實(shí)驗(yàn)室整改報(bào)告

1、實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改資料-建筑材料檢測有限公司2009年 7 月 27 日目 錄 1、實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改計(jì)劃* 2、實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改報(bào)告* 2.1實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改材料之一 *2.2實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改材料之二 *2.3實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改材料之三 *2.4實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改材料之四 *2.5實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改材料之五 *2.6實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改材料之六 *2.7實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改材料之七 *2.8實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改材料之八 *2.9實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改材料之九 *2.10實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改材料之十 *2.11實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改材料之十一 *實(shí)

2、驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改計(jì)劃編制：審核：批準(zhǔn)：-建筑材料檢測有限公司2009年 7月 20 日實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改計(jì)劃 2009年7月 1718日，省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派的實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審組對我公司進(jìn)行首次評審，現(xiàn)場評審結(jié)論為實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)做基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)則要求，評審表中19個要素大部分符合， 有11 項(xiàng)基本符合。現(xiàn)根據(jù)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審組提出的整改要求制訂整改計(jì)劃如下。 一、職責(zé) 1.1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人制訂整改計(jì)劃，提出整改要求，追蹤驗(yàn)證，并做記錄和采集證據(jù)，編制整改報(bào)告（附證據(jù)）。 1.2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改計(jì)劃，審核整改報(bào)告。 1.3、相關(guān)責(zé)任科室按照要求在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。 1

3、.4、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)整改報(bào)告。 二、缺陷與整改要求序號缺陷整改要求責(zé)任部門要求完成時間1實(shí)驗(yàn)室沒有對檢測的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督（4.1.10） 組織學(xué)習(xí)準(zhǔn)則及手冊內(nèi)容； 對質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行一次培訓(xùn); 完善質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督記錄技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量監(jiān)督員2009年7月25日前2原始記錄的更改不符合規(guī)范要求（4.9.2.） 組織學(xué)習(xí)準(zhǔn)則及手冊內(nèi)容； 發(fā)布原始記錄填寫作業(yè)指導(dǎo)書 文件審批發(fā)放記錄技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量監(jiān)督員/檢測部2009年7月25日前3內(nèi)部審核計(jì)劃沒有覆蓋管理體系的全部活動（4.10.2）增加一次附加內(nèi)部審核,補(bǔ)充前次未涉及的要素質(zhì)量負(fù)責(zé)人/內(nèi)審員2009年7月25日前序號缺陷整改要求責(zé)任部門要求完成

4、時間4應(yīng)加強(qiáng)水泥、鋼筋、砼及無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)（5.1.3.2）由技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭,各專業(yè)檢測部落實(shí),安排學(xué)習(xí).技術(shù)負(fù)責(zé)人/各專業(yè)檢測部2009年7月25日前5人員技術(shù)檔案中缺少人員培訓(xùn)經(jīng)歷（5.1.5）由技術(shù)負(fù)責(zé)人會同綜合辦公室完善員工檔案.使人員檔案中有人員培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)、考核記錄技術(shù)負(fù)責(zé)人/綜合辦公室2009年7月25日前6防水材料檢測室環(huán)境溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求（5.2.2）改善硬件設(shè)施，增加一部空調(diào)，并對溫度和濕度情況記錄技術(shù)負(fù)責(zé)人/檢測部2009年7月25日前7不能夠提供防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)（5.3.2） 購買標(biāo)準(zhǔn)、安排學(xué)習(xí) 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放要按受控文件要求進(jìn)行。技術(shù)負(fù)責(zé)人/資料管理員200

5、9年7月25日前8設(shè)備檔案缺少準(zhǔn)則要求的相關(guān)材料（5.4.5）增加“設(shè)備履歷表”。按要求填入。技術(shù)負(fù)責(zé)人/設(shè)備管理員2009年7月25日前9沒有制定2009年設(shè)備檢定計(jì)劃（5.5.3.1）制定2009年設(shè)備檢定計(jì)劃并實(shí)施技術(shù)負(fù)責(zé)人/設(shè)備管理員2009年7月25日前10沒有提供有效的混凝土回彈儀檢定證書（5.5.3.2） 立即安排所有應(yīng)該檢定或校準(zhǔn)的儀器進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 對涉及使用超過檢定周期儀器的試驗(yàn)予以追溯。技術(shù)負(fù)責(zé)人/設(shè)備管理員2009年7月25日前11沒有制定質(zhì)量控制計(jì)劃（5.7.1）制定2009年度質(zhì)量控制計(jì)劃并實(shí)施技術(shù)負(fù)責(zé)人/各專業(yè)檢測部2009年7月25日前實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改報(bào)

