TS16949體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)部審核檢查表_第1頁
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文檔簡介

1、Q/JT.CX.M03-01-B03 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風險）： 使用什么？（材料、設備） 由誰進行？（技能、培訓） 通過什么關(guān)鍵標準？（測量、評估） 如何進行？（方法、技術(shù)）審核員審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR需進一步調(diào)查OFI改進的機會NC不合格顧客導向過程COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設施關(guān)鍵績效指標C03產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃技術(shù)部7.1/7.3設計和開發(fā)技術(shù)部7.1.1技術(shù)部7.1.2接收準則技術(shù)部6.3.1

2、工廠設施規(guī)劃技術(shù)部8.1.1統(tǒng)計工具的確定S01文件控制技術(shù)部4.2.3文件控制S02記錄控制技術(shù)部4.2.4記錄控制Q/JT.CX.M03-01-B03 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風險）： 使用什么？（材料、設備） 由誰進行？（技能、培訓） 通過什么關(guān)鍵標準？（測量、評估） 如何進行？（方法、技術(shù)）審核員審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR需進一步調(diào)查OFI改進的機會NC不合格顧客導向過程COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設施關(guān)鍵績效指標 S03人力資源及員工滿意度技術(shù)部企管部6.2人力資源技術(shù)部8.1.2基礎統(tǒng)計概念技術(shù)部企管部8.2.1內(nèi)部顧客滿意S04工作環(huán)境及人員

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