大型國有集團(tuán)采購流程和權(quán)限控制

1、某大型國有集團(tuán)采購權(quán)限政策（試行稿）批準(zhǔn):審核:某大型國有集團(tuán)物資采購部二0 0 九年二月目錄一： 引言1 .定義2 .目的3 .原則4 .組成部分5 .程序6 .備查7 .復(fù)審8 .授權(quán)9 .承諾二：供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策三：價(jià)格權(quán)限政策1 .物料采購價(jià)格權(quán)限政策(1) 原材料和零部件的采購(2) 刀具量具的采購(3) 儀器儀表的采購(4) 勞防用品及消耗品的采購(5) 技措技改項(xiàng)目的采購，包括土建項(xiàng)目的外包和設(shè)備采購(6) 零部件加工及工摸具外協(xié)(7) 設(shè)備配件的采購2 .服務(wù)采購價(jià)格權(quán)限政策(1) 科研項(xiàng)目的外包(2) 試驗(yàn)項(xiàng)目的外包(3) 咨詢服務(wù)(4) 保險(xiǎn)服務(wù)(5) 培訓(xùn)

2、服務(wù)(6) 運(yùn)輸服務(wù)(7) 修理服務(wù)四：合同條款及付款權(quán)限政策1 .合同條款2 .付款條款3 .合同條款(規(guī)格、交貨期、付款條件)變更4 . 索賠5 .法律顧問或法律代理協(xié)議6 .付款前審批五：其他六：附件附件1:權(quán)限政策審批的范圍附件2:權(quán)限政策審批程序附件3:權(quán)限政策審批單:引言1） 定義（ 1 ） 采購 采購指物料采購和服務(wù)采購及其他一切對(duì)外付款的采購商務(wù)活動(dòng)，至少包括以下采購商務(wù)活動(dòng)a 物料采購1） 原材料和零部件的采購2） 刀具量具的采購3） 儀器儀表的采購4） 勞防用品及消耗品的采購5） 技措技改項(xiàng)目的采購，包括土建項(xiàng)目的外包及設(shè)備的采購6） 零部件加工及工摸具外協(xié)7） 設(shè)備配件的

3、采購b 服務(wù)采購8） 1）科研項(xiàng)目外包服務(wù)9） 2）試驗(yàn)項(xiàng)目10） 3）咨詢服務(wù)11） 4）保險(xiǎn)服務(wù)12） 5）培訓(xùn)服務(wù)13） 6）運(yùn)輸服務(wù)14） 7）修理服務(wù)企業(yè)部門經(jīng)理 企業(yè)分管總經(jīng)理 企業(yè)總經(jīng)理或集團(tuán)物資采購部部長 集團(tuán)分管副總裁或總裁2） 2） 管理層審批級(jí)別管理層審批級(jí)別1:管理層審批級(jí)別2:管理層審批級(jí)別3:管理層審批級(jí)別4:2 目的（ 1） ）為某大型國有集團(tuán)及下屬各企業(yè)開展采購業(yè)務(wù)明確職責(zé)和責(zé)任及防范潛在風(fēng)險(xiǎn)提供一個(gè)基礎(chǔ)（ 2） 明確并確保相關(guān)管理層對(duì)合同條款的審查和審批（ 3） 使某大型國有集團(tuán)及下屬各企業(yè)的采購活動(dòng)在有序和受控的環(huán)境下進(jìn)行（ 4） 保證物料采購和服務(wù)采購在數(shù)

4、量、質(zhì)量和交貨期方面滿足本集團(tuán)及下屬各企業(yè)的具體需求及獲得合理的、具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和服務(wù)（ 5） 授權(quán)第一線經(jīng)理為保證材料需求和保證項(xiàng)目進(jìn)度對(duì)供應(yīng)商的信息作出快速的響應(yīng)3 原則(1) 本權(quán)限政策是根據(jù)合資合同的原則制訂(2) 集團(tuán)各企業(yè)所有的供貨商將從一份具有能夠按質(zhì)量、數(shù)量、交貨期和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、經(jīng)質(zhì)保部及工程部審核合格、集團(tuán)物資采購部批準(zhǔn)的的供貨商名錄中挑選。一切采購活動(dòng)必須遵循書面報(bào)價(jià)、貨比三家、財(cái)務(wù)部核價(jià)（ 按財(cái)務(wù)部核價(jià)工作單辦理） 的原則，以保證充分的競(jìng)爭(zhēng)。供貨商的挑選應(yīng)以公平、遵循商業(yè)道德行為的方式進(jìn)行。與非合格供貨商名錄中的供貨商進(jìn)行任何采購 商務(wù)交易前必須獲得集團(tuán)物資采購部的

