歐派家居集團新材料(產(chǎn)品)鑒定試用管理規(guī)定

1、8PEI，曲原Q/OPJT歐派家居集團股份有限公司企業(yè)標準歐派家居集團新材料（產(chǎn)品）鑒定試用管理規(guī)定JTTY-GK-1022017-03-06 發(fā)布歐派家居集艮公司17-03-06、乙前言本制度起草、解釋部門：集團供應鏈管理中心。本制度起草人：于曉波。本制度終批人：張金良。本標準為第五次修訂（ 17 年一次微調 ） 發(fā)布。修訂說明：見制度履歷表 。1. 目的： 12. 適用范圍： 13. 主要內容： 13.1 定義： 13.2 各部門職責 13.2.1 總經(jīng)理室 13.2.2 供應鏈管理中心 13.2.3 產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部（或同職能部門） 23.2.4 質量部 23.2.5 工藝部 23.2

2、.6 采購執(zhí)行部門 23.3 鑒定工作總要求 33.3.1 鑒定工作原則 33.3.2 鑒定隊伍組成 43.3.3 鑒定項目及周期 43.3.4 鑒定材料類別及任務要求 43.3.5 鑒定樣品傳遞 53.3.6 鑒定費用承擔 63.4 鑒定工作流程 63.4.1 材料（產(chǎn)品）鑒定試用操作流程圖 63.4.2 材料（產(chǎn)品）鑒定試用操作流程說明 73.5 試用鑒定考核、監(jiān)督及其他協(xié)調規(guī)定 73.5.1 鑒定部門負責人及專（兼）職人員績效考核及監(jiān)督 73.5.2 其它協(xié)調規(guī)定 84. 生效執(zhí)行 95. 相關記錄 95.1 相關制度 95.2 相關附表 9EM4浪JTTY-GK-102欣派家居集團新材

3、料（產(chǎn)品）鑒定試用管理規(guī)定1 .目的：為明確各部門職責，規(guī)范材料（產(chǎn)品）小樣品鑒定、小批量試用流程中的鑒 定項目、鑒定周期、工作流程，確保材料（產(chǎn)品）質量的可靠性、穩(wěn)定性，特根據(jù)歐派 家居集團供應鏈管理制度JTTY-GK-031、歐派家居集團費用支出開發(fā)管理規(guī)定 JTTY-GK-125最新版相關要求，制定本規(guī)定。2 .適用范圍：本規(guī)定適用于年度新開發(fā)材料（產(chǎn)品）、年度工藝升級開發(fā)材料（產(chǎn)品）的小樣品鑒 定和小批量試用；已有價目表的年度備選材料（產(chǎn)品） 、材料（產(chǎn)品）供應不足應急開發(fā) 的小樣品鑒定和小批量試用。3 .主要內容：3.1 定義：本規(guī)定所稱新材料（產(chǎn)品），是指在公司經(jīng)營、生產(chǎn)、管理中，

4、因開發(fā)新產(chǎn) 品、提升工藝要求、提高質量標準、開發(fā)備選供應商等需要而開發(fā)更優(yōu)性價比的材料（產(chǎn) 品）。3.2 各部門職責：各部門職責參見歐派家居集團供應鏈管理制度JTTY-GK-036最新版，現(xiàn)根據(jù)新材料（產(chǎn)品）鑒定試用管理規(guī)定的具體實施對各部門職責做以下補充。3.2.1 總經(jīng)理室：3.2.1.1 項目審批下屬公司總經(jīng) 理/負責人對經(jīng)供應鏈管理中心負責人審核簽批的擬試用鑒定的材料（產(chǎn)品）簽批決定是否進行試用鑒定，并簽具鑒定意見。3.2.1.2 鑒定意見審批 總經(jīng)理室各鑒定崗位根據(jù)小樣品試用結果批示該材料（產(chǎn)品）是否進行批量試用及批量試用后采用與否的意見，具體為:事業(yè)線類型總經(jīng)理室各鑒定崗位下屬公司

