xxxxx公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告2014(1)

1、 安徽長(zhǎng)江礦業(yè)有限公司甄山凹尾礦庫(kù)安徽長(zhǎng)江礦業(yè)有限公司甄山凹尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告自評(píng)報(bào)告自評(píng)報(bào)告（申請(qǐng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)）（申請(qǐng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)）安徽長(zhǎng)江礦業(yè)有限公司安徽長(zhǎng)江礦業(yè)有限公司二二一四年五月一四年五月i目目 錄錄第一章 企業(yè)概況.11.1 基本信息.11.2 企業(yè)管理.11.3 以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況.1第二章 尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法.22.1 前置條件.22.2 標(biāo)準(zhǔn)化得分.32.3 標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí).3第三章 自評(píng)過(guò)程說(shuō)明.53.1 自評(píng)小組介紹.53.2 工作流程介紹.53.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)間段說(shuō)明.53.4 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素自評(píng)得分匯總表.6

2、第四章 自評(píng)結(jié)果.74.1 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)自評(píng)結(jié)果.7第五章 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素說(shuō)明.85.1 安全管理.85.2 尾礦庫(kù)建設(shè)程序.105.3 尾礦輸送、排放與筑壩.115.4 壩體安全.115.5 尾礦庫(kù)防排洪.115.6 尾礦壩滲流與防震、抗震.115.7 尾礦庫(kù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境.115.8 文明生產(chǎn).12第六章 創(chuàng)建安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)總體結(jié)論.136.1 尾礦庫(kù)安全標(biāo)質(zhì)量準(zhǔn)化系統(tǒng)創(chuàng)建、運(yùn)行情況.136.2 持續(xù)改進(jìn).136.3 自評(píng)結(jié)論.13附表：尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表.14附表一 安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).14附表二 尾礦庫(kù)建設(shè)程序安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).20附表三 尾礦輸送、排放與筑壩安全質(zhì)量標(biāo)

3、準(zhǔn).22ii附表四 尾礦壩體安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).24附表五 尾礦庫(kù)防排洪安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).26附表六 尾礦壩滲流與防震、抗震.29附表七 尾礦庫(kù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).30附表八 文明生產(chǎn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).321第一章第一章 企業(yè)概況企業(yè)概況1.1 基本信息基本信息單位名稱(chēng)：安徽長(zhǎng)江礦業(yè)有限公司注冊(cè)類(lèi)型：民營(yíng)企業(yè)尾礦庫(kù)名稱(chēng)：安徽長(zhǎng)江礦業(yè)有限公司甄山凹尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)許可證證號(hào)：（皖）FM 安許證字2011Y0461 號(hào)尾礦庫(kù)類(lèi)型：山谷型（四等）尾礦全庫(kù)容：570.6104m3安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：陳大清 1.2 企業(yè)管理企業(yè)管理1.2.1 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)我公司成立了安委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，建立了安全

4、生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置機(jī)動(dòng)安環(huán)部為安全管理部門(mén)，配備 5 名專(zhuān)職安全員負(fù)責(zé)日常安全基礎(chǔ)工作。1.2.2 安全管理結(jié)構(gòu)流程安全管理結(jié)構(gòu)流程主要負(fù)責(zé)人分管副總管理部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)班組崗位員工。1.3 以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況死亡事故：無(wú)環(huán)保事故：無(wú)傷害事故：無(wú)其它安全事故：無(wú)2第二章第二章 尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法根據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則 （AQ2007.1-2006） ， 關(guān)于印發(fā)安徽省金屬非金屬礦山安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法實(shí)施意見(jiàn)的通知（皖安辦201348 號(hào)）的規(guī)定，本次自評(píng)采用安徽省金屬非金屬礦山尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

5、化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法 （2013 年 11 月） ，即在滿(mǎn)足評(píng)分辦法規(guī)定的前置條件下，以標(biāo)準(zhǔn)化得分評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化工作科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效。2.1 前置條件前置條件安徽長(zhǎng)江礦業(yè)有限公司建立健全了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門(mén)、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度，制定和完善了安全操作規(guī)程； 公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)許可證齊全，且在有效期內(nèi)；公司設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按要求配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員；主要負(fù)責(zé)人

6、和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)考核合格，取得安全資格證書(shū)，且證書(shū)在有效期內(nèi)；尾礦特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，且證書(shū)在有效期內(nèi)；尾礦庫(kù)勘察、設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)符合法律法規(guī)的要求；公司依法參加了工傷保險(xiǎn)，交納了安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)抵押金；尾礦庫(kù)安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用； 公司制定了尾礦庫(kù)應(yīng)急救援預(yù)案，建立了事故應(yīng)急救援組織，配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織培訓(xùn)和演習(xí)；尾礦壩的輪廓尺寸符合設(shè)計(jì)要求；尾礦庫(kù)在最高洪水位時(shí)能同時(shí)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)規(guī)定的安全超高和最小干灘長(zhǎng)度的要求；3排洪設(shè)施能力滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要

7、求且無(wú)堵塞、裂縫、腐蝕和磨損；壩體滲流控制滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求，壩面無(wú)沼澤化；壩面按設(shè)計(jì)設(shè)置了排水溝，進(jìn)行了覆土植被，壩面、壩肩無(wú)裂縫或沖溝；從 2011 年至今甄山凹尾礦庫(kù)未發(fā)生過(guò)傷害、死亡事故。2.2 標(biāo)準(zhǔn)化得分標(biāo)準(zhǔn)化得分按安徽省金屬非金屬礦山尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（2013 年 11 月） ，尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化有 8 個(gè)單元組成，這些單元又分為若干子單元，每一個(gè)子單元詳細(xì)規(guī)定了若干個(gè)問(wèn)題，這些問(wèn)題都是與提高企業(yè)安全績(jī)效，保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財(cái)產(chǎn)損害的風(fēng)險(xiǎn)，減小工作中斷等高度相關(guān)的。尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)分 8 個(gè)單元，滿(mǎn)分為 600 分，詳見(jiàn)表 2-1 表 2-1 安

