具體情況，制訂本公司的特種設(shè)備質(zhì)量手冊。以確保制造符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及安全可靠要求，為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。它包括了：1）本公司質(zhì)量保證體系的范圍，覆蓋特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求的全部內(nèi)容。2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量保證體系要求的所有質(zhì)量手冊。3）對質(zhì)量保證體系所包括的過程、順序和相互作用的表述。0.4.2手冊的批準(zhǔn)發(fā)布1）質(zhì)量保證手冊由安質(zhì)部組織編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。2）每年管理評審會議全面審查手冊的適宜性和有效性。0.4.3手冊的發(fā)放1）辦公室負(fù)責(zé)管理手冊發(fā)放

12、，發(fā)放范圍：公司各部門 。2）辦公室留存一份簽署后的原件存檔。3）需要擴(kuò)大發(fā)放范圍或?qū)ν馓峁r(shí)，須報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。0.4.4管理手冊的標(biāo)識、存檔、更改、換版，舊版本的回收和處置的管理。0.4.4.1手冊的標(biāo)識本手冊的“版本/修改：/0”，代表版本編號，0代表修改編號。手冊換版，將封面的版本號，改為B/0，依次類推。質(zhì)量保證手冊修訂內(nèi)容較多時(shí)，應(yīng)予換版，修訂或換版后的質(zhì)量保證手冊仍需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。0.4.4.2管理手冊的存檔、更改、換版、舊版本的回收、銷毀處置及其它管理工作由辦公室負(fù)責(zé)按文件控制程序組織實(shí)施。0.4.4.3更改后的手冊須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

13、。0.4.4.4管理手冊的控制方式管理手冊分為“受控”和“非受控”兩種。受控的管理手冊編有發(fā)放編號，加蓋“受控”印章，按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。受控的管理手冊未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得外借、轉(zhuǎn)抄和復(fù)制，不得受損。如有損壞和遺失，應(yīng)及時(shí)向辦公室申請更改和補(bǔ)發(fā)、辦理更換和遺失登記，領(lǐng)取新手冊，更換的手冊用原發(fā)放號，增發(fā)的手冊應(yīng)給予新的發(fā)放號。非受控的管理手冊不編發(fā)放號，不予更改、不予收回，顧客或其他外界組織需要本手冊時(shí)，經(jīng)管理者代表同意后發(fā)給，辦公室做好登記。0.4.5術(shù)語本手冊采用了GB/T19000/IS09000及GB/T19001-2000/IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)中的定義。為了便于理解和應(yīng)

14、用，下面列出部分主要術(shù)語及定義。并增加了部分未用性的術(shù)語和定義。0.4.5.1 質(zhì)量(品質(zhì))反映產(chǎn)品或服務(wù)滿足明確或隱含需要能力的特征和特征的總和。0.4.5.2 質(zhì)量保證（QA）對某一產(chǎn)品或服務(wù)能滿足規(guī)定質(zhì)量要求，提供適當(dāng)信任所必需的全部有計(jì)劃、有系統(tǒng)的活動。0.4.5.3 質(zhì)量管理(QM)： 制定和實(shí)施質(zhì)量方針的全部管理職能。0.4.5.4 質(zhì)量控制(QC)：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。0.4.5.5 質(zhì)量方針 由組織的最高管理者正式頒布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。0.4.5.6 質(zhì)量體系(QS)： 為實(shí)施質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)、程序、過程和資源。0.4.5.7 質(zhì)量計(jì)劃

15、針對特定的產(chǎn)品、服務(wù)、合同或項(xiàng)目、規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源和活動順序的文件。0.4.5.8 管理評審 由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評價(jià)。0.4.5.9 合同評審 合同簽訂前，為了確保質(zhì)量要求規(guī)定得合理，明確并形成文件，且供方能實(shí)現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動。0.4.5.10 規(guī)范 闡明要求的文件0.4.5.1l 記錄 為已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。0.4.5.12 質(zhì)量保證工程師 負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的特種設(shè)備企業(yè)最高管理者，應(yīng)在自己的管理層中指定一名成員為質(zhì)量保證工程師，不論其他方面職責(zé)如何，具有如下權(quán)限，以便： a、確保按照本標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和

16、保持質(zhì)量體系； b、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。0.4.5.13 可追溯性 根據(jù)計(jì)載的標(biāo)識，追蹤實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。0.4.5.14 糾正措施 為了防止已出現(xiàn)的不合格，缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。0.4.5.15 質(zhì)量控制點(diǎn) 為保證過程處于受控狀態(tài)，在一定的時(shí)間和一定的條件下，需重點(diǎn)控制實(shí)施檢查的質(zhì)量特性，關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。0.4.5.16 返修對不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期的使用要求。0.4.5.17 返工 對不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。0.4.5

