煤化建設(shè)集團(tuán)公司礦建公司標(biāo)準(zhǔn)化工地工程質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

1、煤化建設(shè)集團(tuán)公司礦建公司表1:標(biāo)準(zhǔn)化工地工程質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)名稱：工程名稱:標(biāo)準(zhǔn) 要求檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值實(shí)得 分值施工 現(xiàn)場(chǎng) 質(zhì)量 保證 條件20分施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理、責(zé)任制度明確，質(zhì)量管 理體系健全統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé) 任制、工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度健全并得到落實(shí)得5分；組織機(jī)構(gòu)明確并符合要求得 2分，現(xiàn) 場(chǎng)配置相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)得 2分，對(duì)分包單位進(jìn) 行有效管理得1分。10施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)布局及材料按現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖確定的區(qū)域進(jìn)行建設(shè)與堆 （存）放，并設(shè)置材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌，狀態(tài)標(biāo)識(shí)明確施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)建材產(chǎn)品按現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖確定的區(qū)域進(jìn)行建設(shè)與堆（存） 放彳導(dǎo)3分；設(shè) 置材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌得1分

2、；狀態(tài)標(biāo)識(shí)明確得 1分。5施工現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具完善，在攪拌機(jī)旁醒目位 置懸掛計(jì)量標(biāo)識(shí)牌；設(shè)置了專職計(jì)量員施工現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具完善并檢定得 2分，在攪 拌機(jī)旁醒目位置計(jì)量標(biāo)識(shí)牌得 1分；設(shè)置了 專職計(jì)量員得1分;對(duì)計(jì)量進(jìn)彳f抽檢得1分。5原料、 試塊 （件） 質(zhì)量 控制30分按要求進(jìn)行建材產(chǎn)品的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收， 單位工程 單獨(dú)建立建筑材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳，建材產(chǎn)品 進(jìn)場(chǎng)和使用的相關(guān)信息內(nèi)容記錄及時(shí)、齊 全。按要求進(jìn)行建材產(chǎn)品的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收得 2分；單位工程單獨(dú)建立建筑材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳得2分；建材產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)和使用的相關(guān)信息內(nèi)容記 錄及時(shí)、齊全得1分。5工程試塊（件）、材料（含節(jié)能材料）按規(guī) 定委托法定檢測(cè)單位進(jìn)行檢驗(yàn)。工程試塊（

3、件）、材料按規(guī)定委托法定檢測(cè)單位進(jìn)行檢驗(yàn)得3分；資料整理及時(shí)、完整得2分5按規(guī)定實(shí)行見證取樣送檢按規(guī)定實(shí)行見證取樣送檢（有見證取樣和送 檢計(jì)劃、有見證記錄）得3分，見證員進(jìn)行 備案得2分。5施工現(xiàn)場(chǎng)配置試塊標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室（箱）；同條 件養(yǎng)護(hù)試塊養(yǎng)護(hù)使用專用器具，其養(yǎng)護(hù)條件 與結(jié)構(gòu)構(gòu)件（部位）一致。施工現(xiàn)場(chǎng)配置試塊標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室（箱）且溫濕 度符合要求得3分；同條件養(yǎng)護(hù)試塊養(yǎng)護(hù)使 用專用器具得1分；其養(yǎng)護(hù)條件與結(jié)構(gòu)構(gòu)件（部位）一致得2分5塑鋼、鋁合金門窗，給排水管材、管件、閥 門、散熱器，防水材料，家用電工產(chǎn)品，室 內(nèi)外裝修材料按規(guī)定進(jìn)行抽檢塑鋼、鋁合金門窗按規(guī)定進(jìn)行抽檢得2分；給排水管材、管件、閥門、

4、散熱器按規(guī)定進(jìn) 行抽檢得2分；防水材料按規(guī)定進(jìn)行抽檢得 2分，家用電工產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行抽檢得 2分 室內(nèi)外裝修材料按規(guī)定進(jìn)行抽檢得2分10施工 技術(shù) 管理 資料10分施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì) 變更、施工日志等技術(shù)、管理資料完善施工組織設(shè)計(jì)按規(guī)定編制、 審批得2分，有 針對(duì)性和可操作性得2分，得到落實(shí)得2分； 技術(shù)交底、圖紙會(huì)審、 設(shè)計(jì)變更、施工日志 等簽字（章）各得1分。10標(biāo)準(zhǔn) 要求檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值實(shí)得 分值施工 過程 X 控制 35分地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分 部驗(yàn)收簽證及時(shí)，手續(xù)完備地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部（包 括所含檢驗(yàn)批、分項(xiàng)）驗(yàn)收簽證及時(shí)， 手續(xù)完備各

5、得2分，結(jié)論準(zhǔn)確得2分。10隱蔽驗(yàn)收簽證及時(shí)、齊全隱蔽驗(yàn)收簽證及時(shí)得 2分，結(jié)論明確得 2分，簽字齊全得1分。5碎、砂漿試塊留置符合要求碎、砂漿標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試件留置符合要求得5分；結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)用同條件試件留置 符合要求得3分；施工過程控制同條件試件留置符合要求得 2分。10檢驗(yàn)批、分項(xiàng)（工序）、分部、 單位工程驗(yàn)收組織形式、參加人 員符合要求檢驗(yàn)批、分項(xiàng)（工序）、分部驗(yàn)收組織 形式符合要求各得1分，參加人員符合 要求各得1分，單位工程驗(yàn)收組織形式 符合要求得2分，參加人員符合要求得 2分10功能測(cè) 試5分按要求進(jìn)行了安全和功能檢驗(yàn)， 并符合要求按要求進(jìn)行了安全和功能檢驗(yàn)得 2分， 一次性符合設(shè)計(jì)要

6、求得 3分，否則得2分。5檢查項(xiàng)目應(yīng)得分：檢查項(xiàng)目實(shí)得分：檢查質(zhì)量得分：否決發(fā)生工程質(zhì)量事故或存在較嚴(yán)重結(jié) 構(gòu)質(zhì)量隱患是（）/否（）偽造施工技術(shù)資料是（）/否（）未制定強(qiáng)制性條文要求的施工方案是（）/否（）未進(jìn)行強(qiáng)制性條文要求的安全和功 能檢驗(yàn)是（）/否（）負(fù)責(zé)人：檢查人：時(shí)間： 年 月日注：1、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為建筑、市政工程的為通用評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。2、質(zhì)量檢查評(píng)分工作與安全共同進(jìn)行。3、每次檢查質(zhì)量得分=（實(shí)得分 /應(yīng)得分）X 20平碉或煤巷施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及考核評(píng)分表工程名稱：項(xiàng)目部：年 月日檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分評(píng)分辦法得分一、安全管理（20分）（一）組織機(jī)構(gòu)和管理，技術(shù)人員配備1、項(xiàng)目班子配備：