5、批準(zhǔn)(3) 本集團(tuán)各企業(yè)將僅與直接供貨商進(jìn)行交易，而不是通過中間商，除非通過中間商對(duì)本集團(tuán)各企業(yè)有利，或本集團(tuán)各企業(yè)不可能直接與直接供貨商進(jìn)行交易. 通過中間商進(jìn)行任何商務(wù)交易必須事先經(jīng)集團(tuán)物資采購部批準(zhǔn)(4) 采購一般應(yīng)使用書面訂單。2000 元以下的量小、金額低的或現(xiàn)貨采購在得到企業(yè)分管總經(jīng)理的批準(zhǔn)后可在無書面訂單的情況下進(jìn)行采購活動(dòng)。書面訂單應(yīng)按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)條款和條件 , 至少規(guī)定供貨范圍和規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)保、付款和其他適當(dāng)?shù)臈l款和條件.5)采購合同的條款和條件與標(biāo)準(zhǔn)條款和條件發(fā)生任何變化或偏離時(shí)，必須經(jīng)企業(yè)分管總經(jīng)理最終批準(zhǔn)6)各企業(yè)必須嚴(yán)格按與供貨商之間的合同規(guī)定、在完滿完成工作

6、開出最終驗(yàn)收單并收到有效發(fā)票和經(jīng)有關(guān)主管批準(zhǔn)后方可后向供貨商付款(7) 一切采購活動(dòng)應(yīng)在與供貨商平等、互惠互利和遵循商業(yè)道德行為的基礎(chǔ)上進(jìn)行8)權(quán)限政策審批的范圍見附件14 組成部分本權(quán)限政策有以下三部分組成(1) 供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策(2) 價(jià)格權(quán)限政策(3) 合同條款及付款權(quán)限政策.5 程序(1)附件2表示LOA程序的流程圖(2) 本權(quán)限政策描述了需評(píng)估的物料采購合同和服務(wù)采購合同所必須的審批規(guī)定。權(quán)限審批的申請(qǐng)必須以規(guī)定書面形式(見附件3)遞交企業(yè)部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理審批，并需附有供貨商書面報(bào)價(jià)資料、談判結(jié)果、申請(qǐng)人分析意見及意向、財(cái)務(wù)部核價(jià)意見。簽訂合同前，無論是年度經(jīng)營計(jì)

7、劃的一部分、或是經(jīng)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)計(jì)劃、或是一次性的采購申請(qǐng)，必須預(yù)先按權(quán)限政策規(guī)定獲得企業(yè)部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理的批準(zhǔn)(3) 在審批過程中，對(duì)交易有不同意見的均需以書面表達(dá)其觀點(diǎn)，然后遞交上一級(jí)管理層審批，集團(tuán)分管副總裁或總裁具有最終決定權(quán)6 備查采購部門必須保存所有權(quán)限政策審批的書面記錄備查7 復(fù)審本權(quán)限政策每年復(fù)審一次，有關(guān)修改需報(bào)集團(tuán)最高管理層，經(jīng)集團(tuán)分管總裁批準(zhǔn)后生效.8 授權(quán)審批經(jīng)理因故不能簽署按權(quán)限政策要求需其簽署的權(quán)限政策文件時(shí)，應(yīng)授權(quán)其下屬代理行使其職權(quán)，但這并不能排除他按權(quán)限政策規(guī)定的相關(guān)責(zé)任9 承諾各部門的經(jīng)理必須簽署指定的權(quán)限政策文件。從事采購的部門及簽署LOA文件

8、的各級(jí)經(jīng)理認(rèn)定他們簽署的權(quán)限政策文件是符合本權(quán)限政策規(guī)定的，并獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。:供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策I選擇供貨商應(yīng)在合格分承包商名錄中選擇多家合格供貨商以“貨比三家”擇優(yōu)選取或以招（議） 標(biāo)公平競(jìng)爭(zhēng)的方式進(jìn)行。新增供貨商必須按本集團(tuán) YBJT.CG （制）006 “供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)管理規(guī)定”進(jìn)行評(píng) 審合格后方可記入合格分承包供貨商名錄，與非合格供貨商名錄中的供貨商進(jìn)行采購商務(wù)交易的最終審批是集團(tuán)物資采購部。每年集團(tuán)物資采購部要求各企業(yè)組織一次由質(zhì)保部、采購部、制造部、及相關(guān)部門對(duì)供貨商進(jìn)行 重新評(píng)審，編制新一年的合格供貨商名錄，報(bào)集團(tuán)物資采購部批準(zhǔn)。對(duì)供應(yīng)商應(yīng)建立關(guān)于質(zhì)量、