8、全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化單元及其分值分配明細(xì)表編號(hào)編號(hào)元元 素素分值分配分值分配1安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1002尾礦庫(kù)建設(shè)程序安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)803尾礦輸送、排放與筑壩安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)904尾礦壩體安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1005尾礦庫(kù)防排洪安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1106尾礦壩滲流與防震、抗震安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)407尾礦庫(kù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)608文明生產(chǎn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)20總 分600尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作自評(píng)得分總分為 600 分，最終安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：%100600缺項(xiàng)分核得分安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作考安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化得分率2.3 標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí) 金屬非金屬礦山尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化分為三個(gè)等級(jí)，考核標(biāo)準(zhǔn)如下

9、：一級(jí)：安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化得分率在 90%及以上，且尾礦庫(kù)建設(shè)程序，尾礦輸送、排放與筑壩，尾礦壩體，尾礦庫(kù)防排洪單元得分率不低于 90%，其它單元得分率不低于 80；4二級(jí)：安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化得分率在 75%及以上，且尾礦庫(kù)建設(shè)程序，尾礦輸送、排放與筑壩，尾礦壩體，尾礦庫(kù)防排洪單元得分率不低于 75%，其它單元得分率不低于 70；三級(jí)：安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化得分率在 60%及以上，且所有單元得分率均不低于60。本次自評(píng)參照評(píng)定的等級(jí)為二級(jí)，進(jìn)行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)申報(bào)工作。5第三章第三章 自評(píng)過(guò)程說(shuō)明自評(píng)過(guò)程說(shuō)明3.1 自評(píng)小組介紹自評(píng)小組介紹自評(píng)小組成立時(shí)間：二一四年五月二十日自評(píng)小組名稱(chēng)：安徽長(zhǎng)江礦業(yè)有限公

10、司甄山凹尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組組 長(zhǎng)：陳大清副組長(zhǎng)：張貴忠 楊天明組 員：張光鐵、費(fèi)習(xí)華、李智林、谷萬(wàn)軍、尚世才、胡建軍3.2 工作流程介紹工作流程介紹本單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化主要采取以下工作流程進(jìn)行：一、成立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組；二、確定自評(píng)原則：（1） 自評(píng)組成員人數(shù)不少于 3 人；（2） 按三或三人以上的奇數(shù)次，分別評(píng)測(cè)后進(jìn)行數(shù)據(jù)合并；（3） 每個(gè)選項(xiàng)以少數(shù)服從多數(shù)為原則。 （4） 召開(kāi)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組會(huì)議，安排各組員工作任務(wù)，簽定責(zé)任書(shū)；三、擬定自評(píng)起始時(shí)間；四、開(kāi)始自評(píng)；五、問(wèn)題回饋；六、根據(jù)整改情況進(jìn)行再次評(píng)估；七、形成自評(píng)報(bào)告；八、上報(bào)。3.3 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)間段說(shuō)明

11、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)間段說(shuō)明自評(píng)開(kāi)始時(shí)間：2014/5/206自評(píng)結(jié)束時(shí)間：2014/5/25階段主要工作內(nèi)容工作時(shí)間準(zhǔn)備階段成立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理、推進(jìn)和實(shí)施機(jī)構(gòu)；配備人員；確定安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)；全員培訓(xùn)；委托咨詢(xún)。2013.12.102013.12.15策劃階段完善程序文件（安全管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、各工種操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案等） ；企業(yè)初評(píng)。2013.12.162013.12.20實(shí)施與運(yùn)行階段根據(jù)初評(píng)結(jié)果，確定需完善資料及現(xiàn)場(chǎng)整改內(nèi)容，制定實(shí)施計(jì)劃和任務(wù)分工；提供有效運(yùn)行的必要資源；形成記錄。2013.12.212014.5.19監(jiān)督與評(píng)價(jià)階段整改完成后，企業(yè)對(duì)照評(píng)分辦法進(jìn)行自評(píng)，

12、并形成自評(píng)報(bào)告，并將自評(píng)情況送交外審單位，申請(qǐng)由外審單位進(jìn)行外部評(píng)審。2014.5.202014.5.25改進(jìn)與提高階段外審單位進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行檢查評(píng)審，形成外審報(bào)告。2014.5.263.4 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素自評(píng)得分匯總表安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素自評(píng)得分匯總表自評(píng)得分匯總表編號(hào)元素標(biāo)準(zhǔn)分值得分（缺項(xiàng)分）百分制得分1安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1007575%2尾礦庫(kù)建設(shè)程序安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)8024（缺項(xiàng)分：56）100%3尾礦輸送、排放與筑壩安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)908493%4尾礦壩體安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1009393%5尾礦庫(kù)防排洪安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)11010091%6尾礦壩滲流與防震、抗震安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4030（缺項(xiàng)分：10

13、）100%7尾礦庫(kù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)605388%78文明生產(chǎn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)201575%合計(jì)600474（缺項(xiàng)分：66）88.8%8第四章第四章 自評(píng)結(jié)果自評(píng)結(jié)果4.1 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)自評(píng)結(jié)果安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)自評(píng)結(jié)果通過(guò)運(yùn)用尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法 ，自評(píng)小組通過(guò)自評(píng)得出尾礦庫(kù)有關(guān)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化得分組成如下：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素百分制得分：474（600-66）100% 88.8%從 2011 年至今尾礦庫(kù)未發(fā)生傷害、死亡事故。對(duì)照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定指標(biāo)表，我單位符合安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。特申請(qǐng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)為：二級(jí)9第五章第五章 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素

14、說(shuō)明5.1 安全管理安全管理1)管理機(jī)構(gòu)及人員公司配備有一名副總經(jīng)理分管礦山安全，尾礦庫(kù)有兩個(gè)專(zhuān)職安全管理人員，安全主管一人，安全員一人，主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員均有資格證。并配有相應(yīng)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。每班作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有兼職安全員和專(zhuān)業(yè)管理人員參與監(jiān)督，并填寫(xiě)交接班記錄，尾礦特種作業(yè)人員均持證上崗。2)安全生產(chǎn)責(zé)任制和管理制度安徽長(zhǎng)江礦業(yè)有限公司建立了車(chē)間主任、車(chē)間分管領(lǐng)導(dǎo)、車(chē)間值班人員、車(chē)間專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、車(chē)間安全員、工段長(zhǎng)、崗位員工等各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立了安全目標(biāo)管理制度、安全例會(huì)制度、安全生產(chǎn)檢查制度、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、設(shè)備管理制度、危險(xiǎn)源管理制度、事故隱患排查及整改制度、安