7、經(jīng)理、生產(chǎn)、安全、技術(shù)、機(jī)電專業(yè)技術(shù)人員；2、技術(shù)人員配備：機(jī)電、礦建、地測(cè)專業(yè)技術(shù)人員；3、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，有專職安全生產(chǎn)監(jiān)管人員。1.5每一項(xiàng)不符合扣0.5分（二）項(xiàng)目管理人員資格及資質(zhì)1、項(xiàng)目部經(jīng)理具有建造師注冊(cè)證書；2、項(xiàng)目部經(jīng)理、安全副經(jīng)理、專職安全管理人員、施 工隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得煤礦安全管理資格證。1.0查資料記錄，每一項(xiàng)不 符合扣0.5分（三）安全生產(chǎn)管理制度1、安全生產(chǎn)責(zé)任制；（1）職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制（2）崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制2、安全目標(biāo)管理制度；3、安全獎(jiǎng)懲制度；4、安全技術(shù)文件審批制度5、安全隱患排查治理制度6、安全檢查制度7、安全辦公會(huì)議制度8、入井檢身制度

8、及人員出井入清點(diǎn)制度9、事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度10、“一通三防”管理制度11、安全操作規(guī)程管理制度12、礦井主要災(zāi)害預(yù)防管理制度13、事故應(yīng)急救援管理制度6查資料記錄，每一項(xiàng)不 符合扣0.5分（四）安全投入1、有安全投入計(jì)劃；2、投入到位；3、有安全投入明細(xì)臺(tái)帳1.5每一項(xiàng)不符合扣0.5分（五）安全教育培訓(xùn)1、有培訓(xùn)計(jì)劃2、按計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)3、培訓(xùn)情況和考核結(jié)果有記錄2.5查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣1.0分（六）特種、井下作業(yè)人員1、煤礦特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作證并持證上崗。2、特種作業(yè)人員數(shù)量滿足安全生產(chǎn)需要。3、所有入井作業(yè)人員都取得入井作業(yè)證，并持證上崗。3查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣

9、1.0分（七）安全基礎(chǔ)管理記錄1、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄2、安全檢查記錄、安全隱患排查及整改記錄3、重大隱患、重大危險(xiǎn)源建檔登記管理記錄4、職工“三違”、處罰記錄5、事故追查記錄3查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分（八）其他1、項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立醫(yī)療室，配備急救器材、裝備和藥品；2、有雨季、冬季施工及防墜專項(xiàng)措施；3、作業(yè)人員按規(guī)定使用個(gè)人防護(hù)用品。1.5查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分二、技術(shù) 管理 （10）（一）施工組織設(shè)計(jì)及措施管理1、有井筒檢查孔地質(zhì)柱狀圖和地質(zhì)、水文地質(zhì)報(bào)告；2、施工圖紙必須經(jīng)過會(huì)審并有記錄；3、項(xiàng)目開工前必須具有監(jiān)理、業(yè)主或上級(jí)批準(zhǔn)的開 工報(bào)告；4、按規(guī)程和公司技術(shù)文件管理

10、規(guī)定要求編制、 報(bào)批；5、做到一工程一措施，施工及地質(zhì)條件變化時(shí)有補(bǔ) 充措施；6、審批、貫徹手續(xù)完備，有貫徹、考核和簽名記錄；7、圖紙及相關(guān)技術(shù)文件手續(xù)齊全。4查資料記錄，每一項(xiàng)不符 合扣0.6分，扣完為止（二）質(zhì)量管理1、項(xiàng)目部建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門和人員及其 質(zhì)量職責(zé)。建立符合公司質(zhì)量目標(biāo)要求的項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)。2、建立項(xiàng)目部受控文件清單，有公司管理體系文件、礦山井 巷工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、煤 礦安全規(guī)程等必須的受控文件。3、有硅配合比試驗(yàn)報(bào)告單，碎塌落度檢驗(yàn)工具和試驗(yàn)記錄， 具有資質(zhì)單位出具的硅強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告且報(bào)告合格。4、硅配比計(jì)量裝置有定期校正規(guī)定

11、和記錄。5、水泥、鋼材有出廠合格證（質(zhì)保書）和合格的試驗(yàn)報(bào)告； 有砂、石材料質(zhì)檢報(bào)告，質(zhì)量合格。6、砌壁大模板有出廠驗(yàn)收資料，安裝、懸吊安全可靠且有驗(yàn) 收記錄，每次立、校模有質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。7、施工及質(zhì)量自檢記錄，有當(dāng)班班長(zhǎng)和質(zhì)量檢查人員簽字， 自檢記錄內(nèi)容符合要求。8、分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表簽證齊全，月度驗(yàn)收質(zhì)量 合格。有施工負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員、質(zhì)量檢查員（或建設(shè)單位、監(jiān)理 人員）簽字，記錄符合規(guī)定要求。9、建立質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，監(jiān)測(cè)設(shè)備周檢和使用情況 有檢測(cè)報(bào)告和記錄。10、針對(duì)建設(shè)（監(jiān)理）單位通知、指令等提出的質(zhì)量問題，有 書面的整改措施和整改驗(yàn)收結(jié)果。6查資料記錄，每一項(xiàng)不符

12、合扣0.6分，扣完為止三、臨時(shí) 軌道 及運(yùn) 輸設(shè) 備(10)臨時(shí)軌道軌距誤差小大于 10mm不小于5mm軌道接頭間隙不超過10mm內(nèi)錯(cuò)差、局低差小大于 5mm水平誤差小大于 10mm3每一處不符合標(biāo)準(zhǔn)， 扣1分，小項(xiàng)分扣完 為止軌枕間距不大于1m,連接件齊全緊固有效2無雜拌道，軌枕無浮離、空吊板現(xiàn)象2刮板輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)機(jī)頭機(jī)尾牢固、 鋪設(shè)平穩(wěn)直，運(yùn)行可靠3四、局部 通風(fēng) (10)局部通風(fēng)機(jī)有備用且能按規(guī)程要求立 即啟動(dòng)3無備用，未能及時(shí)啟動(dòng)，竄-處扣 1分， 小項(xiàng)分扣完為止通風(fēng)系統(tǒng)符合規(guī)程規(guī)定2不符合不得分風(fēng)筒吊掛整齊，逢環(huán)必掛，不漏風(fēng)3不符合，每一次扣1 分工作面風(fēng)筒不落地，風(fēng)筒口距工作

