吉林油田公司物資倉儲管理辦法

1、吉林油田公司規(guī)章制度制度編號：JLYT-WZ-04-2014 發(fā)布版本：A吉林油田公司物資倉儲管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)吉林油田公司（以下簡稱公司）物資倉儲管理，提高物資倉儲管理水平，依據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司物資倉儲管理辦法、Q/SY 1123物資倉儲技術(shù)規(guī)范、Q/SY 1281物資倉儲管理規(guī)范、Q/SY 1033常用物資保管保養(yǎng)管理規(guī)范等，結(jié)合實(shí)際制定本辦法。第二條 物資倉儲管理是指對庫內(nèi)物資和倉庫設(shè)施設(shè)備及其布局等進(jìn)行管理和規(guī)劃，利用現(xiàn)有倉儲資源提供倉儲服務(wù)所進(jìn)行的計劃、組織、控制和協(xié)調(diào)過程的管理。發(fā)布日期：2014年4月4日實(shí)施日期：2014年4月4日本辦法所說倉儲管理，包括

2、物資供應(yīng)處器材總庫、所屬單位物資供應(yīng)站倉庫以及所屬單位基層站隊庫房或物資供應(yīng)點(diǎn)。第三條 本辦法適用于公司所屬單位（全資子公司、集體企業(yè)單位），控股公司、參股公司、合資合作等單位參照本辦法執(zhí)行。第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條 物資供應(yīng)處（物資管理部、進(jìn)出口公司）（以下簡稱物資管理部）是公司物資倉儲的歸口管理部門，履行以下職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)中油集團(tuán)公司物資倉儲管理規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織制定公司物資倉儲管理規(guī)章制度并組織實(shí)施；（三）指導(dǎo)、監(jiān)督公司所屬單位物資倉儲管理工作；（四）協(xié)調(diào)公司積壓物資調(diào)劑、報廢、處置工作；（五）組織開展公司物資倉儲管理工作檢查與考核；（六）負(fù)責(zé)公司物資倉儲管理員工培訓(xùn)工作。

3、第五條 公司所屬單位物資管理部門負(fù)責(zé)本單位物資倉儲管理工作，履行以下職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)公司物資倉儲管理規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)；（二）負(fù)責(zé)對本單位內(nèi)部物資倉儲管理工作指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核；（三）組織開展本單位內(nèi)部物資盤點(diǎn)和庫存分析；（四）組織協(xié)調(diào)本單位閑置積壓物資調(diào)劑、利用工作；（五）負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部物資倉儲管理的員工培訓(xùn)工作。第三章 倉儲設(shè)施設(shè)備第六條 倉庫應(yīng)按照Q/SY1123物資倉儲技術(shù)規(guī)范、Q/SY1281物資倉儲管理規(guī)范建設(shè)、配置倉儲設(shè)施、設(shè)備，并與其用途、功能相適宜，符合HSE管理要求。第七條 存放常用化學(xué)危險品的專用倉庫應(yīng)符合GB 15603-1995常用化學(xué)危險品貯存通則、危險化學(xué)品安

4、全管理?xiàng)l例（國務(wù)院令第344號）相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和要求。第八條 倉庫內(nèi)所有庫房、料場和料棚應(yīng)有明顯標(biāo)識，具體執(zhí)行Q/SY1123物資倉儲技術(shù)規(guī)范4.5的有關(guān)要求。第九條 庫房應(yīng)根據(jù)所儲物資的實(shí)際需要，按照GB17167和GB20901的要求配備必要的計量器具，建立計量器具管理臺賬，按周期進(jìn)行檢定，計量器具實(shí)行彩標(biāo)管理，確保在用計量器具合格有效，標(biāo)識齊全。第四章 物資接運(yùn)第十條 鐵路專用線接貨。（一）倉庫接到鐵路到貨通知后，應(yīng)做好接車準(zhǔn)備工作，根據(jù)到貨物資名稱、數(shù)量合理確定卸車位置，力求縮短裝卸搬運(yùn)作業(yè)距離，準(zhǔn)備好卸車的人力、機(jī)具等。（二）卸車前應(yīng)根據(jù)鐵路貨物運(yùn)單及有關(guān)憑證，認(rèn)真核對車次、車號是否相符

5、，認(rèn)真檢查車況、貨況。卸車前、后及作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，如：鉛封損壞、苫蓋存在異狀、物資名稱及規(guī)格不符、貨物包裝變形、損壞、受潮、污染等問題，應(yīng)請鐵路部門派人員復(fù)查，并取得相應(yīng)記錄（必要時拍照取證），以便劃清責(zé)任。（三）堅持二十四小時監(jiān)卸接運(yùn)。卸車過程中接運(yùn)人員應(yīng)始終現(xiàn)場監(jiān)卸，按物資性能、包裝標(biāo)記及操作規(guī)程進(jìn)行裝卸，嚴(yán)禁野蠻作業(yè)。危險、劇毒、爆炸物品、大型設(shè)備、超重超長物資、專列物資等到貨時，除接運(yùn)人員外，倉庫領(lǐng)導(dǎo)、安全、設(shè)備管理人員也應(yīng)到現(xiàn)場組織監(jiān)卸，確保卸車過程中人身、設(shè)備和物資安全。（四）接運(yùn)人員對整車按件數(shù)到貨的物資，認(rèn)真清點(diǎn)件數(shù)和支、根數(shù)；整車到貨的散積物資，按規(guī)定認(rèn)真檢尺、檢方、