15、全技術(shù)審批制度、勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放管理制度、事故管理制度、應(yīng)急管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全作業(yè)管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、監(jiān)測(cè)管理制度、績(jī)效評(píng)估制度、安全技術(shù)措施管理制度、文件與資料控制制度。建立健全了尾礦筑壩與排放、安全監(jiān)控等 25 個(gè)操作規(guī)程3)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)公司明確了機(jī)動(dòng)安環(huán)部負(fù)責(zé)礦山安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作；每年制定安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行安全教育培訓(xùn)；對(duì)新員工執(zhí)行“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)；建立從業(yè)人員安全教育和培訓(xùn)檔案；新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于 40 學(xué)時(shí)，從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于 20 學(xué)時(shí)；復(fù)崗和轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的安全教育培訓(xùn)

16、；采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí)，對(duì)受影響員工重新培訓(xùn)并考試合格。(1）員工的安全教育情況新進(jìn)廠員工的三級(jí)安全教育：公司新進(jìn)員工必須經(jīng)過(guò)公司、車(chē)間和班組等三級(jí)安全教育，經(jīng)考試、考核合格后方可上崗作業(yè)；公司級(jí)安全教育由機(jī)動(dòng)安環(huán)部負(fù)責(zé)組織并落實(shí)、車(chē)間級(jí)安全教育由單位專(zhuān)、兼職安全員負(fù)責(zé)組織并落實(shí)，10班組級(jí)安全教育分別由工段長(zhǎng)和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織并落實(shí)，安全教育實(shí)行三級(jí)安全教育記錄，教育、考核結(jié)束后，教育記錄由安環(huán)部存檔。員工轉(zhuǎn)崗安全教育：車(chē)間內(nèi)部轉(zhuǎn)換崗位人員必須經(jīng)過(guò)工段和班組兩級(jí)安全教育，經(jīng)考試、考核合格后方可上崗作業(yè)；如是跨車(chē)間的轉(zhuǎn)崗人員，必須經(jīng)車(chē)間、工段和班組二級(jí)安全教育，并考試、考核合格后

17、方可上崗作業(yè)；各級(jí)教育、培訓(xùn)組織人同上條，教育、考核結(jié)束后，教育記錄統(tǒng)一匯總車(chē)間安全員，由各車(chē)間存檔。特種作業(yè)崗位人員安全教育：根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的從事特種設(shè)備操作或特種作業(yè)的人員的安全教育，必須經(jīng)過(guò)具有符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定培訓(xùn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，并考試、考核合格，持有特種作業(yè)操作證方可獨(dú)立上崗作業(yè)；由安環(huán)部負(fù)責(zé)聯(lián)系相應(yīng)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，明確培訓(xùn)工種、時(shí)間、地點(diǎn)等，人員組織由生產(chǎn)部牽頭、各車(chē)間安全員協(xié)助。日常性安全教育和培訓(xùn)：根據(jù)公司日常工作需要對(duì)員工進(jìn)行的安全教育和培訓(xùn)，由各車(chē)間、工段或班組按培訓(xùn)計(jì)劃組織進(jìn)行。(2）安全教育、培訓(xùn)內(nèi)容新進(jìn)廠員工的三級(jí)安全教育內(nèi)容：公司級(jí)安全教育：國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方

18、針政策，公司的安全規(guī)章制度，全國(guó)安全生產(chǎn)形勢(shì)和公司安全生產(chǎn)情況，勞動(dòng)保護(hù)常識(shí)，同類(lèi)企業(yè)工傷事故案例介紹等;車(chē)間安全教育內(nèi)容：車(chē)間的相關(guān)安全規(guī)章制度，工廠安全生產(chǎn)情況，結(jié)合車(chē)間的工藝特點(diǎn)對(duì)主要危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，新員工安全作業(yè)常識(shí)和勞動(dòng)保護(hù)常識(shí)，歷年來(lái)工傷事故案例分析等;工段和班組安全教育內(nèi)容：工段的工藝布局和工藝特點(diǎn)，設(shè)備特點(diǎn)，危險(xiǎn)源識(shí)別，相關(guān)崗位的安全規(guī)章制度學(xué)習(xí)，工段區(qū)域內(nèi)曾發(fā)生過(guò)的安全事故分析等；班組的工藝布局，班組設(shè)備特點(diǎn)和設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)情況，班組的主要危險(xiǎn)因素識(shí)別及預(yù)防，崗位安全職責(zé)和安全操作規(guī)程，勞動(dòng)紀(jì)律，作業(yè)規(guī)范，勞動(dòng)保護(hù)用品的規(guī)范使用，工器具的正確使用規(guī)范，班組內(nèi)曾發(fā)生過(guò)的安全事故分

19、析等。員工轉(zhuǎn)崗安全教育內(nèi)容：工段、班組的安全教育內(nèi)容同上;車(chē)間級(jí)安全教育內(nèi)容：車(chē)間的工藝布局和主要危險(xiǎn)源介紹，轉(zhuǎn)換崗位的崗位特點(diǎn)、工作環(huán)境介紹，并結(jié)合相關(guān)崗位進(jìn)行事故案例分析等警示教育。11特種作業(yè)人員安全教育和培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。日常性安全教育和培訓(xùn)內(nèi)容：安全教育側(cè)重于提高安全意識(shí)，以安全形勢(shì)分析和安全事故案例分析等警示性教育為主;安全培訓(xùn)側(cè)重于提高安全操作技能，以工藝、電氣、機(jī)械等專(zhuān)業(yè)知識(shí)和操作技能培訓(xùn)為主。4)安全生產(chǎn)投入公司設(shè)置有安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)科目，并根據(jù)計(jì)劃制定了每個(gè)年度的安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃，每項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用后都由專(zhuān)項(xiàng)管理人員立即填寫(xiě)經(jīng)費(fèi)使用記錄，并交予領(lǐng)導(dǎo)審核。5）危險(xiǎn)源辨識(shí)