5、總經(jīng)理/負責人制造總裁制造體系各線制造總經(jīng)理/負責人對制造體系的鑒定表簽具意見并審批對制造體系中包含新供應商、年度開發(fā)新材料（含工2新增材料）的鑒定表簽具意見并審批營銷體系各線營銷總經(jīng)理/負責人對營銷體系的鑒定表簽具意見并審批/職能體系集團行政總經(jīng)理對職能體系的鑒定表簽具意見并審批/當下屬公司總經(jīng)理/負責人簽批意見與供應鏈管理中心意見不一致時，由供應鏈管 理中心逐級上報，各部門按制造總裁、集團總裁或董事長的最終裁定意見執(zhí)行。3.2.2 供應鏈管理中心：3.2.2.1 負責試用鑒定材料（產(chǎn)品）供應商的開發(fā)，初步評審，對符合送樣測試的供1JTTY-GK-102gPEM承滾應商填寫試用鑒定表；3.2

6、.2.2 負責小樣品試用原材料（產(chǎn)品）的收集工作；3.2.2.3 供應鏈管理中心負責人根據(jù)供應商初步評估情況及該材料（產(chǎn)品）實際供貨情況在鑒定表上作出是否試用鑒定的意見；3.2.2.4 負責供應商原材料（產(chǎn)品）鑒定表的總體跟蹤工作，鑒定資料的歸檔管理工 作；3.2.2.5 供應鏈管理中心負責人根據(jù)試用情況在鑒定表上作出鑒定意見；3.2.2.6 各部門對已有價目表的材料（產(chǎn)品）表面處理、花色的鑒定存在異議時，協(xié) 調產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部直至下屬公司（副）總經(jīng)理重新再次鑒定。3.2.2.7 對各鑒定參與人員鑒定工作質量及效率進行評價、提出獎懲方案。3.2.3 產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部（或同職能部門）：3.2

7、.3.1 負責新增品種或物料的鑒定項目確定、增補、修訂工作，包括新增物料鑒定 總項目及各部門負責鑒定項目范圍的確定工作。3.2.3.2 產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部負責人或指定人對試用材料（產(chǎn)品）從花色、表面處理 等方面作出鑒定意見；3.2.3.3 提供開發(fā)新產(chǎn)品中的新增材料（產(chǎn)品）的具體明確的采購技術標準、設計圖 紙，包括產(chǎn)品編碼、型號、規(guī)格等要求。3.2.4 質量部：3.2.4.1 負責檢測材料（產(chǎn)品）的各項技術指標，提供檢測報告附于鑒定表后，并作 出鑒定意見，定期發(fā)布檢測進度情況至相關工作崗位；3.2.4.2 對已有檢驗歷史資料的價目表范圍內的材料（產(chǎn)品）可以參照研發(fā)、工藝、質量三方簽字的封樣樣板

8、 代替產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部直接進行表面處理、花色的鑒定；3.2.4.3 對小批量鑒定的材料（產(chǎn)品），參照小樣品鑒定后研發(fā)、工藝、質量三方簽字 的封樣樣板進行外觀檢測。3.2.4.4 對負責檢測各項技術指標、試裝鑒定的材料或產(chǎn)品編號建檔管理和實物樣板 保存管理。3.2.5 工藝技術部：3.2.5.1 繪制和審核因工藝變更或者工藝升級的材料（產(chǎn)品）的圖紙、規(guī)格及工藝技 術要求；針對新增物料和版本更新的物料的采購技術標準進行校對；3.2.5.2 對試用材料（產(chǎn)品）從加工工藝方面進行相關指標的鑒定，需要制作成半成 品方可鑒定工藝可行性的材料由工藝部負責協(xié)調相關部門制成半成品后進行鑒定 ，部門負 責人或其

