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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1/2上海吉泰公司日常管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計表部門項 目單位計算公式前月值本 月目標值本 月實際值備注管理部人員流動率%離職人數(shù)/總?cè)藬?shù)出勤率%實勤人數(shù)/編制人數(shù)工資總額薪資元加班工資電話費辦公電話元指公司內(nèi)辦公用電話手機手機總費用/號數(shù)水電費元伙食費元/人總伙食費/總?cè)藬?shù)修繕費及基建費元保險費元含財產(chǎn)和人員的保險費職業(yè)災(zāi)害次數(shù)次工傷事故損失元整車業(yè)務(wù)課營業(yè)額（產(chǎn)成品）元營業(yè)目標達成率%實績營業(yè)額/計劃營業(yè)額回款元回款率%回款金額/應(yīng)收款欠款3個月以內(nèi)元6個月以內(nèi)6個月以上欠款率%欠款/應(yīng)收款交貨達成率%準時批次/總批次運輸費用元散件業(yè)務(wù)部營業(yè)額（產(chǎn)成品）元營業(yè)目標達成率%實績

2、營業(yè)額/計劃營業(yè)額回款元回款率%回款金額/應(yīng)收款欠款3個月以內(nèi)元6個月以內(nèi)6個月以上2/2欠款率%欠款/應(yīng)收款交貨達成率%準時批次/總批次運輸費用元采購課進料不合格批次率%不合格批次/進料批次進料延誤率%進料延誤批次/總批次采購總金額元生產(chǎn)部能率%產(chǎn)出工時/稼動工時稼動率：編制工時油壓16小時，鈑金11小時。電烤8小時%實際工作工時/編制工時工作令結(jié)案率%結(jié)案工作令數(shù)/發(fā)出數(shù)改善活動件不良品維修費%不良數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)庫存金額原材料元半成品零件元成品元低值易耗品元包裝材料元庫存周轉(zhuǎn)率%月營業(yè)額/期初+期末品管課制品不良率平均%不良數(shù)/產(chǎn)出總數(shù)廢品率平均%報廢數(shù)/產(chǎn)出總數(shù)退貨率%批退貨批次/發(fā)貨總批次客戶抱怨次數(shù)次財務(wù)部本月公關(guān)花費金額元公關(guān)金額比%公關(guān)金額/月營業(yè)額貸款增減額萬元貸款增減比值%新增減總額/原貸總額信息中心硬件服務(wù)次數(shù)次軟件服務(wù)次數(shù)次新增文件數(shù)張傳真發(fā)出張數(shù)張復(fù)印張數(shù)張上海吉泰交通工業(yè)

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