內部審核及管理評審報告

1、。2017年內部質量審核報告江蘇凱仁運輸有限公司 2017 年 07 月 15 日。1。2017年內審資料目錄序號文件資料名稱作者頁數頁碼備注1內部質量體系審核報告2內部質量體系審核計劃3內審計劃（通知）4內審首次會議簽到表4內審現場審核記錄6內審未次會議簽到表7內審不合格報告89101111131415。2。江蘇環(huán)中物流有限公司2017年內審會議簽到表編號：CH/QR-8-11首次會議末次會議2017年 07月 15日 上午 8 時 30分2017年 07 月 15 日下午16 時 30分序號部 門職 務姓 名序號部 門職 務姓 名1管理層總經理陳俊桂1管理層總經理陳俊桂2管理層管理體系負責

2、人袁小軍2管理層管理體系負責人袁小軍3物流部經理潘進3物流部經理潘進4市場部經理徐進4市場部經理徐進5行政部經理袁小軍5行政部經理袁小軍6內審員袁小軍6內審員袁小軍7內審員潘進7內審員潘進88。3。2017年內部審核計劃（代通知）編號：CH/QR-8-11有關部門:請有關部門按下列要求在規(guī)定時間內作好準備, 接受內審。對本企業(yè)現有質量體系作全面審核，通過審核了解分析本企業(yè)的質量管理體系是否有效運審核目的行，是否具備申請 ISO9001認證條件 , 并為通過第三方審核作準備。審核范圍本公司道路普通貨物運輸、大型物件運輸審核依據 ISO9001：2015質量管理體系要求；本企業(yè)的質量手冊、程序文件

3、及其它有關文件。姓名資格工作部門審核員編號審核組成員袁小軍組長管理體系負責人A潘進組員物流部B首次會議 07 月 15 日 8 時 00 分至 8 時 30 分企業(yè)領導、各部門負責人參加0審核日期末次會議 07 月 15 日 16 時 30 分至 17時 30 分企業(yè)領導、各部門負責人參加審核時間受審核部門及條款審核員15 日 08:30-09:00總經理/ 管代 4.1、4.2 、4.3、4.4 、5.1 、5.2、5.3 、6.1、6.2 、6.3、7.1.1 、7.4 、9.2 、9.3、10.1、10.3B15 日 09:00-11:30物流部 7.1.3 、7.1.4 、7.1.5

4、、7.1.6 、 8.1、8.2.2 、8.2.4 、8.4.2 、8.5 、8.6 、8.7、9.1.1 、9.1.3 、10.2、10.3A15 日 11:30-16:30市場部 7.1.3 、7.1.4 、7.4、8.2.1 、8.2.2 、8.2.3 、8.2.4 、8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 、8.5.3 、9.1.2 、9.1.3A15 日 11:30-16:30行政部 5.3 、6.2、7.1.2 、7.2 、7.3、7.5 、9.1.3B15 日 16:30-17:00內審組內部會議AB有關部門若對上述計劃需作調整的請在天內向內審組長提出。編制：袁小軍批準： 陳俊桂

5、日期： 2017年 07月05 日日期： 2017 年07月05日。4。檢查 表CH/QR-8-13受審核部門審核區(qū)域條審核款內容領導層審核員潘進辦公室審核時間審核問題及審核方法審核記錄結論理解組織4.1及其環(huán)境理解相關4.2方的需求和期望4.3QMS范圍質量管理4.4體系及其過程1 是否理解、確定了組織的環(huán)境？2 識別了組織哪些環(huán)境？1 識別了哪些與 QMS有關的相關方？2 了解這些相關的要求。本公司 QMS范圍為覆蓋哪些？質量管理體系及其過程如何控制？理解了外部所處的經濟環(huán)境、技術條件 、競爭情況， 理解了并確定了內部企業(yè)文化、人員文化層次。識別了顧客、供應商、外協(xié)、競爭對手這些相關方，相

6、關要求為日常業(yè)務中的要求本公司 QMS范圍覆蓋道路普通貨物運輸公司按 ISO9001:2015 標準的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進質量管理體系，包括所需的過程及其相互作用，以確保提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產品，增強顧客滿意和提升公司的管理績效。1. 是否把 QMS要求融入公司業(yè)務過 是，結合 QMS要求，把日常程？經營融入到 QMS中領導作用 2.是否使用過程方法和基于風險的識別并基于風險的思維。51和承諾思維？為公司運營及體系運營提供3.是否確保公司資源的獲得？了資源，人、機、料、法、環(huán)、測等資源。5。1 如何以實現顧客滿意為目標。制定與顧客滿意的質量目2 顧客的需求和期望是否

