銀海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

1、銀海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算目 錄第一部分：銀海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育概況一、部門主要職能二、部門和所屬預(yù)算單位構(gòu)成三、2017 年度收入支出預(yù)算總體情況。四、2017 年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況。五、2017 年度政府性基金支出預(yù)算情況。六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明。七、其他重要事項(xiàng)情況說明。第二部分：銀海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育2017年部門預(yù)算報(bào)表表一：部門收支預(yù)算總表表二：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能分類科目劃分）表三：一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）表四：政府性基金收支預(yù)算表表五：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 第一部分：銀海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育概況一、 部

2、門主要職能（一）貫徹落實(shí)黨和國家、自治區(qū)及市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。協(xié)助市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)和規(guī)章草案，配合推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置、衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)制定全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施、制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共事件應(yīng)急處置信息。（三）

3、負(fù)責(zé)傳染病防治，開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、分析、預(yù)警，開展食品安全重大事故流行病學(xué)調(diào)查處置。（四）負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。（五）執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。（七）組

4、織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。（八）貫徹落實(shí)國家生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。（九）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。（十）制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立

5、流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。（十一）擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實(shí)施。（十二）擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。（十三）指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口和計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。（十四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作。（十五）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化發(fā)展

6、規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)管理，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。（十六）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)中醫(yī)藥民族醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。（十七）協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)全區(qū)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。（十八）負(fù)責(zé)全區(qū)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。（十九）承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常具體工作。（二十）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。二、 部門和所屬預(yù)算單位構(gòu)成銀海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局預(yù)算表包括本局、銀海區(qū)防艾辦和轄區(qū)內(nèi)的五個(gè)衛(wèi)生院的預(yù)算情況三、2017年度

7、收入支出預(yù)算總體情況。（表一）1、2017年收入總預(yù)算2642.31萬元，其中公共財(cái)政預(yù)算撥款收入2639.58萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1979.58萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付630萬元，納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金30萬元），政府性基金收入0元，上年結(jié)余2.73元。2、2017年支出總預(yù)算2639.58元，其中本年支出2639.58元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。 3、預(yù)算收支增減變化情況說明2017年預(yù)算總收入為 2639.58 萬元,比2016年總收入 3727.28 萬元，減少1087.7萬元，同比減少 30 %。2017年預(yù)算總支出為2642.31萬元，比2016年總支出 3727.28 萬元，減少 1

8、084.97萬元，同比減少 30 %。 四、2017年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況。（表二、表三）1、按支出功能分類科目劃分，其中：（1）一般公共服務(wù)支出0元（2）行政運(yùn)行66.33萬元（3）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.03萬元（4）行政單位醫(yī)療4.35萬元（5）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出167.61萬元（6）事業(yè)單位醫(yī)療0.91萬元（7）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院886.00萬元（8）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)423.5萬元（9）一般行政管理事務(wù)80000元（10）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出152.03萬元（11）其他公共衛(wèi)生支出187萬元（12）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)19萬元（13）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理50000元（14）計(jì)劃

9、生育服務(wù)19.8萬元（15）住房公積金7.88萬元2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：（1）基本支出2642.31萬元，其中工資福利支出1553.53萬元，商品和服務(wù)支出12.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.14萬元，機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)等預(yù)留經(jīng)費(fèi)0元。（2）項(xiàng)目支出1068.56萬元，其中工資福利支出16.9萬元，商品和服務(wù)支出310.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助111.66萬元，其他資本性支出630萬元。五、2017年度政府性基金支出預(yù)算情況。（表四）2017年政府性基金預(yù)算收入0元，政府性基金預(yù)算支出0 元。六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明。（表五）2017年“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出6000

10、元，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，公務(wù)接待支出預(yù)算6000元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元。2017年“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年減少2000元，同比下降25%；由于2017年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用改革車費(fèi)的開支；由于公車改革，在2017年部門預(yù)算里不做公務(wù)用車預(yù)算，因此2017年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)比2016年預(yù)算大幅減少 。七、其他重要事項(xiàng)情況說明。1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。嚴(yán)格按財(cái)政審批的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。2、政府采購預(yù)算安排情況。防治艾滋病戶外宣傳牌及印刷品140000元，計(jì)生宣

11、傳60000元，誠信計(jì)生宣傳40000元，青春健康教育宣傳50000元。3、國有資產(chǎn)的總體情況。我單位沒有國有資產(chǎn)情況。4、預(yù)算績效工作開展情況。我單位沒有預(yù)算績效工作開展情況第二部分銀海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算報(bào)表（另附電子表）第三部分：名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：指區(qū)本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收

12、入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、