成品庫房制度生產(chǎn)成品入庫、貯存、發(fā)貨、退庫工作規(guī)定

1、成品庫房制度一、 目的為了規(guī)范公司成品庫出入庫管理，確保產(chǎn)品出入庫和發(fā)運安全有序，庫存帳物相符，保證公司銷售、物流系統(tǒng)順暢，及時滿足市場需求。二、 適用范圍適用于成品庫。三、 職責(zé)成品庫庫房管理員： 成品的入、發(fā)、管工作和退回貨物的前期驗收，以及待處理品的入、發(fā)、管工作。 相關(guān)報表的制定，并及時轉(zhuǎn)交。 執(zhí)行并運行庫房的各種出入庫流程和相關(guān)制度。四、 內(nèi)容1、入庫1.1產(chǎn)品加工完畢，必須經(jīng)質(zhì)檢部檢驗合格后由生產(chǎn)部填寫“產(chǎn)品入庫單”一式四份（生產(chǎn)部統(tǒng)計聯(lián)、財務(wù)部聯(lián)、成品庫聯(lián)、半成品庫聯(lián)），與成品檢驗合格證一起，隨產(chǎn)品送交成品庫，辦理入庫手續(xù)。1.2成品入庫時，庫管員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)單審核產(chǎn)品名稱、型號、

2、規(guī)格、數(shù)量、日期，并檢驗包裝及標(biāo)識是否完好，且入庫單必須有相關(guān)責(zé)任人簽字方可生效，并做好相應(yīng)的臺帳記錄，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不得入庫。2、 貯存 2.1倉庫保管員對庫存、代保管物資等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。2.2 成品入庫后，根據(jù)成品的包裝和標(biāo)識進行分類放置，在每個貨架上張貼入庫標(biāo)簽，標(biāo)簽要明確填寫貨物的信息、入庫的時間、貨架編號、存貨區(qū)位、庫管員代號。2.3標(biāo)簽張貼原則： 一架張貼一張，并張貼牢固。 每架貼在該架高1/2處。 根據(jù)堆碼方式不同，張貼在最易看見的方向。 嚴(yán)禁張貼在產(chǎn)品面紙上。 有特殊要求的產(chǎn)品一律貼在與瓦楞垂直的方向；結(jié)合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進

3、出和盤點方便。2.4根據(jù)庫房存貨情況和庫房區(qū)位管理要求，安排、指導(dǎo)搬運工在確認(rèn)合格30分鐘內(nèi)進行轉(zhuǎn)運并定點堆放，堆放原則：所有入庫成品按照預(yù)先劃分的區(qū)域放置，不得越出區(qū)域線，不得占用各類通道，并同類品種堆放同一區(qū)域。同一品種有不同批次的，將前批次的堆放在外面。在沒有特殊要求的前提下，同一品種堆高最大化，限高2.20M。成品在行或列方向保持整齊一致，進出庫時不能相互擦掛。2.5督促與監(jiān)督搬運工對暫存車間入庫成品進行現(xiàn)場整理、表面防護，并對超出庫存容量的成品積極協(xié)調(diào)存放區(qū)域。3、 出庫“派車計劃單”上注明的客戶名稱、產(chǎn)品名稱、到貨時間、發(fā)貨數(shù)量、貨車容量、配貨否、有無附件及其他特殊要求等信息，核實

4、產(chǎn)品是否已入庫，確定裝車的先后順序。若發(fā)貨信息與實際有差異，立即聯(lián)系業(yè)務(wù)員。庫管員根據(jù)有主管簽名的配貨單進行配貨出庫,其他部門到倉庫取貨需登記,如不愿意登記,可拒絕給予出庫。3.2指導(dǎo)與監(jiān)督搬運工按照先進先出的原則將待裝成品從庫內(nèi)轉(zhuǎn)出，并做到：每轉(zhuǎn)出一架便仔細(xì)核對該架品名、工單號是否與需要發(fā)貨的品名、工單號相符；將每架清點的數(shù)量與入庫標(biāo)簽上記錄的數(shù)量進行核對，無誤后便將標(biāo)簽撕下，當(dāng)有差異時，即對該架再次清點，確實有差異時，以出庫清點數(shù)為準(zhǔn)進行記錄，待該車裝完后再對總數(shù)進行核實；在出庫記錄本上完整地記錄每架出庫成品的架數(shù)編號、數(shù)量、入庫時間，并撕下每架上的入庫標(biāo)簽，放置到專用的廢品箱；監(jiān)督與提示