7、得到確定標，以市場需求為導向，關以顧客為并轉化為公司的要求及對公司的注顧客要求。關注焦點風險和機遇。3 顧客的需求是否得到滿足與公司的宗旨及環(huán)境相適應。1 質量方針是否與公司宗旨相適應向公司各層次部門及員工溝通和傳達了質量方針。52質量方針2 質量方針在公司是如何得到溝通和理解的。組織的崗5.3位、職責和權限應對風險6.1和機遇的措施組織內的相關人員職責和權限是否得到分相關部門的職責和權限得到分配派？和溝通。是否制定部門職責和崗位職責及要求？制定了部門職責和崗位職責及要是否授權相關人定期向高管理者報告QMS 求?？冃Ъ捌涓倪M機會和其它事務的處理。發(fā)布了授權書，授權相關人員處理相關事物。公司明確

8、規(guī)定了質量風險信息的如何收集質量風險信息？收集方法。質量風險識別是發(fā)現、認可并記如何識別質量風險？錄質量風險的過程。目的是確定可能影響公司質量目標得以實現質量風險如何評價？的事件或情況。一旦風險得以識別，各責任部門應當對現有的質質量風險如何應對？量風險應對措施進行識別。公司規(guī)定了對質量風險評價的方式方法、評價標準、評價步驟及評價的更新。公司規(guī)定了對質量風險的應對，采用風險承擔、風險規(guī)避、風險轉移、風險控制等措施來應對質量風險。6。質量目標公司的質量目標是什么？目標是否可測量？6.2及其實現與質量方針是否一致？質量目標變更的策劃時機？的策劃公司質量目標是：1. 客戶滿意率 85%；2. 倉儲產品

9、完好率 99%；3. 貨物及時交付率 95%。質量目標可測量，與質量方針保持一致。每年管理評審結合對目標指標的考核情況對質量方針和目標的適宜性進行評審，發(fā)現不適宜的情況及時調整相應的目標。若公司產品、過程、活動等發(fā)生重大變更、部門職責發(fā)生調整情況時，應對有關的質量目標進行調整或修訂。變更的策是否進行質量管理體系的變更的策6.3現體系無需變更。7.1.1劃劃？公司確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系所需的資源，在確定并提總則供資源時，還應考慮：a. 現有的資源、能力、局限；b. 哪些資源需要外部供應商公司在確定并提供資源時，應考慮？ 提供。本部門在溝通活動中扮演7.4溝通本部門在溝通

10、活動中扮演何種角“組織”作用，色？。7。如何確定內審時間間隔、頻次？9.2內部審核內審有哪些方法？1）內審每年（ 12 個月）至少一次，并要求覆蓋本公司質量管理體系的所有產品、場所和部門。2）出現以下情況時由管理者代表批準并及時組織內部審核： a ）組織機構、質量管理體系發(fā)生重大變化；b）法律法規(guī)及其他外部要求的變更；c）在接受第二、第三方審核之前；d）發(fā)生安全事故等情況；e）在質量管理體系認證證書到期換證前。內部審核整合開展，也可分開進行。根據需要，可審核體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋體系全部要求。管理評審的形式、時間間隔？管理評審采

11、用會議的形式進行，間隔周期一般不超過十9.3管理評審二個月。8。公司編制了改進控制程序，明確了改進的方式方法、職責和流程等要求。1）持續(xù)改進質量管理體系的適應性、充分性和有效性、以不斷提升公司的質量管理績效。2）考慮分析和評價的輸出、來自10.1持續(xù)改進管理評審的輸出，以確定是否存10.3在需應對的績效不佳的區(qū)域或機會，作為持續(xù)改進的一部分。3）適用時，選擇和利用適當的工具和方法調查績效不佳的原因，以支持持續(xù)改進。持續(xù)改進。9。檢查 表CH/QR-8-13受審核部門物流部審核員袁小軍審核區(qū)域物流部辦公區(qū)域審核時間條審核審核問題及審核方法審核記錄款內容結論7.1.37.1.48.1基礎設施1.