13、面距離 符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定2不符合不得分五、巷道 衛(wèi)生 (10)巷道內(nèi)無雜物、無淤泥、無積水(淤泥、 積水長(zhǎng)度小超過 5m,深度小超過0.1m)3不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一次 扣1分，小項(xiàng)分扣完 為止浮煤(肝)不超過軌枕上平面，水溝通暢3不符合1處扣0.5分材料、工具碼放整齊，掛牌管理2不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一次 扣1分小項(xiàng)分扣完為 止管線吊掛整齊，符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定2不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一次 扣1分小項(xiàng)分扣完為 止六、施工 圖板 (5)工地現(xiàn)場(chǎng)必須統(tǒng)一使用建設(shè)集團(tuán)公司的 標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌。2不使用統(tǒng)一標(biāo)識(shí)扣1分作業(yè)場(chǎng)所有規(guī)范的、符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的施工 斷面圖，炮眼布置三視圖、爆破說明書和避滅 路線圖現(xiàn)場(chǎng)檢查，圖紙/、齊 全，不合

14、理，圖板圖文清晰、正確，保護(hù)完好1每1處扣1分，小 項(xiàng)分扣完為止圖板懸掛位置合理，便于作業(yè)人員觀看1現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員熟知三圖一表1七、掘 進(jìn)安全 設(shè)施(10)上、下山掘進(jìn)安全設(shè)施(包括一坡三擋、聲光 信號(hào)等)齊全宿效，安全間距和躲避胴設(shè)置等 符合規(guī)程規(guī)定2不符合1處扣1分， 扣完為止有突出危險(xiǎn)的煤(巖)巷掘進(jìn)工作面設(shè)置壓風(fēng) 自救裝置2無該項(xiàng)/、得分高瓦斯礦井及有煤塵爆炸危險(xiǎn)的煤巷掘進(jìn)工 作面應(yīng)按規(guī)程規(guī)定設(shè)置隔(抑)爆設(shè)施2無該項(xiàng)/、得分米用錨桿支護(hù)的煤巷必須對(duì)頂板離層進(jìn)行監(jiān) 測(cè)，測(cè)點(diǎn)布置符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，并有記錄牌 板顯示3無該項(xiàng)/、得分八、機(jī)電 設(shè)備 管理 (10)巷道內(nèi)無失爆電器設(shè)備2不合格1

15、處扣3分， 小項(xiàng)分扣完為止機(jī)電設(shè)備定期檢查維護(hù)，大型設(shè)備強(qiáng)制檢修， 達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)，各種保護(hù)齊全2不符合1處扣1分， 扣完為止設(shè)備安裝位置合理，衛(wèi)生清潔，掛牌管理，開 關(guān)上架2不合格1處扣0.5 分，小項(xiàng)分扣完為 止機(jī)電維護(hù)工、膠帶輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)、絞車、 綜掘機(jī)、掘錨機(jī)司機(jī)等持證上崗3不符合1處扣1分， 扣完為止九、頂板 管理(5)掘進(jìn)工作面控頂距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定2不符合不得分嚴(yán)禁空頂作業(yè)，初噴、掛網(wǎng)、錨桿、等臨時(shí)支 護(hù)形式必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定1不符合不得分架棚支護(hù)巷道必須使用拉桿或撐木，炮掘工作面距迎頭10米內(nèi)必須采取加固措施1不符合不得分掘進(jìn)巷道內(nèi)無空幫、空頂現(xiàn)象，失修巷道能及 時(shí)

16、處理1不符合1處扣0.5 分，扣完為止十、爆 破管理放炮員持證上崗，放炮作業(yè)符合規(guī)程規(guī)定2每發(fā)現(xiàn)一人未持 證，扣1分，小項(xiàng) 扣完為止煤化建設(shè)集團(tuán)公司礦建公司斜井施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及考核評(píng)分表工程名稱：項(xiàng)目部：年 月日檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分一、安全管理（20）（一）組織機(jī)構(gòu)和管理、技術(shù)人員配備1、項(xiàng)目班子配備：經(jīng)理、生產(chǎn)安全、技術(shù)、機(jī)電管理 人員；2、技術(shù)人員配備：機(jī)電、礦建、地測(cè)專業(yè)技術(shù)人員；3、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，有專職安全生產(chǎn)監(jiān)管人員。1.5每一項(xiàng)不符合扣0.5分（二）項(xiàng)目管理人員資格及資質(zhì)1、項(xiàng)目部經(jīng)理具有建造師注冊(cè)證書；2、項(xiàng)目部經(jīng)理、安全副經(jīng)理、專職安全管理人員、施 工隊(duì)

17、長(zhǎng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得煤礦安全管理資格證。1.0查資料記錄，每一 項(xiàng)不符合扣0.5分（三）安全生產(chǎn)管理制度1、安全生產(chǎn)責(zé)任制；（1）職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制（2）崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制2、安全目標(biāo)管理制度3、安全獎(jiǎng)懲制度4、安全技術(shù)文件審批制度5、安全隱患排查治理制度6、安全檢查制度7、安全辦公會(huì)議制度8、入井檢身制度及人員出入清點(diǎn)制度9事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度10、“一通三防”管理制度11、安全操作規(guī)程管理制度12、礦井主要災(zāi)害預(yù)防管理制度13、事故應(yīng)急救援管理制度6查資料記錄，每一 項(xiàng)不符合扣0.5（四）安全投入1、有安全投入計(jì)劃；2、投入到位；3、有安全投入明細(xì)臺(tái)帳1.5每一項(xiàng)不符合扣0.5分（五）安全

18、教育培訓(xùn)1、有培訓(xùn)計(jì)劃2、按計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)3、培訓(xùn)情況和考核結(jié)果有記錄2.5查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每 一項(xiàng)不符合扣0.5 分（六）特種、井下作業(yè)人員1、煤礦特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作證并持證上 崗。2、特種作業(yè)人員數(shù)量滿足安全生產(chǎn)需要。所有入井作業(yè)人員都取得入井作業(yè)證，并持證上崗3查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每 一項(xiàng)不符合扣0.5分（七）安全基礎(chǔ)資料管理記錄1、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄2、安全檢查記錄，安全隱患排查及整改記錄3、重大隱患、重大危險(xiǎn)源建檔登記管理記錄4、職工“三違”處罰記錄5、 事故追查記錄1查資料記錄，每一 項(xiàng)不符合扣0.2分（八）其他1、項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立醫(yī)療室，配備急救器材、裝備和藥品2、有雨季、冬季施工

