學校關鍵崗位廉政風險點排查表

1、學校關鍵崗位廉政風險點排查表學校廉政風險點排查表黨委書記簽字：紀檢書記（委員）簽字：崗位責任人簽字:部門位務 崗職位權 崗職廉政風險點廉政風險表現防控措施校長室校長 黨委書記主持黨政全 面工作，分 管工會:作A學校人財物管理（決 策、人事、獎懲、財經 權）1不依法履行職務，學校人財物管理中的重 大問題不集體研究，搞個人說了算：2利用 職權和職務上的影響謀取不正當利益。1.堅持依法治校：2.堅持“三重一大”事 項集體研究決定：3.充分發(fā)揚民主，自覺 接受全校師生監(jiān)督：4 按照廉政準則， 帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章:制度校長室副校長分管教育教 學、教科、 后勤工作A人事管理、教育教學常 規(guī)管理、招生

2、入學、財 務管理、工程項目實施 （招投標）、公務接待、經費使用等L在人事管理、教學常規(guī)管理、招生入學、 德育管理、財務管理、工程項目實施、公務 接待方而管理不嚴，不嚴格執(zhí)行規(guī)點制度， 導致分管科室及工作人員出現違法違紀行 為：2,個人不嚴格自律，利用職權和職務上 的影響謀取不正當利益。1.嚴格按制度辦事，落實責任制：2,加強 分管科室的管理，建立廉潔自律長效機 制,預防任何不廉潔行為發(fā)生:3.樹立全 局意識，堅持重大問題，集體研究，集體 決定：4按照廉政準則，帶頭遵守 廉潔自律各項規(guī)章制度校長室紀檢委員分管紀檢、 安全、師風 師紀A重要崗位、重點部門、 安全綜治等匚作監(jiān)管 及問題查處等1 ,對

3、容易發(fā)生腐敗的重點崗位、重點個人監(jiān) 管不嚴：2,在違法違紀行為查處中，作人情 或收受當事人好處、：3.利用職權和職務上 的影響謀取不正當利益。1.按照廉政準則帶頭遵守廉政自律各 項規(guī)章制度：2.加強思想道德法制教育， 嚴格執(zhí)行制度，廉潔辦案：3.加強內、外 部監(jiān)督檢查力度。工會工會主席I:會活動 食堂管理A食堂財務人事管理、工 會經哉管理等L不依法履行維權職能,對學校依法治校工 作監(jiān)督不力：2.：會經贄管理不到位，發(fā)生 違規(guī)使用現象:3.利用職權和職務上的影響 謀取不正當利益。L堅持校務公開，接受群眾監(jiān)督：2,按照 廉政準則，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī) 堂制度.填表說 明L廉政風險等級劃分為A級、

4、B級、C級三個等級，其中A級風險是指具有直接行使管理權（人事、財務、物資管理等）、B級風險是指具有部分管理權、C級風險是指基木沒有管理權，可能發(fā)生的腐敗風險。2.部門為各學校的位職能部門，包括校長室、中層處室、專業(yè)部、年級組、備課組等相關部門。學校廉政風險點排查表黨委書記簽字紀檢書記（委員）簽字：崗位責任人簽字:部門網位 職務U1U /-1> 網位 職權風險 等級廉政風險占八、廉政風險表現防控措施辦公室正副主任 及助理負責學校行政、黨務 、人事、職稱、檔案 、宣傳等具體事務。B公務接待、公 務用不、會務 安排、教育宣 傳等L公章使用把關不嚴格：2.教育宣傳、公務 接待、公務乍輛維修中等;

5、作中收受回扣、 好處。1 .加強思想政治學習、嚴把關，防止出現 宴請、收受好處等不廉潔行為：2,嚴格按 政策辦事，努力做到公平公正：3.設立群 眾舉報電話，嚴肅工作紀律°教務處正副主任 及助理負責學籍，教材教輔 ,教研教學常規(guī)管理 與考核，體育藝術、 教師培養(yǎng)及教師、教 務人員管理，圖書、 實驗、電教中心設施 設備管理，協(xié)調各級 部教學安排等工作。B招生工作、學 籍管理、資料 征訂、教師評 優(yōu)評先、教務 安排1 .教師工作安排未能才盡其用，公心處事：2 .教學管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關：3 .組考過程操作不規(guī)范，考風考紀不端正， 試卷保密出現問題,造成嚴重后果：4.教師 業(yè)務考核