6、檢斤、點(diǎn)數(shù)，接卸完畢后認(rèn)真填寫到貨記錄，歸集整理各種資料，及時與保管員辦理實(shí)物和相關(guān)資料的交接手續(xù)。第十一條 供應(yīng)商送貨。供應(yīng)商依據(jù)合同送貨到庫時，由驗(yàn)收人員和保管員直接與送貨人辦理交接手續(xù)。依據(jù)訂貨合同及送貨明細(xì)表，認(rèn)真核對物資名稱及規(guī)格、數(shù)量，并對物資的外觀質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)物資有短缺、損壞、變形、受潮等情況時，應(yīng)與送貨人一同核實(shí)，做好記錄，對質(zhì)次、損壞、變質(zhì)、物資名稱及規(guī)格不符的物資，應(yīng)當(dāng)場退交送貨人，對實(shí)收數(shù)量雙方現(xiàn)場簽字確認(rèn)。第十二條 到承運(yùn)部門提貨。承運(yùn)部門包括鐵路車站、民航機(jī)場、水運(yùn)碼頭及郵局等。提運(yùn)前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，按時到指定地點(diǎn)提貨，并在當(dāng)日與保管員辦理交接手續(xù)。（一）到車

7、站提貨。提貨人員應(yīng)根據(jù)鐵路運(yùn)單或提貨通知單，認(rèn)真核對供貨單位、物資名稱及規(guī)格、數(shù)量（箱、件、捆）是否相符，并進(jìn)行物資外觀檢查，如包裝封印是否完好，有無損壞、受潮、散捆、松捆、貨物受損等情況。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場要求車站共同查驗(yàn)，屬承運(yùn)部門責(zé)任，應(yīng)由承運(yùn)部門出具商務(wù)記錄，記錄內(nèi)容與實(shí)際情況相符后方可提貨。（二）提取郵包、航包。提貨人員應(yīng)根據(jù)提貨通知單，認(rèn)真核對供貨單位、貨物名稱及規(guī)格、包件號碼是否相符，檢查包裝是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)破損、受潮、污染、手感貨物有損壞等情況，應(yīng)當(dāng)場要求與承運(yùn)方共同開包查驗(yàn)、核實(shí)并出具商務(wù)記錄，劃清責(zé)任后方可提貨。第十三條 到供貨單位提貨。到供貨單位提貨時，應(yīng)將提貨與物資的初

8、驗(yàn)結(jié)合起來同時進(jìn)行。提貨時應(yīng)現(xiàn)場檢查物資的外觀質(zhì)量、包裝、隨貨資料等，對數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)件、檢尺或過磅，并做好記錄，雙方簽字認(rèn)可后，連同有關(guān)技術(shù)資料一同接收回庫。第十四條 所屬單位物資部門從物資供應(yīng)處領(lǐng)料或自采的物資，由材料員或采購員與保管員辦理交接。第五章 物資驗(yàn)收入庫第十五條 物資驗(yàn)收職責(zé)。（一）物資供應(yīng)處質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)歸口管理物資質(zhì)量工作，對必檢物資實(shí)施理化檢驗(yàn)并對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。（二）物資供應(yīng)處器材總庫負(fù)責(zé)到庫物資的數(shù)量、資料及外觀質(zhì)量驗(yàn)收并對驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)必檢物資的報檢。（三）公司所屬單位物資管理部門負(fù)責(zé)從物資供應(yīng)處領(lǐng)取的物資、直達(dá)料以及自采物資的數(shù)量、資料及外觀質(zhì)量驗(yàn)收并對驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。

9、（四）對于專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜、科技含量高以及合同條款中對質(zhì)量有特殊約定的物資，由所屬單位物資部門牽頭，組織使用單位、專業(yè)技術(shù)、物資采購等有關(guān)部門，依據(jù)合同及技術(shù)協(xié)議現(xiàn)場聯(lián)合驗(yàn)收，形成書面驗(yàn)收報告，參與驗(yàn)收人員共同在驗(yàn)收報告上簽字確認(rèn)。（五）進(jìn)口物資由進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。第十六條 物資驗(yàn)收依據(jù)。（一）物資供應(yīng)處器材總庫依據(jù)訂貨合同對到庫物資進(jìn)行驗(yàn)收。（二）所屬單位物資部門從器材總庫領(lǐng)取的物資依據(jù)物資調(diào)撥單進(jìn)行驗(yàn)收；直達(dá)料和下放采購物資依據(jù)合同進(jìn)行驗(yàn)收。（三）所屬單位基層站隊從物資部門領(lǐng)取的物資依據(jù)物資管理部門開具的出庫單進(jìn)行驗(yàn)收。（四）對于因抗洪、搶險、救災(zāi)以及設(shè)備搶修等生產(chǎn)急需尚未簽訂合同