6、告編制：審核：批準(zhǔn)：-建筑材料檢測有限公司2009年7月27日實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審整改報(bào)告 2009年7月1718日，省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派的實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審組對我公司進(jìn)行首次評審，現(xiàn)場評審結(jié)論為實(shí)驗(yàn)室基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則要求，評審表中19個要素大部分符合， 11項(xiàng)基本符合。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評審組評審組提出的整改要求，我公司制訂了整改計(jì)劃，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織落實(shí)實(shí)施。相關(guān)責(zé)任部門均在規(guī)定的時間內(nèi)按要求完成了整改。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對整改情況進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，并以證據(jù)?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下。 一、整改情況1.1、 對“實(shí)驗(yàn)室沒有對檢測的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督（4.1.10）”的整改。實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)

7、則4.1.10條款指出： 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由熟悉各項(xiàng)檢測和/或校準(zhǔn)方法、程序、目的和結(jié)果評價(jià)的人員對檢測和/或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。我們公司的手冊和程序文件中也有明確的描述。發(fā)生這樣現(xiàn)象的原因是我們學(xué)習(xí)準(zhǔn)則和文件不夠所致。為此，我們安排了質(zhì)量監(jiān)督員的專題培訓(xùn)，就質(zhì)量監(jiān)督員如何開展好質(zhì)量監(jiān)督工作明確如下內(nèi)容：一是如何選好質(zhì)量監(jiān)督員；二是目前質(zhì)量監(jiān)督的項(xiàng)目和內(nèi)容；三是選好質(zhì)量監(jiān)督方法；四是作好質(zhì)量監(jiān)督記錄；五是完成質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題的糾正。證明材料見整改材料之一：監(jiān)督員培訓(xùn)資料。監(jiān)督員日常監(jiān)督記錄一例。實(shí)際工作表明,整改工作效果良好.1.2、對“原始記錄的更改不符合規(guī)范要求（4.9.2.）”的整改。實(shí)驗(yàn)

8、室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則4.9.2條明確指出: 所有工作應(yīng)當(dāng)時予以記錄。對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。我公司的相關(guān)程序也有明確的規(guī)定;發(fā)生這樣的現(xiàn)象是學(xué)習(xí)文件不夠?qū)е?為此,我們組織了一次培訓(xùn)考試,并安排質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行了一次監(jiān)督.證明材料見整改材料之二： 學(xué)習(xí)記錄和考試卷復(fù)印件一例；質(zhì)量監(jiān)督員日常監(jiān)督記錄的復(fù)印件一例。實(shí)際工作表明,整改工作效果良好.1.3、對“內(nèi)部審核計(jì)劃沒有覆蓋管理體系的全部活動（4.10.2）”的整改。我們立即組織進(jìn)行了一次附加內(nèi)部審核。證明材料見整改材料之三：內(nèi)部審核計(jì)劃；內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃;內(nèi)審檢查表;內(nèi)審首次會議簽到表;內(nèi)審末次會議簽到表

9、;內(nèi)審報(bào)告.實(shí)際工作表明,整改工作效果良好.1.4、對“應(yīng)加強(qiáng)水泥、鋼筋、砼及無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)（5.1.3.2）”的整改。我們立即安排有關(guān)檢測部進(jìn)行了培訓(xùn)并對培訓(xùn)結(jié)果予以驗(yàn)證。證明材料見整改材料之四：培訓(xùn)簽到表;培訓(xùn)記錄表考試卷一例。實(shí)際工作表明,整改工作效果良好.1.5、對“人員技術(shù)檔案中缺少人員培訓(xùn)經(jīng)歷（5.1.5）”的整改。由技術(shù)負(fù)責(zé)人與綜合辦公室對人員履歷表進(jìn)行了調(diào)整,增加了培訓(xùn)經(jīng)歷的信息。證明材料見整改材料之五：文件更改審批表人員履歷表。實(shí)際工作表明,整改工作效果良好.1.6、對“防水材料檢測室環(huán)境溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求（5.2.2）”的整改。由技術(shù)負(fù)責(zé)人會同有關(guān)部門購置空調(diào)機(jī)一臺