20、與關(guān)鍵任務(wù)企業(yè)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí)與評(píng)價(jià)，并把辨識(shí)與評(píng)價(jià)結(jié)果文件化，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果制定了相應(yīng)的防控措施，并根據(jù)變化情況及時(shí)更新危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。6)事故應(yīng)急救援尾礦庫(kù)急救援預(yù)案，包含綜合預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過(guò)評(píng)審并且備案，按照計(jì)劃，公司每年制定應(yīng)急演練計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行演練，每次演練均有公司應(yīng)急救援隊(duì)參與全程指導(dǎo)，大大提高廣大員工的安全意識(shí)和應(yīng)急能力。7)安全生產(chǎn)檔案管理尾礦庫(kù)相關(guān)地質(zhì)資料、設(shè)計(jì)資料、評(píng)價(jià)資料及報(bào)告、批文等文檔并完整保存。安全生產(chǎn)方面，礦山根據(jù)公司規(guī)定要求，定期開(kāi)展安全生產(chǎn)會(huì)議，作出會(huì)議記錄和檢查整改措施的記錄備案。定期對(duì)職工進(jìn)行身體檢查，并將檢查結(jié)

21、果告訴員工本人，將檢查結(jié)果以文檔形式存入職工健康檔案。8)相關(guān)方管理：有外部聯(lián)系單位清單及聯(lián)系方式，尾礦庫(kù)目前無(wú)外包施工單位。5.2 尾礦庫(kù)建設(shè)程序尾礦庫(kù)建設(shè)程序甄山凹尾礦庫(kù)于 1984 年 4 月由冶金工業(yè)部馬鞍山鋼鐵設(shè)計(jì)研究院完成設(shè)計(jì)，甄山凹尾礦庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目依法進(jìn)行立項(xiàng)審批，履行了建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)和備案手續(xù)，尾礦庫(kù)的勘察、設(shè)計(jì)、安全評(píng)價(jià)單位具有相應(yīng)的資質(zhì)。125.3 尾礦輸送、排放與筑壩尾礦輸送、排放與筑壩公司制定了尾礦庫(kù)輸送、排放管理制度，落實(shí)了相關(guān)責(zé)任人，加強(qiáng)巡查，防止輸送設(shè)備、線路損壞導(dǎo)致堵、漏、跑、冒；公司編制了年、季作業(yè)計(jì)劃和詳細(xì)運(yùn)行圖表，統(tǒng)籌安排和實(shí)施尾礦輸送、分級(jí)、筑壩和排放

22、的管理工作；采取壩前均勻放礦，放礦時(shí)由專(zhuān)人管理，壩體均勻上升，壩頂及沉積灘面均勻平整，灘面沒(méi)有出現(xiàn)側(cè)坡、扇形坡或細(xì)粒尾礦大量集中沉積于某端或某側(cè)。未出現(xiàn)礦漿沖刷壩體現(xiàn)象；每期子壩堆筑前都進(jìn)行了岸坡處理，并做了隱蔽工程記錄，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求的高度和坡度堆筑子壩，每期子壩堆筑完畢，及時(shí)進(jìn)行壩外坡面維護(hù)工作，都進(jìn)行了質(zhì)量檢查，檢查記錄經(jīng)主管技術(shù)人員簽字后存檔備查。5.4 壩體安全壩體安全尾礦初期壩和堆積壩坡比符合設(shè)計(jì)要求，壩頂寬度符合設(shè)計(jì)要求，下游坡面無(wú)滑坡、裂縫、沼澤化、流土管涌、嚴(yán)重沖溝等不良現(xiàn)象；壩肩截水溝完好、暢通，壩面護(hù)坡完整，壩面排水溝完好暢通，壩體排滲設(shè)施按設(shè)計(jì)要求修筑，結(jié)構(gòu)完好、運(yùn)行工

23、況正常，滲水均勻清澈，無(wú)渾水滲出；尾礦庫(kù)按要求布設(shè)了監(jiān)測(cè)設(shè)施，監(jiān)測(cè)頻率符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，浸潤(rùn)線埋深和壩體變形符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。5.5 尾礦庫(kù)防排洪尾礦庫(kù)防排洪尾礦庫(kù)防排洪設(shè)施齊全，暢通，符合設(shè)計(jì)要求，結(jié)構(gòu)完好，運(yùn)行正常，排洪設(shè)施日常檢查記錄齊全，庫(kù)內(nèi)設(shè)有水位標(biāo)尺，檢查記錄齊全完整；尾礦庫(kù)在最高洪水位時(shí)灘長(zhǎng)與安全超高都能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求，水邊線基本上與壩軸線保存平行；尾礦庫(kù)防汛物資齊全，完整，堆放有序。5.6 尾礦壩滲流與防震、抗震尾礦壩滲流與防震、抗震尾礦庫(kù)運(yùn)行期間壩體浸潤(rùn)線嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求觀測(cè)，浸潤(rùn)線埋深符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，壩面和壩肩未發(fā)現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量增大或滲水變

24、渾等異?，F(xiàn)象。5.7 尾礦庫(kù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境尾礦庫(kù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境13公司明確了負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生管理的責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)，為從業(yè)人員配備了符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，合格的勞動(dòng)保護(hù)用品，并按規(guī)定發(fā)放；建立了職工健康監(jiān)護(hù)檔案，并保證一人一檔；尾礦庫(kù)所有的作業(yè)點(diǎn)及危險(xiǎn)點(diǎn)有足夠的照明，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的電力線路安全按規(guī)程敷設(shè)整齊，未存在亂搭亂接現(xiàn)；在陡峭的山坡、壩體、深水區(qū)等危險(xiǎn)地段設(shè)置了明顯的警示標(biāo)志，庫(kù)區(qū)上壩道路滿(mǎn)足安全要求，持暢通；庫(kù)區(qū)周邊未發(fā)現(xiàn)如下現(xiàn)象：周邊山體滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情況；庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)違章爆破、采石和建筑；違章進(jìn)行尾礦回采、取水；外來(lái)尾礦、廢石、廢水和廢棄物排入；庫(kù)區(qū)放牧和開(kāi)墾等；