10、的物資，依據(jù)“生產(chǎn)急需物資審批單”進(jìn)行驗(yàn)收。第十七條 物資驗(yàn)收時間要求。物資到庫后首先應(yīng)進(jìn)行數(shù)量和外觀質(zhì)量驗(yàn)收，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成，即零星料3天、批量5天、整車7天、整列10天以內(nèi)驗(yàn)收完，貴重物資和化學(xué)危險品隨到隨驗(yàn)。第十八條 物資數(shù)量驗(yàn)收。到貨物資應(yīng)按合同中規(guī)定的計量方法進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。（一）計件物資的數(shù)量驗(yàn)收。1.計件物資驗(yàn)收時應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。2.帶有附件的成套設(shè)備，不但要清點(diǎn)主機(jī)，還要清點(diǎn)隨機(jī)的零部件和工具。3.對數(shù)量大、定量包裝、包裝完好的物資可采取拆箱抽檢，抽檢比率不得低于5（合同有約定的按合同約定執(zhí)行），如無短少及質(zhì)量問題，可不再抽檢，但總件數(shù)應(yīng)和發(fā)貨數(shù)相符。在抽檢中發(fā)現(xiàn)問題時要擴(kuò)

11、大抽檢比例，直至全部檢驗(yàn)。（二）計重物資的數(shù)量驗(yàn)收。計重物資驗(yàn)收時原則上應(yīng)全部檢斤計量。1.不帶包裝的物資檢斤率為100。2.帶包裝的物資毛重檢斤率為100%，清點(diǎn)件數(shù)為100%。3.有標(biāo)量（標(biāo)量誤差在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍之內(nèi)）或標(biāo)準(zhǔn)定量包裝的物資，按標(biāo)量計算重量，并按不低于5%的比例進(jìn)行抽檢單件重量。抽檢無問題，對包裝完好的全部清點(diǎn)件數(shù)；抽檢有差異時，應(yīng)擴(kuò)大抽檢范圍或全檢。4.理論換算計重的物資，定尺的檢尺率為10%-20%，非定尺的檢尺率為100%，然后按標(biāo)準(zhǔn)的理論計算公式換算成重量。5.貴重金屬材料、劇毒物資100檢斤。（三）以體積為計量單位交貨的物資，如木材、石料等，應(yīng)按規(guī)定的計量方法全部進(jìn)行

12、檢尺量方驗(yàn)收。第十九條 物資資料及外觀質(zhì)量驗(yàn)收。入庫物資應(yīng)全部進(jìn)行資料及外觀驗(yàn)收，內(nèi)容包括：物資包裝、外觀標(biāo)識、物資名稱及規(guī)格、質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品認(rèn)證證書等。機(jī)電產(chǎn)品外觀質(zhì)量驗(yàn)收執(zhí)行Q/SY1123物資倉儲技術(shù)規(guī)范附錄C。（一）檢查物資包裝是否完好、有無損壞（特別是精密、貴重器材、設(shè)備、液體和化工物資等），包裝物不能起到防護(hù)作用或者包裝物殘損易引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量改變的，則不能接收，并現(xiàn)場拍照留存。（二）依據(jù)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議對物資外觀標(biāo)識進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的標(biāo)牌、標(biāo)志、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等相關(guān)物資信息標(biāo)識是否完整、清晰，是否與標(biāo)準(zhǔn)要求相符。對于涉及強(qiáng)制認(rèn)證等標(biāo)識的物資必須符合強(qiáng)制認(rèn)證的規(guī)定，否

13、則視為不符合項(xiàng)。（三）檢查物資外觀有無銹蝕、損壞、變形、受潮、霉變、蟲蛀、老化及其它缺陷等，絲扣是否有保護(hù)等。（四）檢查物資名稱及規(guī)格型號是否與合同標(biāo)的、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、入庫單、運(yùn)單、發(fā)貨明細(xì)表等相符，如不相符則視為不合格物資，不得驗(yàn)收入庫。需要對規(guī)格型號進(jìn)行測量的應(yīng)做好測量記錄，以證明驗(yàn)收過程采集數(shù)據(jù)的真實(shí)性，按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)誤差范圍換算值比對規(guī)格型號的實(shí)際測量值，以此來判定是否合格。（五）檢查隨貨同行的產(chǎn)品合格證、使用說明書、材質(zhì)單、檢驗(yàn)報告等質(zhì)量證明文件是否齊全有效。質(zhì)量證明文件應(yīng)是制造商出廠時攜帶的，嚴(yán)禁代理商、貿(mào)易商制作。進(jìn)口物資必須由供方提供有效商檢證書及復(fù)印件。（六）對于國家已實(shí)行生產(chǎn)許

14、可證、CCC強(qiáng)制認(rèn)證、特種設(shè)備制造許可證、計量器具制造許可證等管理的產(chǎn)品，驗(yàn)收時應(yīng)登錄國家質(zhì)檢總局官方網(wǎng)站或各省市質(zhì)量監(jiān)督局等網(wǎng)站，核實(shí)驗(yàn)證相關(guān)認(rèn)證證書的真?zhèn)渭皶r效性；油田化學(xué)劑需登錄中油集團(tuán)公司質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)管理部主頁，核實(shí)油田化學(xué)劑質(zhì)量認(rèn)可的時效性。在無法核實(shí)的情況下，應(yīng)向供應(yīng)商索取相關(guān)證書的復(fù)印件，并與發(fā)證機(jī)構(gòu)電話核實(shí)。（七）對不宜打開包裝、打開包裝后難以恢復(fù)或打開包裝后影響貯存或影響質(zhì)量的物資，其數(shù)量及外觀質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)與供應(yīng)商、使用單位、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。第二十條 物資品質(zhì)檢驗(yàn)。物資品質(zhì)檢驗(yàn)是指對物資的化學(xué)成分和物理性能的檢驗(yàn)。（一）物資外觀檢驗(yàn)完畢后，對需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的必檢物資（見Q/S