12、基礎設施是否可以滿足產品的要求？查公司有各類廂式貨車 20 輛，車2. 現場有無行進 5S管理，工具，物料是否輛狀況良好，基本能滿足貨運要求。過程運行擺放整齊。各區(qū)或標識清楚否。每輛貨車都有保養(yǎng)計劃、維修記3.貨運車輛臺帳上的車輛，是否有保養(yǎng)環(huán)境錄、年檢報告。記錄、年檢報告？運行策劃時機和內容？公司制定了道路普通貨運的運行文件，無需再策劃運行策劃現無變更情況發(fā)生。運行策劃如何實施、變更和控制？和控制8.48.5.1外部提供外部提供的產品和服務的控制？過程、產品控制的類型和程度如何？和服務的外部供方的信息如何收集？控制產品/ 服務計劃如何執(zhí)行？服務現場是否獲得產品特性的信息生產和服等文件？務的控

13、制服務環(huán)境如何控制？公司的檢驗規(guī)范對于各類產品進行了分類，確定重要原料、一般原料。對于不同原料都規(guī)定了驗證的方法。并采取與之相適應的過程。公司不在任何供方現場進行驗證，但在公司的采購控制程序中以此項過程如何動作進行了詳細的規(guī)定公司的檢驗規(guī)范對于各類產品進行了分類，確定重要原料、一般原料。對于不同原料都規(guī)定了驗證的方法。并采取與之相適應的過程。公司不在任何供方現場進行驗證，但在公司的采購控制程序中以此項過程如何動作進行了詳細的規(guī)定。服務過程如何控制/?1. 現場物料有無做相應的標識，不8.5.標識和可合格的產品有無做隔離，區(qū)分。2追溯性2. 標識是否具有唯一性，可不可以實現可溯性?，F場貨物按類別

14、擺放，不合格品單獨劃分區(qū)域，能達到識別及追溯性的目的。實現追溯性，主要是靠人員的記錄及日期出庫貨物上都貼有入庫日期和規(guī)格等信息。108.5.48.6。防護對顧客提供的貨物如何進行防護？有無建立產品檢驗的標準，是否按此文件執(zhí)行？有無（半）成品檢驗記錄，是否完整。能否滿足產品的符合性提供依據？產品和服對放行產品（不合格品）的，有無授權主管的批準？務的放行當發(fā)現異常時，有無發(fā)出不合格品處理單到相關單位進行處理。有無相關接收準則 ?是否符合準則 ? 有無例外放行 ?如何控制?公司制定了相關的規(guī)定，對入庫，在庫以及交付過程中的貨物進行防護。公司有自己的過程檢驗（巡檢）記錄，在物流部工作區(qū)域完成，只有完整

15、無損傷的貨物方能進出庫交付到顧客處。對于貨物出庫前的檢驗，各項目。公司的檢驗規(guī)范中有較細說明。對于不合格貨品有無標識清楚及隔離開？對不合格品如何處理？不合格輸有無相關記錄？8.7有無相關文件信息？出的控制監(jiān)視和測量的職責、流程、方法要監(jiān)視、測9.1.求？1量、分析和9.1.如何對監(jiān)視和測量的結果進行分析3評價和評價？不合格和糾正措施？不合格和10.2糾正措施如何確定持續(xù)改進的需求和機會？10.3持續(xù)改進入庫前的不合格品退還給顧客。在庫管理中發(fā)現不合格品，上報相關部門并通知顧客，協(xié)商做出相應的應對方法。交付過程中的不合格品，通知顧客并按照公司文件規(guī)定的要求處理。公司制定的規(guī)程詳細、明確及規(guī)定了監(jiān)

16、視和測量的職責、流程、方法和要求。公司制定的規(guī)程明確了如何對監(jiān)視和測量的結果進行分析和評價的職責、流程、方法等要求。查：2017 年 6 月 17 日由物流部發(fā)出的 CH/WL-04-A不合格糾正記錄，執(zhí)行單上有：不合格描述、原因分析、糾正/ 預防措施、完成情況及驗證結果等內容。質量管理體系內審、管理評審、目標考核、信息收集分析和處理、監(jiān)測、顧客滿意信息監(jiān)測等的結果，來確定是否有持續(xù)改進的需求和機會。11。受審核部門審核區(qū)域條審核款內容基礎設施7.1.3過程運行7.1.4環(huán)境7.4溝通檢查表CH/QR-8-13市場部審核員袁小軍市場部辦公區(qū)域審核時間審核問題及審核方法審核記錄結論1.基礎設施是