25、尾礦庫(kù)下游有不宜建設(shè)的居住、生產(chǎn)等設(shè)施。5.8 文明生產(chǎn)文明生產(chǎn)班組、工段每天對(duì)礦區(qū)內(nèi)工作場(chǎng)地進(jìn)行打掃，定期處理廢舊物品，做到整潔衛(wèi)生，無(wú)雜物堆積；減少了揚(yáng)塵，下雨天減少淤積泥水。公司劃出了專(zhuān)門(mén)停車(chē)場(chǎng)，對(duì)停車(chē)場(chǎng)進(jìn)行規(guī)劃、劃線分區(qū)，車(chē)輛按規(guī)定停放整齊。礦區(qū)道路完好暢通，進(jìn)礦山主要道路進(jìn)行了硬化。礦區(qū)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料分類(lèi)碼放整齊。礦區(qū)內(nèi)指示標(biāo)識(shí)規(guī)范、清晰。公司配有生產(chǎn)需要的辦公設(shè)施、設(shè)備。各辦公室內(nèi)懸掛有本職職能、崗位安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)責(zé)任制。室內(nèi)外每天進(jìn)行打掃，定期進(jìn)行衛(wèi)生檢查，時(shí)刻保持整潔，辦公資料由各個(gè)工段進(jìn)行整理歸檔。公司每月進(jìn)行兩次職工宿舍檢查，確保員工擁有良好的工作和生活環(huán)境。14第六章

26、第六章 創(chuàng)建安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)總體結(jié)論創(chuàng)建安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)總體結(jié)論6.1 尾礦庫(kù)安全標(biāo)質(zhì)量準(zhǔn)化系統(tǒng)創(chuàng)建、運(yùn)行情況尾礦庫(kù)安全標(biāo)質(zhì)量準(zhǔn)化系統(tǒng)創(chuàng)建、運(yùn)行情況在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，安徽長(zhǎng)江礦業(yè)有限公司甄山凹尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作啟動(dòng)以來(lái)，通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件修訂、完善，體系的構(gòu)建和實(shí)施，使我公司安全管理工作更加清晰，工作要求更加具體，不論是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)還是規(guī)章制度建設(shè)，不論是安全文化氛圍還是職工教育培訓(xùn)等方面都有很強(qiáng)的典型意義，各個(gè)部門(mén)之間配合更加密切，職工安全素質(zhì)得到明顯提升，全體職工在參與安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中都積累了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)，為今后的安全生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。6.2 持續(xù)

27、改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 根據(jù)安徽省金屬非金屬礦山尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（2013 年 11 月）的要求，自評(píng)小組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審核及抽樣調(diào)查等方式進(jìn)行內(nèi)部評(píng)價(jià)，不斷改進(jìn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化的管理，提高安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施水平和安全績(jī)效。6.3 自評(píng)結(jié)論自評(píng)結(jié)論依據(jù)安徽省金屬非金屬礦山尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（2013 年 11 月） ，自評(píng)小組通過(guò)自評(píng)得出尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分為474 分，缺項(xiàng)分 66 分，百分制得分 88.8，達(dá)到安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，特此申請(qǐng)外部評(píng)審。15附表：尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分附表：尾礦庫(kù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表表附表一附表一 安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安

28、全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分扣分說(shuō)明1五等尾礦庫(kù)配備專(zhuān)職安全管理人員不少于 1 人，其余不得少于 2 人。3檢查專(zhuān)職安全管理人員配備情況。未配備或配備人數(shù)不夠均不得分。32尾礦庫(kù)至少配備 1 名熟悉尾礦庫(kù)相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)人員。4檢查技術(shù)人員的配備情況，未配備不得分。43尾礦庫(kù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，每班次必須配備專(zhuān)（兼）職安全員。3檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)專(zhuān)（兼）職安全員不得分。0現(xiàn)場(chǎng)未配備專(zhuān)（兼）職安全員。管理機(jī)構(gòu)及人員（12 分）4尾礦特種作業(yè)人員須持證上崗。2檢查現(xiàn)場(chǎng)。尾礦特種作業(yè)人員無(wú)特種作業(yè)操作資格證或未持證上崗，每人次扣 1 分，直至本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。 2安全生產(chǎn)責(zé)任制和管理制度（16 分

29、）1應(yīng)建立、健全下列人員或部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制：1)主要負(fù)責(zé)人；2)分管負(fù)責(zé)人；3)安全生產(chǎn)管理人員；4)職能部門(mén)；5)各崗位人員。5查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制。沒(méi)有書(shū)面或電子形式的安全生產(chǎn)責(zé)任制視為無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制；沒(méi)有第一責(zé)任人、分管安全生產(chǎn)工作的副礦長(zhǎng)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任516項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分扣分說(shuō)明制不得分；缺少一個(gè)職能部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制扣1 分；缺少一類(lèi)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制扣 1 分；一類(lèi)（個(gè)）安全生產(chǎn)責(zé)任制不明確扣 1 分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2應(yīng)建立、健全并落實(shí)下列安全生產(chǎn)管理制度：1)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)管理制度；2)安全例會(huì)制度；3)安全生產(chǎn)檢查制度

30、；4)生產(chǎn)技術(shù)管理制度；5)機(jī)電設(shè)備管理制度；6)安全教育培訓(xùn)制度；7)安全費(fèi)用提取與使用制度；8)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；9)安全生產(chǎn)隱患排查治理制度；10) 安全技術(shù)措施審批制度；11) 勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；12) 職業(yè)危害預(yù)防制度；13) 生產(chǎn)安全事故報(bào)告和應(yīng)急管理制度；14) 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；15) 安全生產(chǎn)檔案管理制度等。8檢查制度的制定及落實(shí)情況。缺一項(xiàng)制度扣 0.5 分；缺少一類(lèi)制度執(zhí)行情況記錄扣 0.5 分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。83應(yīng)建立、健全尾礦庫(kù)所有工種的崗位操作規(guī)程。3檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)有工種的操作規(guī)程。缺少一個(gè)對(duì)應(yīng)的操作規(guī)程扣 1 分，直至本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。317項(xiàng)目質(zhì)量

31、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分扣分說(shuō)明1以制度或文件的形式明確責(zé)任部門(mén)和人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。2查閱相關(guān)制度或文件。無(wú)制度或文件明確負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作的部門(mén)和人員，不得分。22每年制定安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行安全教育培訓(xùn)。2查閱相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃或者未按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)及無(wú)培訓(xùn)記錄，不得分。 。0未按計(jì)劃執(zhí)行安全教育培訓(xùn)。3對(duì)新員工執(zhí)行“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)。3檢查培訓(xùn)材料，并詢(xún)問(wèn)職工。未執(zhí)行“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)，每人次扣 1 分，直至本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。34建立從業(yè)人員安全教育和培訓(xùn)檔案。3檢查職工教育和培訓(xùn)檔案。缺少 1 份檔案扣 1 分，1人未經(jīng)培訓(xùn)上崗扣 1 分，直至