15、Y 1474物資到貨質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)范附錄A），保管員應(yīng)在物資到庫后2個工作日內(nèi)向質(zhì)檢部門報檢。（二）質(zhì)檢部門依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和采購合同的有關(guān)要求進(jìn)行抽樣檢測，并出具檢驗(yàn)報告，作為辦理物資入庫的依據(jù)。（三）物資質(zhì)量檢驗(yàn)工作應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期內(nèi)完成。（四）直達(dá)料的驗(yàn)收檢驗(yàn)具體執(zhí)行吉林油田公司直達(dá)料管理規(guī)定。第二十一條 進(jìn)口物資的驗(yàn)收。進(jìn)口物資的檢驗(yàn)方法與國內(nèi)物資的檢驗(yàn)內(nèi)容和方法基本相同，并符合下列要求:（一）進(jìn)口物資檢驗(yàn)必須按合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料，按照出入境檢驗(yàn)檢疫部門的規(guī)定，進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。（二）進(jìn)口物資的數(shù)量，一般要全部檢驗(yàn)。（三）進(jìn)口計重物資按合同規(guī)定計重。（四）進(jìn)口物資驗(yàn)收應(yīng)關(guān)注驗(yàn)收的時效性，進(jìn)

16、口物資合同有要求時，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成必要的檢驗(yàn)項(xiàng)目。第二十二條 物資驗(yàn)收記錄。物資驗(yàn)收完畢后，保管員應(yīng)認(rèn)真填寫物資到貨驗(yàn)收記錄（附件1和附件2），做到內(nèi)容齊全，填寫規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。第二十三條 物資入庫。（一）物資驗(yàn)收檢驗(yàn)合格后應(yīng)在當(dāng)月辦理入庫手續(xù)。由于生產(chǎn)急需尚未簽訂合同或檢驗(yàn)結(jié)果沒有出來無法辦理入庫手續(xù)的，應(yīng)在合同簽訂完畢后或檢驗(yàn)結(jié)果出來后一周內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。（二）入庫物資應(yīng)建立物資明細(xì)賬（附件3），登記物資料簽，代儲代銷物資應(yīng)建立代儲帳。（三）對于檢尺過磅物資，應(yīng)同時建立“物資尺碼單”（附件4）；（四）隨貨同行的合格證、說明書、檢驗(yàn)報告、材質(zhì)單等原始資料，應(yīng)隨物一起保管。第二十四條 驗(yàn)

17、收問題處理。（一）到貨物資證件資料不全，如沒有產(chǎn)品合格證、應(yīng)有生產(chǎn)許可證等而沒有的，保管員應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫，同時填制到貨物資不能驗(yàn)收報告單（附件5），上報業(yè)務(wù)部門和質(zhì)檢部門，按批示意見處理。（二）物資驗(yàn)收時發(fā)生的合理計量差、運(yùn)輸損耗，填寫相關(guān)“報告單”經(jīng)審核后進(jìn)行賬務(wù)處理，倉庫按實(shí)收數(shù)量入庫記賬；超出合理計量差、損耗標(biāo)準(zhǔn)的損溢數(shù)量，填制不能驗(yàn)收報告單，上報業(yè)務(wù)部門和質(zhì)檢部門處理。（三）對超計劃、超合同數(shù)量到貨但質(zhì)量無問題的物資應(yīng)通知業(yè)務(wù)部門提出處理意見。（四）對無計劃、無合同到貨、以及到庫物資屬于庫存已有的積壓、無動態(tài)物資，保管員不得驗(yàn)收入庫，填制不能驗(yàn)收報告單，報相關(guān)業(yè)務(wù)部門處理。（五）對驗(yàn)收

18、檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，倉庫應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識，隔離存放，妥善保管，做好記錄，填制不能驗(yàn)收報告單，并在2日內(nèi)報業(yè)務(wù)部門簽注處理意見后轉(zhuǎn)質(zhì)檢部門簽注最終處理意見，倉庫按最終處理意見辦理。第六章 物資保管保養(yǎng)第二十五條 保管員應(yīng)熟悉所管物資的性能、屬性、維護(hù)保養(yǎng)方法及保管要求。第二十六條 物資儲存布局。按倉庫建筑布局和儲存物資的屬性，將不同類別物資分配到適當(dāng)?shù)膬Υ姹９艿攸c(diǎn)，對各類物資進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。（一）小型型鋼、優(yōu)質(zhì)鋼材、有色金屬材料、化工原料、機(jī)械設(shè)備、零配件等，應(yīng)存入普通庫房。（二）精密儀器儀表、電子器件、高精度量具及其它對存放溫度有要求的物資，應(yīng)存入保溫庫房。（三）汽油、火工產(chǎn)品、壓縮氣

19、體、毒性物品、化學(xué)危險品等，應(yīng)分別設(shè)專庫儲存。（四）中型鋼材、優(yōu)質(zhì)木材、耐火磚、電纜、水泥等，應(yīng)放入料棚保管。（五）生鐵錠塊、毛坯、鋼軌、大型型鋼、鑄鐵管、中厚鋼板、原木、野外作業(yè)設(shè)備等對風(fēng)吹日曬和不同溫度無明顯變化的物資，可放在露天料場。（六）Q/SY 1123物資倉儲技術(shù)規(guī)范附錄B允許露天存放的物資目錄以外的物資，不得露天存放。第二十七條 物資儲存要求。根據(jù)物資的理化性質(zhì)、保管條件、自然屬性等分類、分區(qū)合理儲存。（一）保管條件不同的物資（如要求溫度、濕度條件），應(yīng)分庫儲存。（二）性質(zhì)相互抵觸或相互起化學(xué)反應(yīng)的物資，應(yīng)分庫儲存。（三）消防滅火方法不同的物資，要分庫儲存。第二十八條 庫存物資按

