總廠生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃(總)(1)

1、 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃 CoP Control Plan （為滿足CNCA-C11-09：2014 規(guī)則對(duì)生產(chǎn)一致性控制的要求） 申請(qǐng)編號(hào)證書編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)車型系列編制： 審批： 批準(zhǔn)：生產(chǎn)廠： 版本號(hào)： 1 發(fā)布日期： 目 錄 第一章 前言 第二章 涉及的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的文件 第三章 產(chǎn)品相關(guān)部件、過程及檢驗(yàn)的控制規(guī)定第四章 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的控制第五章 與試驗(yàn)或相關(guān)檢查的試驗(yàn)設(shè)備和人員的控制要求第六章 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃變更、申報(bào)和執(zhí)行的要求第七章 對(duì)發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定和追溯處理措施第八章 體系文件目錄第一章 前言1、目的本計(jì)劃是基于產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)和認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)制定，以便

2、有效控制本廠批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)和型式試驗(yàn)樣品的一致性。2、適用范圍適用于本廠批量生產(chǎn)的CCC認(rèn)證產(chǎn)品的控制3、術(shù)語(yǔ)和定義以下術(shù)語(yǔ)來(lái)自強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（編號(hào)：CNCA-C11-09：2014）和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則要求（編號(hào)：CQC-C1109-2014）。3.1 認(rèn)證產(chǎn)品一致性（產(chǎn)品一致性）生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與型式試驗(yàn)樣品保持一致，產(chǎn)品一致性的具體要求與向中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心備案的產(chǎn)品描述相符。4.職責(zé)和權(quán)限4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人：組織建立、實(shí)施和保持生產(chǎn)一致性計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的變更、申報(bào)和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和落實(shí)；并具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：(a) 確保工廠質(zhì)量保證能力要求

3、在工廠得到有效地建立、實(shí)施和保持；(b) 確保產(chǎn)品一致性以及產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)的符合性；(c) 正確使用CCC 證書和標(biāo)志，確保加施CCC標(biāo)志產(chǎn)品的證書狀態(tài)持續(xù)有效。4.2技術(shù)科：(a)參與策劃和編制生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃，明確關(guān)鍵零部件、原材料和關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗(yàn)過程的必要的試驗(yàn)或相關(guān)檢查要求；(b)編制生產(chǎn)、檢驗(yàn)所需的作業(yè)指導(dǎo)書，確保關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵制造過程、裝配過程和檢驗(yàn)過程得到有效的控制；4.3生產(chǎn)科(a)按照生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃做好關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗(yàn)過程進(jìn)行控制，并保留相關(guān)的記錄；(b)采購(gòu)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照向中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心備案的產(chǎn)品描述中規(guī)定建立合格供應(yīng)商清單，采購(gòu)規(guī)定生產(chǎn)廠家

4、生產(chǎn)的關(guān)鍵零部件或材料，應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠與申報(bào)的相符一致。4.4質(zhì)保科：按照生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃，做好對(duì)關(guān)鍵零部件、原材料和關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗(yàn)過程進(jìn)行控制，并保留相關(guān)的記錄。 4.5物流科：應(yīng)確保入庫(kù)和出庫(kù)的關(guān)鍵件和材料，與向中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心備案的產(chǎn)品描述中的型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠相符。4.6：車間操作工人：(a)應(yīng)確保生產(chǎn)使用的關(guān)鍵零部件和材料，與向認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案的產(chǎn)品描述中的型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠相符；(b)按照作業(yè)指導(dǎo)書（產(chǎn)品圖紙、工藝文件等要求）制造和裝配的產(chǎn)品，確保結(jié)構(gòu)參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。第二章 涉及的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的文件1、強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：1.1 GB8410-200

5、62、實(shí)施規(guī)則:2.1汽車內(nèi)飾件強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則CNCA-C11-09：20143、實(shí)施細(xì)則：3.1汽車內(nèi)飾件強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則CQC-C1109-20144、涉及的相關(guān)體系文件：4.1檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序4.2文件控制程序4.3質(zhì)量記錄控制程序4.4認(rèn)證產(chǎn)品的變更控制程序4.5標(biāo)志的管理使用控制程序4.6不合格品控制程序4.7糾正和預(yù)防措施控制程序4.8人力資源管理程序4.9監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序4.10進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書4.11終檢指導(dǎo)書4.12成型工藝卡4.13地毯外觀檢驗(yàn)指導(dǎo)書4.14作業(yè)指導(dǎo)書 第三章 產(chǎn)品相關(guān)部件、過程及檢驗(yàn)的控制規(guī)定關(guān)鍵零部件清單產(chǎn)品名稱關(guān)鍵零部件名稱關(guān)鍵零部