19、及防墜專項(xiàng)措施3、作業(yè)人員按規(guī)定使用個(gè)人防護(hù)用品。1查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每 一項(xiàng)不符合扣0.4 分二、技術(shù) 管理（10）（一）施工組織設(shè)計(jì)及措施管理1、有井筒檢查孔地質(zhì)柱狀圖和地質(zhì)、水文地質(zhì)報(bào)告；2、施工圖紙必須經(jīng)過會(huì)審并有記錄；3、項(xiàng)目開工前必須具有監(jiān)理、業(yè)主或上級(jí)批準(zhǔn)的開工報(bào) 告；4、按規(guī)程和公司技術(shù)文件管理規(guī)定要求編制、報(bào)批；5、做到一工程一措施，施工及地質(zhì)條件變化時(shí)有補(bǔ)充措 施；6、審批、貫徹手續(xù)完備，有貫徹、考核和簽名記錄；7、圖紙及相關(guān)技術(shù)文件手續(xù)齊全。4查資料記錄，每一 項(xiàng)不符合扣0.6分， 扣完為止（二）質(zhì)量管理1、項(xiàng)目部建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門和人員 及其質(zhì)量職責(zé)。建立符

20、合公司質(zhì)量目標(biāo)要求的項(xiàng)目部質(zhì)量 目標(biāo)。2、建立項(xiàng)目部受控文件清單，有公司管理體系文件、礦山井巷工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、煤礦井巷工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo) 準(zhǔn)、煤礦安全規(guī)程等必須的受控文件。3、有硅配合比試試驗(yàn)報(bào)告單，碎塌落度檢驗(yàn)工具和試驗(yàn) 記錄，具有資質(zhì)單位出具的硅強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告且執(zhí)行合格。4、硅配比計(jì)量裝置有定期校正規(guī)定和記錄。5、水泥、鋼材有出廠合格證（質(zhì)保書）和合格的試驗(yàn)報(bào) 告；有砂、石材料質(zhì)檢報(bào)告，質(zhì)量合格。6、砌壁大模板有出廠驗(yàn)收資料，安裝、懸吊安全可靠且 有驗(yàn)收記錄，每次立、校模有質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。7、施工及質(zhì)量自檢記錄，有當(dāng)班班長(zhǎng)和質(zhì)量檢查人員簽 字，自檢記錄內(nèi)容符合要求。8分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定

21、表簽證齊全，月度驗(yàn)收質(zhì) 量合格。有施工負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員、質(zhì)量檢查員（或建設(shè) 單位、監(jiān)理人員）簽字，記錄符合規(guī)定要求。9、建立質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，監(jiān)測(cè)設(shè)備的周檢和使 用情況有檢測(cè)報(bào)告和記錄。10、針對(duì)建設(shè)（監(jiān)理）單位通知、指令等提出的質(zhì)量問題， 有書面的整改措施和整改驗(yàn)收結(jié)果。6查資料記錄，每一 項(xiàng)不符合扣0.6分， 扣完為止三 綜合 防塵 管理 （5分）1、作業(yè)地點(diǎn)采取濕式鑿巖裝巖，時(shí)有灑水降塵措施2未米取濕式鑿巖，無灑水降塵措施，每一次扣1分，小 項(xiàng)分扣完為止2.噴漿使用潮料，巷道內(nèi)設(shè)有風(fēng)流凈化裝置1未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，每 一次扣1分，3、放炮使用水炮泥，采取噴霧降塵1未使用水泡泥，未 采取噴

22、霧降塵，每 一次扣1分，4、作業(yè)人員佩戴個(gè)體防護(hù)用品1無個(gè)體防護(hù)用品，每一次扣1分，四、提升 運(yùn)輸 管理（10分）1、堅(jiān)持入井檢身和人員登記制度，記錄齊全3未堅(jiān)持入井、檢身 登記制度，未記錄，每一次扣1分， 小項(xiàng)分扣完為止2、提升鋼絲繩、連接裝置堅(jiān)持每天檢查，記錄齊全3未堅(jiān)持每天檢查， 無記錄，每一次扣 1分，小項(xiàng)分扣完 為止3、斜井“一坡三擋”設(shè)施齊全有效，人車聲光信號(hào)完 善，井上、下有專用通訊電話2設(shè)施不齊全、失 效，聲光信號(hào)不完 善，無通訊電話， 每一處扣1分，小項(xiàng)分扣完為止4、軌道軌距，接頭間隙、水平誤差不超10mm,內(nèi)錯(cuò)差、高低差不大于 5mm2每一處不符合標(biāo)準(zhǔn)，扣1分，小項(xiàng) 分扣完

23、為止五、局部 通風(fēng) 瓦斯 管理（10 分）1、備用且能按規(guī)程要求立即啟動(dòng)1無備用，未能及時(shí) 啟動(dòng)，每一處扣1 分，小項(xiàng)分扣完為 止2、風(fēng)筒出風(fēng)口距工作面距離，煤與半煤巖巷小于5m,巖巷小于10m1風(fēng)筒出風(fēng)品距離 不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一處扣1分3、風(fēng)筒吊掛平直整齊，逢環(huán)必掛，不漏風(fēng)，不拖地1風(fēng)筒吊掛不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一處扣1 分4、安全監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行正常，“三專兩閉鎖”完善有效2運(yùn)行不正常，不完 善，每一處扣1分， 小項(xiàng)分扣完為止5、堅(jiān)持瓦斯?jié)舛劝?.8%斷電管理制度和瓦斯日?qǐng)?bào)表審 閱制度3斷電值不符合標(biāo) 準(zhǔn)，無審批制度， 每一處扣1分小項(xiàng) 扣完為止6、瓦斯檢查器儀表按規(guī)定標(biāo)校，靈敏可靠2未按規(guī)定標(biāo)校，每

24、一處扣1分，小項(xiàng) 分扣完為止六、文 明施 工管 理（12 分）1、施工現(xiàn)場(chǎng)必須使用建設(shè)集團(tuán)公司的標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌。2不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一 處扣1分，小項(xiàng)分 扣完為止2、巷道內(nèi)無雜物，無淤泥，無積水，淤泥積水長(zhǎng)度不 超過5m,深度不超過0.1m2不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一 處扣1分，小項(xiàng)分 扣完為止3、材料、工具碼放整齊，掛牌管理，管線吊掛整齊2不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一 處扣1分，小項(xiàng)分 扣完為止4、機(jī)房清潔衛(wèi)生，無雜物，無積水，無油垢，防火器 材齊全合格2不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一 處扣1分，小項(xiàng)分 扣完為止5、無違章指揮，無違章作業(yè)，無違反勞動(dòng)紀(jì)律2不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一 處扣1分，小項(xiàng)分 扣完為止6、施工圖紙齊全，圖板懸掛位置合理（