20、不同的材質(zhì)、規(guī)格、性能和要求做到分區(qū)、分類儲存，實(shí)行“四號定位”，“五五擺放”，標(biāo)識有效齊全，符合安全要求。第二十九條 四號定位。庫存物資應(yīng)全部采用“四號定位”統(tǒng)一編號，便于盤點(diǎn)和發(fā)料。（一）庫內(nèi)物資按照“庫號、架號（區(qū)號）、層號（排號）、位號”進(jìn)行編號，料場物資按照“場號、區(qū)號、排號、位號”進(jìn)行編號。（二）編號順序應(yīng)做到架號、排號自左向右順序編排；料架層號由上向下順序編排；位號自臨作業(yè)通道一側(cè)的架頭向里編排；一個貨架兩面用時應(yīng)按兩個貨架編號。（三）對數(shù)量大的物資，可設(shè)立副貨位，主副貨位都應(yīng)有定位號，主貨位擺零，副貨位存整，主貨位注明全部數(shù)量，副貨位注明貨位實(shí)際數(shù)量，帳頁上只標(biāo)注主貨位的“四號

21、定位”號。第三十條 五五擺放。物資擺放應(yīng)做到橫豎成行，過目成數(shù)，方便發(fā)料和清點(diǎn)。有包裝標(biāo)記的按標(biāo)記要求放置，并將包裝標(biāo)記朝過道放置。（一）庫房物資的堆碼。1.庫房地面應(yīng)夯實(shí)、平坦、堅固耐摩擦。2.庫房垛距不少于100cm；料垛與墻、柱的距離應(yīng)不小于30cm；頂距一般為不少于30cm；垛底應(yīng)墊高10cm以上；出入庫運(yùn)輸通道應(yīng)不小于150cm。3.物資擺放具體要求是“上輕下重、左整右零、后整前零、下整上零、副整主零”。（二）料棚物資的堆碼。1.料棚場地四周應(yīng)有良好的排水溝、排水管道等排水系統(tǒng)，料棚內(nèi)堆碼的地坪應(yīng)高于料棚地面。2.垛與垛間或垛與柱間距離應(yīng)不小于50cm；垛底應(yīng)墊高20cm以上。（三）

22、料場物資的分類堆碼。1.露天料場地面要滿足堆存物資的承載要求，達(dá)到夯實(shí)、平坦、干燥無積水、無雜草，有良好的排水設(shè)施，堆碼場地應(yīng)高于四周地面。2.料場儲存物資應(yīng)進(jìn)行必要的上蓋下墊，苫蓋材料應(yīng)符合防水、防火要求，垛頂應(yīng)平整，避免積水而滲入垛內(nèi)，垛底的墊木、石墩不可露在苫蓋材料的外面，苫蓋物苫好后，要拴扎牢靠。下墊應(yīng)達(dá)到不受水浸或潮濕，通風(fēng)良好。3.料場垛間距不得小于100cm；貨垛應(yīng)墊高30cm以上。第三十一條 具有有效期限物資的管理。（一）具有有效期限的物資，要嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)注的儲存時間，進(jìn)行有效標(biāo)識，記清出廠和進(jìn)庫日期；（二）具有有效期限的物資，保管員應(yīng)在到期前3個月通知業(yè)務(wù)部門及時處理，確保物

23、資在有效期內(nèi)發(fā)揮作用，避免造成物資損失；（三）到期沒有出庫且無法進(jìn)行調(diào)劑處理、退換時，保管員應(yīng)列出物資明細(xì)，注明到期日期，以備復(fù)檢或等待處理。第三十二條 化學(xué)危險品的儲存管理執(zhí)行GB15603常用化學(xué)危險品貯存通則，并符合危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國務(wù)院令第344號）、危險化學(xué)品登記管理辦法（國家經(jīng)貿(mào)委令第35號）、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局）的有關(guān)要求。接觸人員必須配備必要的防護(hù)措施，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。第三十三條 維護(hù)保養(yǎng)。（一）倉庫應(yīng)保持庫容整潔、清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)不準(zhǔn)存放與所管物資無關(guān)的物品；（二）庫房應(yīng)配置溫濕度計，隨時監(jiān)視和測量庫內(nèi)溫度和相對濕度；

24、（三）根據(jù)不同物資屬性，分別采取包裝維護(hù)、除銹、防銹、防蟲害、防鼠害、溫濕度控制等方法，按保養(yǎng)周期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并認(rèn)真填寫物資維護(hù)保養(yǎng)記錄（附件6），保證庫存物資質(zhì)量完好；（四）常用物資的保管保養(yǎng)，具體執(zhí)行Q/SY 1033常用物資保管保養(yǎng)管理規(guī)范及Q/SY 1123物資倉儲技術(shù)規(guī)范；（五）對于天然氣、CO2等項(xiàng)目所需的重點(diǎn)物資要特殊標(biāo)記，進(jìn)行特殊儲存保管，確保質(zhì)量完好。第三十四條 巡回檢查。（一）保管員堅持每日巡回檢查制度，及時掌握物資和保管環(huán)境的變化情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處里；（二）庫房應(yīng)建立巡回檢查記錄（附件7）并認(rèn)真填寫；（二）巡回檢查的主要內(nèi)容：1.查質(zhì)量：查庫存物資的質(zhì)量有無變化；2.

