各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)

1、集團(tuán)公司文件內(nèi)部編碼：（TTTUUTTMMYBURTTYITTLTY-各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)A/0QX-ZC-0051、目的對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各工作崗位人員的質(zhì)量職責(zé)做出明確規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系的 各過程質(zhì)量職責(zé)落實(shí)到各級(jí)崗位工作人員。2范圍適用于本公司各級(jí)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員的質(zhì)量職責(zé)要求。3、職責(zé)3.1質(zhì)技部按總經(jīng)理要求確定各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)，并負(fù)責(zé)組織編制各級(jí)人員質(zhì)量職 責(zé)；3. 2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)人員的質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核；3. 3各部門負(fù)責(zé)人按本規(guī)定要求督促部門所有人員執(zhí)行。4、各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)要求4. 1產(chǎn)品/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)：1）對(duì)產(chǎn)品從原材料控制、生產(chǎn)過程制造、

2、至成品的工藝設(shè)計(jì)工作質(zhì)量和技術(shù)文件、 控制文件的正確性負(fù)全責(zé)；2）做好APQP&CP產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃、FMEA潛在的失效模式和后果分析工 作；3）指導(dǎo)做好統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）和測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）；4）做好分管產(chǎn)品生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）,設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖樣、編制分管產(chǎn)品工藝文 件、檢驗(yàn)文件、設(shè)計(jì)工裝夾具；5）參加不合格品評(píng)審處置，檢查工藝紀(jì)律，協(xié)助質(zhì)管部做好技術(shù)培訓(xùn)工作。4. 2生產(chǎn)計(jì)劃主管的質(zhì)量職責(zé)：1）按生產(chǎn)計(jì)劃要求及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)書；合理安排好緊急件的管件生產(chǎn)；2）及時(shí)登記各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)程，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，確保工序間能力平衡；及時(shí)向生 產(chǎn)部長(zhǎng)報(bào)告生產(chǎn)進(jìn)程，管理好在制品

3、；3）配合做好產(chǎn)品檢驗(yàn)和不合格品的處置、管理工作。4. 3技術(shù)人員的質(zhì)量職責(zé)：1）按質(zhì)技部長(zhǎng)安排做好過程設(shè)計(jì)和開發(fā)工作、確認(rèn)外來技術(shù)文件；編制采購產(chǎn)品目 錄或清單、檢驗(yàn)規(guī)范或驗(yàn)收技術(shù)條件等。2）負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝文件/作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)計(jì)工裝模具，并指導(dǎo)操作者正確使用各種 工裝模具，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求。3）對(duì)特殊和關(guān)鍵過程，應(yīng)在工藝文件中明確規(guī)定對(duì)適宜的過程參數(shù)或產(chǎn)品特性的連 續(xù)監(jiān)控和記錄要求。4）根據(jù)產(chǎn)品檢測(cè)要求設(shè)計(jì)專用檢具,確保產(chǎn)品檢測(cè)手段滿足規(guī)定要求。5）按規(guī)定要求參加產(chǎn)品要求評(píng)審、顧客溝通、供方調(diào)查評(píng)價(jià)和不合格品評(píng)審處置。6）指導(dǎo)有關(guān)人員正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以提高統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用效果。

4、7）對(duì)涉及技術(shù)問題的不合格品，應(yīng)參加不合格品原因分析，并負(fù)責(zé)采取和執(zhí)行消除 不合格原因的糾正措施。44質(zhì)量管理人員的質(zhì)量職貴：1）按分工參加質(zhì)量管理體系文件的編寫、修改、打印校對(duì)工作，做好文件的發(fā)放、 收回、標(biāo)識(shí)和保管工作。2）參加外部供方的調(diào)查評(píng)價(jià)，并做出正確的評(píng)價(jià)意見。3）按規(guī)定參加不合格品（項(xiàng)）的分析活動(dòng)，指導(dǎo)或協(xié)助有關(guān)責(zé)任部門制定糾正或預(yù) 防措施，并督促其實(shí)施。4）必要時(shí)參加顧客意見分析，為改進(jìn)過程和服務(wù)質(zhì)量提出意見或建議，提高顧客滿 意度。5）按規(guī)定做好質(zhì)量信息的反饋處理工作，及時(shí)檢查質(zhì)量信息的處理效果，并做好記 錄。6）參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、過程審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核（經(jīng)培訓(xùn)考核合

5、格），如實(shí) 記錄和報(bào)告審核結(jié)果。4. 5銷售人員的質(zhì)量職責(zé)：1）負(fù)責(zé)承接進(jìn)出汽管生產(chǎn)合同/訂單，按規(guī)定要求評(píng)審后辦理合同簽訂手續(xù)，明確合同有 效期和產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)或技術(shù)要求。2）就合同的簽訂、修訂和執(zhí)行事宜負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，按合同規(guī)定的交貨期及時(shí)為顧 客辦理發(fā)貨交付手續(xù)。3）對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)在合同或訂單中明確其件號(hào)、材料、名稱、數(shù)量、交付和驗(yàn) 收方式，并就顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞及不適用等問題與顧客聯(lián)系解決。4）主動(dòng)調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)方面的意見，做好顧客來訪接待、來電登記工作，并 及時(shí)處理。5）及時(shí)反饋顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的意見，以便于組織責(zé)任部門改進(jìn)和提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì) 量，以增強(qiáng)顧客滿意。4.