25、施工斷面圖、 炮眼布置三視圖、爆破說明書、避災(zāi)路線圖、安全警示等標(biāo)志牌板）2現(xiàn)場(chǎng)檢查，圖紙不 齊全，不合理，每 一處扣1分，小項(xiàng)分扣完為止七、機(jī)電管理（15分）1、機(jī)電設(shè)備必須有產(chǎn)品合格證和煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo) 志，防爆設(shè)備必須有防爆合格證3不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一 處扣1分，小項(xiàng)分 扣完為止2、機(jī)電設(shè)備技術(shù)檔案資料齊全，過流、漏電、接地、 過卷等安全保護(hù)裝置齊全可靠4不齊全，每一處扣 1分，小項(xiàng)分扣完 為止3、巷道內(nèi)無失爆電器設(shè)備，機(jī)電設(shè)備定期檢查維護(hù)并 有記錄3發(fā)現(xiàn)一處失爆，無 維護(hù)、檢查記錄，每一處扣1分，小 項(xiàng)分扣完為止4、供電系統(tǒng)合理可靠，電纜吊掛規(guī)范3不合理，不規(guī)范，每一處扣1分，小項(xiàng)分扣完

26、為止5、礦燈閉鎖齊全，井下在用礦燈無紅燈，滅燈2閉鎖不齊全，有紅 滅燈，每一處扣 1 分，小項(xiàng)分扣完為 止八、1、掘進(jìn)工作面控頂距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，支護(hù)形式2控頂距不符合規(guī)檢查單位:被檢查單位:年 月日頂板 管理（5分）必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定定，支護(hù)形式不明 確，未堅(jiān)持敲幫問 頂，每一處扣1分， 小項(xiàng)分扣完為止2、嚴(yán)禁空頂作業(yè)，臨時(shí)支護(hù)到位，堅(jiān)持敲幫問頂制度2臨時(shí)支護(hù)不到位， 未堅(jiān)持敲幫問頂， 每一處扣1分，小 項(xiàng)分扣完為止3、掘進(jìn)巷道內(nèi)無空幫、空頂現(xiàn)象，失修巷道能及時(shí)處 理1有空幫、空頂、維 修不及時(shí)，每一處 扣1分九、 爆破管理 （10分）1、放炮員持證上崗，爆破作業(yè)符合規(guī)程規(guī)定2發(fā)現(xiàn)

27、一人未持證， 扣1分，小項(xiàng)分扣完為止2、引藥制作及火工品領(lǐng)取、 存放、使用、退庫(kù)符合規(guī) 程規(guī)定3火工物品領(lǐng)取使 用環(huán)節(jié)不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一處扣1分， 小項(xiàng)分扣完為止3、放炮撤人距離和警戒設(shè)置符合規(guī)程要求2不符合要求，每一 處扣1分,小項(xiàng)分 扣完為止4、堅(jiān)持“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度3未堅(jiān)持,每一次扣 1分，小項(xiàng)分扣完 為止十、 防治 水管 理（3分）堅(jiān)持預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)探放水制度，水文地質(zhì)資料齊全，排水 系統(tǒng)和防治水措施完善3不齊全，不完善， 每處扣1分，小項(xiàng) 分扣完為止煤化建設(shè)集團(tuán)公司礦建公司立井施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及考核評(píng)分表工程名稱：項(xiàng)目部：年月日檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分一、 安全

28、管理（12）（一）組織機(jī)構(gòu)和管理、技術(shù)人員配備1、項(xiàng)目班子配備：經(jīng)理、生產(chǎn)安全、技術(shù)、機(jī)電分管人 員；2、技術(shù)人員配備：機(jī)電、礦建、地測(cè)專業(yè)技術(shù)人員；3、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，有專職安全生產(chǎn)監(jiān)管人員；1.5每一項(xiàng)不符合扣0.5分（二）項(xiàng)目管理人員資格及資質(zhì)1項(xiàng)目部經(jīng)理具有建造師注冊(cè)證書；2、項(xiàng)目部經(jīng)理、安全副經(jīng)理、專職安全管理人員、 施工隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)過培訓(xùn)，煤礦安全管理資格證。1.0查資料記錄，每一 項(xiàng)不符合扣0.5分（二）安全生產(chǎn)管理制度1、安全生產(chǎn)責(zé)任制；（1）職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制（2）崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制2、安全目標(biāo)管理制度3、安全獎(jiǎng)懲制度4、安全技術(shù)文件審批制度5、安撫隱患排查治理制度6

29、、安全檢查制度7、安全辦公會(huì)議制度8、入井檢身制度及人員出入井清點(diǎn)制度9、事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度10、“一通三防”管理制度11、安全操作規(guī)程管理制度12礦井主要災(zāi)害預(yù)防管理制度13、事故應(yīng)急救援管理制度3查資料記錄，每一 項(xiàng)不符合扣0.2分（四）安全投入1、有安全投入計(jì)劃2、投入到位；3、有安全投入明細(xì)臺(tái)帳1.5每一項(xiàng)不符合扣0.5分（五）安全教育培訓(xùn)1、有培訓(xùn)計(jì)劃2、按計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)3、培訓(xùn)情況和考核結(jié)果有記錄1.5查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每 一項(xiàng)不符合扣0.5 分（六）特種、井下作業(yè)人員1、煤礦特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作證并持證上崗、2、特種作業(yè)人員數(shù)量滿足安全生產(chǎn)需要3、所有入井作業(yè)人員都取得入井作

30、業(yè)證，并持證上崗。1.5查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每 一項(xiàng)不符合扣0.5 分（七）安全基礎(chǔ)資料管理記錄1、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄2、安全檢查記錄、安全隱患排查及整改記錄、3、重大隱患、重大危險(xiǎn)源建檔登記管理記錄4、職工“三違”處罰記錄5、事故追查記錄1查資料記錄，每一 項(xiàng)不符合扣0.2分（八） 其他1、項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立醫(yī)療室、配備急救器材、裝備和藥品；2、有雨季、冬季施工及防墜專項(xiàng)措施；3、作業(yè)人員按規(guī)定使用個(gè)人防護(hù)用品、1查現(xiàn)場(chǎng)資料記錄， 每一項(xiàng)不符合扣0.4分二、技術(shù) 管理 （10）（一）施工組織設(shè)計(jì)及措施管理1、有井筒檢查孔地質(zhì)柱狀圖和地質(zhì)、水文地質(zhì)報(bào)告；2、施工圖紙必須經(jīng)過會(huì)審并有刻錄3、項(xiàng)目開工前必須具有