25、查數(shù)量：查物資的數(shù)量是否準(zhǔn)確、核對帳、卡、物是否一致。3.查保管條件：查各種物資的保管條件是否符合物資的保管要求；4.查計量器具：查計量器具是否完好準(zhǔn)確，使用與保養(yǎng)是否合理；5.查安全與消防：查安全與消防設(shè)施是否符合要求。第三十五條 保管員日常對有收發(fā)動態(tài)的物資應(yīng)實(shí)行永續(xù)盤點(diǎn)，隨時核對物資賬實(shí)是否相符、質(zhì)量是否有異常等，如發(fā)生被盜、損壞、數(shù)量損益等問題，要及時查明原因分別按事故、儲損、計量差、盈虧等進(jìn)行處理。第三十六條 對庫存中拒付貨款的物資、待退（換）物資、以及質(zhì)量不合格物資應(yīng)單獨(dú)存放，妥善保管，不得擅自發(fā)放和處理。第三十七條 任何單位和部門不得庫外設(shè)庫，不得將盈余、帳外物資隱匿或轉(zhuǎn)移到其它

26、地方規(guī)避檢查。第七章 物資發(fā)放出庫第三十八條 物資發(fā)放出庫原則：（一）先進(jìn)先出、推陳儲新的原則；（二）包裝簡易的物資先出；（三）保管條件差的物資先出；（四）易變質(zhì)的物資先出；（五）有儲存期的物資要在有效期限內(nèi)發(fā)出。第三十九條 物資發(fā)放出庫程序。物資出庫應(yīng)遵循一查庫存、二動料簽、三點(diǎn)交、四復(fù)核的程序。第四十條 物資發(fā)放出庫的要求。（一）保管員應(yīng)堅持現(xiàn)場發(fā)料；（二）發(fā)料前認(rèn)真審核發(fā)料單聯(lián)數(shù)是否齊全，與發(fā)料庫是否相符，印章、簽字是否齊全，物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否相符，單價、金額是否正確，審核無誤后方可發(fā)料；（三）保管員嚴(yán)格按出庫單所列物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)料，不準(zhǔn)私自涂改、調(diào)換、借用，多發(fā)或

27、少發(fā)，屬于檢尺、過磅的物資實(shí)發(fā)數(shù)和應(yīng)發(fā)數(shù)在尾數(shù)上允許有量差，但量差最多不得超過±5%；（四）物資出庫時，隨貨的產(chǎn)品合格證、使用說明書、材質(zhì)單、質(zhì)檢報告單等技術(shù)資料必須配套發(fā)放，一批到達(dá)分批發(fā)出的物資，其技術(shù)資料應(yīng)復(fù)印隨料發(fā)放；（五）發(fā)成套設(shè)備，主、附機(jī)必須配套并交清備件、工具及隨機(jī)技術(shù)資料；（六）各種精密的儀器儀表、配件、小型設(shè)備等應(yīng)有包裝要求的物資不準(zhǔn)裸露發(fā)放；（七）整體器材需要切割、截料、分箱、分包零發(fā)時，保管員按數(shù)發(fā)放后應(yīng)封口扎頭、保持器材完好無損；（八）發(fā)放易燃易揮發(fā)及不宜倒置、震動的易碎器材，必須分別包裝，標(biāo)志明顯，合理搬運(yùn)；（九）對于臨近儲存期限的特種防護(hù)用品（如安全帶）

28、、登高器具、涉及民生及公共安全的物資，發(fā)放前應(yīng)重新檢驗(yàn)一次，合格后方可發(fā)放使用。第四十一條 物資發(fā)放出庫手續(xù)。（一）物資出庫應(yīng)憑正式發(fā)料憑證，不得無單證發(fā)料或“白條子”發(fā)料；（二）各類危險品（如聲納彈、劇毒品等）出庫時，除履行正常手續(xù)外，還必須有領(lǐng)料單位安全保衛(wèi)部門的介紹信；（三）已辦理入庫手續(xù)的物資，因停電、系統(tǒng)故障、節(jié)假日等原因無法辦理正式出庫手續(xù)，如生產(chǎn)急需，領(lǐng)料單位可填寫物資臨時出庫審批單（附件8），辦理物資臨時出庫手續(xù)，待條件成熟后再補(bǔ)辦正式出庫手續(xù)；（四）采購物資到貨后，遇生產(chǎn)急需來不及進(jìn)行入庫檢驗(yàn)或檢驗(yàn)結(jié)論尚未做出時，對其中可追溯的產(chǎn)品采取緊急放行，填寫“緊急放行物資申請表”。使