9、指定人按表格要求填寫鑒定意見，也可另附明細表或說明；3.2.5.3 對試用材料（產(chǎn)品）需要進行安裝試用的，協(xié)調生產(chǎn)部門、工藝部、車間主 任、安裝送貨組長或廠長進行試用并作出鑒定意見。3.2.6 采購執(zhí)行部門：3.2.6.1 按材料（產(chǎn)品）鑒定表（見附表一，以下簡稱鑒定表）規(guī)定的批量試 用數(shù)量采購物料；5-PIE*4像3.2.6.2 對小批量試用的材料（產(chǎn)品），負有批量材料（產(chǎn)品）到貨后通知相關部門實施 鑒定的職責。3.3 鑒定工作總要求：3.3.1 鑒定工作原則3.3.1.1 各下屬公司年度新樣品材料小樣品鑒定項目由各研發(fā)或工藝技術部門在填寫«年度 公司新材料開發(fā)項目中請、反饋表時注

10、明（見歐派家居集團費用支出開發(fā)管理規(guī)定JTTY-GK-125最新版附表）；3.3.1.2 內外檢原則：凡我司各下屬公司質量部實驗室、工藝技術部門可完成的檢測， 須全部要求鑒定；個別送外檢項目因鑒定費用較高，考慮成本因素，一律安排在各下屬公 司樣品評審完畢確認入選之后或備選 /應急開發(fā)確認選用之后再行送檢（各研發(fā)或工藝技 術部門須在項目中請表中注明具體外檢項目）；3.3.1.3 送樣管理：原有供應商送樣原則上要求統(tǒng)一送至供應鏈管理中心，對送樣至工藝、產(chǎn)品規(guī)劃（管理）、質量部門或材料使用部門的，上述部門于當天內通知或轉交供應鏈管理中心處理； 體系外新供應商送樣必須統(tǒng)一送交供應鏈管理中心，上述部門不

11、應接收新供應商樣品。對 送樣屬于試用鑒定的原材料，由供應鏈管理中心送樣后發(fā)起試用鑒定；供應鏈管理中心收集的原（新）供應商新材料，由供應鏈管理中心不定期組織“新材料推介會”的形式予以公布，供各事業(yè)線產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部選擇參考。3.3.1.4 封樣管理：每年新樣品材料評審選上的新材料，由供應鏈管理中心聯(lián)系供應商提供三件材料首 樣和用于小樣品鑒定的規(guī)格數(shù)量；經(jīng)產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部（或同職能部門）確認的三件首 樣：一件給供應鏈管理中心暫存，待總經(jīng)理室確認新樣品后返回供應商作封樣對照用；一 件給產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部（或同職能部門）作存檔，用于小樣板封樣檢驗的標準；一件給 質量部保存，用于新樣品試制階段來料檢

12、驗；首樣封樣保管期限正常為12個月，已淘汰或升級替換物料的樣板自淘汰/升級/替換日起不再保留，具體以各事業(yè)線產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā) 部/工藝技術部門的技術文件為準。所封樣板應同時經(jīng)產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)部負責人、工藝技術部負責人、質量部負責人共 同簽字確認方為有效。標準封樣由各事業(yè)線產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)部與質量部門負責，原則上封樣時限為 7個工 作日。正常每年更新的小樣板統(tǒng)一由各事業(yè)線質量部牽頭組織封樣工作并歸檔管理。各事 業(yè)線質量部原則上應建立所有供貨材料樣板并由專人管理，其它部門可有選擇留樣，但在 發(fā)生爭議時以質量部門封樣樣板為鑒定標準。對于隨時間流逝顏色或性狀易發(fā)生變化的樣 板，質量部應約請供應商及相關封樣簽

13、字人及時更新。如日常封樣過程中對于不配合的供 應商質量部門可反饋提交至供應鏈管理中心協(xié)助協(xié)調。3.3.1.5 主觀判定項目工作原則：對無明確理化指標或其它客觀判定依據(jù)，僅憑“目 測”、“手感”或“僅以車間試用效果主觀判定”等感覺經(jīng)驗進行檢驗判定的材料，其鑒定 環(huán)節(jié)必須由3人（含）以上分別獨立進行鑒定，并分別書面記錄檢測結論，取得多數(shù)一致意見的方可作為判定結論；否則由下屬公司總經(jīng)理 /負責人另行組織判定或裁定是否采用。3.3.1.6 為優(yōu)化鑒定項目管理，對于一般驗證材料（B類）的原材料，提出部門可向集 團總經(jīng)理室提出免鑒定申請，待 集團總經(jīng)理室審批通過后即可執(zhí)行。3.3.1.7 集團通用材料的鑒