9、 交貨期、價(jià)格等方面的檔案。質(zhì)量檔案由企業(yè)質(zhì)保部建立，交貨期及價(jià)格檔案由各企業(yè)采購部建 立。供貨商最終選擇權(quán)限政策管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4從合格供貨商名 錄中貨比三家選 取供最終貨商采購部提出供應(yīng)商候選 單位名單，部門經(jīng)理簽 字同意企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)從不在合格供貨 商名錄中貨比三 家選取供貨商采購部提出供貨商候選 單位名單，部 門經(jīng)理簽字同意，企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意集團(tuán)物資采購 部部長 審核批準(zhǔn)三：價(jià)格權(quán)限政策1. 物料采購價(jià)格權(quán)限政策A. 原材料和零部件的采購每年至少一次由財(cái)務(wù)部和采購部共同制訂下一年度的原材料和零部件采購基價(jià)，報(bào)企業(yè)分管總

10、經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)報(bào)集團(tuán)物資采購部備案。原材料和零部件的采購價(jià)格應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部采購合同金額（人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審 批級(jí)別4合同總價(jià)三10力兀人民幣企業(yè)采購部 經(jīng)理簽字批準(zhǔn)基價(jià)以10萬元 < 合同總價(jià)企業(yè)采購部企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)內(nèi)<2 0力兀經(jīng)理簽字合同總價(jià)> 20力兀企業(yè)采購部 經(jīng)理簽字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)企業(yè)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，集團(tuán)備 案基價(jià)以 外偏差基價(jià)3%,合同總價(jià)=5萬元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購 部經(jīng)理及申請(qǐng)部門 經(jīng)理簽字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)5力兀合同 總價(jià)w 1。萬 元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購

11、 部經(jīng)理及申請(qǐng)部門 經(jīng)理簽字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理 批準(zhǔn)合同總價(jià)>10力兀財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購 部經(jīng)理及申請(qǐng)部門 經(jīng)理簽字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，集團(tuán)備 案基彳3%<<基彳5%合同總價(jià)=10力兀人 民幣財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購 部經(jīng)理及申請(qǐng)部門 經(jīng)理簽字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，集團(tuán)備 案合同總價(jià)>10力兀財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購 部經(jīng)理及申請(qǐng)部門 經(jīng)理簽字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，集團(tuán)審 核偏差 > 基價(jià)5%財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購 部經(jīng)理及申請(qǐng)部門 經(jīng)理簽字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理， 集團(tuán) 采購部

12、 審核集團(tuán)分管 副總裁 批準(zhǔn)尢基價(jià)合同總價(jià)=2萬元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購 部經(jīng)理及申請(qǐng)部門 經(jīng)理簽字2方兀合同總價(jià) =5萬元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購 部經(jīng)理及申請(qǐng)部門 經(jīng)理簽字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)合同總價(jià)> 5力兀財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購 部經(jīng)理及申請(qǐng)部門 經(jīng)理簽字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，集團(tuán)備 案B.刀具量具的采購每年一次由質(zhì)保部會(huì)同工藝科、制造部、采購部對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)估，按“供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終 選擇權(quán)限政策”的規(guī)定編制合格供貨商名錄.每年財(cái)務(wù)部會(huì)同采購部制定下一年刀具量具的基價(jià),報(bào)企業(yè)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。刀具量具的采購價(jià)格應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部采購合同金

13、額（人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4基價(jià)以內(nèi)合同金額w 5力兀企業(yè)采購部 經(jīng)理簽字批準(zhǔn)5力兀合同金額 < 10萬元企業(yè)采購部 經(jīng)理簽字同意企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)合同金額> 10力兀企業(yè)采購部 經(jīng)理簽字同意企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng) 理批準(zhǔn)基價(jià)以外Bit <基價(jià)3%,合同金額< 5力兀采購部經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)基價(jià)3% <Bit <基價(jià)5%,5力兀 < 合同 金額<10萬元采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部 核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)Bit >基價(jià)5%,合同金額> 10萬元采購部經(jīng)理

14、 簽字，財(cái)務(wù)部 核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng) 理批準(zhǔn)尤基價(jià)合同金額w 2萬元采購部經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部 核價(jià)2萬元 < 合同金額< 5萬元采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部 核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)合同金額>5萬元采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部 核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng) 理批準(zhǔn)C.儀器儀表的采購儀器儀表的采購由申請(qǐng)部門經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部采購合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4合同金額< 5萬元采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)合同金額> 5萬元采

15、購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)D.勞防用品及消耗品的采購勞防用品及消耗品的采購應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部采購合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4合同金額< 5萬元采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)合同金額>5力兀采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)E.技措技改項(xiàng)目的采購，包括基建項(xiàng)目外協(xié)及設(shè)備采購技措技改項(xiàng)目的采購應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部采購，重大項(xiàng)目（人民幣80萬元或美元10萬元以上）由總經(jīng)理會(huì)議決定組織專業(yè)部門采購合同