32、本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。2教育檔案建立不全5從業(yè)人員培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)滿(mǎn)足下列要求：1)新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于 72 學(xué)時(shí)；2)從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于 20 學(xué)時(shí)。4查閱培訓(xùn)記錄。一項(xiàng)培訓(xùn)時(shí)間不滿(mǎn)足要求扣 1 分，直至本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。2未記錄明確培訓(xùn)時(shí)間安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)（20 分）6復(fù)崗和轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的安全教育培訓(xùn)。3檢查培訓(xùn)記錄。未執(zhí)行復(fù)崗和轉(zhuǎn)崗安全教育培訓(xùn)，不得分。0未建立轉(zhuǎn)崗記錄18項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分扣分說(shuō)明7采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí)，對(duì)受影響員工重新培訓(xùn)并考試合格。3檢查培訓(xùn)記錄。采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí)，未對(duì)受影響員工重新培訓(xùn)或考

33、試不合格，不得分。0未建立新工藝等培訓(xùn)記錄1設(shè)置了安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)賬戶(hù)。4檢查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)賬戶(hù)設(shè)置情況。未設(shè)置安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)賬戶(hù)，不得分。42制定本年度安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃。3檢查年度安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃。未制定安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，不得分。3安全生產(chǎn)投入（10 分）3有安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況記錄。3檢查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用記錄。無(wú)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用記錄，不得分。31需進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)，并把辨識(shí)與評(píng)價(jià)結(jié)果文件化3檢查相關(guān)記錄。未進(jìn)行危險(xiǎn)性辨識(shí)與評(píng)價(jià)扣 3 分，評(píng)價(jià)結(jié)果未文件化扣 2 分。1評(píng)價(jià)結(jié)果未文件化2應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果制定相應(yīng)的防控措施。3未做相應(yīng)防控措施扣 3 分。33應(yīng)根據(jù)變化情況及時(shí)更新

34、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。2未及時(shí)更新危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果不得分。0未及時(shí)更新辨識(shí)結(jié)果危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與關(guān)鍵任務(wù)（14 分）4應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果確定關(guān)鍵任務(wù)，并編制關(guān)鍵任務(wù)作3未確定關(guān)鍵任務(wù)扣 1 分、沒(méi)有編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指319項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分扣分說(shuō)明業(yè)指導(dǎo)書(shū)。導(dǎo)書(shū)扣 2 分。5應(yīng)就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。3未進(jìn)行關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)不得分。31應(yīng)急救援預(yù)案是否包含綜合預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案。4查閱應(yīng)急救援預(yù)案。未按要求編寫(xiě)，不得分。42對(duì)庫(kù)區(qū)下游存在重要工業(yè)、民用設(shè)施的，應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案。4查閱應(yīng)急救援預(yù)案。無(wú)針對(duì)下游重要工業(yè)、民用設(shè)施的專(zhuān)項(xiàng)

35、應(yīng)急預(yù)案不得分43生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案是否經(jīng)過(guò)評(píng)審并備案。4檢查評(píng)審、備案的相關(guān)材料。應(yīng)急救援預(yù)案未經(jīng)評(píng)審或評(píng)審后未備案，不得分。44應(yīng)制定應(yīng)急演練計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)急演練。3檢查年度應(yīng)急演練計(jì)劃和演練記錄。未制定應(yīng)急演練計(jì)劃，扣 1 分；未按計(jì)劃演練或未形成演練記錄，每缺一項(xiàng)扣 2 分，直至本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。3事故應(yīng)急救援（17 分）5.應(yīng)急救援協(xié)議單位應(yīng)參與礦山的應(yīng)急救援演練。2檢查近三年演練記錄。應(yīng)急救援協(xié)議單位未參加過(guò)應(yīng)急演練，不得分。0外援單位未參加演練安全生產(chǎn)檔案1尾礦庫(kù)勘察資料、設(shè)計(jì)資料、評(píng)價(jià)資料，施工資料、監(jiān)4查閱資料。缺一項(xiàng)扣 1 分，直至本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。2圖紙資料不

36、全20項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分扣分說(shuō)明理資料及其它報(bào)告、圖紙、批文保存完整，手續(xù)齊全；應(yīng)具有尾礦庫(kù)區(qū)總平面布置圖及壩體斷面圖、防排洪設(shè)施布置、監(jiān)測(cè)設(shè)施布置等現(xiàn)狀圖紙（包括電子版） 。2安全生產(chǎn)記錄（會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄、檢查整改記錄等）保存完整。2查閱資料。發(fā)現(xiàn)一處不符合標(biāo)準(zhǔn)扣 1 分，直至本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。2管理（11 分）3職工健康檔案保存完整。2檢查職工健康檔案，缺少1 份扣 1 分，直至本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。2相關(guān)方管理（3 分）1有外部聯(lián)系單位清單及聯(lián)系方式。3查閱外部聯(lián)系清單。無(wú)外部聯(lián)系單位清單，不得分；有外部聯(lián)系單位清單，無(wú)聯(lián)系方式，扣 2 分。0未建外部聯(lián)系單位清單及聯(lián)系方式。

37、合計(jì)10075得分率75%21附表二附表二 尾礦庫(kù)建設(shè)程序安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尾礦庫(kù)建設(shè)程序安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分扣分說(shuō)明1依法立項(xiàng)審批，履行建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)。8檢查相關(guān)資料。無(wú)建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或者備案文件不得分。82尾礦庫(kù)的勘察、設(shè)計(jì)、安全評(píng)價(jià)、施工及施工監(jiān)理等應(yīng)當(dāng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)。8檢查相關(guān)資料。有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣 2 分，直到本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。83可行性研究階段，由具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。8檢查安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)及其備案文件。無(wú)預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告及備案文件不得分缺項(xiàng)4初步設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定編制安全專(zhuān)篇；尾礦庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)計(jì)并經(jīng)審查合格，方可施