17、否可以滿足產品的要求？查公司有電腦 10臺，打印機 3 臺，2.現場有無行進 5S管理，工具，物料是否復印機 2 臺，電話 7 部，基本能擺放整齊。各區(qū)或標識清楚否。滿足辦公要求。辦公設備都有保養(yǎng)計劃、維修記3. 辦公設備臺帳上的電腦、傳真、電話 錄。等設備，是否有保養(yǎng)記錄？1）以電話（口頭）形式交流的信息，檢查部門有記錄；并傳遞至相關部門和人員。2) 見會議交流信息記錄，并傳遞至相關部門和人員。3）無網絡、音像、電子媒體和報刊雜志等方式交流或發(fā)布的信息。4）內部交流信息有：辦公會、生產管理例會、生產調度會生產、質量、安全分析會信息及質量管信息交流與溝通方式（包括內、外部）理體系的相關信息。5

18、）外部交流信息：8.2.顧客溝通1如何進行？有哪些要求？與顧客溝通有哪些方式？見：供方調查、評價信息、合作協(xié)議及顧客反饋信息等。采用電話回訪、信函詢問或不定期訪問，合同簽訂前的洽談、顧客走訪、顧客滿意度調查等方式。12。與產品和與產品和服務要求的確定、評審查：2017年 07 月 16 日客戶“送貨單”，顧客提供貨物 10 箱，并8.2.服務有關注明貨物交付地點和時間，并明2確交付質量要求。8.2.的要求的見：“產品和服務要求評審表”3CH/SC-05-A，由責任部門對其進確定、評審行評審。8.2.產品和服務產品和服務要求的更改如何控制？目前顧客無產品和服務要求的更4要求的更改改要求外部提供外

19、部提供的產品和服務的控制？公司的檢驗規(guī)范對于各類產品進行了分類，確定重要原料、一般原料。對于過程、產品 控制的類型和程度如何？不同原料都規(guī)定了驗證的方法。并采取與之相適應的過程。8.4公司不在任何供方現場進行驗證，和服務的外部供方的信息如何收集？但在公司的采購控制程序中以此項過控制程如何動作進行了詳細的規(guī)定8.5.39.1.2現公司存在顧客或外部供方的財產有：顧客提供的貨物實物、顧客的聯系方式信息（名片）等。公司存在哪些顧客或外部供方的財查：“顧客或外部供方財產登記產？表”CH/GX-10-A，由市場部進行顧客或外貨物名稱，數量等登記，實物由顧客或外部供方財產是否得到驗物流部進行驗證入庫。部供

20、方的證？如：顧客或外部供方提供的有形財產產品在倉庫及保管以及運輸過程顧客或外部供方財產的使用、保管及 時出現損壞、丟失、情況時，均由市場部及時向顧客或外部供方出現異常如何處理？報告并記錄。客戶滿意率要求 85%以上，實際完成為：2017 年 07 月，市場部進行了顧客滿意度調查。見：“顧客滿意度調查表”JL-9.1.2-01 ，滿意度調查表分為3 個等級（滿意、一般、不滿意），顧客滿意4 個項目（貨物完整性、貨物正確性、服務質量、交付及時性）顧客滿意信息進行調查。共發(fā)出調查表 2 份，回收 2 份，回收率為 100%。經統(tǒng)計，顧客滿意度為 97%；。139.1.3。分析與評如何對監(jiān)視和測量的結

21、果進行分析價和評價？公司制定了相關的規(guī)定，明確了如何對監(jiān)視和測量的結果進行分析和評價的職責、流程、方法等要求。檢查 表CH/QR-8-13受審核部門行政部審核員潘進審核區(qū)域行政部辦公區(qū)域審核時間條審核審核問題及審核方法審核記錄款內容結論。14置？人員配置分幾種方式進行？3. 是否制訂培訓計劃？培訓計劃是2. 如何進行人員需求的提出與配。1. “崗位任職要求”中對部門負1. 公司是否從教育、培訓、技能和經責人/ 關鍵崗位人員從教育、培驗方面規(guī)定工作人員的能力要求？訓、技能和經驗方面規(guī)定了相應的要求。2. 1 ）各部門根據公司下達的質7.1.27.27.37.5人員，能力，意識文件信息的管理否實施