16、金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額< 5力兀采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)5萬元 < 金額< 10力兀采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意金額> 10力兀采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)重大項(xiàng)目金額> 80力兀（或人于10萬 美元）專業(yè)部門負(fù)責(zé)人簽字， 財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理 簽字同意集團(tuán)分管 副總裁或 總裁批準(zhǔn)F.零部件加工及工摸具外協(xié)零部件加工及工摸具的外協(xié)只有在公司確實(shí)無技術(shù)能力或生產(chǎn)負(fù)荷不允許及內(nèi)部加工成本大于 外協(xié)的情況下才

17、可進(jìn)行。每次外協(xié)必須從合格供貨商名錄中選取。采購部會(huì)同申請(qǐng)部門必須提供三方書面報(bào)價(jià)、恰談結(jié)果 及意向，報(bào)相關(guān)經(jīng)理審批零部件加工及工摸具的外協(xié)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部實(shí)施合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審 批級(jí)別4合同金額< 2力兀采購部經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)2萬元合同金額 10萬元采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)合同金額 10力兀采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)G.設(shè)備配件采購設(shè)備配件按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部實(shí)施合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2

18、管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額 1萬 元采購部經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)1萬元 金額 5力兀采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)金額 5力兀采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)2.服務(wù)采購A.科研項(xiàng)項(xiàng)目的外包服務(wù)已立項(xiàng)的科研項(xiàng)項(xiàng)目的外包服務(wù)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批。科研項(xiàng)項(xiàng)目的外包經(jīng)批準(zhǔn)后由企業(yè)總經(jīng) 理決定相關(guān)部門實(shí)施合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4金額 1力兀實(shí)施部門經(jīng)理簽字， 財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)金額 1 萬元實(shí)施部門經(jīng)理簽字， 財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)

19、理批準(zhǔn)B.試驗(yàn)項(xiàng)目外包服務(wù)試驗(yàn)項(xiàng)目外包服務(wù)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關(guān)部門實(shí)施。合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額 1力兀實(shí)施部門經(jīng)理簽字， 財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)金額 1力兀實(shí)施部門經(jīng)理簽字， 財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)C.咨詢服務(wù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關(guān)部門實(shí)施合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額w 1萬元實(shí)施部門經(jīng)理簽字， 財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)金額 1力兀實(shí)施部門經(jīng)理簽字

20、， 財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)D.保險(xiǎn)服務(wù)保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部實(shí)施合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4保險(xiǎn)服務(wù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)E. 培訓(xùn)服務(wù)培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由人力資源部實(shí)施合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額 1萬元人力資源部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)金額 1萬元人力資源部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)（4） 運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)集團(tuán)合格運(yùn)輸單位范

21、圍內(nèi)，按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部實(shí)施,產(chǎn)品運(yùn)輸部門協(xié)助合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額< 2萬元采購部經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)2萬元 < 金額< 5萬元采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)金額 > 5萬元采購部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)（5） 修理服務(wù)此處修理服務(wù)指空調(diào)、復(fù)印機(jī)及辦公設(shè)備的修理服務(wù)。修理服務(wù)原則上應(yīng)委托設(shè)備制造 商的維修服務(wù)部進(jìn)行修理。實(shí)施部門應(yīng)對(duì)能夠定點(diǎn)修理的項(xiàng)目尋找定點(diǎn)修理服務(wù)單位， 提出建議，經(jīng)批準(zhǔn)后作為定點(diǎn)修理服務(wù)單位。修理服務(wù)按

22、以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由實(shí)施部門實(shí)施。合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4定點(diǎn) 修理 服務(wù) 單位金額W 2000元實(shí)施部門經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核 價(jià)金額> 2000元實(shí)施部門經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核 價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)非定 點(diǎn)服 務(wù)單 位金額W 2000元實(shí)施部門經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核 價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)金額> 2000元實(shí)施部門經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核 價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)四：合同條款及付款權(quán)限政策1 .付款條件所有合同條款的付款條件最多不得超過2/7/1 ,即預(yù)付款（如有）最多不得超過合同金額的2

23、0%交貨后或項(xiàng)目完成后支付合同金額的70%合同金額的10旭質(zhì)保金。服務(wù)合同的質(zhì)保金在最終驗(yàn)收合格后支付，物料采購合同的質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后支付，質(zhì)保期不低于六個(gè) 月管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4比2/7/1不利的 付款條款企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)2 .合同條款（規(guī)格、交貨期、付款條件）的變更3 .如合同條款，如規(guī)格、交貨期、付款條件等發(fā)生變化時(shí)，需按以下程序?qū)徟贤瑮l款 的變化管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審 批級(jí)別4規(guī)格 發(fā)生變化原簽訂合同部門和原 采購申請(qǐng)部門 經(jīng)理簽字交貨期 發(fā)生變化原簽訂合同部門和原 采購申請(qǐng)部門 經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)付款條件 發(fā)生變化原簽訂合同部門經(jīng)理