異常物料處理辦法

1、異常物料處理辦法、目的為保護(hù)物料品質(zhì)符合生產(chǎn)及銷售需要，減少供需雙方物料浪費(fèi)，使異常物 料處理有所依據(jù)，特制訂本辦法。二、范圍 本辦法適用于所有產(chǎn)品生產(chǎn)所需要原料及輔料。三、職責(zé) 品控部：負(fù)責(zé)原輔料質(zhì)量檢驗(yàn)，并根據(jù)物料檢驗(yàn)情況出具處理意見。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)原料質(zhì)量檢驗(yàn)，根據(jù)原料理化指標(biāo)出具處理意見。 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商協(xié)商異常處理事項(xiàng)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)物料異常產(chǎn)生的損失進(jìn)行扣款處理。四、物料異常分類及結(jié)果判定（一）、物料異常分類主要通過日常采購活動(dòng)及品控部、生產(chǎn)車間對(duì)物料使用 情況的跟蹤反饋，依據(jù)異常情況的頻率、影響程度分為四大類：生產(chǎn)質(zhì)量不達(dá) 標(biāo)、數(shù)量差異、異物、變質(zhì)。1、生產(chǎn)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)

2、 生產(chǎn)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)指的是物料質(zhì)量不符合物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)， 可以經(jīng)過技術(shù)試驗(yàn)或 者感官目測查驗(yàn)出的異常情況。如食品原料質(zhì)量問題，包裝印刷錯(cuò)誤、包裝膜斷 膜頻繁（同一紙輥），冰激凌杯油污、變形（運(yùn)輸、裝卸除造成，由物流承擔(dān)） 冰棒發(fā)霉、紙箱抗壓性差等。2、數(shù)量差異 數(shù)量差異指在來料抽檢時(shí)出現(xiàn)送貨單與實(shí)際收貨數(shù)量不符或者在生產(chǎn)使用 整箱物料時(shí)數(shù)量與實(shí)際使用數(shù)量有差異。此類問題可控程度高，對(duì)公司車間生 產(chǎn)和產(chǎn)品銷售不會(huì)造成惡劣影響。3、異物 異物是指在物料中出現(xiàn)不符合食品安全要求的物質(zhì)，能夠?qū)Ξa(chǎn)品形象造成 嚴(yán)重影響。例如鐵絲、螺絲、蒼蠅蚊蟲、線繩、刀片、毛發(fā)等明顯異物。4、物料變質(zhì)變質(zhì)是指食品原料在供應(yīng)時(shí)已

3、超過保質(zhì)期要求或者在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)漲袋、 變質(zhì)、變味等現(xiàn)象。此類問題可控程度高，并且對(duì)車間生產(chǎn)使用和產(chǎn)品銷售易 造成惡劣影響。（二）、異常情況結(jié)果判定分三種情形：退貨、允許采購、追加經(jīng)濟(jì)處罰。1、達(dá)到退貨處理?xiàng)l件（1）、物料存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，主要指標(biāo)達(dá)不到各物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或影響 產(chǎn)品外觀效果。（2）、經(jīng)與品控部、技術(shù)部、營銷部協(xié)調(diào)后無法繼續(xù)使用的。2、達(dá)到允許采購處理?xiàng)l件（1）、物料的異常程度較小，不影響物料繼續(xù)使用，（2）、經(jīng)與品控部、技術(shù)部、營銷部協(xié)調(diào)后可以繼續(xù)使用的。3、達(dá)到給予追加經(jīng)濟(jì)處罰處理?xiàng)l件 物料達(dá)到允許采購處理?xiàng)l件，但物料出現(xiàn)的異常情況如在產(chǎn)品生產(chǎn)使用過 程中沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)對(duì)產(chǎn)品銷