31、管理、業(yè)主或上級(jí)批準(zhǔn)的開工報(bào)告4、按規(guī)程和公司技術(shù)文件管理規(guī)定要求編制、報(bào)批；5、做到一工程一措施，施工及地質(zhì)條件變化時(shí)有補(bǔ)充措施；6、審批、貫徹手續(xù)完備，有貫徹、考核和簽名記錄；7、圖紙及相關(guān)技術(shù)文件手續(xù)齊全。4查現(xiàn)場(chǎng)資料記錄， 每一項(xiàng)不符合扣0.6分，扣完為止（二）質(zhì)量管理1、項(xiàng)目部建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門和人員 及其質(zhì)量職責(zé)。建立符合公司質(zhì)量目標(biāo)要求的項(xiàng)目部質(zhì) 量目標(biāo)。2、建立項(xiàng)目部受控文件清單， 有公司管理體系文件、礦 山井巷工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn) 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、煤礦安全規(guī)程等必須的受控文件。3、有硅配合比試驗(yàn)報(bào)告單，碎塌落度檢驗(yàn)工具和試驗(yàn)記 錄，具有資質(zhì)單位出

32、具的硅強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告且報(bào)告合格。4、硅配比計(jì)量裝置有定期校正規(guī)定和記錄。5、水泥、鋼材有出廠合格證（質(zhì)保書）和合格的試驗(yàn)報(bào) 告；有砂、石材料質(zhì)檢報(bào)告，質(zhì)量合格。6、砌壁大模板有出廠驗(yàn)收資料，安裝、懸吊安全可靠且 有驗(yàn)收記錄，每次立、校模有質(zhì)量檢驗(yàn)刻錄；7、施工及質(zhì)量自檢記錄，有當(dāng)班班長(zhǎng)和質(zhì)量檢查人員簽字8、分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表簽證齊全，月度驗(yàn)收 質(zhì)量合格有施工負(fù)責(zé)人，檢驗(yàn)人員、質(zhì)量檢查員（或建 設(shè)單位、監(jiān)理人員）簽字，記錄符合規(guī)定要求。9、建立質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，監(jiān)測(cè)設(shè)備的周檢和使 用情況有檢測(cè)報(bào)告和記錄。10、針對(duì)建設(shè)（監(jiān)理）單位通知、指令等提出的質(zhì)量問 題，有書面的整改措施和整改

33、驗(yàn)收結(jié)果。6查現(xiàn)場(chǎng)資料記錄， 每一項(xiàng)不符合扣0.6分，扣完為止三 三盤兩臺(tái) 安裝與管理（10）（一）鑿井井架及天輪平臺(tái)安裝和管理1、天輪的垂直度和水平度偏差在允許范圍內(nèi)、無輪緣變 形和輪輻彎曲現(xiàn)象。軸承座不裂紋，與軸座梁按要求聯(lián)接。 井架無變形、銹蝕、損壞情況。天輪軸承座限位裝置按要求安裝。天輪軸瓦加滿黃油并有加油記錄，間隔時(shí)間 是否符合要求。天輪平臺(tái)周圍要設(shè)圍欄，平臺(tái)要有檢修人 員安全行走通道。2、井架的過卷高度應(yīng)滿足提升要求。井架應(yīng)安裝避雷 設(shè)施。2.4查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每 一項(xiàng)不符合扣0.3 分（二）翻肝臺(tái)安裝與管理1、安裝質(zhì)量符合設(shè)計(jì)，滿足使用要求；2、井架和翻肝口周圍有圍欄和檔板且牢固可

34、靠，高度符合 要求；3、平臺(tái)鋪板、圍欄須是不易燃材料，盤面清潔無雜物，孔 洞土封閉嚴(yán)密；4、設(shè)備安裝牢固，有定期檢查規(guī)定和檢查刻錄5、電纜懸掛或按規(guī)定盤繞整齊，電纜下放須留繩，有防溜 木卡；6、建立操作規(guī)程。2.4查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每 一項(xiàng)不符合扣0.4 分（三）封口盤安裝與管理1、安裝符合設(shè)計(jì)要求；2、鋪板須是不燃或阻燃材料并配備足夠的滅火器材；3、井口設(shè)備有定期檢查、檢修規(guī)定和記錄；4、井口管理制度及各工種崗位責(zé)任制齊全；5、信號(hào)裝置須聲光兼?zhèn)?，必須防爆?、穩(wěn)車集中控制系統(tǒng)可靠，有瓦斯礦井應(yīng)具有防爆性能或 設(shè)于井口外；7、井口棚及井口庫(kù)房材料、工具堆放整齊，整潔衛(wèi)生；8.、盤面清潔，板縫、孔

35、洞封嚴(yán)，井蓋門護(hù)欄牢固可靠。2.4查安裝驗(yàn)收記錄 和現(xiàn)場(chǎng)，每一項(xiàng)不 符合扣0.3分（四）吊盤安裝與管理1、安裝質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求；2、吊盤始終保待水平，吊桶應(yīng)位于喇叭口中間，盤面清潔、 無雜物；3、吊盤固定裝置符合規(guī)程要求，且生根牢固可靠；4、吊盤各懸吊點(diǎn)及保險(xiǎn)繩有定期檢查規(guī)定和檢查記錄；5、吊盤上的設(shè)備，電器具有防爆、防水性能，且安裝可靠；6、管線纜吊掛合理、整齊，并有適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)；7、帥盤至井口信號(hào)應(yīng)聲光兼?zhèn)?，靈敏可靠；至工作面應(yīng)設(shè) 可靠的信號(hào)裝置；8、吊盤工、信號(hào)工、抓巖機(jī)司機(jī)有操作規(guī)程，并持證上崗， 佩帶保險(xiǎn)帶并生根；9、除傘鉆奪鉤和打眼期間外，抓巖機(jī)鋼絲繩始終起保險(xiǎn)作 用。2.8查安裝驗(yàn)

36、收記錄 和現(xiàn)場(chǎng)，每一項(xiàng)不 符合扣0.3分四、懸 吊系統(tǒng) 管理 (6)1、懸吊系統(tǒng)安裝符合設(shè)計(jì)要求，且有檢查記錄；2、懸吊裝置、鋼絲繩等要有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單，且要合格；3、安全梯緊跟吊盤，且有備用電源或有隨時(shí)可啟動(dòng)的柴油機(jī)；4、下層盤有安全軟梯；5、穩(wěn)車群：(1)穩(wěn)車群安裝符合要求，有定期檢修、檢查規(guī)定和記錄，各種保護(hù)、柵欄齊全，整潔衛(wèi)生，設(shè)備包機(jī)到人；(2)傳動(dòng)系統(tǒng)聯(lián)軸節(jié)傳動(dòng)銷齊全，有緩沖膠圈；(3)檢查減速蝸輪桿磨損情況及檢查記錄；(4)制動(dòng)系統(tǒng)制動(dòng)閘完好，傳動(dòng)可靠；(5)鋼絲繩繩根壓板齊全，緊固不咬繩，繩間墊板規(guī)范；(6)電機(jī)、電控齊全、完好、不缺件；纜線敷設(shè)整齊，接線良好；電機(jī)、電控部分要

