生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告

1、生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告、目 錄一、綜述- 3二、計劃涉及的零部件、過程及整車的控制情況- 5三、整車COP試驗設(shè)備及人員的控制情況-14四、生產(chǎn)一致性控制計劃申報、變更及執(zhí)行情況-14五、生產(chǎn)不一致情況的處理結(jié)果和措施-14六、客戶投訴（或召回等）的相關(guān)情況說明-14一、綜述1 工廠概況 公司名稱：鄭州雙燕塑料泡沫有限公司 注冊地址：鄭州高新區(qū)玉蘭街55號A區(qū)四層生產(chǎn)地址：鄭州高新區(qū)電子電器產(chǎn)業(yè)園黃楊街32號 電話傳真#160;本公司成立于2011年6月，注冊資本2000萬元，占地面積約30畝，現(xiàn)總投

2、資約為8000萬元，建有生產(chǎn)車間13000平方米，辦公及生活配套設(shè)施4000平方米，于2013年4月正式投產(chǎn)，經(jīng)營范圍為：塑料泡沫包裝物料及家電產(chǎn)品泡沫結(jié)構(gòu)零部件、汽車內(nèi)飾件和零配件的生產(chǎn)與銷售。2、生產(chǎn)能力 本公司現(xiàn)有人員120人，其中質(zhì)量技術(shù)人員30人，主要生產(chǎn)設(shè)備42臺。公司憑著過硬的行業(yè)制造技術(shù)、完善的工藝流程和齊全的生產(chǎn)、檢測設(shè)備，年生產(chǎn)能力達到600萬套。3、本次監(jiān)督有效的獲證產(chǎn)品統(tǒng)計序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號證書編號獲證時間備注1汽車內(nèi)飾件74976-4CLOA20150111118067992016年7月22日原證書獲證時間為2015年9月21日，后因客戶產(chǎn)品型號發(fā)生變化，

3、特申請變更。74977-4CLOA74978-6FVOA74979-4CLOA718A_74976-PAD718A_74977-PAD2行李箱泡沫工具箱墊塊SE0068A 1#20160111118557432016年4月10日新申請SE0068A 2#SE0068A 3#3汽車內(nèi)飾件SC0068A L:SA12-68-80220160111118752842016年6月23日新申請SC0068A R:SA12-68-8044、CCC證書管理和標志使用情況 我公司按照規(guī)定向中國質(zhì)量認證中心申請認證了3份CCC證書,上次工廠檢查后，有一份CCC證書（編號：201501111180679

4、）因客戶產(chǎn)品型號發(fā)生變化，于2016年7月申請過變更。我公司3C標志使用形式為模壓形式，已按規(guī)定向中國質(zhì)量認證中心3C標志管理中心申請備案，并獲得批準證書。5、獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)情況我司取得3C認證的產(chǎn)品生產(chǎn)情況如下：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號產(chǎn)量（015年9月2016年8月）2016年9月預排1汽車內(nèi)飾件74976-4CLOA1352481483274977-4CLOA1352181484174978-6FVOA1357021481674979-4CLOA13532814816718A_74976-PAD677825616718A_74977-PAD6778256162行李箱泡沫工具箱墊塊SE0068

5、A 1#SE0068A 2#SE0068A 3#3汽車內(nèi)飾件SC0068A L:SA12-68-802SC0068A R:SA12-68-804二、生產(chǎn)一致性控制的文件化規(guī)定 各部門執(zhí)行的程序文件與生產(chǎn)一致性控制計劃中規(guī)定的一致，目錄如下： 序號文件類別文件編號文件名稱1二級文件ZZSY/QP401文件控制程序2二級文件ZZSY/QP402記錄控制程序3二級文件ZZSY/QP503管理評審控制程序4二級文件ZZSY/QP601人力資源控制程序5二級文件ZZSY/QP602設(shè)備管理程序6二級文件ZZSY/QP603工裝控制程序7二級文件ZZSY/QP703工程更改控制程序8二

6、級文件ZZSY/QP704產(chǎn)品要求評審控制程序9二級文件ZZSY/QP705供方控制程序10二級文件ZZSY/QP706采購控制程序11二級文件ZZSY/QP707生產(chǎn)過程控制程序12二級文件ZZSY/QP708標識控制程序13二級文件ZZSY/QP709產(chǎn)品防護控制程序14二級文件ZZSY/QP710監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序15二級文件ZZSY/QP711交付控制程序16二級文件ZZSY/QP712服務(wù)控制程序17二級文件ZZSY/QP801顧客滿意度控制程序18二級文件ZZSY/QP802內(nèi)部審核程序19二級文件ZZSY/QP803產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序20二級文件ZZSY/QP804不合格