6、、評優(yōu)評先、工作量的審核有失公 平公正：5.教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行 為;6.不按規(guī)定招生、辦理學籍：7,畢業(yè)證辦 理，審核不嚴或辦理不該辦證的：1 ,嚴格執(zhí)行標準，加強自律意識：2,嚴格 按工作程序、要求和I：作紀律辦事：3.按 照實事求是的原則抓好教學常規(guī)管理：蟲 加強科室管理，培育廉潔、高效有序的L 作作風：5,認真學習廉政建設有關規(guī)定， 提高自身的素養(yǎng)：6,嚴格按學籍管理制度 辦事：7,嚴格執(zhí)行招辦統(tǒng)招政策。政教處正副主任 及助理負責班主任隊伍建設 、管理、培訓、考核 評比：學生管理：衛(wèi) 生防疫、軍訓、學生 安全、值班導護管理 、學生安全等;作B分管：作的 職權使用，主 要班主任考

7、 核、學生獎懲 等級的確定， 學生行為的 評價1.對班主任管理和考核未能做到公心處事， 存在人情關：2.評三好、優(yōu)干不按程序辦理 或弄虛作假。1 ,嚴格執(zhí)行標準，加強自律意識：2.,嚴 格按工作程序、工作要求和1：作紀律辦 事：3.加強科室管理,培育廉潔、高效有 序的工作作風教科室正副主任 及助理負責教師培訓：課題 研究與管理、考核、 評比B培訓經費使 用在教師培訓、課題等管理和經費使用中弄虛 作假2.嚴格按作程序、要求和紀律辦事：3.加強科室管理，培育廉潔的工作作風填表說 明1 .廉政風險等級劃分為A級、B級、C級三個等級，其中A級風險是指具有直接行使管理權（人事、財務、物資管理等）、B級風

8、險是指具有部分管理權、C 級風險是指基木沒有管理權，可能發(fā)生的腐敗風險。2 .部門為各學校單位職能部門，包括校長室、中層處室、專業(yè)部、年級組、備課組等相關部門。學校廉政風險點排查表黨委書記簽字紀檢書記（委員）簽字:崗位責任人簽字:部門L-LJ /-1_ 網位職務LXJ /-1_ 同位職權風險 等級廉政 風險點廉政風險表現防控措施總務處正副主任 及助理負責國有資產管 理、基建維修、 政府采購、經費 審核及后勒人員 管理與考核、后 勤突發(fā)事件應急 工作。A物品采 購、后勤 資產、人 員使用管 理及考核 等L利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核 不嚴，發(fā)生不廉潔行為：2.不按規(guī)定執(zhí)行收支兩 條線

9、管理，出現坐收坐支、被留、挪用資金等違 規(guī)違法行為：3.對維修、維護:程驗收和安排過 程中程序不規(guī)范或質型上出現失誤：4.不嚴格執(zhí) 行資產購置、處置的申報審批程序，為自己或他 人謀取利益：5.不認真執(zhí)行政府采購制度，固定 資產的購置、驗收不按照政府采購程序進行把 關：6.項目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費7. 對本處室職;管理不到位，工作上出現重大失 誤。L熟悉財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度， 依法理財，依法辦事：2.嚴格執(zhí)行會計法和 財務管理制度，按照審批程序和標準，嚴把 支出審批關：3.嚴格執(zhí)行大宗物資商品政府采 購：4.嚴把項目申報、加強項目管理，提高資金 使用效益：5.認真審核統(tǒng)計