38、工。安全設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)審查同意；有重大變更的，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)原審查部門(mén)審查同意。8檢查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查合格及設(shè)計(jì)修改的有關(guān)文件、資料。有一項(xiàng)不符合要求，本項(xiàng)不得分。8尾礦庫(kù)建設(shè)（48 分）5投入生產(chǎn)或使用前，由具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)。8檢查安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)及其備案文件。無(wú)驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告不得分。缺項(xiàng)226建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用。8檢查安全驗(yàn)收批復(fù)文件資料。無(wú)驗(yàn)收批復(fù)資料不得分。缺項(xiàng)1尾礦庫(kù)回采應(yīng)有有資質(zhì)的單位進(jìn)行尾礦庫(kù)再利用勘察、技

39、術(shù)論證、安全預(yù)評(píng)價(jià)和再利用設(shè)計(jì)。8檢查相關(guān)資料。有一項(xiàng)不符合要求扣 2 分，直到本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止缺項(xiàng)2尾礦庫(kù)回采安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。8檢查預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告及備案文件。無(wú)預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告及備案文件不得分。缺項(xiàng)3尾礦庫(kù)回采設(shè)計(jì)應(yīng)包含安全設(shè)施設(shè)計(jì)，并編制安全專(zhuān)篇。8檢查相關(guān)設(shè)計(jì)資料。無(wú)安全設(shè)施設(shè)計(jì)和安全專(zhuān)篇，本項(xiàng)不得分。缺項(xiàng)尾礦庫(kù)回采（32 分）4尾礦庫(kù)回采安全設(shè)施設(shè)計(jì)應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)審查批準(zhǔn)備案。8檢查批準(zhǔn)、備案文件。無(wú)批準(zhǔn)、備案文件不得分。缺項(xiàng)合計(jì)802456得分率100%23附表三附表三 尾礦輸送、排放與筑壩安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尾礦輸送、排放與筑壩安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分

40、辦法得分扣分說(shuō)明1應(yīng)加強(qiáng)尾礦輸送的管理，防止輸送設(shè)備、線路損壞導(dǎo)致堵、漏、跑、冒。8檢查輸送設(shè)備和線路。有堵、漏、跑、冒任一現(xiàn)象時(shí)，本項(xiàng)不得分。82應(yīng)編制年、季作業(yè)計(jì)劃和詳細(xì)運(yùn)行圖表，統(tǒng)籌安排和實(shí)施尾礦輸送、分級(jí)、筑壩和排放的管理工作。10檢查年、季作業(yè)計(jì)劃。無(wú)年、季作業(yè)計(jì)劃不得分。103上游式筑壩法，應(yīng)于壩前均勻放礦，無(wú)設(shè)計(jì)論證不得在庫(kù)后或一側(cè)岸坡放礦。10檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。有不均勻放礦現(xiàn)象或者無(wú)設(shè)計(jì)論證在庫(kù)后或一側(cè)岸坡放礦，本項(xiàng)不得分。104壩體較長(zhǎng)時(shí)是應(yīng)采用分段交替作業(yè)，使壩體均勻上升。6檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。壩體不均勻上升不得分。65礦漿排放不得沖刷初期壩和子壩，嚴(yán)禁礦漿沿子壩內(nèi)坡趾流動(dòng)沖刷壩

41、體。8檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。有一處礦漿沖刷子壩內(nèi)坡現(xiàn)象扣4 分，直到本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。86放礦時(shí)應(yīng)有專(zhuān)人管理，不得離崗。6檢查尾礦庫(kù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。放礦無(wú)專(zhuān)人管理不得分。6尾礦輸送排放（60 分）7壩頂及沉積灘面應(yīng)均勻平整。6檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。有一處不平整扣 2 分，直到本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。6248灘面不應(yīng)出現(xiàn)側(cè)坡、扇形坡或細(xì)粒尾礦大量集中沉積于某端或某側(cè)。6檢查現(xiàn)場(chǎng)。出現(xiàn)一種情況扣 3 分，直到本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止61每期子壩堆筑前應(yīng)進(jìn)行岸坡處理并作隱蔽工程記錄。8檢查筑壩資料。無(wú)岸坡處理和隱蔽工程記錄不得分。 82要嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求的高度和坡度堆筑子壩。8檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。未按設(shè)計(jì)要求堆筑，不得分。83每期子壩堆

42、筑完畢，要及時(shí)進(jìn)行壩外坡面維護(hù)工作。8檢查現(xiàn)場(chǎng)。子壩堆筑完畢，未及時(shí)進(jìn)行壩外坡維護(hù)工作不得分。8筑壩（30 分）4每期子壩堆筑完畢，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查記錄應(yīng)經(jīng)主管技術(shù)人員簽字后存檔備查。6檢查相關(guān)記錄。未進(jìn)行質(zhì)量檢查或者無(wú)質(zhì)量檢查記錄不得分。0檢查記錄不完善合計(jì)9084得分率93%25附表四附表四 尾礦壩體安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尾礦壩體安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1尾礦初期壩和堆積壩坡比應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。15檢查尾礦壩現(xiàn)場(chǎng)。查閱設(shè)計(jì)資料，有一處陡于設(shè)計(jì)要求扣 5 分，直到本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。152尾礦庫(kù)壩頂寬度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。15檢查尾礦壩現(xiàn)場(chǎng)，查閱設(shè)計(jì)資料。壩頂寬度低于設(shè)計(jì)寬度不得分。153尾礦庫(kù)下游坡面是否有滑坡、裂

43、縫、沼澤化、流土管涌、嚴(yán)重沖溝等不良現(xiàn)象。10檢查現(xiàn)場(chǎng)。有滑坡、裂縫、沼澤化、流土管涌、嚴(yán)重沖溝等不良現(xiàn)象之一本項(xiàng)不得分。104壩肩截水溝應(yīng)完好、暢通，有檢查記錄。6檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。未按設(shè)計(jì)要求設(shè)置截水溝不得分；截水溝不完好或不暢通扣4 分，未檢查或無(wú)檢查記錄扣 3 分，直到本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止65壩面護(hù)坡應(yīng)完整，壩面排水溝應(yīng)完好暢通，有壩面排水溝檢查記錄。6檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。壩面護(hù)坡不完整扣 4 分；排水溝不完好扣 2 分；排水溝不暢通扣 2 分；無(wú)壩面排水溝檢查記錄扣 2 分，直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止4排水溝局部不暢通壩體及壩面（76 分）6壩體排滲設(shè)施應(yīng)按照設(shè)計(jì)要求修筑。8檢查設(shè)計(jì)資料和尾礦庫(kù)現(xiàn)