22、？查記錄。 . 培訓有效性如何？抽查參加培訓的人員交談。4. 如何進行員工績效的考核與評價？有哪些要求？5. 人事檔案管理情況？1、是否制定關系文件信息管理規(guī)定？2、文件在發(fā)布前是否得到了評審批準3、外來文件是否得到了識別，是否有一覽表或清單。4、作廢的文件是否得到了識別。5、文件是否進行了編號，是否清晰。6、文件分發(fā)是否有記錄7、是否進行了編號管控，是否與使用的版本次是一致的。編號是否與文件規(guī)定一致。8. 所有的記錄信息有沒有標識，存檔。如何對監(jiān)視和測量的結果進行分析量目標、下年度的總體工作安排，或各部門對人力資源有需求時，填寫臨時需求申請報批。2）人員的配置按崗位任職要求中的任職條件要求以

23、及工作中能力的考評結果進行。3）配置分為內部崗位調整和外部招聘兩種方式進行。3. 查：2017 年度培訓計劃，2017年 6 月計劃安排培訓 1 次。查：培訓記錄，2017年 6 月培訓了 1 次并對培效果訓進行了驗證。4. 每年根據規(guī)定開展公司績效考核工作，對于不能勝任的人員及時安排培訓、調整崗位或予以辭退，以確保現有崗位人員能夠滿足其崗位任職資格的要求。5. 員工內部培訓記錄的管理和保存較好。見：公司每位員工的個人資料和記錄（職工履歷表）等信息保存完好。制定了文件化信息管理制度。相關文件得到評審和批準有外來文件清單作廢文件得到識別文件有分發(fā)記錄所有文件有編號。記錄信息有表示和保存年限公司制

24、定了相關的規(guī)定，明確了9.1.3分析與評價和評價？如何對監(jiān)視和測量的結果進行分析和評價的職責、流程、方法等要求。15。內部質量審核報告CH/QR-8-14報告編號2017年-001號共 2頁第1頁對本企業(yè)現有質量體系作全面審核，通過審核了解分析本企業(yè)自貫徹 ISO9001：審核涉及 ISO9001要求標審核目的2015標準以來，本企業(yè)是否仍按建立的質量準條款的各職能部門( 車部門體系在有效運行，, 并為通過第三方審核作間)準備。審核范圍道路普通貨物運輸、大型物件運輸審核組成員袁小軍、潘進審核依據ISO9001：2015標準，本公司質量手冊、程審核組長袁小軍序文件及其它文件審核時間2017年 0

25、7 月 15 日下次審核時間2018年 06 月審核過程、結果簡述 ：根據公司的體系實施計劃 07 月 15 日內審員袁小軍、潘進組成內部質量體系審核小組，就本公司貫徹 ISO9001：2015 標準工作以來，對質量管理體系的執(zhí)行情況和實施效果進行審核，時間為一天。內審員在內審前根據職能分配表中各部門的職能分配條款編寫了內審檢查表，在內審中根據內審檢查表的內容對被審核部門通過交談、查閱文件記錄、現場觀測等抽樣方法收集客觀證據，對各部門執(zhí)行標準的程度作了客觀的評解。審核的情況簡述如下：1. 公司自決定貫徹 ISO9001：2015標準以來，總經理對為什么要貫徹 ISO9001：2015標準進行了

26、具體的策劃，按排了各階段的工作，成立了以總經理代表為首的ISO9001：2015標準貫標工作小組，工作小組編寫的 A版質量手冊、程序文件和其它三級文件，質量管理體系文件從 04 月 05 日起正式在全公司范圍全面貫徹實施，通過個月時間的實施和審核組的現場審核驗證本公司所建立的質量管理體系基本適合本公司的實際情況，并在公司各部門得到持續(xù)有效的運行。2. 本次內部審核對本公司質量管理體系所需的管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進各過程，進行了全過程的審核。在審核過程中對與產品實現有關的各過程中的與顧客有關的過程、采購過程、生產服務的提供過程、監(jiān)視和測量裝置的控制過程，以及測量分析過程中的產

27、品的監(jiān)視和測量、不合格品控制過程進行了審核，本次審核對產品的生產工藝過程進行了重點審核，從審核的情況看本公司所需的各過程基本能按照所建立的文件化質量管理體系的要求在貫徹實施，各過程基本做到全過程控制。16。內部質量審核報告CH/QR-8-14報告編號2017年-001號共 2頁第 2頁3. 在內審中我們對質量方針的貫徹情況進行了審核，各被審核的部門對質量方針的內涵基本能理解，質量方針的含義已被廣大員工所接受，同時也受到顧客的贊同，各部門在質量管理體系的實施過程中基本能按照方針的內涵有創(chuàng)造性地開展工作，這些證明公司的質量方針的適宜的、符合公司的實際情況并被顧客所按受。4. 內審組對公司的質量目標