37、有防雨設(shè)施；(7)集控穩(wěn)車群要加裝安全閘松閘閉鎖開關(guān)及緊急情況停電開關(guān)。6查現(xiàn)場(chǎng)和記錄， 第1-4項(xiàng)每項(xiàng)/、 符合扣1分，第5項(xiàng)每一項(xiàng)/、 符合扣0.3分五、提 升系統(tǒng) (一)安裝調(diào)試1、有提升機(jī)安裝措施；2、有安裝、調(diào)試刻錄；3、絞車安裝完畢應(yīng)進(jìn)行性能測(cè)試并有記錄；4、絞車高壓電機(jī)、電纜、高壓柜應(yīng)進(jìn)行電氣試驗(yàn)并有記錄；2查資料記錄，每 一項(xiàng)/、符合扣0.5分(二)管理制度與記錄1、有崗位責(zé)任制，操作規(guī)程，交接班制度，消防管理制 度；2有運(yùn)行、維修記錄，鋼絲繩檢查記錄；3、鋼絲繩經(jīng)試驗(yàn)，有合格報(bào)告；4、有八大保護(hù)試驗(yàn)記錄；5、提升連接裝置和吊桶梁、銷軸有相關(guān)檢驗(yàn)資料，且質(zhì) 量合格。1.5查資料

38、記錄，每 一項(xiàng)/、符合扣0.3分(三)絞車房管理1、提升機(jī)必須配備正、副司機(jī)，1人開車1人監(jiān)護(hù)，上下人時(shí)必須由正司機(jī)操作；持證上崗；2、執(zhí)行8小時(shí)工作制；3、具有按規(guī)定應(yīng)配備的技術(shù)資料(電控系統(tǒng)圖、制動(dòng)系統(tǒng)圖、潤(rùn)滑系統(tǒng)圖、絞車主要技術(shù)特征) ；4、安全用具(絕緣手套、絕緣靴、絕緣墊)完好；5、防滅火設(shè)施(滅火器、砂箱、工具)齊全；6、車房采光照明要良好，且有應(yīng)急照明設(shè)施。2查資料記錄，每 一項(xiàng)/、符合扣0.4分(四)供電與信號(hào)通訊1、供電按規(guī)定具備雙回路或內(nèi)環(huán)供電；2、提升信號(hào)要聲光兼?zhèn)洌?、有可視系統(tǒng)，井口要有防爆探頭；4、絞車房與井口要有直通電話。1查現(xiàn)場(chǎng)，第一項(xiàng) 不符合扣0.5 分，其余

39、每項(xiàng)/、 符合扣0.3分六、機(jī)電 管理 （8）（五）保護(hù)裝置提升機(jī)應(yīng)有：過卷保護(hù)；過速保護(hù)；過負(fù)荷和欠電壓保 護(hù)；限速保護(hù)；深度指示器傳動(dòng)失效保護(hù)；閘皮磨損或 閘間隙保護(hù)；松繩保護(hù)；減速功能保護(hù)裝置。4查現(xiàn)場(chǎng)，缺一項(xiàng) 保護(hù)扣0.5分（六）輔助裝置1、液壓站油壓值要根據(jù)提升載荷等經(jīng)計(jì)算確定壓力值；殘壓 不超過規(guī)定。2、操作臺(tái)各指示儀表指示要準(zhǔn)確，指示燈要齊全，發(fā)光正常3、高壓換向器柵欄電氣閉鎖、4、潤(rùn)滑油欠壓保護(hù)要起作用。5、絞車制動(dòng)閘盤保持潔凈。1.5查現(xiàn)場(chǎng)和記錄， 每一項(xiàng)不符合扣0.3分（一）機(jī)電主管機(jī)構(gòu)1、有機(jī)電主管部門并發(fā)揮業(yè)務(wù)主管作用2、有適合綜合管理的業(yè)務(wù)流程圖3、有機(jī)電設(shè)備及電氣設(shè)

40、備防爆管理小組1查現(xiàn)場(chǎng)和記錄， 每一項(xiàng)不符合0.4分（二）主要掘進(jìn)設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備有檢修計(jì)劃1查資料記錄，無 檢修計(jì)劃不得 分（三）管理基礎(chǔ)工作1、健全規(guī)章制度（1）崗位責(zé)任制；（2）操作規(guī)程；（3）設(shè)備運(yùn)行、維修保養(yǎng) 制度；（4）設(shè)備定期檢修制度；（5）機(jī)電干部上崗查崗制度；（6）設(shè)備管理制度；（7）機(jī)電事故分析追查制度；（8）設(shè)備 包機(jī)制度；（9）防爆設(shè)備入井安裝、驗(yàn)收制度： （10）電纜管 理制度；（11）小型電器管理制度；（12）配件管理制度。2查現(xiàn)場(chǎng)和記錄， 每一項(xiàng)不符合扣0.2分2、設(shè)備技術(shù)檔案及管理（1）設(shè)備技術(shù)檔案及系統(tǒng)圖技術(shù)檔案專人管理，變壓器、通風(fēng)機(jī)、提升機(jī)、壓風(fēng)機(jī)、排水

41、泵等大型主要設(shè)備，做到一臺(tái)一檔內(nèi)容齊全。設(shè)備檔案包括：設(shè)備使用說明書，調(diào)試安裝驗(yàn)收單，試驗(yàn)記錄， 設(shè)備歷次事故記錄，安裝圖紙。各類圖紙完整齊全，必須有提升、通風(fēng)、排水、壓風(fēng)，井上下供電系統(tǒng)和井下電氣設(shè)備布置圖。（2）設(shè)備有帳、卡、圖牌板。2查現(xiàn)場(chǎng)和記錄， 每一項(xiàng)不符合扣1分（四）機(jī)電設(shè)備指標(biāo)1、機(jī)電設(shè)備必須有產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志、防爆設(shè)備還必須有防爆合格證；2、項(xiàng)目部機(jī)電設(shè)備綜合完好率）90%;3、大型在用設(shè)備臺(tái)完好率 100%;4、防爆電氣設(shè)備及小型電器防爆率100%;5、小型電器合格率）90%;6、電纜吊掛合格率）90%;7、礦燈完好率）95%,井下在用礦燈個(gè)個(gè)完好且無紅燈、滅

