KBCQ.CX-850 改進(jìn)措施控制程序

1、.建滔天然氣化工（重慶）有限公司改進(jìn)措施控制程序編號：KBCQ·CX-850頁碼： 5/3程序文件版本A修訂次數(shù)0修訂人修訂日期1 目的分析原因，確保發(fā)現(xiàn)的過程、產(chǎn)品不合格或其他不希望的情況再次發(fā)生，或確保識別、判斷的潛在不合格轉(zhuǎn)化為不合格。2 范圍適用于公司內(nèi)所有發(fā)生不合格或潛在不合格（包括產(chǎn)品、過程和體系）的控制。3 職責(zé)3.1 行政部是改進(jìn)措施（指糾正措施或預(yù)防措施）的主管部門，負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的實施情況及其效果進(jìn)行跟蹤和驗證，其他各部門配合實施。3.2 總經(jīng)理或授權(quán)人員負(fù)責(zé)批準(zhǔn)改進(jìn)措施報告。4 程序識別不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度評價采取措施的經(jīng)濟(jì)性、可行性分析原因制定措施，舉

2、一反三，防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生驗證措施的有效性，記錄歸檔實施措施，保持記錄 否4.1 采取改進(jìn)措施的時機(jī)4.1.1當(dāng)遇到下述情況之一時，即要求采取糾正措施：a) 當(dāng)?shù)谝环?、第二方或第三方一體化管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時；b) 管理評審中發(fā)現(xiàn)一體化管理體系需改進(jìn)的機(jī)會時；c) 當(dāng)顧客投訴時；d) 產(chǎn)品服務(wù)活動過程中出現(xiàn)嚴(yán)重批量不合格品時。e) 綜合分析適當(dāng)?shù)男畔⒄J(rèn)為需要采取糾正措施時。f) 行業(yè)主管部門提出的整改意見時。4.1.2當(dāng)遇到下述情況之一時，即要求采取預(yù)防措施：a) 數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)的過程趨勢或產(chǎn)品趨勢；b) 管理評審中發(fā)現(xiàn)一體化管理體系需改進(jìn)的機(jī)會時；c) 其他情況。4.2 不合格或

3、潛在不合格原因的調(diào)查與分析4.2.1 可以從下列資料中分析不合格或潛在不合格原因：a) 批量不合格品監(jiān)視和測量記錄；（針對不合格已發(fā)生） b) 質(zhì)量分析會記錄；（針對不合格已發(fā)生或潛在不合格） c) 不符合項報告；（針對不合格已發(fā)生） d) 工作人員的意見和報告；（針對不合格已發(fā)生或潛在不合格） e) 顧客信息反饋；（針對不合格已發(fā)生或潛在不合格） f) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果；（針對潛在不合格） g) 管理評審結(jié)果等。（針對不合格已發(fā)生或潛在不合格）4.2.2 不合格或潛在不合格的原因可能包括以下幾個方面：a) 用于產(chǎn)品產(chǎn)品、貯存或運輸?shù)牟牧?、過程、工具、設(shè)備或設(shè)施存在的故障、誤操作或不合格；b) 文

4、件不當(dāng)或缺少； c) 不符合程序要求； d) 過程控制不當(dāng)； e) 計劃安排不當(dāng)；f) 缺乏培訓(xùn)或人員個人素質(zhì)； g) 工作環(huán)境不適宜； h) 資源不足等。4.3 評價防止不合格再發(fā)生或潛在不合格發(fā)生的需求行政部組織相關(guān)部門和人員評價采取改進(jìn)措施的必要性、經(jīng)濟(jì)性和可行性。4.4 改進(jìn)措施確定及實施4.4.1 原材料出現(xiàn)大批量嚴(yán)重不合格品時，行政部應(yīng)及時組織有關(guān)部門和人員、供方，對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫改進(jìn)措施報告，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要對實施情況負(fù)責(zé)，由行政部跟蹤和驗證。4.4.2 顧客申訴經(jīng)過處理顧客仍

5、不滿意時，由行政部組織相關(guān)人員，調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫改進(jìn)措施報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施，由行政部跟蹤和驗證。4.4.3 對管理評審中提出的整改建議，按管理評審程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.4 對內(nèi)、外部一體化管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，按內(nèi)部審核程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.5 對數(shù)據(jù)分析得出的結(jié)果，應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)組織人員，分析原因，采取改進(jìn)措施，并填寫改進(jìn)措施報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施，由行政部跟蹤驗證。4.4.6 改進(jìn)措施報告中應(yīng)明確：誰來改進(jìn)，改進(jìn)什么，何時改進(jìn)。在改進(jìn)措施實施過程中，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要進(jìn)行檢查，確保按計劃完成。行政部對改進(jìn)措施實

6、施情況進(jìn)行跟蹤。當(dāng)事實表明不能按計劃如期完成時，可向行政部提出書面申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的改進(jìn)措施報告。4.5 改進(jìn)措施實施效果的評價和驗證4.5.1 改進(jìn)措施完成后，由實施人向所在部門負(fù)責(zé)人報告，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，在改進(jìn)措施報告上簽署意見，對改進(jìn)措施執(zhí)行情況及其有效性作出評價。改進(jìn)措施報告交行政部后，由行政部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗證，給出驗證結(jié)論。4.5.2 當(dāng)改進(jìn)措施確認(rèn)無效時，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實施，實施完成后再驗證，直至確認(rèn)有效。4.6 鞏固措施改進(jìn)措施實施完成，并經(jīng)確認(rèn)其效果有效后，由行政部組織有關(guān)部門和人員，研究提出對一體化管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或修訂的意見，具體按文件控制程序的規(guī)定實施。4.7 行政部負(fù)責(zé)將改進(jìn)措施的實施情況進(jìn)行收