17、.18 特許、讓步 對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的書面認(rèn)可。0.4.5.19 服務(wù)為滿足顧客的需要，供方和顧客之間接觸的活動以及供方內(nèi)部活動所產(chǎn)生的結(jié)果。0.5.5.20 施工項(xiàng)目作為施工企業(yè)的被管理對象的一次性施工任務(wù)。0.4.5.21 項(xiàng)目經(jīng)理部(簡稱項(xiàng)目部)施工企業(yè)內(nèi)部相對獨(dú)立的一個(gè)綜合性的責(zé)任單位，其職責(zé)是對施工項(xiàng)目實(shí)行全過程的綜合管理。0.4.5.22 項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)施工企業(yè)法人代表在施工項(xiàng)目上的代理人。0.4.5.23施工環(huán)節(jié)施工過程中，從某工序準(zhǔn)備工作起至該工序完結(jié)，經(jīng)檢驗(yàn)合格可轉(zhuǎn)入下道工序的操作過程。0.4.5.24 質(zhì)量手冊指特種設(shè)備安裝改造維修質(zhì)量保證手冊。0.

18、5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針發(fā)布令質(zhì)量方針：“依靠科技、規(guī)范管理、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意?！北竟镜馁|(zhì)量方針內(nèi)涵：依靠科技致力于開發(fā)和應(yīng)用科學(xué)技術(shù)，持續(xù)開展和深化機(jī)械化、專業(yè)化、信息化，為提高施工能力、確保質(zhì)量提供技術(shù)支撐。規(guī)范管理以法律法規(guī)、合同為準(zhǔn)繩，建立、實(shí)施和保持管理體系，推行并持續(xù)深化標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范各項(xiàng)施工作業(yè)活動和管理過程，控制所有影響質(zhì)量的因素，致力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量“零缺陷”。持續(xù)改進(jìn)通過科學(xué)策劃，持續(xù)的檢查、審核，持續(xù)的培訓(xùn)，共享經(jīng)驗(yàn)與知識，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力。顧客滿意不斷識別和理解顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，按期完成合同，保證產(chǎn)品質(zhì)量，積極開展交

19、付后服務(wù)，最大限度滿足顧客要求，并致力于超越顧客期望，增進(jìn)顧客滿意。本公司質(zhì)量目標(biāo)：1、完成品一次合格率96%以上，每年提高0.5%，2、一次驗(yàn)收合格率96%以上，每年提高0.5%，最終產(chǎn)品質(zhì)量合格率1003、顧客滿意度達(dá)到96%以上，每年提高0.5%，最終顧客滿意度為100 總經(jīng)理： 日期：第一章 管理職責(zé)1.1 組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證組織體系 附件1起重機(jī)械安裝改造維修組織機(jī)構(gòu)圖 附件2質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖1.2職責(zé)與權(quán)限1.2.1經(jīng)理：經(jīng)理是公司質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)者和組織者，對本單位產(chǎn)品和工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。1) 負(fù)責(zé)公司的所有經(jīng)營活動的質(zhì)量，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動質(zhì)量行使統(tǒng)一指揮權(quán)。2) 負(fù)責(zé)公司貫徹上級

20、領(lǐng)導(dǎo)頒發(fā)的各種技術(shù)質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司質(zhì)量控制、質(zhì)量制度。4) 負(fù)責(zé)任免公司各部門及加工中心負(fù)責(zé)人。5) 對上級主管部門負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量，并報(bào)告工作。6) 熟悉國家有關(guān)起重機(jī)械的法規(guī)和政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，確保產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，不斷地推廣和應(yīng)用國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)技術(shù)，努力組織開發(fā)研制新產(chǎn)品，滿足市場需要。7) 負(fù)責(zé)組織編制公司質(zhì)量長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和年度質(zhì)量計(jì)劃。1.2.2銷售副經(jīng)理：1) 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對所分管的經(jīng)營、銷售工作負(fù)責(zé)。2) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備及加工產(chǎn)品的承攬、銷售、回款、售后服務(wù)和信息反饋工作。3) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品項(xiàng)目預(yù)算、報(bào)價(jià)、投標(biāo)工作，并對其工作

21、質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.2.3總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）1) 負(fù)責(zé)實(shí)施公司在產(chǎn)品首要環(huán)節(jié)技術(shù)工作中質(zhì)量工作的布置，對產(chǎn)品在技術(shù)上出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨、國家的有關(guān)質(zhì)量方針、政策。 2) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，按照質(zhì)量體系要求，有計(jì)劃均衡組織生產(chǎn)，并對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。3) 根據(jù)公司方針和產(chǎn)品升級規(guī)則，組織產(chǎn)品質(zhì)量上升創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)量改進(jìn)策劃實(shí)施。協(xié)助經(jīng)理抓好公司質(zhì)量管理，不斷提高企業(yè)管理質(zhì)量，執(zhí)行提高管理質(zhì)量來保證工程質(zhì)量的方針。4) 根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的主要質(zhì)量問題及時(shí)組織解決質(zhì)量上的重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)，并向經(jīng)理做質(zhì)量分析報(bào)告。5) 負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研，產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)更新工作，并對其