7、品控制程序21二級文件ZZSY/QP805數(shù)據(jù)分析控制程序22二級文件ZZSY/QP806糾正和預防措施控制程序23二級文件ZZSY/QP807持續(xù)改進控制程序三、產(chǎn)品涉及的標準及相關(guān)部件、過程的控制1.檢驗控制項  序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號檢驗項目執(zhí)行標準1汽車內(nèi)飾件74976-4CLOA燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性74977-4CLOA燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性74978-6FVOA燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性74979-4CLOA燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性718A_

8、74976-PAD燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性718A_74977-PAD燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性2行李箱泡沫工具箱墊塊SE0068A 1#燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性SE0068A 2#燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性SE0068A 3#燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性3汽車內(nèi)飾件SC0068A L:SA12-68-802燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性SC0068A R:SA12-68-804燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特

9、性2.工廠按照實施認證產(chǎn)品的必要試驗為GB8410-2006的汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性。檢測方法為委托外部有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測，頻次為每年一次，偏差范圍為燃燒速度不大于100mm/min，符合要求，檢測記錄為實驗報告，由工廠按記錄控制程序的要求保存。 3.查合格供應(yīng)商名錄，3C產(chǎn)品供應(yīng)商名稱與關(guān)鍵零部件及材料清單一致，且均為外購材料，與一致性控制計劃一致；4.抽查零部件材料關(guān)鍵零部件 型號 供應(yīng)商 5.查相關(guān)工序的作業(yè)指導書，文件中相關(guān)規(guī)定使與一致性控制計劃中要求一致。   6.查成品檢驗指導書，檢驗項目、檢測設(shè)備、工具，

10、與一致性控制計劃規(guī)定一致；抽結(jié)果評判：合格，檢驗項目與檢驗指導書一致。   7.型式試驗樣品的一致性與一致性控制計劃規(guī)定的一致 。四、COP檢測設(shè)備、人員的控制要求 1. 檢測設(shè)備控制  1.1 公司品質(zhì)部按照監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，做好了設(shè)備的識別、校驗、搬運、包裝、儲存及保護。  1.2.抽查具編號：ZZSY-Z01，出廠編號：02171501 檢定結(jié)論，合格，證書編號：質(zhì)字 20160705-0772，校準有效期到2017年7月17日。查該量具標識清晰、有效，量具保護措施良好。&

11、#160; 1.3 品質(zhì)部已建立計量器具臺賬，并編制有年度計量儀器檢定/校準周期計劃 1.4 品質(zhì)部定期對量進行MSA分析，量具MSA分析日期2016年8月， 分析結(jié)果：合格，記錄保存完好；對客戶提供的產(chǎn)品測量檢具，定期進行了保養(yǎng)和日常點檢，并保留點檢記錄表。2.產(chǎn)品試驗人員控制  2.1經(jīng)查生產(chǎn)工序人員的培訓記錄，考核合格，會按照生產(chǎn)操作指導書進行熟練操作，能勝任崗位；  2.2經(jīng)查檢驗員的培訓記錄，各檢驗員均進行了崗前培訓并考核合格，會按照各“檢驗作業(yè)指導書”進行檢驗；能勝任其崗位。五、生產(chǎn)一致性控制

12、計劃申報、變更和執(zhí)行的要求1認證負責人對生產(chǎn)一致性控制計劃的變更、申報的流程已熟練掌握。   2.生產(chǎn)一致性控制計劃因增加了新產(chǎn)品，于2016年7月2日進行了變更補充。六、對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定 1. 公司根據(jù)來料控制、過程控制、成品控制以及一致性審核環(huán)節(jié)中，發(fā)生的不合格信息，并且影響生產(chǎn)不一致的情況時，均按照不合格品控制程序和糾正和預防措施控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。   2.查成品檢驗記錄，批號：20160824，發(fā)現(xiàn)11件不合格品，不合格原因：破損，處理結(jié)果：報廢，不合格品處理報告編號：20160824；不合格處理流程與不合格品控制程序內(nèi)容一致。  七、對產(chǎn)品不一致的追溯處理措施1.查成品檢驗記錄，批號：20160603 ，發(fā)現(xiàn)1籠（16件）產(chǎn)品標簽與實物不符，不合格原因：作業(yè)指導書作業(yè)方法不完整 臨時標簽易脫落 備貨及出貨未按三點照合要求