(10)新編采石場自評報告

1、巨力采石場安全標準化自評報告自評企業(yè)：黑龍江省建三江農(nóng)墾八五九農(nóng)場巨力采石場負責人：樊金云申請級別：三級報告日期：二一二年五月十日目錄1企業(yè)概況41.1位置41.2基本信息42生產(chǎn)工藝流程：42.1開拓方式：42.2穿孔爆破：42.3采裝運輸：43.其他43.1設(shè)備設(shè)施43.2企業(yè)管理54.安全標準化評分辦法54.1依據(jù)54.2評分辦法64.3標準得分64.4安全生產(chǎn)實際成效85.自評過程說明85.1自評小組介紹85.2工作流程介紹85.3安全標準化時間段說明：96.自評結(jié)果96.1安全標準化系統(tǒng)自評結(jié)果97.標準化系統(tǒng)各元素評審情況及缺陷說明107.1目標與承諾107.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其

2、他要求107.3安全生產(chǎn)組織保障117.4風險管理137.5安全教育與培訓147.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理147.7設(shè)備設(shè)施安全管理157.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理157.9安全投入與工傷保險157.10檢查、處理與應(yīng)急167.11事故、事件報告、調(diào)查與分析167.12績效測量與評價168創(chuàng)建安全標準化系統(tǒng)總結(jié)178.1作業(yè)環(huán)境：178.2安全管理17附表：標準化系統(tǒng)元素自評得分、扣分表 礦山情況表 礦山檢查表附件： 附件1：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本復(fù)印件）附件2：采礦許可證（副本復(fù)印件）附件3：安全生產(chǎn)許可證（副本復(fù)印件）附件4：安全管理人員名錄附件5：主要負責人安全資格證書附件6：安全管理人員安全資

3、格證書附件7：特種作業(yè)人員特種作業(yè)操作證附件8：礦山平面圖1 企業(yè)概況1.1位置巨力采石場是個體私營企業(yè)，礦山位于八五九農(nóng)場西南6千米。地理坐標為東經(jīng)130º02´42"，北緯47º22´40"。共有11名員工，年產(chǎn)花崗石3萬立方米，場區(qū)到砂石路有2公里。1.2基本信息 單位名稱：黑龍江省建三江農(nóng)墾八五九農(nóng)場巨力采石場；注冊類型：私營獨資；法人代表：樊金云；經(jīng)營范圍：采石場；采礦許可證證號：C2305002011127120121425；安全生產(chǎn)許可證證號：（黑）FM安許證字2010NKZJ3072號；開采礦種：花崗巖開采；生產(chǎn)規(guī)模：

4、3萬立方米/年；開采方式：露天開采；開采深度：（米）：75米-35米；生產(chǎn)人員總數(shù)：11人；特種作業(yè)人員人數(shù)：2人；年工作天數(shù)：210；日工作班數(shù)：1班；安全標準化負責人：樊金云。2生產(chǎn)工藝流程：2.1開拓方式：采用公路開拓，汽車運輸?shù)姆绞?.2穿孔爆破：采用潛孔鉆穿孔，6立方米空壓機供風，中深孔爆破，各種爆破器材、氣爆器材及爆破作業(yè)委托當?shù)乇乒矩撠煛?2.3采裝運輸：采用前裝機將礦石裝入自卸式汽車外運。3.其他3.1設(shè)備設(shè)施穿孔、采裝、運輸設(shè)備均由柴油提供動力，無其他電氣設(shè)備；引用農(nóng)用電為日常用電；剝離的少量廢石用來修路，不需要設(shè)置排土場。本采石場底部已形成凹陷坑，無地下水，雨季積水采用

5、柴油機帶動水泵排出采場。3.2企業(yè)管理3.2.1現(xiàn)有員工11人，其中樊金云為主要負責人，經(jīng)相關(guān)培訓取得了由黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的主要負責人資格證書，有效期2011年11月16日至2014年11月16日，于彩蘭為安全生產(chǎn)管理人員，經(jīng)相關(guān)培訓取得了黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)管理人員資格證書，有效期2011年3月28日至2014年3月28日。3.2.2成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，成員5人，其組織機構(gòu)如下表：組 長：樊金云副組長：于彩蘭組 員：趙淑柏 謝慶福 樊玉龍3.2.3以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況死亡事故：2011年-01-01至今無死亡事故。傷害事故：2011年-01-01至