22、工作質(zhì)量和工作效率負(fù)責(zé)。6) 負(fù)責(zé)主持解決重大技術(shù)問題，對質(zhì)量失控或違反標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程及公司管理制度要求的部門和人員有權(quán)提出處理意見，并下達(dá)限期改正，直至禁止施工的指令。1.2.4質(zhì)量保證工程師1) 認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，不斷提高質(zhì)量意識，在技術(shù)工作中始終把質(zhì)量、品種、效益放在首要地位，執(zhí)行公司的各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量管理。2) 認(rèn)真學(xué)習(xí)管理技術(shù)，學(xué)會運(yùn)用全面質(zhì)量管理的方法，手段使之與固有專業(yè)知識緊密結(jié)合，以便在生產(chǎn)實(shí)踐中更好地發(fā)揮作用。3) 認(rèn)真貫徹標(biāo)準(zhǔn)化工作的原則與具體規(guī)定。參與制定各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與管理標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)管理及質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度。負(fù)責(zé)組織建立健全質(zhì)量體系，并結(jié)合生產(chǎn)具體情況加以調(diào)整和完善，

23、組織編寫和修訂質(zhì)量手冊及有關(guān)管理文件。4) 積極貫徹上級頒發(fā)的各種技術(shù)質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。5) 負(fù)責(zé)組織起重機(jī)械安裝工程的施工設(shè)計(jì)，審批單位工程的施工方案，確保工程質(zhì)量。6) 組織制定保證工程質(zhì)量和安全技術(shù)措施。編制工程的補(bǔ)充技術(shù)質(zhì)量措施、安全防范措施，組織班組嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)文件施工。7) 組織建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量評定工作，參加重要工程、隱蔽工程驗(yàn)收，及時(shí)收集整理施工原始記錄。8) 督促、監(jiān)督安裝隊(duì)嚴(yán)格按規(guī)定施工，保證施工質(zhì)量。督促班組做好隱蔽工程驗(yàn)收和中間驗(yàn)收工作。9) 有權(quán)對施工中違反質(zhì)量管理的行為進(jìn)行規(guī)勸或制止，負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的施工質(zhì)量安全工作。10) 負(fù)責(zé)向上級主管部門和技術(shù)質(zhì)量監(jiān)察部門匯報(bào)質(zhì)

24、量體系運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量情況。1.2.5 生產(chǎn)副經(jīng)理1) 全面落實(shí)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃，確保公司生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。2) 保證生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量。3) 保證所采購的物資質(zhì)量。4) 保證產(chǎn)品及時(shí)交出，以滿足用戶的需要。5) 對重點(diǎn)工程的質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。6) 對安裝、改造、維修工程的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。1.2.6 技術(shù)開發(fā)部長（兼工藝負(fù)責(zé)人）1) 在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制，改進(jìn)和提高工作質(zhì)量。2) 對技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、有效性負(fù)責(zé)。3) 對材料代用、不合格品處理、焊接工藝評定的正確性負(fù)責(zé)。4) 組織編制材料定額單、焊接工藝卡、產(chǎn)品工藝卡等技術(shù)文件。5) 保證設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件完整、齊全、正確、統(tǒng)一和圖面清

25、晰，保證圖紙和技術(shù)文件的設(shè)計(jì)質(zhì)量。6) 參與制（修）訂質(zhì)量保證體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制質(zhì)量手冊的編制。7) 負(fù)責(zé)對外來圖紙的審查工作。8) 組織本部門學(xué)習(xí)各種質(zhì)量規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。1.2.7生產(chǎn)管理部長（兼焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人）1) 根據(jù)公司質(zhì)量保證體系中工作目標(biāo)及實(shí)施要求，制訂車間質(zhì)量工作計(jì)劃和具體規(guī)程并領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行。2) 向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)起重設(shè)備制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作。3) 根據(jù)用戶和設(shè)計(jì)單位求，即時(shí)修改施工圖紙，對于需設(shè)計(jì)確認(rèn)的材料代用和設(shè)計(jì)變更應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)和辦理手續(xù)；4) 處理施工現(xiàn)場提出的技術(shù)，質(zhì)量問題；5) 做好原材料、外購、外協(xié)件的質(zhì)量檢查工作

26、。6) 檢查員嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度。7) 切實(shí)抓好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)與安全生產(chǎn)，對工序關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。8) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度，支持檢查人員工作確保不合格品不出車間。9) 負(fù)責(zé)執(zhí)行優(yōu)質(zhì)加獎、劣質(zhì)懲罰的獎懲制度和賠償制度，對完不成質(zhì)量指標(biāo)，發(fā)生成批質(zhì)量事故及其它重大責(zé)任事故負(fù)責(zé)。1.2.8班組長1) 各班組（長）在車間直接領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)車間作業(yè)計(jì)劃要求，負(fù)責(zé)組織本班組的生產(chǎn)活動和班組質(zhì)量工作具體實(shí)施。2) 強(qiáng)化質(zhì)量意識，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合格產(chǎn)品不出班組。3) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。4) 保持工作場地整潔暢通，防止火災(zāi)