14、定：通用材料指兩個以上下屬公司共用且采購技術質量要 求一致的材料，經(jīng)集團總經(jīng)理室審批后指定一個下屬公司鑒定（一般選取采購量較大的下 屬公司進行全項目鑒定），鑒定結果可直接適用于其他下屬公司。3.3.1.8 同一物料類別多種材料（產(chǎn)品）的鑒定：同一物料類別材料（產(chǎn)品）指采購 技術質量要求一致的材料（產(chǎn)品），供應鏈管理中心與需求部門共同指定一款進行全項目 鑒定（一般選取采購量較大的物料），鑒定結果可直接適用于其他同一物料類別的材料。3.3.1.9 對于供應鏈管理中心提供的新供應商、材料（產(chǎn)品）、或供應鏈管理中心認為 可能替代目前“唯一”供應商所供材料（產(chǎn)品）的替代材料（產(chǎn)品） 、以及經(jīng)審批的常規(guī)

15、材料（產(chǎn)品）的試用鑒定，各鑒定部門包括工藝部、廠部、質量部須在規(guī)定時間內配合下 單試用并作出客觀公正鑒定，不得以任何理由拒絕試用或未經(jīng)試用即草率主觀得出結論。3.3.2 鑒定隊伍組成：各下屬公司成立專（兼）職鑒定隊伍，選擇品德良好、具備相應物料專業(yè)知識及實際 操作經(jīng)驗的相關人員經(jīng)部門負責人審批后作為專（兼）職鑒定人員，涉及崗位調整變化時， 由各部門負責人或指定人員書面或郵件通知供應鏈管理中心予以調整。對于主要材料（產(chǎn) 品）（由供應鏈管理中心根據(jù)材料性質和采購量認定）的試用鑒定，應由使用部門負責人、工藝部負責人、質量部負責人親自主持或組織人員試用鑒定，而不能由一般人員隨意試用 便得出結論；供應鏈

16、管理中心認為有必要的，可派采購開發(fā)工程師全程跟蹤。3.3.3 鑒定項目及周期：3.3.3.1 鑒定項目：已有建立鑒定項目的生產(chǎn)物料（產(chǎn)品）由供應鏈管理中心組織各下屬公司產(chǎn)品規(guī)劃 （管 理）部、質量部、工藝部進一步完善，完善后報批執(zhí)行；新增物料鑒定項目的年度增補工 作由供應鏈管理中心組織各下屬公司產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部、質量部、工藝部或同等職能部 門確定鑒定項目并報批執(zhí)行（如開發(fā)電子審批流程的，以電子審批流程操作執(zhí)行）。3.3.3.2 鑒定周期：各下屬公司建立常規(guī)生產(chǎn)物料（產(chǎn)品）各鑒定部門鑒定標準時間表，據(jù)以考核各鑒定 部門各鑒定人員鑒定效率，具體見材料（產(chǎn)品）鑒定項目、鑒定人員及鑒定周期匯總表（附

17、表二，下同），該時間表根據(jù)各下屬公司每年產(chǎn)品用材品種的增減由供應鏈管理中心 進行相應調整。各相關部門收到鑒定表后，應及時組織落實下單采購、檢測，采購執(zhí)行部 門在收到小批量試用通知后按照材料（產(chǎn)品）鑒定項目、鑒定人員及鑒定周期匯總表 的規(guī)定時間完成采購任務（以物料入倉為最終節(jié)點），批量試用材料（產(chǎn)品）與原供應商采購計劃相沖突的，則調整原供應商送貨量3.3.4鑒定材料類別及任務要求：物料類別包含范圍鑒定項目分類認定程序小樣品鑒定任務批次小批量試用任務批次材料（產(chǎn)品）重點驗證材料 （A類） 參見附表三 重點驗證材料（產(chǎn)品）匯 總表影響回J的基礎物料如柜身和門板基材類、基礎五金功能件；由供應鏈管理中