42、燈2查現(xiàn)場(chǎng)記錄，每 一項(xiàng)不符合扣0.3分七、 “一通三防” 管理 （10）（一）井筒通風(fēng)1、掘進(jìn)工作面供風(fēng)量符合設(shè)計(jì)要求；2、風(fēng)筒末端到工作面的距離和出風(fēng)口的風(fēng)量符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。并保證工作面和回風(fēng)流瓦斯不超限；3、風(fēng)筒接頭嚴(yán)密、不漏風(fēng)、無破口、無反接頭，軟質(zhì)風(fēng)筒接頭要反壓邊，硬質(zhì)風(fēng)筒接頭要加墊，上緊螺釘；4、風(fēng)筒吊掛豎直、牢固，固定間距符合設(shè)計(jì)要求；5、風(fēng)筒無急彎，異徑風(fēng)筒接頭用過渡節(jié)，先大后小，不準(zhǔn)花接；6、使用低噪聲通風(fēng)機(jī)或安設(shè)消音裝置；7、通風(fēng)機(jī)應(yīng)墊高，離地面高度大于 0。3 m；8、高瓦斯礦井通風(fēng)機(jī)供電采用 “三專兩閉鎖”或有選擇性漏電保護(hù)裝置，并每天有人檢查；9、通風(fēng)機(jī)安排專人管理

43、，并實(shí)行掛牌管理；10、不得出現(xiàn)無計(jì)劃停風(fēng)，有計(jì)劃停風(fēng)必須有專項(xiàng)安全措施。3查現(xiàn)場(chǎng)和 記錄，第2、 8項(xiàng)/、符合 扣1分，其余隼-項(xiàng) 不符合扣0.3分（二）瓦斯管理1、掘進(jìn)工作面做到無瓦斯超限作業(yè)，無瓦斯積聚；2、每班檢查瓦斯次數(shù)符合規(guī)程和有關(guān)規(guī)定；并有記錄可 查；（無空班、漏檢假檢）3、瓦斯檢查做到牌板、檢查記錄手冊(cè)、瓦斯臺(tái)帳三對(duì)口，通 風(fēng)、瓦斯日?qǐng)?bào)每日必須上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱并簽 字；4、瓦斯管理制度健全，防治措施有效；5、下井人員按規(guī)程規(guī)定佩帶便攜式瓦斯檢測(cè)報(bào)警儀；6、通風(fēng)瓦斯監(jiān)測(cè)儀表及閉鎖裝置按規(guī)程進(jìn)行測(cè)試校正；7、通風(fēng)安全儀器儀表要有保管、維修保養(yǎng)制度，定期校正、 定期進(jìn)行計(jì)

44、量檢定，保證完好；3查現(xiàn)場(chǎng)和 記錄，第1項(xiàng)/、符合扣1分，其 余隼-項(xiàng) 不符合扣0.5分（三）井口消防管理1、在井口房、車間及有火災(zāi)危險(xiǎn)處按防火規(guī)定配備足夠的滅火器材；2、井口附近20米內(nèi)不得有明火；3、井口及井下燒焊有安全措施，并履行審批手續(xù)。2查現(xiàn)場(chǎng)和 記錄，每一 項(xiàng)不符合 扣1分（四）防塵掘進(jìn)時(shí)采取濕式打眼，凍結(jié)井施工有捕塵措施，并使用防塵 保護(hù)用品。2現(xiàn)場(chǎng)檢查措施不落實(shí)扣1分八、防 治水（4）（一）防治水1、施工中堅(jiān)持井筒涌水量觀測(cè)，堅(jiān)持有疑必探；2、治水有方案設(shè)計(jì)或措施；3、井上下排水系統(tǒng)完善，隨時(shí)可以投入使用。2查現(xiàn)場(chǎng)和 記錄，每一 項(xiàng)/、符合 扣0.7分（二）井下排水系統(tǒng)吊泵或臥

45、泵司機(jī)應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考試合格后持證上崗。水泵 安裝應(yīng)有安裝措施、驗(yàn)收調(diào)試記錄并符合標(biāo)準(zhǔn)要求。水泵、 管路、閥門應(yīng)定期檢查和維護(hù)，并留有記錄。水泵運(yùn)行應(yīng) 有運(yùn)行、交接班記錄。有備用水泵。地面開關(guān)及啟動(dòng)裝 置保護(hù)齊全。2查現(xiàn)場(chǎng)記 錄，每項(xiàng) 不符合扣0.4分九、地 質(zhì)測(cè) 量工 作 （一）測(cè)量工作1、測(cè)量?jī)x器要定期檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)。2、井筒掘砌時(shí)應(yīng)對(duì)井奇十字中心線基點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行檢 查、校準(zhǔn)。3、凍結(jié)井架有沉降觀測(cè)記錄1查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)/、符合扣0.4分（二）地質(zhì)1、不穩(wěn)定地層、含水層和煤層要有預(yù)報(bào)；2、施工中應(yīng)及時(shí)作好日常地層描述、編錄工作；1查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)/、符合扣0.4分十、爆 破管 理 （4）1、

46、地面臨時(shí)爆破材料庫(kù)符合規(guī)程規(guī)定，且經(jīng)當(dāng)?shù)?政府授權(quán)部門批準(zhǔn)；2、礦井建立爆破材料領(lǐng)退制度、電雷管編號(hào)制度和爆破材料丟失處理辦法；3、爆破作業(yè)必須執(zhí)行 “一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖放炮” 制度；4、爆破作業(yè)必須編制爆破作業(yè)說明書，其內(nèi)容符合規(guī)程要求，并懸掛在井口；爆破工必須依照說明書進(jìn) 行爆破作業(yè)；5、引藥制作、火工品存放符合規(guī)程規(guī)定；6、配有足夠的爆破專業(yè)人員并持證上崗。4查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)/、符合扣0.7分十 一、供 電系 統(tǒng)（6）（一） 地面供電系統(tǒng)1、變電所要啟運(yùn)行記錄，檢修記錄，整定值變更記 錄。供用電系統(tǒng)圖值班人員持證上崗安全用具， 防滅火設(shè)施。電纜溝有蓋板，出入電纜洞要封堵。開關(guān)柜要完好，保護(hù)齊全，不缺油，保護(hù)值通過計(jì) 算整定。變壓器安裝前要經(jīng)過試驗(yàn)，絕緣瓶無損壞、 裂紋、不滲油、不缺油后保護(hù)裝置齊全。2、纜線懸空吊掛要整齊。電纜掛鉤齊備。地 下埋設(shè)的要有電纜溝穿墻有套管。井架二層臺(tái)或 地面多余電纜要 8字形盤放整齊，二層臺(tái)電纜向井下 供電要后留繩。電纜中間接線要用接線盒。低壓 電纜可不用接線盒，但接線、絕緣包扎符合要求，且 三相接頭之間要留有安全間隙（50mm以上）并有防止日曬雨淋的套管。所有纜線明接頭。3、接地保護(hù)良好，接地線符合要求。供電系統(tǒng) 避雷設(shè)施要齊全，并按規(guī)定定期試驗(yàn)。3查現(xiàn)場(chǎng)和 記錄，每一 小項(xiàng)不符合扣0.2