27、事故發(fā)生，加強(qiáng)對設(shè)備、工模具的使用，保管和維護(hù)的管理工作，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量。5) 搞好原始記錄，按規(guī)定格式和內(nèi)容要求，認(rèn)真及時(shí)填報(bào)生產(chǎn)作業(yè)中各類質(zhì)量報(bào)表。6) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，做好“三自”工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證不合格品不轉(zhuǎn)入下工序，不出班組。7) 搞好安全文明生產(chǎn)，經(jīng)常分析班組質(zhì)量情況，及時(shí)處理班組出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并做好信息反饋工作。8) 負(fù)責(zé)本班組設(shè)備、工模具的維護(hù)保養(yǎng)和管理工作。1.2.9生產(chǎn)工人1) 遵守以崗位責(zé)任制為中心的各項(xiàng)規(guī)章制度。2) 熟悉本工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)工藝管理文件，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，確保優(yōu)質(zhì)低耗，做到不合格品不轉(zhuǎn)下工序。3) 搞好“三自”、“三檢”工作，做好各種原始記錄

28、，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或反饋。4) 學(xué)習(xí)全面質(zhì)量管理知識，積極參加QC小組活動，為提高產(chǎn)品質(zhì)量獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。1.2.10安質(zhì)部長（兼檢驗(yàn)責(zé)任人）1) 負(fù)責(zé)編制安全技術(shù)措施計(jì)劃，包括勞動條件，防止傷亡事故，預(yù)防職業(yè)病，以及職業(yè)中毒。2) 把好產(chǎn)品（施工）質(zhì)量關(guān)，負(fù)責(zé)管理簽發(fā)產(chǎn)品出產(chǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)合格證書。3) 對新入公司或準(zhǔn)備安排獨(dú)立操作的員工，負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)教育及考試。4) 組織開展“安全月”活動，及安全生產(chǎn)大檢查，對安全生產(chǎn)分環(huán)節(jié)采取相應(yīng)措施。5) 定期或不定期召開安全例會及事故分析會，以防類似事故的發(fā)生。6) 負(fù)責(zé)建立工傷事故，安全教育，特殊工種等臺帳。7) 有權(quán)對部門的質(zhì)量及安全情況進(jìn)行檢查，并擁有

29、質(zhì)量安全否決權(quán)。8) 糾正不標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量安全制度，有權(quán)制止違反規(guī)范要求的行為。9) 有權(quán)向有關(guān)部門索取產(chǎn)品質(zhì)量（施工）的材料。10) 對生產(chǎn)施工中的重大質(zhì)量問題解決不及時(shí)而影響產(chǎn)品（施工）或造成重大人身事故，影響生產(chǎn)（施工）任務(wù)的完成負(fù)責(zé)。1.2.11質(zhì)檢員1) 嚴(yán)格按照圖紙、工藝規(guī)程檢查規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，對原材料入廠到成品出廠整個(gè)生產(chǎn)過程及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2) 堅(jiān)持“三不放過”的原則，對生產(chǎn)或安裝改造維修過程中發(fā)生的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理。3) 不斷完善檢測手段，做好質(zhì)量檢驗(yàn)的技術(shù)服務(wù)工作，監(jiān)督各生產(chǎn)單位執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格隔離廢品，保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4) 學(xué)習(xí)技術(shù)業(yè)

30、務(wù)，不斷提高處理質(zhì)量問題的能力，當(dāng)好“三員”（質(zhì)量宣傳員、檢查員、輔導(dǎo)員）。5) 正確使用量具，按周期送檢，做好量具、儀表、設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，監(jiān)督檢查規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)技術(shù)文件在施工現(xiàn)場的執(zhí)行。6) 協(xié)助班組搞好自檢、互檢，隨時(shí)掌握工序或分項(xiàng)工程質(zhì)量動態(tài)。7) 參與分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量評定工作，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的有權(quán)拒絕簽字，并及時(shí)向同級施工負(fù)責(zé)人反映，責(zé)令停工或返修，必要時(shí)可越級上報(bào)，直至向總經(jīng)理匯報(bào)。8) 參與試運(yùn)工作，協(xié)助技術(shù)人員辦理并工驗(yàn)收手續(xù)，配合質(zhì)量監(jiān)察部門做好監(jiān)督檢查。9) 參與質(zhì)量事故處理，提出處理意見。10) 對未及時(shí)制止或向上反映存在的質(zhì)量問題而造成損失負(fù)責(zé)，對監(jiān)

31、督檢查不力，玩忽職守造成重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。1.2.12加工中心主任1) 在施工現(xiàn)場進(jìn)行“質(zhì)量第一”的宣傳教育，組織全隊(duì)職工嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)文件進(jìn)行施工。2) 組織施工操作人員熟悉圖紙，進(jìn)行上崗培訓(xùn)。3) 組織參加編寫小型工程技術(shù)質(zhì)量措施和安全防范措施，堅(jiān)持按程序辦事，合理組織均衡生產(chǎn)，做到安全文明生產(chǎn)。4) 及時(shí)處理施工質(zhì)量問題，重大技術(shù)及質(zhì)量問題及時(shí)向主管副經(jīng)理匯報(bào)。5) 對本隊(duì)施工的工程質(zhì)量直接負(fù)責(zé)，本交付的不合格工程的返修損失負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6) 對現(xiàn)場違章指揮所造成重大質(zhì)量事故負(fù)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。1.2.13施工人員1) 做到“三懂四會”，即懂設(shè)備性能，懂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，懂安