6、今無傷害事故。 其他安全生產(chǎn)事故：2011年-01-01至今無其他安全生產(chǎn)事故。4.安全標準化評分辦法4.1依據(jù) 根據(jù)金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則（AQ2007.1-2006）、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范小型露天采石場實施指南AQ2007.5-2006）、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）的規(guī)定，本次自評采用安監(jiān)總廳管一2011177號下發(fā)的小型露天采石場安全標準化評分辦法。4.2評分辦法該評分辦法使用兩方面的指標來確定小型露天采石場安全標準化的評價結(jié)果。一是標準得分，主要是評價標準化工作的科學性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效；二是安全生產(chǎn)實際成效。4.3標準得分4.3.1

7、按金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范小型露天采石場實施指南（AQ2007.5-2006）安全標準化系統(tǒng)由12個元素組成，這些元素又化分為若干個子元素，每個子元素詳細規(guī)定了若干個問題，這些問題都是與提高企業(yè)安全績效，保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財產(chǎn)損害的風險，減小工作中斷等高度相關(guān)的。4.3.2該評分辦法依據(jù)12個元素和相關(guān)子元素在安全生產(chǎn)標準化建設(shè)中的作用和對安全績效的貢獻，對元素和子元素賦予不同的分值。同時，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進的要求，對每個元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分別賦予了不同的權(quán)重，將子元素所得的分值相加，即得到每個元素分值，最后將12各元素所得分值相加，便得到金屬非金

8、屬礦山安全標準化系統(tǒng)得分。各系統(tǒng)分值分配詳見表2-1，各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分配權(quán)重明細見表2-2：標準化系統(tǒng)元素及其分配明細表 表2-1編號 元素分值分配1目標與指標602安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求703安全生產(chǎn)組織保障3504風險管理2005安全教育與培訓1206生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1507設(shè)備設(shè)施安全管理1008作業(yè)現(xiàn)場安全管理4009安全投入與工傷保險10010檢查、處理與應(yīng)急25011事故、事件報告、調(diào)查與分析10012績效測量與評價1002000各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分配權(quán)重明細表 表2-2項目個項目權(quán)重（%）元素的策劃與資源、標準及程序的準

9、備10系統(tǒng)、標準與程序的執(zhí)行20對建立的系統(tǒng)、標準及程序的依從程度30安全生產(chǎn)績效40合計1004.3.3標準化工作自評得分總分2000分，最終標準化換算成百分制，換算公式如下：標準化得分（百分制）=標準化工作自評得分÷2000×100小型露天采石場安全生產(chǎn)標準化等級劃分表評審等級標準化得分一級90二級75三級604.4安全生產(chǎn)實際成效 在評審年度（申請之日起前一年）內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故，且滿足小型露采石場安全生產(chǎn)標準化評分辦法說明中的其他要求。4.5標準化等級：標準化等級共分為三級，一級最高5.自評過程說明5.1自評小組介紹自評小組成立時間：2012年4月25日

10、組長：樊金云 成員：于彩蘭 趙淑柏5.2工作流程介紹本次安全標準化自評采取以下工作流程：5.2.1成立安全標準化自評小組；5.2.2確定自評原則：1） 自評小組成員人數(shù)為3人；2） 分別測評后進行數(shù)據(jù)合并；3） 每個選項以少數(shù)服從多數(shù)為原則。5.2.3召開安全標準化自評小組會議，分配自評小組成員工作： 擬定自評起始時間、問題反饋、根據(jù)回饋問題進行整改、根據(jù) 整改情況進行再次評估、形成自評報告、上報等工作。5.3安全標準化時間段說明： 自評開始時間：2012-4-30，自評結(jié)束時間：2012-5-10。 5.4標準化系統(tǒng)元素自評明細表編號元素得分數(shù)單元1目標與承諾37單元2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它

11、要求48單元3安全生產(chǎn)組織保障203單元4風險管理139單元5安全教育與培訓93單元6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理92單元7設(shè)備設(shè)施安全管理56單元8作業(yè)現(xiàn)場安全管理253單元9安全投入與工傷保險64單元10檢查處理與應(yīng)急150單元11事故、事件報告調(diào)查與分析65單元12績效測量與評價556.自評結(jié)果6.1安全標準化系統(tǒng)自評結(jié)果 根據(jù)小型露天采石場安全標準化評分辦法，得出我采石場有關(guān)安全標準化系統(tǒng)元素得分：1255；標準化系統(tǒng)元素百分制得分：62.75；對照安全標準化等級評定指標表，我采石場標準化系統(tǒng)元素分值等級為三級。7.標準化系統(tǒng)各元素評審情況及缺陷說明7.1目標與承諾7.1.1巨力采石場2012