29、用單位應(yīng)在使用前征得本單位工程技術(shù)人員同意，簽字確認(rèn)，工程技術(shù)人員承擔(dān)未檢驗(yàn)的相應(yīng)風(fēng)險；使用單位應(yīng)對緊急放行物資進(jìn)行跟蹤，填寫并保持緊急放行物資使用記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，視質(zhì)量影響程度采取相應(yīng)措施。（五）夜間領(lǐng)料時應(yīng)憑調(diào)度指令辦理物資臨時出庫，領(lǐng)用單位應(yīng)在一周內(nèi)補(bǔ)辦正式出庫手續(xù)；（六）對于必檢物資，在檢測結(jié)果未出具之前，原則上不準(zhǔn)發(fā)料，如生產(chǎn)急需必須領(lǐng)料時，所屬單位需填寫緊急放行物資申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可發(fā)料。對于緊急放行的物資，所屬單位應(yīng)建立物資使用記錄，并附在緊急放行單后面，以備將來查證。（七）物資出庫時門衛(wèi)應(yīng)按出門證認(rèn)真核對，嚴(yán)格檢查，確認(rèn)無問題方可放行；（八）直達(dá)料出庫結(jié)算

30、執(zhí)行吉林油田公司直達(dá)料管理規(guī)定；（九）一單多車或不能一次性拉運(yùn)出庫的物資，保管員應(yīng)填制大宗材料出庫記錄單（附件9），實(shí)行逐次分割發(fā)料。大宗材料出庫記錄單有效期限為1個月，過期作廢，剩余數(shù)量應(yīng)辦理退庫手續(xù)，需繼續(xù)領(lǐng)料的應(yīng)重新辦理出庫手續(xù)。（十）各單位基層站隊在發(fā)放物資時應(yīng)辦理“二次出庫”手續(xù)，基層站隊班組應(yīng)建立班組物資消耗記錄（附件10），認(rèn)真登記物資使用消耗情況。 第四十二條 到物資供應(yīng)處器材總庫領(lǐng)料或辦理物資出庫手續(xù)的必須是所屬單位物資管理部門材料員，不得委托物資管理部門以外的人員到供應(yīng)處代辦物資出庫手續(xù)。第四十三條 當(dāng)月使用的物資應(yīng)在當(dāng)月辦理完出庫結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，及時進(jìn)入當(dāng)期成本或

31、投資。第八章 物資退庫第四十四條 物資退庫的范圍。符合下列情況之一，經(jīng)審查同意可以辦理物資退庫：（一）錯發(fā)、錯領(lǐng)的物資；（二）工程項(xiàng)目計劃變更，已出庫又不需要的物資； （三）工程項(xiàng)目竣工后剩余的物資；（四）因物資質(zhì)量問題，用戶要求退庫的物資。第四十五條 物資退庫手續(xù)（所屬單位供應(yīng)站向物資供應(yīng)處退庫）。（一）器材總庫保管員填制紙質(zhì)“退貨物資申請單”，并標(biāo)明退料原因，經(jīng)管理員、倉庫負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員以及業(yè)務(wù)科長簽字審批。（二）退料單位憑審批后的“退貨物資申請單”向原發(fā)料倉庫退貨，保管員對退庫物資進(jìn)行驗(yàn)收，屬于必檢物資的應(yīng)重新報檢。（三）退庫物資驗(yàn)收合格后，保管員在ERP系統(tǒng)里填制退料單并打印，經(jīng)器材總

32、庫財務(wù)稽核蓋章并在ERP系統(tǒng)里確認(rèn)后，器材總庫保管員在ERP里辦理退料入庫手續(xù)。（四）已辦理領(lǐng)料手續(xù)尚未提料需要退款的，由器材總庫保管員填制紙質(zhì)“物料憑證沖銷申請單”，其余手續(xù)同實(shí)物退庫手續(xù)。 第四十六條 物資退庫要求。（一）物資實(shí)物退庫必須向原發(fā)料倉庫退貨，所退物資應(yīng)是原發(fā)料庫發(fā)出的物資。退庫物資應(yīng)保持其完好無損，附件、工具、技術(shù)資料齊全完整；（二）所屬單位在物資供應(yīng)處已交款尚未提料的調(diào)撥單過月作廢，器材總庫不予發(fā)料，所屬單位應(yīng)在25日到月末期間辦理退款。退款時倉庫必須將過月的出門證收回，定期銷毀；（三）對于采取器材對外銷售出庫單（價撥單）發(fā)料的物資，原則上不允許退庫，特殊情況下在退庫時也必

33、須到倉庫及業(yè)務(wù)部門履行相應(yīng)審批手續(xù)，方可到財務(wù)部門辦理退款。第九章 物資盤點(diǎn)第四十七條 各單位應(yīng)成立由物資管理部門、財務(wù)部門、實(shí)物保管部門組成的盤點(diǎn)小組，每季度對庫存物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，及時掌握庫存物資數(shù)量、質(zhì)量等狀況。各部門職責(zé)如下：（一）物資管理部門負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督庫存物資盤點(diǎn)，組織處理物資盤盈盤虧等問題；（二）財務(wù)部門負(fù)責(zé)庫存物資帳帳核對，抽查盤點(diǎn)，對盤盈盤虧物資進(jìn)行賬務(wù)處理；（三）實(shí)物管理部門負(fù)責(zé)對庫存物資逐項(xiàng)盤點(diǎn)并做好記錄，編制庫存物資盤點(diǎn)明細(xì)表（附件11），按要求對盤點(diǎn)過程中的問題進(jìn)行賬務(wù)處理。第四十八條 物資盤點(diǎn)的內(nèi)容：（一）物資賬存數(shù)量與實(shí)物數(shù)量是否相符；（二）物資的堆碼擺放及