32、全技術(shù)，操作規(guī)程，會看圖紙，會操作、會檢查、會測量。堅(jiān)持按圖施工，作好自檢記錄。2) 嚴(yán)格把住質(zhì)量關(guān)，不合格材料不用，不合格工序不用。3) 愛護(hù)設(shè)備，珍惜材料，正確使用各種工具、卡、尺、量具。4) 對不按操作規(guī)程，不按圖紙和技術(shù)交底要求施工而造成返工或質(zhì)量事故，負(fù)具體操作責(zé)任，并酌情賠償損失。1.2.14物資部長（材料責(zé)任人）1) 按公司生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行計(jì)劃編制，保證計(jì)劃質(zhì)量。2) 對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3) 及時(shí)督促采購員，保證采購物資的及時(shí)回公司。4) 對公司采購計(jì)劃資料進(jìn)行保存。5) 及時(shí)收取物資的合格證。6) 對材料的采購、保管、發(fā)放和質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；7) 負(fù)責(zé)材料入庫驗(yàn)收的質(zhì)量證件

33、審核工作，對材料符合標(biāo)準(zhǔn)，滿足產(chǎn)品使用需要的質(zhì)量負(fù)責(zé)；8) 裁決有爭議的材料質(zhì)量問題，對于處理不了的重大技術(shù)性問題，應(yīng)立即向質(zhì)保工程師、總工程師總經(jīng)理報(bào)告。 1.2.15 物資采購員1) 掌握市場信息，搞好物資采購供應(yīng)，保證采購物資質(zhì)量。2) 物資采購供應(yīng)，要以質(zhì)量為前提，考慮擇優(yōu)、擇廉，鞏固協(xié)作關(guān)系，選取擇定點(diǎn)單位。3) 簽訂物資供貨合同，必須以物資供應(yīng)計(jì)劃為準(zhǔn)。4) 各項(xiàng)訂貨合同應(yīng)提交財(cái)務(wù)部、倉庫保管理抄件一份，并集中的管理，建立合同臺帳。5) 產(chǎn)品原輔材料必須計(jì)劃在前、備料在前、催交在前，確保供應(yīng)不脫產(chǎn)。6) 金額較大的項(xiàng)目應(yīng)向財(cái)務(wù)部落實(shí)資金計(jì)劃。7) 外委加工應(yīng)建立臺帳。8) 物資到貨

34、后，倉庫反饋質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、包裝、運(yùn)輸?shù)葐栴}，由分管人員負(fù)責(zé)同供貨單位聯(lián)系解決。9) 外購件（原材料）四不要：(1)沒有合格證不要；(2)價(jià)格不合理不要；(3)有質(zhì)量問題不要；(4)倉庫檢查不合格不要。1.2.16 財(cái)務(wù)部1) 在公司經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法、稅法、財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理。完善全面經(jīng)濟(jì)核算的會計(jì)管理，保證財(cái)務(wù)的質(zhì)量。2) 按照公司的年度方針預(yù)測并組織實(shí)施技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，挖掘內(nèi)部潛力，認(rèn)真組織增產(chǎn)節(jié)約增收節(jié)支，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在總工程師落實(shí)技改總投資的前提下，根據(jù)技改計(jì)劃，保證技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)及提高產(chǎn)品質(zhì)量所需的資金。3) 定期進(jìn)行經(jīng)

35、濟(jì)活動分析，及時(shí)向經(jīng)理及有關(guān)部門反饋財(cái)務(wù)成本、費(fèi)用開支和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況，提出改進(jìn)意見。嚴(yán)格控制并按照分解指標(biāo)和定額對各項(xiàng)資金的合理運(yùn)用，進(jìn)行監(jiān)督考核，做到帳財(cái)相吻，確保財(cái)會質(zhì)量。4) 協(xié)助貫徹外購、外協(xié)件認(rèn)定制，對擅自更改認(rèn)定點(diǎn)購進(jìn)和關(guān)鍵外購、外協(xié)件拒絕付款。對未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原材料、外購件、外協(xié)件以及不合格的工程（項(xiàng)目）等拒絕付款。1.3 管理評審1.3.1一般要求每年至少應(yīng)當(dāng)對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評審記錄1.3.2 評審準(zhǔn)備與輸入各會議主管部門做好會議準(zhǔn)備，確定有