18、心征詢相關下屬 公司提出部門（如研發(fā)部或工 藝部）的意見后 仞步判定物料類 別，報下屬公司 總經(jīng)理/負責人、 制造總裁審批后 確定。由樣品鑒定 終批人根據(jù) 小樣品鑒定 結果及該物 料供應穩(wěn)定性確定不少于2批次鑒士7E無采購歷史的、認識經(jīng) 驗不足的全新物料。首次開發(fā)的專利材料一般驗證材料（B類）除A類以外的物料。參見附表四生 產(chǎn)經(jīng)營物料鑒定 批次規(guī)定匯總表，特殊情況 由樣品鑒定終批 人根據(jù)小樣品鑒 定結果及該物料 供應穩(wěn)定性確a£o備選開發(fā)項目已啟價目表的年度備選開發(fā)項目/3.3.4.1為保證各類選用新材料的穩(wěn)定性，重點驗證材料須進行不少于2批次的質量、工藝、生產(chǎn)的批量鑒定工作，從原材

19、料性能指標、工藝可行性、生產(chǎn)可行性等各方面充分 驗證，一般驗證材料及備選開發(fā)項目在連續(xù)兩批次小批量試用合格后，可以轉換為正式供 應商。3.3.4.2特殊情況下，如試用周期長、非充分市場競爭產(chǎn)品、非主要原材料等，經(jīng)供 應鏈管理中心負責人、下屬公司總經(jīng)理/負責人、制造總裁簽批同意后，可減少小批量試 用次數(shù)，提前轉為正式供應商；對小批量試用中穩(wěn)定性差的材料（即多批次小批量試用結 果中有不合格結論的），可根據(jù)實際情況增加小批量試用次數(shù)，經(jīng)供應鏈管理中心、下屬 公司總經(jīng)理/負責人、制造總裁簽批同意后執(zhí)行，試用程序按照小批量試用（第一批次）順序進行。3.3.5鑒定樣品傳遞：3.3.5.1 小樣品鑒定： 原

20、則上由供應鏈管理中心提供多套樣品（具體數(shù)量視鑒定部門而定）供各部門同 時展開實質鑒定工作，供應鏈管理中心負責在鑒定樣品上或外包裝上注明鑒定表編號，鑒 定部門在收到樣品后各自按要求進行鑒定，再按電子鑒定表傳遞順序在協(xié)同-供應鏈管理中心服務系統(tǒng)內填寫鑒定意見。 當鑒定的小樣品因價值大或體積大等原因，不便提供多套樣品時，供應鏈管理中 心只提供一套樣品供所有參與鑒定部門進行鑒定和試用，供應鏈管理中心負責在鑒定樣品 上或外包裝上注明鑒定表編號和“流傳鑒定”字樣，并通知相關部門到指定地點取樣，先融源JTTY-GK-102收到樣品的部門有責任在做測試前通知其他鑒定部門一同鑒定或鑒定后主動送達下一個鑒定部門，

21、各部門按電子鑒定表傳遞順序在協(xié)同 -供應鏈管理中心服務系統(tǒng)內填寫鑒定意 見。部分樣品如板材、長條鋁材等因運輸不便無法送達鑒定部門辦公室的，若裁切樣品對 樣品的鑒定結果不產(chǎn)生影響，則由供應鏈管理中心要求供應商按規(guī)定尺寸（由鑒定部門提 供）裁成小樣品后再送樣；若裁切樣品對樣品的鑒定項目產(chǎn)生影響，則由供應鏈管理中心 通知供應商直接送至工廠原材料倉庫，供應鏈管理中心以電話或郵件形式提醒接收部門和 鑒定部門，各廠原材料倉庫在收到此類鑒定材料后應第一時間郵件或電話通知指定部門人 員予以領?。ň唧w以供應鏈管理中心郵件指定部門和人員為準）。當鑒定樣品需要制作半成品或者安裝后才能驗證其可行性的，由各下屬公司工藝