44、場(chǎng)。排滲設(shè)施未按設(shè)計(jì)要求修筑不得分。8267壩體排滲設(shè)施應(yīng)結(jié)構(gòu)完好，運(yùn)行工況正常。8檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。排滲設(shè)施結(jié)構(gòu)不完好不得分。88排滲設(shè)施滲水應(yīng)均勻清澈、無(wú)渾水滲出。8檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。滲水量不均勻或者不清澈，本項(xiàng)不得分。81尾礦庫(kù)監(jiān)測(cè)設(shè)施應(yīng)按設(shè)計(jì)和規(guī)范要求布設(shè)，監(jiān)測(cè)設(shè)施布設(shè)齊全、有效。8檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)計(jì)資料。監(jiān)測(cè)設(shè)施未按設(shè)計(jì)要求布設(shè)不得分；監(jiān)測(cè)設(shè)施不齊全扣 4 分；監(jiān)測(cè)設(shè)施不符合要求扣 4 分，直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。82監(jiān)測(cè)頻率應(yīng)符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，應(yīng)有監(jiān)測(cè)記錄。8檢查相關(guān)監(jiān)測(cè)資料。未進(jìn)行監(jiān)測(cè)或者沒(méi)有形成監(jiān)測(cè)記錄不得分，未按設(shè)計(jì)和規(guī)范要求的頻率進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成監(jiān)測(cè)記錄扣 5 分。3未規(guī)范要

45、求的頻率進(jìn)行監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)設(shè)施（24分）3浸潤(rùn)線埋深和壩體變形應(yīng)符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。8檢查相關(guān)監(jiān)測(cè)資料。不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求不得分。 8合計(jì)10093得分率93%27附表五附表五 尾礦庫(kù)防排洪安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尾礦庫(kù)防排洪安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分扣分說(shuō)明1尾礦庫(kù)防排洪設(shè)施應(yīng)齊全、暢通，符合設(shè)計(jì)要求。15查閱設(shè)計(jì)資料，檢查現(xiàn)場(chǎng)，防排洪設(shè)施不符合設(shè)計(jì)要求不得分；防洪設(shè)施不暢通扣 10 分。152防排洪設(shè)施結(jié)構(gòu)應(yīng)完好，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)進(jìn)行有效的治理。15檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。防排洪設(shè)施結(jié)構(gòu)存在嚴(yán)重隱患，或存在隱患未發(fā)現(xiàn)不得分；存在一個(gè)一般隱患扣 5 分，直到本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。153應(yīng)有防排洪設(shè)施日常檢

46、查記錄。10檢查防排洪設(shè)施日常檢查記錄。無(wú)檢查記錄不得分。 0檢查記錄不完善尾礦庫(kù)防排洪（55 分）4庫(kù)內(nèi)設(shè)有水位標(biāo)尺并且有水位觀測(cè)記錄。15檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)及水位觀測(cè)資料。無(wú)水位標(biāo)尺扣10 分，無(wú)水位監(jiān)測(cè)記錄扣 5 分。15281控制尾礦庫(kù)庫(kù)內(nèi)水位應(yīng)遵循如下原則：1)在滿(mǎn)足回水水質(zhì)和水量要求前提下，盡量降低庫(kù)內(nèi)水位；2)在汛期必須滿(mǎn)足設(shè)計(jì)對(duì)庫(kù)內(nèi)水位控制的要求；3)當(dāng)尾礦庫(kù)實(shí)際情況與設(shè)計(jì)不符時(shí)，應(yīng)在汛前進(jìn)行調(diào)洪演算，保證在最高洪水位時(shí)灘長(zhǎng)與超高都滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求；4)當(dāng)回水與壩體安全對(duì)灘長(zhǎng)和超高的要求有矛盾時(shí)，必須保證壩體安全；5)水邊線應(yīng)于壩軸線基本保持平行。15檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)計(jì)資料。有一項(xiàng)不

47、符合要求扣5 分，直到本項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。152汛期前應(yīng)對(duì)防排洪設(shè)施進(jìn)行全面檢查、維修和疏浚，確保排洪設(shè)施暢通、完好；根據(jù)確定的排洪底坎高程，將排洪底坎以上 1.5 倍調(diào)洪高度內(nèi)的擋板全部打開(kāi)，清除排洪口前水面漂浮物。10檢查現(xiàn)場(chǎng)和相關(guān)記錄。未進(jìn)行汛期前防排洪設(shè)施檢查、維修和疏浚不得分，無(wú)相關(guān)記錄扣 5 分。10水位控制與防汛（55分）3非緊急情況，未經(jīng)技術(shù)論證，不得用常規(guī)子壩擋水。10檢查尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。有子壩擋水現(xiàn)象不得分。10294洪水過(guò)后應(yīng)對(duì)防排洪設(shè)施進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查與清理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修復(fù)。10檢查相關(guān)記錄。洪水過(guò)后未對(duì)防排洪設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和清理不得分；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)修復(fù)不得分，無(wú)相關(guān)記錄扣 5 分。105防汛物資應(yīng)齊全。10檢查防汛物資。無(wú)防汛物資不得分，防汛物資不符合要求扣 5 分。10合計(jì)110100得分率91%30附表六附表六 尾礦壩滲流與防震、抗震尾礦壩滲流與防震、抗震項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分扣分說(shuō)明1尾礦庫(kù)運(yùn)行期間壩體浸潤(rùn)線嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求觀測(cè)。5檢查浸潤(rùn)線觀測(cè)記錄。未按設(shè)計(jì)要求觀測(cè)不得分。52壩體浸潤(rùn)線超過(guò)控制標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)采取相應(yīng)措施。10檢查相關(guān)記錄及資料，壩體浸潤(rùn)線超過(guò)控制標(biāo)準(zhǔn)未采取相應(yīng)措施不得分。103當(dāng)壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量