28、與各部門的分目標進行抽樣審核，公司制定的 2017年各項質量目標以及下達給各部門的質量目標基本得到實現。5. 在本次內審中，我們也發(fā)現各部門在具體執(zhí)行過程中也存在著一些缺陷和不足之處，經內審組評定對相關部門共開出 1 張不合格報告，內審組要求各相關部門對開出的不符合項報告進行認真的整改（對存在的問題進行原因分析，針對產生的原因制訂糾正、糾正措施），不符合項的關閉內審組要求在 7 天內完成，內審組并對關閉的情況進行有效性驗證。并由各有關職能部門認可，并要求制訂糾正措施計劃。6在本次內審中我們發(fā)現被審核部門對體系文件的學習與理解的程度還不夠，這需要各部門今后要繼續(xù)加強對體系文件的學習與理解，為體系

29、更有效的貫徹實施奠定基礎。審核結論：本公司建立的質量管理體系基本符合 ISO9001：2015 標準的要求，通過近個月時間的有效地運行，證明所建立的質量管理體系適合本企業(yè)的實際情況，體系的貫徹實施是有效的。企業(yè)的質量管理水平的提高確保了公司的產品質量，產品質量的穩(wěn)定地提高受到了顧客的好評。但在具體執(zhí)行中也確實存在著一些這樣那樣的問題不符合 ISO9001：2015 標準的要求的方面，需要進一步改進和完善，對發(fā)現的不合格項已要求各有關部門制訂相應糾正措施，使存在的問題得到切實解決。審核組要求企業(yè)各部門再接再勵發(fā)揚成績、糾正缺點、嚴格按照 ISO9001：2015標準的要求做好各自的工作，確保本公

30、司質量管理體系繼續(xù)持續(xù)有效地運行，以嶄新的風貌迎接認證公司的現場審核。審核組長: 袁小軍總經理：陳俊桂。17。不合格項報告編號: CH/QR-8-15受審核部門市場部部門負責人徐進審核員袁小軍審核日期2017.07.15不合格事實陳述：查市場部顧客訂單評審記錄，發(fā)現有一份訂單未見評審記錄。不符合：標準：ISO9001：2015標準不合格屬性：一般不合格嚴重不合格審核員：袁小軍部門負責人：徐進產生不合格的主要原因( 分析):對 ISO9001：2015標準條款理解不夠，業(yè)務人員未及時對顧客要求進行評審。部門負責人：徐進糾正措施計劃：1. 需對業(yè)務人員進行培訓ISO9001：2008標準條款2.

31、需對顧客要求進行評審。部門負責人：徐進糾正措施完成情況：對業(yè)務人員進行培訓ISO9001：2015標準 條款2 立即按規(guī)定要求對顧客要求進行評審。部門負責人：徐進糾正措施驗證：1. 已對業(yè)務人員進行培訓 ISO9001：2015標準條款2. 已見對顧客要求進行了評審。糾正措施經驗證已達預期效果。審核員：袁小軍。18。2017年質量管理體系管理評審報告江蘇凱仁運輸有限公司2017年 07。19。管理評審計劃CH/QR-5-02(代通知)通過評審，確保本企業(yè)質量管理體系的持續(xù)有效和適應以符合 ISO9001標準的要求，永遠滿足用戶的需求，提高企業(yè)的市場競爭力和適應力。評審目的1. 驗證評價質量管理

32、體系及質量方針、目標的有效性、適宜性、充分性；2. 提出改進要求，進一步完善質量管理體系。評審依據ISO9001標準要求、文件要求、相關的法律法規(guī)要求、用戶和社會要求。評審方法、時間、地點會議形式；本企業(yè)會議室； 2017年 07 月 20 日 8 時 30 分評審主持人總經理陳俊桂參加人員總經理、管理體系負責人、各部門負責人及相關人員 ( 詳見記錄)一. 評審輸入內容：會議內容會議議程各部門評審準備工作要求：a) 上一次管理評審采取措施的實施情況；b) 與質量管理體系相關的內外部因素的變化；c) 有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1 ）顧客滿意和相關方的反饋意見；2 ）