12、年安全生產(chǎn)目標為：“以人為本，保證員工權(quán)益不受損害。保證零工人傷亡，安全生產(chǎn)，安全發(fā)展”減少或降低粉塵污染，杜絕人員傷亡事故。車輛、機械事故均為零；事故損失控制在萬元產(chǎn)值小于10元內(nèi);勞動工作年累計千人負傷率控制在0.5%以內(nèi);隱患整改率為100%。7.1.2制定了安全目標管理制度。主要負責人已對員工做出了鄭重承諾，詳見主要負責人安全生產(chǎn)承諾書。7.1.3缺陷：(1)針對安全生產(chǎn)目標與指標的設(shè)立，未確定溝通、回顧、監(jiān)測等人員職責；(2)針對安全生產(chǎn)目標與指標為制定實施計劃；(3)未對安全生產(chǎn)目標和指標完成情況進行監(jiān)測；(4)沒有制定相關(guān)制度，確保員工了解并監(jiān)督主要負責人履行遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)

13、和改進安全績效。7.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求7.2.1通過本次標準化達標活動，發(fā)現(xiàn)缺少對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識與提升制度，經(jīng)過整改建立了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識識別與提升制度，并編制了適用于當前安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 7.2.2缺陷：沒有針對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識識別與提升制度執(zhí)行情況調(diào)查、獲取、識別、制定計劃等相關(guān)內(nèi)容。7.3安全生產(chǎn)組織保障7.3.1安全生產(chǎn)責任制 制定了安全生產(chǎn)責任制度并編制了主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、從業(yè)人員及各種崗位工人安全生產(chǎn)責任制，見安全生產(chǎn)責任制匯編。7.3.2安全機構(gòu)設(shè)置 以文件形式公布了孟憲柱為組長的安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組和標準化自評小組，同

14、時任命了安全員。缺陷：未定期對安全生產(chǎn)責任制進行測量、評審與更新；7.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度 根據(jù)安全生產(chǎn)管理需要制定了以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度： （1）安全檢查制度；（2）安全教育培訓制度；（3）事故事件管理制度；（4）邊坡管理制度；（5）職業(yè)危害與昂制度；（6）安全生產(chǎn)檔案管理制度；（7）安全生產(chǎn)獎懲制度；（8）安全生產(chǎn)責任制度；（9）安全目標管理制度；（10）安全例會制度；（11）機電設(shè)備管理制度；（12）生產(chǎn)技術(shù)管理制度；（13）安全投入管理制度；（14）重大隱患整改制度；（15）特種作業(yè)設(shè)備管理制度；（16）特殊工種制度；（17）安全生產(chǎn)隱患排查治理制度；（18）安全技術(shù)措施審批管理制度

15、；（19）勞動防護用品管理制度；（20）安全生產(chǎn)事故報告制度；（21）應(yīng)急管理制度。缺陷：未對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評審作出規(guī)定。7.3.4安全會議 制定了安全生產(chǎn)例會制度，每季度至少召開一次全員參加的安全會議，進一步完善了安全生產(chǎn)會議記錄。7.3.5安全記錄和檔案管理制定了安全生產(chǎn)檔案管理制度，依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了如下安全生產(chǎn)記錄：會議記錄、培訓記錄、安全檢查記錄、勞動防護用品發(fā)放記錄、生產(chǎn)安全事故、事件記錄、礦山主要設(shè)備表、設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄、技術(shù)資料清單。缺陷：未建立如下安全生產(chǎn)記錄：管理評審報告、風險評價記錄、事故事件調(diào)查報告、標準化系統(tǒng)評價報告、健康監(jiān)護記錄、糾正與預(yù)防行動記錄。7

16、.3.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 制定了合理化建議制度。缺陷：未建立外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度7.3.7系統(tǒng)管理評審為確保安全標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，針對本次安全標準化管理系統(tǒng)進行管理評審，并制定了安全標準化系統(tǒng)自查制度缺陷：標準化系統(tǒng)管理評審內(nèi)容不全面，沒有保持評審記錄7.3.8供應(yīng)商與承包商管理我采石場除爆破一體化以外無其他對外承包項目，特此建立了供應(yīng)商與承包商管理制度。缺陷：沒有明確協(xié)調(diào)和聯(lián)系人員，沒有對供應(yīng)商與承包商的員工在使用本采石場設(shè)備設(shè)施前進行培訓。7.3.9安全人可與獎勵 建立并執(zhí)行了安全生產(chǎn)獎懲制度，在日常安全生產(chǎn)中，對員工安全生產(chǎn)有好的表現(xiàn)予以獎勵，對違反安全紀律的給