34、維護(hù)保養(yǎng)情況；（三）物資有無超儲積壓、損壞變質(zhì)現(xiàn)象；（四）物資收發(fā)情況，以及是否按先進(jìn)先出原則發(fā)放；（五）對不合格品、報廢物資的處理情況；（六）安全設(shè)施狀況及庫存物資安全儲存情況。第四十九條 盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題的處理。（一）盤點(diǎn)中發(fā)生的合理自然損耗，包括儲耗、計量差的處理，具體執(zhí)行SY/T1123中附錄A的規(guī)定，超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的則按盈虧處理；（二）對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盈虧、待報廢物資，應(yīng)內(nèi)控要求填制“存貨盤點(diǎn)盈（虧）及報廢審批表”，經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批后，按批示意見進(jìn)行賬務(wù)處理；（三）盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)物資規(guī)格混串、物資失盜、物資毀損，要查明原因，分清責(zé)任，填寫相關(guān)“報告單”，按批示意見辦理。第五十條 倉庫應(yīng)

35、加強(qiáng)物資收發(fā)計量管理，物資入庫與出庫計量方法應(yīng)保持一致，嚴(yán)格控制物資盈虧?；鸸ぎa(chǎn)品、劇毒物資、貴重金屬、成套設(shè)備等不得出現(xiàn)盈虧。第十章 賬冊設(shè)置及賬務(wù)處理第五十一條 庫存所有物資均應(yīng)建立物資明細(xì)帳，詳細(xì)登記物資收發(fā)存情況，做到有物必有帳，賬物必相符。每本賬冊應(yīng)有帳前目錄和物資收發(fā)存資金分析表，帳頁按帳前目錄順序排列。代儲代銷物資應(yīng)單獨(dú)建賬。對于進(jìn)入ERP系統(tǒng)管理的物資，在確保物資收發(fā)存信息完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的前提下，經(jīng)本單位財務(wù)部門同意，可不設(shè)手工帳。未進(jìn)入ERP系統(tǒng)管理的物資、代儲代銷物資、帳外物資必須建立手工臺賬，妥善保管。第五十二條 物資收發(fā)業(yè)務(wù)必須憑有效單據(jù)及時記帳，做到日清月結(jié)。帳務(wù)必須

36、經(jīng)財務(wù)進(jìn)行稽核。第五十三條 賬務(wù)處理要求。（一）賬冊中除四號定位可用鉛筆填寫之外，其它內(nèi)容一律用蘭黑墨水筆填寫，做到書寫工整，準(zhǔn)確無誤。（二）器材總庫每月結(jié)賬時間為24日24時，所屬單位為26日24時，12月份為31日24時。（三）每月將本月所記最后一筆帳的下格做為“月計欄”，在摘要欄注明“累計”字樣或蓋“月計”章，匯總當(dāng)月收發(fā)存數(shù)量和金額，同時沿月計欄的下線從摘要欄至結(jié)存欄劃紅橫貫線，以示當(dāng)月動態(tài)。如本月只發(fā)生一筆，可不必做“月計”，但應(yīng)在本月最后一筆下線劃紅貫線。（四）每半年與年末應(yīng)做“累計”，將月計欄下格做為“累計”欄，摘要欄內(nèi)注明“累計”字樣或蓋“累計”章，匯總半年或全年所發(fā)生的收發(fā)存

37、數(shù)量和金額，并用紅筆劃一條通欄橫貫線以示累計，全年累計時劃雙紅線。（五）當(dāng)帳頁用完后，應(yīng)續(xù)接新帳頁，并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)在前帳頁的最后一欄“過次頁”和新帳頁的第一欄“承前頁”欄中記入本月月初至結(jié)轉(zhuǎn)時的收發(fā)存數(shù)量和金額。如“過次頁”上格恰好為月計或累計，則承前頁只記結(jié)存數(shù)量。（六）年初應(yīng)建新帳頁，在摘要欄加蓋“上年結(jié)轉(zhuǎn)”章，上年結(jié)轉(zhuǎn)時間為1月1日，在新帳頁上照轉(zhuǎn)上年結(jié)存數(shù)量、金額。（七）記帳出現(xiàn)筆誤時，應(yīng)用紅色筆在錯處劃一條橫線，在錯處上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋更改人名章。不準(zhǔn)用刮、擦、挖、補(bǔ)、貼及涂改液等方式改錯。第十一章   庫存儲備管理第五十四條 物資管理部負(fù)責(zé)核定、下達(dá)

38、公司所屬單位物資（成本）儲備定額、庫存降低率及周轉(zhuǎn)等指標(biāo)，并進(jìn)行考核。第五十五條 每年年初，各單位物資部門應(yīng)本著以需定儲、降低庫存、加快周轉(zhuǎn)的原則，結(jié)合本單位年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)及歷年物資消耗情況，測算擬儲備物資的品種和數(shù)量，報物資管理部作為核定本年度物資儲備定額的依據(jù)。對于所需物資資金比例比較大的主要物資，擬儲備數(shù)量和金額要測算到品種或單項(xiàng)，總金額應(yīng)達(dá)到總儲備量的70%以上。第五十六條 各單位應(yīng)加強(qiáng)物資儲備管理，將下達(dá)的儲備定額指標(biāo)分解落實(shí)到物資大類、品種或單項(xiàng)上。嚴(yán)格控制庫存儲備，年末實(shí)際庫存和全年平均庫存金額應(yīng)控制在公司下達(dá)的儲備定額指標(biāo)以內(nèi)。第五十七條 各單位物資部門每季度應(yīng)定期開展庫存分析，對庫存閑置積壓、無動態(tài)及超儲物資，要查明原因，