4、售產(chǎn)生負(fù)面影響或者出現(xiàn)的異常物料次數(shù)超過規(guī) 定的。（三）、具體處理情形見表一五、異常情況處理程序（一）、每年生產(chǎn)開始前，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)將各物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 、異常物料 處理辦法隨物料合同傳至供應(yīng)商處，如雙方對(duì)上述內(nèi)容無異議，此年度雙方 供應(yīng)合作按照約定執(zhí)行。對(duì)于隨批次簽訂合同的物料，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及異常物料處 理辦法每年年初傳真一份，如無修改，本年度按照約定執(zhí)行。（二）、物料入廠檢驗(yàn)，由品控部原材料質(zhì)檢員、原料庫庫管員共同完成。驗(yàn) 收時(shí)，采用比例抽檢驗(yàn)收，具體比例按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。在檢驗(yàn)過程 中如發(fā)現(xiàn)異常情況，品控部物料檢驗(yàn)員通知采購員，由采購員聯(lián)系物料供應(yīng)商， 以圖片形式將問題進(jìn)行反饋，要求供應(yīng)商

5、查明原因，并結(jié)合品控部物料檢驗(yàn)員 的意見做出入庫使用或者退貨處理。對(duì)于不合格品數(shù)量達(dá)不到退貨標(biāo)準(zhǔn)的物料， 由品控部、技術(shù)部、原料庫三方填寫新進(jìn)原材料質(zhì)量檢驗(yàn)表 ，內(nèi)容：物料出 現(xiàn)異常情況詳細(xì)說明、問題數(shù)量、各部門處理意見等，以便在生產(chǎn)使用時(shí)保持 對(duì)該批物料的跟蹤了解。（三）、在入廠來料檢驗(yàn)確定合格入庫后，但在生產(chǎn)使用出現(xiàn)物料問題，在白 班生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)物料異常問題，由生產(chǎn)車間通知品控部原材料質(zhì)檢員， 由質(zhì)檢員通知供應(yīng)部采購員兩方進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)，確定責(zé)任方；夜班生產(chǎn)使用出 現(xiàn)異常問題，由品控部當(dāng)班質(zhì)檢員拍照留存，交由采購員，確定責(zé)任方。（四）、確定問題原因后，由供應(yīng)部采購員判定異常情況分類，并

6、按照異常 物料處理辦法進(jìn)行處理。（五）、對(duì)于首次出現(xiàn)的異常物料的供應(yīng)商， 采購員將異常物料處理結(jié)果以 供 應(yīng)商整改記錄單形式通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商對(duì)問題進(jìn)行整改，并將整改措 施傳至供應(yīng)部存檔；同一問題經(jīng)過供應(yīng)商確認(rèn)可以完全解決的但經(jīng)過整改后仍 沒有有效改善，則給予額外罰款處理，將罰款處理通知一式兩份，交由財(cái)務(wù)部 及物料供應(yīng)商，作結(jié)算備案。問題連續(xù)出現(xiàn)比例超過規(guī)定的，停供整改。如物 料供應(yīng)商為唯一供應(yīng)商，可以暫時(shí)允許繼續(xù)進(jìn)行物料供應(yīng)，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)該 批次物料進(jìn)行使用情況跟蹤反饋并啟用潛在供應(yīng)商作替代預(yù)案。（六）、圖片反饋形式，主要包括物料異常情況說明、物料箱裝或袋裝上的標(biāo) 識(shí)（生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工號(hào)）等便于跟蹤反饋的信息。六、帶有頂喜商標(biāo)的不合格品經(jīng)過鑒定不能繼續(xù)整改使用的，與供應(yīng)商協(xié) 商，要求在公司統(tǒng)一破壞處理而退貨。在年度合作過程中經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)以次充好， 不合格品二次返廠情況，對(duì)該批次不合格物料由我司原料庫自行報(bào)廢處理并對(duì) 該物料供應(yīng)商作 1000 元的罰款處理。七、遇到特殊情況不能停止合作的供應(yīng)商，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商所在 行業(yè)的背景及從業(yè)水平情況，能夠證明供應(yīng)商出現(xiàn)的質(zhì)量問題屬于行業(yè)原因所 致，經(jīng)過與品控部、技術(shù)部、生產(chǎn)部協(xié)商，依據(jù)實(shí)際情況確定處理