6、件和材料的控制計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求頻次檢測(cè)方法抽樣實(shí)施部門記錄關(guān)鍵制造過程、裝配過程的控制關(guān)鍵工序名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)偏差方法頻次抽樣和判定實(shí)施機(jī)構(gòu)記錄表格 成品的控制計(jì)劃1. 外觀檢驗(yàn)：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求頻次檢測(cè)方法實(shí)施部門記錄2.性能檢驗(yàn)編號(hào)材料組成依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)頻次抽樣地點(diǎn)抽樣方法接收準(zhǔn)則和結(jié)果分析不一致的處理記錄第四章 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的控制工廠制定了標(biāo)志的管理使用控制程序，規(guī)定了對(duì)認(rèn)證證書的暫停、注銷、撤銷和日常管理的控制要求，規(guī)定了認(rèn)證標(biāo)志備案/申購(gòu)、管理和使用的要求。尚未獲得認(rèn)證的產(chǎn)品，以及經(jīng)確認(rèn)為不合格的產(chǎn)品，不得加施CCC標(biāo)志。具體實(shí)施要求

7、見標(biāo)志的管理使用控制程序。第五章 與試驗(yàn)或相關(guān)檢查的試驗(yàn)設(shè)備和人員的控制要求本公司對(duì)試驗(yàn)和檢查的設(shè)備按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的規(guī)定執(zhí)行。本公司對(duì)試驗(yàn)和檢查的人員按人力資源管理程序規(guī)定要求執(zhí)行，所有新入職人員均需接受上崗培訓(xùn)，確保在職人員滿足崗位工作要求，為符合生產(chǎn)一致性要求提供人力資源保障。第六章 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃變更、申報(bào)和執(zhí)行的要求 1、編制生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃，應(yīng)按照文件控制程序的要求，在發(fā)布之前對(duì)其適宜性進(jìn)行審查，并報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施。2、涉及COP 試驗(yàn)或檢查、關(guān)鍵件以及產(chǎn)品的一致性性和與標(biāo)準(zhǔn)的符合性的項(xiàng)目需要事先向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，包括：2.1 在執(zhí)行生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃過

8、程中，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃中第三章中，涉及關(guān)鍵部件、材料、總成和關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗(yàn)過程有關(guān)的檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容、方法、頻次、實(shí)施機(jī)構(gòu)、引用的文件、填寫的記錄等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)變更。具體的實(shí)施要求，見認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序；2.2 其他項(xiàng)目如：一些關(guān)鍵過程控制方式的變更、人員和設(shè)備的變更、生產(chǎn)不一致追溯和處理措施的變更等，可在每年編制生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告中向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行說(shuō)明。凡生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃發(fā)生變更的，除在執(zhí)行報(bào)告中進(jìn)行變化說(shuō)明外，還應(yīng)另提供一份新版本的生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃。3、生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告3.1 每年在正常的監(jiān)督檢查前，編制生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)

9、告，對(duì)控制計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行文件說(shuō)明；3.2 報(bào)告應(yīng)對(duì)照計(jì)劃逐項(xiàng)說(shuō)明生產(chǎn)一致性控制所進(jìn)行的工作和重要變更，對(duì)于發(fā)生的生產(chǎn)不一致情況應(yīng)重點(diǎn)說(shuō)明其原因、處理及追溯結(jié)果、采取的糾正和預(yù)防措施。第七章 對(duì)發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定和追溯處理措施1、對(duì)不一致的產(chǎn)品，應(yīng)視為不合格品。2、本公司編制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序，當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品不一致時(shí)，根據(jù)程序的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，并對(duì)追溯出的不一致產(chǎn)品進(jìn)行采取必要的措施。3、顧客提出使用自己生產(chǎn)的關(guān)鍵件或要求使用指定關(guān)鍵件時(shí)，如其要求的關(guān)鍵零部件、材料和總成與申報(bào)的不一致，應(yīng)通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并按照編制的認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交變更申請(qǐng)，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批

10、準(zhǔn)后，方可投入使用，否則不得投入使用；4、在以下過程中發(fā)現(xiàn)不一致的處置：4.1 采購(gòu)的產(chǎn)品在進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)；4.2 倉(cāng)儲(chǔ)過程中，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存的產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠與申報(bào)不一致時(shí)；4.3 生產(chǎn)過程和檢驗(yàn)過程，發(fā)現(xiàn)使用的關(guān)鍵零部件、材料和總成與申報(bào)的不一致，生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)參數(shù)不符合設(shè)計(jì)文件的要求時(shí)；4.4 顧客投訴的產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是重大的質(zhì)量問題，如媒體曝光、國(guó)家和省級(jí)抽樣檢測(cè)不合格等；4.5 審核（包括內(nèi)審、第二方審核、第三方審核）時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不一致時(shí)；4.6 其它方面發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)。對(duì)出現(xiàn)的認(rèn)證產(chǎn)品不一致的情況，應(yīng)按照不合格品控制程序的要求確定處置措施；對(duì)于重復(fù)發(fā)生的不一致情況，應(yīng)按照糾正和預(yù)防措施控制程序的要求采取糾正措施；5、 對(duì)于發(fā)生重大的質(zhì)量問題，如媒體曝光、國(guó)家和省級(jí)抽樣檢測(cè)不合格等，應(yīng)及時(shí)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并在其監(jiān)督下采取必要的措施，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)的一