36、關(guān)輸入要求和計(jì)劃安排，報(bào)會議主持人審批后通知各單位、各部門；各相關(guān)單位、部門按要求提供輸入資料。12個(gè)月內(nèi)，各會議有關(guān)管理評審的輸入應(yīng)覆蓋以下信息：a）方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施和實(shí)現(xiàn)情況； b）監(jiān)督檢查、審核、糾正措施、預(yù)防措施及以往管理評審改進(jìn)措施的結(jié)果；c）顧客及其它相關(guān)方意見、建議和抱怨，法律法規(guī)及其它要求的遵循情況；d）經(jīng)營生產(chǎn)業(yè)績、工程質(zhì)量符合性、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的控制情況、潛在的問題及其發(fā)展趨勢；e）可能影響管理體系適宜性、充分性和有效性的其它問題及其改進(jìn)建議。1.3.3 評審的實(shí)施管理評審會議由主持人主持，對議題進(jìn)行討論，評審方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和管理體系的運(yùn)行情況及其適宜性、充分性

37、和有效性，并對以下方面的改進(jìn)需要做出決定，提出明確的改進(jìn)目標(biāo)和要求：a）管理體系及其過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全的適宜性、充分性和有效性；b）確保工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；c）實(shí)現(xiàn)方針和經(jīng)營生產(chǎn)目標(biāo)（包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)）；d）必需資源的配置與管理。1.3.4 改進(jìn)決定的實(shí)施與驗(yàn)證改進(jìn)決定由責(zé)任單位組織實(shí)施，管理者代表或相應(yīng)業(yè)務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)組織會議主管部門跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證。1.3.5引用程序文件管理評審控制程序WJQZ/CX01-2011-B0第二章質(zhì)量保證體系文件2.1 質(zhì)量體系文件包括如下內(nèi)容：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（包括

38、：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）和記錄（卡、表）等文件。2.2 質(zhì)量保證手冊描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。包括： a）術(shù)語和縮寫； b）體系的適用范圍； c）質(zhì)量方針和目標(biāo)； d）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)； e）質(zhì)量體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。2.3 程序文件（管理制度）管理手冊的支持性文件，規(guī)定了具體實(shí)施管理體系過程及其相關(guān)活動的目的、職責(zé)、工作接口、工作流程、控制要求和方法，。2.4 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制要求。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。2.5質(zhì)量

39、計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）質(zhì)量計(jì)劃能有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）的安全性能，能夠依據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足本單位特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修特性。包括以下內(nèi)容：a）控制內(nèi)容、要求。b）過程中實(shí)際操作要求。c）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)。第三章 文件和記錄的控制3.1 文件控制3.1.1 總則建立并保持文件控制程序，規(guī)定管理體系所要求的文件和資料控制職責(zé)和要求。記錄作為一種特殊文件，按本手冊3.2的要求予以控制。為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和相關(guān)過程能遵循有效版本文件規(guī)定，正確開展質(zhì)量活動，應(yīng)對所有現(xiàn)行有效的文件

40、和資料進(jìn)行控制。3.1.2 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理和現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)的管理和貫徹；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)一編號工作；負(fù)責(zé)管理文件的歸口管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)文件、工藝文件和資料的歸口管理，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)一編號工作；負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的審查和管理工作。各部門的管理文件由各部門按要求管理。3.1.3 管理內(nèi)容和要求文件和資料的控制范圍凡是與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件、資料均應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行控制，其范圍包括：技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件、管理文件。技術(shù)文件包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的圖樣及相關(guān)文件、工藝、工裝文件和資料等；質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)

41、量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件及其支持性文件、質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所形成的文件、資料與記錄（包括過去行之有效的文件和規(guī)定）。 管理文件包括：管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)。文件和資料的審批和發(fā)布 文件和資料編寫要體現(xiàn)適用、正確、規(guī)范，并有統(tǒng)一編號、標(biāo)識，表明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件和資料在發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審核和批準(zhǔn)，以保證文件的充分性與適宜性。文件和資料的管理 對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各場所，均應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本，有效文件應(yīng)予標(biāo)識； 及時(shí)收回作廢和失效的文件； 因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以便易于識別；文件和資料的更改與復(fù)制 有效文件在必要時(shí)對其進(jìn)行評審與更新，并

42、再次批準(zhǔn)。 文件更改經(jīng)相應(yīng)審批后以書面形式進(jìn)行，文件經(jīng)多次修改，應(yīng)考慮重新印刷，以保持文件的清晰并易于識別； 非文件管理部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)復(fù)印文件與資料，復(fù)印件應(yīng)予以有效管理。 確保外來文件、資料得到識別并控制其分發(fā)。3.1.4引用程序文件文件控制程序WJQZ/CX02-2011-B03.2 記錄控制3.2.1 總則質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系文件的一部分，它是對質(zhì)量管理體系活動和產(chǎn)品質(zhì)量的客觀反映，是產(chǎn)品符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。為保持產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性和為采取糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)和證實(shí)，對質(zhì)量記錄實(shí)施嚴(yán)格的管理，是公司開展質(zhì)量管理所必須的重要活動。3.2.2 職責(zé)安質(zhì)部是質(zhì)量記錄的