10、數據,確保數據真實 準確：6,加強學習，增強廉潔自律意識和服務意 識：7.加強科室管理,培育廉潔、高效有序的工 作作風。會計室總賬、現 金會計負責財務管理， 提高資金使用效 益，協(xié)助總務主 任做好學校預算 并嚴格執(zhí)行財務 計劃CA資金使用 管理與檢 查監(jiān)督1.不按照規(guī)定使用、管理現金、支票，造成現金 挪用、公款私存：2,票據管理不規(guī)范，導致票據 丟失和票款流失：3.不及時與銀行核對賬目，造 成資金流失：4.利用作之便，違反財務審批程 序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為：5,不嚴格 執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現坐 收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規(guī) 行為。L增強廉潔自律意識和服

11、務意識：2.遵守職業(yè)道 德，不斷提高業(yè)務水平：3.題悉財經法律、法規(guī) 和國家統(tǒng)一的會計制度和財務管理制度，認真進 行會計核算：4,嚴格執(zhí)行收支兩條線，定期對票 據進行監(jiān)督檢查：5.堅持支票、印鑒、密碼、現 金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財經紀律： 5.建立健全現金目記帳.逐日逐筆登記現金收 付，賬目應日清月結:6.定期盤點庫存現金,確 ?，F金帳面余額與實際庫存相符：7.嚴格執(zhí)行庫 存限額的規(guī)定，對超過庫存限額部分，應于當日送存開啟銀行：填表說 明1.廉政風險等級劃分為A級、BZ 級風險是指基本沒有管理權，u 2 .部門為各學校單位職能部門，攵、c級三/ 能發(fā)生的/ 包括校長等1等級，其中A級

12、風險是指具有直接行使管理權（人事、財務、物資管理等）、B級風險是指具有部分管理權、C 用敗風險。以中層處室、專業(yè)部、年級組、備課組等相關部門。學校廉政風險點排查表黨委書記簽字紀檢書記（委員）簽字:崗位責任人簽字:部門位務 崗職LXJ /-L. 同位 職權風險 等級廉政風險點廉政風險表現防控措施團委團委書記負責學校團組織與 學生會建設、文明監(jiān) 督崗、升旗儀式等，B1.團員發(fā)展2.團費收繳與使用1 .團員發(fā)展未按照團章規(guī)定執(zhí)行： 2.團費收繳及使用未嚴格按規(guī)定執(zhí)行. 存在不廉潔行為：3.推優(yōu)入黨工作不嚴 格遵照黨章和團點規(guī)定執(zhí)行。L加強1:作紀律教育、監(jiān)督： 2 .強化自身匚作紀律意識， 認真履職

13、盡責：3.接受師生 監(jiān)督。綜治辦主任責傳達室管理、校園 安全巡查及學校周 邊關系的協(xié)調。B保安人員及其他安全 管理1 .不按規(guī)章制度辦事，校門把關不嚴：2 .對師生安全教育不到位：3.保安人員 招聘中發(fā)生不廉潔行為。L加強1：作紀律教育、監(jiān)督：2.學校安全匚作嚴格按制度 辦事宿管中心主任負責生活區(qū)宿管人 員的管理、寄宿生管 理B寄宿生管理人員及寄 宿生管理利用職務之便，變相索要學生及家長錢 物：為寄宿學生提供有償服務L加強1：作紀律教育、監(jiān)督： 2 .強化自身匚作紀律意識， 認真履職盡責：3.接受師生 家長監(jiān)督。年級組年級主任 年級組長級部教育教學管理C1.年級組管理2.班主 任及課任教師管理1.在年級組管理中不能按照規(guī)章:管理 本年級和班主任：2.不按照程序進行班 主任和課任教師的評價。L加強1：作紀律教育、監(jiān)督： 2.強化自身工作紀律意識, 按規(guī)定認真履職盡責:3,接 受師生家長監(jiān)督。教研組教研、備課 組長教研組教研管理C1.學科組教研或集體 備課管理2.資料征訂1.不能有效及時開展本學科的教研活 動，教研中，有過場形式化的現象存在。2,按規(guī)定履行教輔資料征訂手續(xù)：3,對1 .加強