10、,安裝在防水材料檢測室。證明材料見整改材料之六：空調(diào)機(jī)工作狀態(tài)照片一張;防水材料檢測室環(huán)境條件監(jiān)控記錄(部分)購置空調(diào)機(jī)發(fā)票. 實(shí)際工作表明,整改工作效果良好.1.7、對“不能夠提供防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)（5.3.2）”的整改。我們立即安排人員購買了防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)單行本。證明材料見整改材料之七： 標(biāo)準(zhǔn)單行本照片一張;購置標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票;培訓(xùn)記錄考卷一例.實(shí)際工作表明,整改工作效果良好.1.8、對“設(shè)備檔案缺少準(zhǔn)則要求的相關(guān)材料（5.4.5）”的整改。我們重新編制了設(shè)備履歷表, 新設(shè)備履歷表包括準(zhǔn)則的所有要求的信息,并已經(jīng)完成設(shè)備檔案的錄入工作。證明材料見整改材料之八：文件更改審批記錄設(shè)備履歷表。

11、實(shí)際工作表明,整改工作效果良好.1.9、對“沒有制定2009年設(shè)備檢定計(jì)劃（5.5.3.1）”的整改。我們立即完成了2009年設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃并實(shí)施,使得該項(xiàng)工作有序進(jìn)行,確保了試驗(yàn)工作質(zhì)量。證明材料見整改材料之九：2009年設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表。實(shí)際工作表明,整改工作效果良好.1.10、對“沒有提供有效的混凝土回彈儀檢定證書（5.5.3.2）”的整改。我們立即對混凝土回彈儀進(jìn)行了檢定，并對其他類似情況進(jìn)行了檢查；沒發(fā)現(xiàn)其他漏檢漏校儀器。并對已經(jīng)發(fā)出的檢測報(bào)告進(jìn)行了追溯,未發(fā)現(xiàn)該情況影響了日常檢測工作,也未影響到客戶的工作.證明材料見整改材料之十：混凝土回彈儀檢定證書。檢測報(bào)告發(fā)放記錄。實(shí)際

12、工作表明,整改工作效果良好.1.11、對“沒有制定質(zhì)量控制計(jì)劃（5.7.1）”的整改。我們立即制定了2009年質(zhì)量控制計(jì)劃,我們的質(zhì)量控制計(jì)劃分為內(nèi)部質(zhì)控、外部質(zhì)控兩種形式,計(jì)劃制定后由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行了評審評價(jià)。證明材料見整改材料之十一：2009年質(zhì)量控制計(jì)劃。實(shí)際工作表明,整改工作效果良好.二、證明材料： 2.1、整改材料之一（附后）2.2、整改材料之二（附后）2.3、整改材料之三（附后）2.4、整改材料之四（附后）2.5、整改材料之五（附后）2.6、整改材料之六（附后）2.7、整改材料之七（附后）2.8、整改材料之八（附后）2.9、整改材料之九（附后）2.10、整改材料之十（附后）2.

