公司財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文

1、公司財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文這是一篇關(guān)于公司財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文由Wtt輯收集 整理希望可以幫助到您！時(shí)光過(guò)的飛快20年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了可以說(shuō)在20年的工作中我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)的工作當(dāng)然也是在發(fā)展 中高效的完成了公司安排給我們的公司相信我們一定能夠做好這 些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果相信我們一定能夠做好！20年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部 堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路緊緊圍繞集 團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)真抓實(shí)干完成 了部

2、門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng) 驗(yàn)教訓(xùn)更好的完成年的各項(xiàng)工作任務(wù)我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：一、20年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧（一）財(cái)務(wù)方面的工作1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)20年我們一如既往地按”；科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理優(yōu)化資源配置提高資金使用效益 把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了 各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變要求公司的財(cái)務(wù)規(guī) 章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度結(jié)合 集團(tuán)公司的實(shí)際情況組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能我們加強(qiáng)

3、了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范 力度提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái) 務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理為領(lǐng)導(dǎo)決 策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20年及20年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)為各分、子公司的20年全面預(yù)算奠定 基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái) 的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各 分、子公司使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解增強(qiáng)了預(yù) 算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的 問(wèn)題和有關(guān)情況

4、不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況對(duì)于超預(yù)算等問(wèn) 題嚴(yán)格審批程序?qū)ι暾?qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后按規(guī) 定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好各分、 子公司的預(yù)算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)為做好20 年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。3、充分利用稅收政策4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù) 服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求財(cái)務(wù)審計(jì)部 將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制并采用按“統(tǒng)一管理 分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司 各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái) 務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)

5、務(wù)充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的 職能作用。5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自 查工作方案集團(tuán)公司圍繞市局”；規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為促進(jìn)煙草行業(yè) 的健康發(fā)展為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富"的工作思路以“摸清 家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想嚴(yán)格按照市 局（公司）的自查要求認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從 細(xì)自上而下對(duì)”；帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、 收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì) 責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合按照”；邊整邊改”的原則將 查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上 的漏洞

6、并有針對(duì)性地指定整改措施限期整改到位。通過(guò)此次的自 查切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。6、加強(qiáng)資金管理的作用為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序加強(qiáng)各分、子公司的資金管理降 低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)提高資金使用效率促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。 集團(tuán)公司從年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順 利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心按照市局（公司）結(jié)算中心要求 對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng) 營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)為確 保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力 度保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。（二）

7、審計(jì)方面的工作1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出 要求（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想增強(qiáng)危機(jī)感、緊 迫感和責(zé)任感加強(qiáng)學(xué)習(xí)努力提高自身素質(zhì)適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作 的要求。（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的作用從而降低 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大效益和權(quán) 益的積累也越來(lái)越多內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算 更重要在管理內(nèi)部管理失控就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)嚴(yán)格遵守國(guó)家 和集團(tuán)的規(guī)章制度確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管 理降低成本費(fèi)用提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益實(shí)現(xiàn)集團(tuán) 內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。2、全面迎接國(guó)家審計(jì)為了迎接國(guó)家

8、審計(jì)署的全面檢查根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)我 部門(mén)20年月日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展 工作充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決 策依據(jù)并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布 置。3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能今年面向社 會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員充實(shí)加強(qiáng)財(cái) 務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職 責(zé)和范疇要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦 法為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4、制定并學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法為

9、了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理 和稽核檢查力度規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積 極性和責(zé)任感財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核 辦法通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論積極思考并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo) 考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。二、存在的問(wèn)題20年我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步但仍然存在著較為突出的問(wèn)題主要表現(xiàn)在：1、是需要加大制度建設(shè)的力度；2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理；3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。在這即將過(guò)去的一年中經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力雖然我們 取得了一定經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo) 的認(rèn)可和支持取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn) 我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)審計(jì)方 法需要進(jìn)一步改進(jìn)財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn) 在以后的工作中我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總 體部署結(jié)合公司實(shí)際開(kāi)創(chuàng)性工作努力