43、歸口管理部門，并具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的管理。生產(chǎn)管理部和市場開發(fā)部分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中所形成的相關(guān)的記錄的管理。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量活動記錄的管理和控制，并對記錄的真實(shí)性、完整性、可靠性負(fù)責(zé)。3.2.3 管理內(nèi)容和要求應(yīng)編制形成文件的程序，對質(zhì)量記錄實(shí)施有效的控制。質(zhì)量記錄的控制應(yīng)做到： 質(zhì)量記錄應(yīng)有便于識別的編號標(biāo)識； 為便于質(zhì)量記錄的管理，應(yīng)形成質(zhì)量管理體系有效記錄清單，并明確其保存期限； 質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、傳遞及時(shí)； 質(zhì)量記錄的儲存應(yīng)便于檢索并得到有效的保護(hù)； 明確質(zhì)量記錄處置的相關(guān)規(guī)定。3.2.4引用程序文件記錄控

44、制程序WJQZ/CX03-2011-B0第四章 合同控制4.1 總則只有充分了解顧客的需求和期望，才能確定滿足顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意。同時(shí)，也只有在充分識別顧客要求的基礎(chǔ)上，才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求以保證產(chǎn)品安全，為設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息。4.2 產(chǎn)品有關(guān)要求包括的范圍顧客規(guī)定的明示的要求，通常情況下由下述三個(gè)方面提出： 對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，除個(gè)別情況外，通常產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性是通過某項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，如國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來體現(xiàn)的。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品尤為如此； 對產(chǎn)品交付的要求，如交貨期、交貨方式、交貨地點(diǎn)、產(chǎn)品包裝、備品備件、產(chǎn)品標(biāo)識要求等； 對產(chǎn)品交付后的要求，如售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)

45、、安裝調(diào)試等。顧客雖未明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的隱含的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，如產(chǎn)品安全性、環(huán)保要求等，無論顧客是否要求，都應(yīng)該明確下來；我公司確定的任何附加要求，如公司已經(jīng)執(zhí)行的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。4.3 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審4.3.1 評審的目的通過評審確定我公司已經(jīng)正確了解并規(guī)定了產(chǎn)品要求和具有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力。4.3.2 職責(zé)市場開發(fā)部在銷售副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施合同評審和歸口管理；生產(chǎn)管理部、技術(shù)部按需要參加評審并履行相應(yīng)的職責(zé)。4.3.3 評審達(dá)到的目的確保準(zhǔn)確理解了顧客的要求，包括顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求，特別對供需雙方對合同或定單理解不一

46、致的要求已得到解決；在前述基礎(chǔ)上，產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件，可體現(xiàn)在合同、定單或標(biāo)書中，也可以在作為合同附件的技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定；確認(rèn)公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.3.4 評審要求評審應(yīng)在合同或定單簽定前進(jìn)行，屬于招標(biāo)項(xiàng)目的，應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評審；按照程序的規(guī)定，分別對特殊定貨合同和一般定貨合同按不同的評審方法進(jìn)行評審；應(yīng)保存評審結(jié)果及評審所引起的措施的有關(guān)記錄；若產(chǎn)品要求變更產(chǎn)生合同修改時(shí)，必要時(shí)在修改前應(yīng)進(jìn)行評審，合同修改后應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已經(jīng)變更的要求。4.4引用程序文件合同控制程序WJQZ/CX04-2011-B0第五章 設(shè)計(jì)控制5.1 總則對設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的

47、全過程進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，并提高設(shè)計(jì)和開發(fā)的有效性和效率。5.2 職責(zé)5.2.1技術(shù)部是設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的歸口管理部門并具體實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)及相應(yīng)的控制工作。5.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的相關(guān)工作。5.3 控制要求5.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃的重點(diǎn)是對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制，因此在設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、公司的能力和以往的經(jīng)驗(yàn)等因素，明確劃分設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；應(yīng)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動，包括活動的時(shí)機(jī)、實(shí)施方式、參與人員和活動要求； 明確相關(guān)人員的職責(zé)和

48、權(quán)限； 明確參與設(shè)計(jì)開發(fā)活動的部門與人員內(nèi)部或外部的接口關(guān)系。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出 通常以設(shè)計(jì)和開發(fā)控制計(jì)劃作為設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出； 隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的進(jìn)展，必要時(shí)，應(yīng)對計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整或補(bǔ)充。5.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入輸入內(nèi)容：功能和性能要求； 適用的法律法規(guī)的要求； 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)予以評審，以確保輸入的充分性和適宜性。5.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出技術(shù)部完成設(shè)計(jì)后，其設(shè)計(jì)輸出如：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、質(zhì)量特性分級及采購、生產(chǎn)和服務(wù)的執(zhí)行文件等，應(yīng)能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，符合有關(guān)法律法規(guī)，并標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大

49、的設(shè)計(jì)特性，設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前應(yīng)予以批準(zhǔn)。5.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，對設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行評審，以評價(jià)其是否滿足要求，識別存在的問題并提出必要的措施；評審的參加者應(yīng)包括與被評審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門代表； 評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。5.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，組織能勝任的人員進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。5.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求；設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后