17、予懲罰。7.4風險管理7.4.1結(jié)合生產(chǎn)系統(tǒng)實際情況，通過自評整改，重新對我采石場主要危險、有害因素進行了辨識分析，主要危險、有害因素有：滑坡及坍塌、爆破傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、機械傷害、粉塵及噪聲等。建立危險源辨識與風險評價的管理制度、，重大隱患整改制度、安全生產(chǎn)隱患排查治理制度、事故和事件管理制度。根據(jù)關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字【2004】56號）。確定我采石場目前無重大危險源。7.4.2缺陷：1.針對危險源辨識與風險評價為定期進行回顧；2.未制定風險評價計劃包括（設(shè)備設(shè)施、工程地質(zhì)、職業(yè)衛(wèi)生、交通、運輸、危險物料、火災(zāi)、水災(zāi)），并未風險評價計劃配備

18、了相應(yīng)的資源。7.5安全教育與培訓7.5.1安全生產(chǎn)主要負責人樊金云，經(jīng)相關(guān)培訓取得了黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的主要負責人資格證書，有效期2011年11月16日至2014年11月16日，于彩蘭為安全生產(chǎn)管理人員，經(jīng)相關(guān)培訓取得了黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)管理人員資格證書，有效期2011年3月28日至2014年3月28日。7.5.2所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓時間不少于20小時，新員工，接受安全教育的時間不少于40小時，經(jīng)考核合格后，方可上崗作業(yè)。7.5.3制定了安全教育培訓制度、員工安全意識識別與提升制度，進一步完善了培訓記錄。7.5.4缺陷： 1.針對安全

19、教育培訓，未定期進行培訓需求識別與分析；未針對培訓需求制定培訓計劃；未建立培訓適宜性評估機制。7.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理7.6.1制定了運輸系統(tǒng)管理制度防排水管理制度防滅火管理制度生產(chǎn)技術(shù)管理制度采礦工藝管理制度。7.6.2根據(jù)1.1基本信息，我采石場工藝流程中無供電系統(tǒng)，標準化相關(guān)供電要求均為不適用項。7.6.3缺陷：未制定設(shè)計管理制度7.7設(shè)備設(shè)施安全管理7.7.1制定了設(shè)備設(shè)施維護制度機電設(shè)備管理制度。管理費檔案中存有主要設(shè)備記錄和設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄。7.7.2缺陷：未根據(jù)風險評價的結(jié)果制定有關(guān)穿孔設(shè)備、鏟裝設(shè)備、運輸設(shè)備、排水設(shè)備等設(shè)備設(shè)施維護計劃；設(shè)備未取得礦用安全標志。7.8作業(yè)現(xiàn)場安全

20、管理7.8.1針對作業(yè)現(xiàn)場安全管理，建立了如下安全管理制度：作業(yè)環(huán)境管理制度、安全警示標志管理制度、穿孔作業(yè)安全管理制度、鏟裝作業(yè)、運輸作業(yè)、邊坡作業(yè)、勞動防護用品，職業(yè)危害。7.8.2我采石場年工作時間為210天，一班作業(yè)，夜間照明和交接班的相關(guān)要求均為不適用項，周邊環(huán)境較簡單。7.8.3爆破作業(yè)中各種爆破器材和氣爆器材由當?shù)毓膊块T統(tǒng)一配送，爆破作業(yè)委托當?shù)孛駡蠊矩撠?，不設(shè)置火藥庫，故未建立爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度。7.8.4缺陷：針對員工的體檢均未實施，未制定職業(yè)衛(wèi)生管理制度7.9安全投入與工傷保險制定了安全投入管理制度、勞動保護用品管理制度、安全技術(shù)措施審批管理制度和工傷保險管

21、理制度。投保人數(shù)11人，總投保費用13200元，個人保險額度10萬元，保險期為：1年7.10檢查、處理與應(yīng)急7.10.1根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導則編制了綜合應(yīng)急預(yù)案，其中包括：應(yīng)急管理、應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)急計劃和應(yīng)急保障。成立了應(yīng)急領(lǐng)導小組，并以書面形式任命了急救員。制定了安全監(jiān)察管理制度、隱患整改制度、生產(chǎn)安全事故報告和應(yīng)急管理制度，對目標實現(xiàn)、安全標準化系統(tǒng)運行、法律法規(guī)遵守情況等進行檢查，檢查結(jié)果作為改進安全績效的依據(jù)。7.10.2缺陷：為針對不同的隱患制定符合要求的整改計劃；未保持糾正和預(yù)防行動記錄；糾正預(yù)防制度落實較差；應(yīng)急預(yù)案未進行評審和備案。在生產(chǎn)運行中未出現(xiàn)過緊急事件，從未啟動過應(yīng)急預(yù)案。7.11事故、事件報告、調(diào)查與分析7.11.1制定了事故、事件報告制度，明確有關(guān)職責和權(quán)限。2011年1月1日至今我采石場未發(fā)生過生產(chǎn)安全事故，因此無其