5、裝車前和裝車過程對產(chǎn)品的防護是否有效；記錄產(chǎn)品起裝及出車時間，完成隨車帶送物品、文件隨“成品出庫單”一起與貨同行，駕駛員簽字確認(rèn)；3.4貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標(biāo)識的要及時更改。庫管員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時確認(rèn)是否驗收。3.5有以下情況拒絕出庫：庫管員沒有收到配貨單或出庫通知。其他部門未經(jīng)過允許到庫拿貨。未進行貨物信息的清點。3.6 裝車出庫后，貨物在途中丟失或損壞，倉庫主管要按情節(jié)輕重對送貨員進行處罰，事后送貨員要提交書面報告。4、 退庫4.1退庫有以下情況： 顧客對貨物的質(zhì)量不滿意。 配送的貨物與配送單不相符。 工廠質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)某批產(chǎn)品質(zhì)量不合格需將送出的貨物退回庫。

6、4.2 成品退庫前，應(yīng)有相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫好退庫單，清楚填寫好成品的信息，并且要將成品的原包裝保留，有相關(guān)部門主管或經(jīng)理簽字確認(rèn)后將退庫單交給倉庫主管確認(rèn)。4.3庫管員收到退庫單后，要及時安排人員進行退庫的搬運。符合以下情況拒絕退庫： 原廠包裝沒有保留且惡意損壞。 退庫的貨物沒有相應(yīng)的請購單、出入庫單。 除了質(zhì)量問題外，未符合退庫的條件要求。 所退的物品已經(jīng)使用過或能明顯看出使用痕跡。5、 核對5.1各種單據(jù)庫管員要分類保管好，不得丟失。庫房各種帳目、盤點表、交接班本和現(xiàn)場記錄等要保管好，不得讓他人查看，庫房數(shù)據(jù)要嚴(yán)格保密。5.2帳目要做到日清月結(jié)，每月月末盤點，產(chǎn)品明細(xì)帳要按當(dāng)班出入庫單據(jù)一筆一

7、筆上帳，上帳只許用鋼筆或簽字筆，帳面字跡要寫的工整清楚無差錯。駐外庫房出入庫上駐外庫帳，并按每筆分區(qū)域輸入電腦賬。5.3每月最后一天為結(jié)帳日，每月月底前，保管員、現(xiàn)場保管要對各品種進行全面盤庫，并把盤庫結(jié)果填成盤庫匯總表交總保管，每半年要匯同公司財務(wù)部、計劃部盤庫一次倉庫人員對庫存貨品要每日清點確認(rèn)、，要與出庫單上的數(shù)量與庫內(nèi)的數(shù)量進行每日核對，發(fā)現(xiàn)有盈余或虧損時，與生產(chǎn)部、銷售部、倉庫主管進行會談，定下解決辦法。6、 日常管理6.1成品發(fā)貨間工作人員每天都要掌握產(chǎn)成品的庫存數(shù)據(jù)、在庫產(chǎn)成品質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)問題及時匯報銷售部，以便做出銷售部署，規(guī)定避免因保管工作人員的失誤而給公司造成經(jīng)濟損失。

8、6.2發(fā)貨數(shù)量力求做到準(zhǔn)確無誤，庫管員監(jiān)督檢核簽字，嚴(yán)禁出現(xiàn)重發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象。6.3加強安全防范措施，嚴(yán)禁煙火，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報，成品間工作人員應(yīng)遵守公司勞動紀(jì)律，進庫必須著工作服，工作時間不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事（如上網(wǎng)聊天、聽音樂、吃零食等）。6.4文明裝卸，產(chǎn)成品出入庫要做到輕拿輕放，分類碼放整齊；杜絕因野蠻裝卸造成產(chǎn)品的損壞和浪費。任何員工不準(zhǔn)有挪用、轉(zhuǎn)賣、偷盜發(fā)貨間產(chǎn)成品的行為發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除。6.5庫內(nèi)嚴(yán)禁抽煙、堆放雜物、廢物、擺放私人用品、亂接電線。不允許無關(guān)人員進庫，若發(fā)現(xiàn)有人講無關(guān)人員帶進庫且貨品缺失，該人負(fù)全責(zé)。6.6 倉庫的照明系統(tǒng)須按時聯(lián)系有關(guān)部門及時做好技術(shù)檢查、檢修，以免失效