50、進(jìn)行，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?；確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。5.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對其更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；設(shè)計(jì)更改的評審，應(yīng)包括評價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響；更改的評價(jià)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。5.4引用程序文件設(shè)計(jì)控制程序WJQZ/CX05-2011-B0第六章 材料、零部件控制6.1 總則本章對生產(chǎn)特種設(shè)備所需鋼板鋼管圓鋼焊材外協(xié)件外購件等材料采購驗(yàn)收保管發(fā)放的管理程序、控制要求和有關(guān)部門及責(zé)任人員的職責(zé)做出相應(yīng)規(guī)定。6.2 職責(zé)6.2.1 物資部負(fù)責(zé)原材料及外購件的采購和外協(xié)件

51、的訂貨及上述原材料，外協(xié)件，外購件的保管和發(fā)放。6.2.2 物資部長負(fù)責(zé)對采購原材料的質(zhì)量證明書的審核控制，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對原材料外購?fù)鈪f(xié)件的入庫前的質(zhì)量檢查驗(yàn)收，并監(jiān)督檢查材料庫管理員的材料發(fā)放的質(zhì)量控制。6.2.3 根據(jù)投產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)條件和工藝要求，有復(fù)驗(yàn)要求的原材料或外協(xié)件由技術(shù)部和生產(chǎn)管理部確定并提出，交物資部委托辦理，報(bào)告結(jié)果通知總工程師。6.3 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容6.3.1 采購a.特種設(shè)備生產(chǎn)用原材料外購?fù)鈪f(xié)件由采購科根據(jù)設(shè)計(jì)科編制的材料定額，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)調(diào)查庫存后方可進(jìn)行采購；b.采購人員必須選擇材料符合要求、材質(zhì)證件齊全的材料；c. 必須在經(jīng)評價(jià)確認(rèn)的合格分供方處采購。6.3

52、.2 驗(yàn)收入庫a.材料進(jìn)廠后首先由庫管員對材料的數(shù)量規(guī)格質(zhì)量文件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，同時(shí)將材質(zhì)證件交物資部長確定，檢查員檢查后方可入庫；b.有復(fù)驗(yàn)要求的材料，暫不辦理入庫，待復(fù)驗(yàn)合格，且復(fù)驗(yàn)報(bào)告經(jīng)物資部長確認(rèn)以后方可辦理入庫。6.3.3 保管a.驗(yàn)收入庫的材料，應(yīng)按類別，牌號分別擺放并有明顯標(biāo)志以防混用；b.暫未驗(yàn)收或不合格的材料必須單獨(dú)擺放并有明顯標(biāo)志，嚴(yán)防混入合格區(qū)；c.庫管員應(yīng)建立采購物資到貨及保管、發(fā)放臺帳，做到帳物卡一致。6.3.4 發(fā)放a.生產(chǎn)車間根據(jù)材料定額，開出庫單，經(jīng)生產(chǎn)管理部審核簽字后方可領(lǐng)料；b.庫管員負(fù)責(zé)受壓元件的原始材質(zhì)證件的質(zhì)量證明書抄件或復(fù)印件，并經(jīng)檢查員確認(rèn)，交生產(chǎn)管

53、理部和技術(shù)部各一份。6.3.5 標(biāo)記移植a.用于受壓元件的材料在切割前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)檢查員確認(rèn)無誤后方可下料；b.當(dāng)材料進(jìn)行冷熱加工成形直至完成成品的一系列工序中，如出現(xiàn)需去除原有標(biāo)識時(shí)，操作人員應(yīng)先做好記錄，并經(jīng)檢查員核對無誤后方可加工，加工后應(yīng)立即恢復(fù)標(biāo)記。6.3.6 材料代用a.材料代用由采購人員提出，并經(jīng)質(zhì)量工程師和技術(shù)部同意方可代用。b.主要受壓元件的材料代用，經(jīng)由質(zhì)量工程師協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位辦理代用手續(xù)。6.4引用程序文件 采購和分供方控制程序WJQZ/CX06-2011-B0第七章 作業(yè)（工藝）控制7.1 總則本章對編制產(chǎn)品工藝文件的原則、依據(jù)和內(nèi)容，工藝文件的傳遞，工裝設(shè)計(jì)、管

54、理，作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查及相關(guān)部門的職責(zé)做出了說明。7.2 職責(zé)7.2.1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)訂貨產(chǎn)品的圖紙工藝性審查，工藝編制，定額編制及工裝設(shè)計(jì)，重點(diǎn)產(chǎn)品應(yīng)在投產(chǎn)前組織工藝交底后才能投產(chǎn)。7.2.2 所編制的工藝文件需經(jīng)相應(yīng)責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審核簽字后方能投入使用。7.2.3 產(chǎn)品制造全過程必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件。7.2.4 生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、工程部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容、要求的編寫。7.3 控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容7.3.1 用戶提供的圖紙審查a.生產(chǎn)管理部應(yīng)首先對用戶提供的圖紙審查所選用的標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)要求是否符合規(guī)程，圖紙是否齊全，明確，清晰。7.3.2 工藝文件的制定a.制定程序1)確定工藝方案，編制工藝文件及材料定額；2)工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)收；3)工