13、11、整改材料之十一（附后）三、本次整改體會：本次國家認(rèn)可委監(jiān)督評審組一行四位專家分別來自沈陽、錦州，交通不便，時間緊任務(wù)重，連續(xù)兩天每天都工作到深夜；各位評審員及專家在重點(diǎn)審查了實(shí)驗(yàn)室建立體系以來檢測工作情況、依照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則建立的管理體系文件、檢測項(xiàng)目適用標(biāo)準(zhǔn)、最近一次內(nèi)審和管理評審及實(shí)驗(yàn)室間比對和參加能力驗(yàn)證等方面的內(nèi)容。進(jìn)行了現(xiàn)場操作考核。評審員及專家還分頭對檢測實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，對相關(guān)工作人員進(jìn)行了考核。專家們仔細(xì)詢問、認(rèn)真聽取了實(shí)驗(yàn)室工作人員對管理體系、有關(guān)要素和執(zhí)行程序的理解、認(rèn)識。而且在評審過程中始終主動創(chuàng)造平和的評審氣氛；他們嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、忙碌的工作、熟練的技術(shù)給

14、我們留下了深刻的印象。本次監(jiān)督評審共發(fā)現(xiàn)11個不符合項(xiàng)，主要集中在體系文件的執(zhí)行、相關(guān)設(shè)備檢定、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制計(jì)劃等幾個方面，說明在我們的日常工作中尚有許多不足之處需要完善，通過這次整改，我們要舉一反三，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，強(qiáng)化軟、硬件建設(shè)，加大檢測工作日常監(jiān)督力度。實(shí)現(xiàn)公司檢測工作的持續(xù)改進(jìn)。通過本次評審時的前期準(zhǔn)備、評審期間的配合和評審后整改過程的體會,感覺到現(xiàn)場評審工作是極好的學(xué)習(xí)取經(jīng)、指導(dǎo)實(shí)踐的機(jī)會,通過技能展示和理論見證,使公司人員的質(zhì)量意識、操作能力得到進(jìn)一步提升,對加強(qiáng)和完善公司質(zhì)量管理、技術(shù)能力建設(shè)將起到積極地推動作用。全體員工對新標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有了更深的體會，是一次難得

15、的學(xué)習(xí)機(jī)會。2.1 整改材料之一2.1.1不符合事實(shí)描述：化學(xué)分析檢驗(yàn)人員操作欠熟練（5.1.3）2.1.2整改證明材料（附后）：1、不符合及糾正措施處理單；2、培訓(xùn)申請表；3、培訓(xùn)記錄表；4、產(chǎn)品服務(wù)卡；5、售后服務(wù)單；6、售后服務(wù)記錄單。2.2、整改材料之二2.2.1不符合事實(shí)描述：無環(huán)境保護(hù)程序（5.2.3）2.2.2整改證明材料（附后）：1、不符合及糾正措施處理單；2、環(huán)境保護(hù)程序；3、廢棄物處理記錄表。2.3、整改材料之三2.3.1不符合事實(shí)描述：內(nèi)部審核計(jì)劃沒有覆蓋管理體系的全部活動（4.10.2）2.3.2整改證明材料（附后）：內(nèi)部審核計(jì)劃；內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃;內(nèi)審檢查表;內(nèi)審首次

16、會議簽到表;內(nèi)審末次會議簽到表;內(nèi)審報(bào)告.2.4、整改材料之四2.4.1不符合事實(shí)描述：應(yīng)加強(qiáng)水泥、鋼筋、砼及無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)（5.1.3.2）2.4.2整改證明材料（附后）：培訓(xùn)簽到表;培訓(xùn)記錄表考試卷一例。2.5、整改材料之五2.5.1不符合事實(shí)描述：人員技術(shù)檔案中缺少人員培訓(xùn)經(jīng)歷（5.1.5）2.5.2整改證明材料（附后）：文件更改審批表人員履歷表。2.6、整改材料之六2.6.1不符合事實(shí)描述：防水材料檢測室環(huán)境溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求（5.2.2）2.6.2整改證明材料（附后）：空調(diào)機(jī)工作狀態(tài)照片一張;防水材料檢測室環(huán)境條件監(jiān)控記錄(部分)購置空調(diào)機(jī)發(fā)票.2.7、整改材料之七2.7.1不符合事實(shí)描述：不能夠提供防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)（5.3.2）2.7.2整改證明材料（附后）：標(biāo)準(zhǔn)單行本照片一張;購置標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票;培訓(xùn)記錄考卷一例.2.8、整改材料之八2.8.1不符合事實(shí)描述：設(shè)備檔案缺少準(zhǔn)則要求的相關(guān)材料（5.4.5）2.8.2整改