6、 6顧客服務(wù)人員的質(zhì)量職責(zé)：1）認(rèn)真按合同規(guī)定和產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任開展顧客服務(wù)工作，記錄服務(wù)結(jié)果，并經(jīng)顧客簽 署意見和蓋章后帶回。主動(dòng)走訪顧客，征詢顧客意見，并做好書面記錄。2）及時(shí)反饋顧客意見，便于綜合部定期匯總和報(bào)告顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的意見和要 求。4. 7采購人員的質(zhì)量職責(zé)：1）負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃或采購單，明確采購產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、名稱和數(shù)量，明確質(zhì) 量要求，經(jīng)批準(zhǔn)后在合格供方釆購。2）參加外部供方的調(diào)查評(píng)價(jià)，作出評(píng)價(jià)意見，為選擇合格供方提供依據(jù)。3）完成臨時(shí)急用產(chǎn)品采購任務(wù)，按批準(zhǔn)的采購計(jì)劃單保質(zhì)保量及時(shí)采購所需產(chǎn)品， 確保生產(chǎn)急用。4）掌握外部供方質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)向供方反饋其供貨質(zhì)量問題，按規(guī)定

7、對(duì)供方進(jìn)行監(jiān) 督和控制，確保其供貨質(zhì)量符合規(guī)定要求；推進(jìn)供方的質(zhì)量管理體系工作。5）配合質(zhì)檢人員執(zhí)行采購產(chǎn)品中不合格品的退貨、調(diào)換或要求供方采取改進(jìn)質(zhì)量的 措施。4. 8計(jì)量管理人員的質(zhì)量職責(zé)：1）負(fù)責(zé)全公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制和管理，確保在用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備100%合 格，并帶有校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)志。2）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（屬固定資產(chǎn)）的進(jìn)公司驗(yàn)收、建卡、登帳后發(fā)放使用，對(duì) 失效監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及時(shí)辦理修復(fù)或封存、報(bào)廢手續(xù)。3）編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周檢計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并保存周檢記錄，委外檢定的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)保存檢定合格證和檢定報(bào)告。4）保存保管好監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備技術(shù)資料和鑒定資料，當(dāng)顧客要求時(shí)

8、，應(yīng)提供監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備的有關(guān)資料供顧客或其代理查閱，以證實(shí)本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的功能是有效 的。5）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和測(cè)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。6）提供MSA測(cè)量系統(tǒng)分析所用的合格測(cè)量資源，確保MSA測(cè)量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確 性。4. 9檢驗(yàn)人員的質(zhì)量職責(zé)：1）嚴(yán)格按圖樣、工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)范做好進(jìn)貨、過程、最終監(jiān)視和測(cè)量，按規(guī)定參 加MSA測(cè)量系統(tǒng)分析，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度，在檢驗(yàn)后做出正確判定，做好質(zhì)量檢驗(yàn)記 錄，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)論和記錄的正確性負(fù)責(zé)。2）未經(jīng)檢驗(yàn)合格、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的未經(jīng)評(píng)審處置作讓步接收的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序和使 用，發(fā)現(xiàn)有不符合上述要求的情況時(shí)，應(yīng)加以阻止并向主管報(bào)告。3）

9、按規(guī)定評(píng)審處置分管范圍內(nèi)的不合格品，對(duì)處置結(jié)果的跟蹤、確認(rèn)。4）檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)技術(shù)、工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)范不一致時(shí)，應(yīng)立即向生技部長(zhǎng)或技術(shù) 人員反映，以便及時(shí)解決，防止批量性不合格品發(fā)生。5）按規(guī)定做好監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止不同監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品混淆使用。4. 10設(shè)備管理人員的質(zhì)量職責(zé)：1）建立設(shè)備臺(tái)帳，明確關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí)；管理人員應(yīng)指導(dǎo)做好制造過程的全面維護(hù)， 做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和預(yù)見性及預(yù)防性計(jì)劃?rùn)z修，確保設(shè)備的正確、完好使用。2）及時(shí)將不完好設(shè)備送修，修后經(jīng)檢驗(yàn)合格方可重新投入使用；做好設(shè)備故障排除 記錄，明確故障修復(fù)時(shí)間等；按規(guī)定統(tǒng)計(jì)設(shè)備總效率、設(shè)備平均故障間隔時(shí)間、設(shè)備平均 修復(fù)