33、質量目標的實現程度；3 ）過程績效以及產品和服務的符合性；4 ）不合格以及糾正措施；5 ）監(jiān)視和測量結果；6 ）審核結果；7 ）外部供方的績效。d) 資源的充分性；e) 應對風險和機遇所采取措施的有效性；f) 改進的機會。二 . 評審輸出內容：1. 改進的機會；2. 質量管理體系所需的變更；3. 資源需求。1 總經理宣布管理評審具體要求 ;2 管理體系負責人作貫標工作匯報 ;3 內審組長將本次內審報告提交會議評審 ;4 各部門負責人匯報各自貫標工作情況、討論管理者代表作的 <貫標工作匯報 >和內審組長的 <內審報告>5 總經理總結發(fā)言；6 管理評審報告 ( 草案) 提交

34、會議討論。管理體系負責人：貫標工作書面報告、管理評審報告討論稿審核組長：第一次內審報告行政部：質量方針、質量目標完成情況、本部門貫標工作書面總結，改進報告市場部：顧客滿意調查情況，本部門貫標工作書面總結，改進報告，物流部：產品符合性報告，本部門貫標工作書面總結，改進報告，本部門貫標工作書面總結， 、改進報告財務部：本部門貫標工作書面總結，改進報告。以上書面資料需在 2017 年 07 月 18 日前交管理體系負責人處。20。管理者代表：袁小軍編制2017年 07月 11 日總經理:陳俊桂批準2017年 07月 11 日。21。管理評審報告CH/QR-5-03共3頁第1 頁通過評審，評價本公司質

35、量方針、質量目標及質量管理體系現狀及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，從而尋找改進機會，確保本公司質量管理體系的持續(xù)有效和適應以評審目的符合 ISO9001標準的要求，滿足激烈市場競爭及其永遠滿足顧客的需求，提高公司的市場競爭力和適應力。評審依據ISO9001標準要求、公司質量手冊、程序文件、及其有關作業(yè)文件、顧客和法規(guī)要求。評審方法會議形式評審日期2017年 07 月 20 日評審主持人總經理陳俊桂參評人員總經理、各部門負責人及相關人員( 詳見記錄)評審內容:。22。1 質量管理體系審核報告，糾正措施的實施情況及其效果驗證情況；2 質量方針和質量目標及其實施情況；3 評審貨運服務情況，顧客對公司

36、的服務質量的反饋情況有處理有效性；4 評價公司過程質量、服務質量的符合性及其趨勢，重大質量事故的處理；4 評價公司的組織機構、職責分配、資源配備是否適宜；6 體系的要素及相應的文件是否有修改的需要；7 顧客或員工對質量管理體系有益的建議。管理評審報告：。23。A 體系運行情況情況：管理評審會議對體系今年運行的情況作了分析總結匯報，認為：本公司所建立的質量管理體系能夠適應公司的貨運服務經營的正常運行，并滿足顧客的需求和法律法規(guī)的要求，確保公司的質量方針和目標的預期實現，體系是適宜性的。本公司文件化質量管理體系已經形成，體系文件所形成的質量手冊 、程序文件 A 版已于 2017年 04月5 日經總

37、經理批準發(fā)布，并開始正式實施，質量管理體系已啟動運行。通過貫標實施，公司根據ISO9001的要求來對以往基礎管理進行了疏理，使目前我公司的基礎管理的各類文件（表式）（三級文件、技術文件等）已基本符合質量管理體系的要求和現場質量管理的要求，各類文件均按要求受控并在有效運行實施。B 質量方針與質量目標本公司的質量方針是按ISO90001質量管理體系標準建立, 強化質量管理, 確保顧客的需求和期望得到確定, 并轉化為企業(yè)的產品和服務要求。通過本公司貫標工作的展開，使全體員工都能充分理解，并以此作為工作的指南，牢記始終要真誠為顧客服務, 使顧客充分信任和滿意, 實現我們對顧客的承諾. 從信譽第一、用戶第一的角度出發(fā)以此來達到使顧客滿意的宗旨。從而實現公司的發(fā)展壯大。本公司的質量目標最主要的含意是公司提高貨物及時交付率; 滿足用戶提出( 或發(fā)現問題) 要求, 為用戶提供服務, 使用戶放心；質量管理體系正式運行后，公司的貨物及時交付率實際完成：98%；顧客對我公司服務表示