10、時(shí)間等。3）對(duì)無法修復(fù)的設(shè)備應(yīng)及時(shí)更換，并做好記錄。4. 11工裝模具管理人員的質(zhì)量職責(zé)：1）建立工裝模具臺(tái)帳；管理人員應(yīng)指導(dǎo)做好操作人員正確使用工裝模具，并確保正 確、完好使用。2）按規(guī)定要求實(shí)施工裝模具的完好檢查，做好工裝檢查結(jié)果記錄；并按規(guī)定統(tǒng)計(jì)工裝 夾具平均故障時(shí)間。3）依據(jù)生產(chǎn)批末件質(zhì)量結(jié)論及日常生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)及時(shí)將不完好工裝夾具送修，修后經(jīng)檢 驗(yàn)合格方可重新投入使用。4）對(duì)無法修復(fù)的工裝模具應(yīng)及時(shí)更換。4. 12資料保管人員的質(zhì)量職責(zé)：1）各部門資料保管員（兼職）按規(guī)定做好有關(guān)文件資料的收、發(fā)、登記和保管工 作，防止文件的丟失和損壞，保管場(chǎng)所應(yīng)符合通風(fēng)、干燥要求，保管方法應(yīng)便于存取和檢

11、索。2）內(nèi)務(wù)部和質(zhì)技部資料保管員按規(guī)定做好管理文件和技術(shù)文件的發(fā)放簽收登記和作 廢文件的回收銷毀工作，并做好回收和銷毀記錄。3）文件更改時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)將本部門的受控文件收回，以便做好更改換頁，并將 換下的作廢舊頁由更改人員收回，以防止作廢文件誤用。4）部門資料保管員應(yīng)編制受控文件資料清單，并將管理文件和技術(shù)文件分別登入清 單，以控制本部門使用的受控文件。4. 13統(tǒng)計(jì)人員的質(zhì)量職責(zé)：1）負(fù)責(zé)本部門各種記錄、臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、記錄數(shù)據(jù)等資料的統(tǒng)計(jì)上報(bào)和編目歸 檔，對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)的正確、完整性負(fù)責(zé)。2）按規(guī)定對(duì)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)報(bào)告，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3）按規(guī)定保存有關(guān)記錄，確保在規(guī)

12、定保存期內(nèi)可以查閱所需統(tǒng)計(jì)資料。4. 14倉庫保管員的質(zhì)量職責(zé)：1）按規(guī)定做好進(jìn)庫產(chǎn)品的報(bào)檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫建卡登記，并做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，監(jiān) 視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止不同規(guī)格和不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆使用。2）對(duì)入庫產(chǎn)品按規(guī)定分類堆放，做到堆放整齊，間隔、高度符合規(guī)定，確保庫存產(chǎn) 品質(zhì)量不受損壞。3）對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行定期檢查，按儲(chǔ)備量規(guī)定管理，及時(shí)向質(zhì)技部門匯報(bào)。憑經(jīng)審批的 領(lǐng)/發(fā)料單發(fā)放產(chǎn)品，并做好記錄，發(fā)放產(chǎn)品時(shí)應(yīng)做到“先進(jìn)先出”。4. 15生產(chǎn)班組長(zhǎng)、帶班長(zhǎng)的質(zhì)量職責(zé)：1）在車間主任領(lǐng)導(dǎo)下組織本班組工人保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，按規(guī)定做好統(tǒng)計(jì)過程 控制活動(dòng)，對(duì)本班組生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）督促本班組工人

13、嚴(yán)格按技術(shù)工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī) 定要求。3）督促和指導(dǎo)本班組工人按規(guī)定做好過程控制記錄，確保數(shù)據(jù)完整、正確。4）帶領(lǐng)本班組工人做好設(shè)備和工量具的維護(hù)保養(yǎng)，清掃工作場(chǎng)地，保持生產(chǎn)設(shè)備和 工量具的完好狀態(tài)以及生產(chǎn)環(huán)境的文明、整潔和安全，確保生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無明火，嚴(yán)禁吸煙。5）指導(dǎo)本班組工人學(xué)習(xí)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)，提高本班組工人的綜合素 質(zhì)。4.16生產(chǎn)各過程操作人員的質(zhì)量職責(zé)：1）嚴(yán)格按技術(shù)文件進(jìn)行工藝參數(shù)的設(shè)定，核對(duì)設(shè)定程序數(shù)據(jù)正確無誤后方可開始生 產(chǎn)；并按設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行操作；操作人員必須嚴(yán)格按工藝規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用 品；按規(guī)定做好統(tǒng)計(jì)過程控制活動(dòng)，遵守工藝

14、紀(jì)律和安全文明、生產(chǎn)秩序，對(duì)自己的工作 質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)好設(shè)備附件和量具，確保其在完好狀態(tài)下使用。3）保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)標(biāo)識(shí)不明的產(chǎn)品不流入下道工序，并 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)解決。4）按規(guī)定做好制造過程全面維護(hù)所需工作，及時(shí)做好過程工藝參數(shù)監(jiān)控記錄，確保 記錄正確、完整。5）生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件有問題不擅自變更工藝方法或盲目操作，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)或 質(zhì)技部長(zhǎng)反饋，解決后繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，防止批量不合格產(chǎn)品發(fā)生。4. 17其他一般工序生產(chǎn)工人的質(zhì)量職責(zé)：1）嚴(yán)格按技術(shù)文件、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，遵守工藝紀(jì)律和安全文明、生 產(chǎn)秩序，對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)好生產(chǎn)設(shè)備和量具，確保其在完好狀態(tài)下使用。3）保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)標(biāo)識(shí)不明