22、部門制作安裝并組織所有鑒定部門共同鑒定，各部門再按電子鑒定表傳遞順序在協(xié)同-供應鏈管理中心服務系統(tǒng)內填寫鑒定意見。3.3.5.2 小批量試用：由各下屬公司采購執(zhí)行部門安排下單并通知供應商在送貨物料包裝上備注批量試用 鑒定表單號，物料到貨后，各下屬公司采購執(zhí)行部門經(jīng)辦采購人員需以郵件或者電話形式 通知下一順序鑒定部門（具體以電子鑒定表為準）樣品到貨的時間及地點等相關信息。3.3.6鑒定費用承擔：費用大類費用明細小樣品鑒定小批量鑒定備注材料費用新送樣的樣品材料費用供應商承擔使用部門承擔/老材料樣品的費用及相關裁制費用使用部門承擔/物流費用快遞費用或送貨費用供應鏈管理中心承擔供應商承擔/檢測費用同一

23、階段送樣鑒定不合格在 3次以內發(fā)生的工2部組裝費用、質量部檢測、委外檢測及因檢測發(fā)生的相關實際費用，具體參照各下 屬公司制造線檢測項目收費標準鑒定部門承擔鑒定部門承擔/同一階段送樣鑒定不合格在 3次以上（即第4次開始）發(fā)生的工2部組裝費用、質量部 檢測、委外檢測及因檢測發(fā)生的相關實際費 用，具體參照各下屬公司制造線檢測項目收費標準供應商承擔供應商承擔收取費用由相應鑒定部門收取3.4 鑒定工作流程3.4.1 材料（產(chǎn)品）鑒定試用操作流程圖6OPPEIMJTTY-GK-102事業(yè)部總經(jīng)理制造總裁供應商原材料鑒定流丁平購T程師產(chǎn)應鏈開發(fā)主管供應鏈開發(fā)總監(jiān) 研發(fā)部 質量部 T藝部 廠批審定鑒用試開始小

24、樣品鑒定申請老材料 一 2.審核 _Y4* 3.審核新材料定鑒品樣小6.宏崟 意見7.宏崟 意見批一第1定鑒量批小11.發(fā)起 小批量 鑒定1-12.采購下單采購 訂單 流程米購入 庫、其 他出庫4.云僉 意見15.會簽意見批二第1定鑒量批小知通發(fā)開購采資）26.存檔結束介媒播傳5.2樣曲 檢驗5.3櫛司©fe巧 品為半成品， 工廠需進行二次加工時）5.1樣曲 檢驗5W 檢驗*13.1 樣 品檢驗-13.2 樣 品檢驗13.3樣品檢驗 （樣品為半成 品，工廠需進 行二次加工時）18.發(fā)起第二批 鑒定老材料19.采購 下單25.鑒定 完成4.審核8.審核_一新材料計9.審核16.審核.

25、新材料. 17.審核事 23.審核 一新材料二 24.審核，93.4.2 材料（產(chǎn)品）鑒定試用操作流程說明（詳見附表五）：經(jīng)小樣品/小批量試用合 格后，供應鏈管理中心可依據(jù)鑒定審批終批人在試用鑒定表簽批的同意轉為合格供應 商的批示發(fā)布采購開發(fā)通知并整理修改相應采購價目表。3.5 試用鑒定考核、監(jiān)督及其他協(xié)調規(guī)定3.5.1 鑒定部門負責人及專（兼）職人員績效考核及監(jiān)督3.5.1.1 考核辦法：各下屬公司產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部門、質量部門、工藝部門、廠部 試用車間對試用鑒定材料的鑒定時效（及時性）及鑒定質量（項目鑒定完整性、公正性）、 小批量試用下單及時性列入鑒定部門負責人及相應主管的考核范圍，對于全

26、年經(jīng)手鑒定材 料均符合材料（產(chǎn)品）鑒定項目、鑒定人員及鑒定周期匯總表表格內容的規(guī)定（即鑒 定項目完整、齊全），由供應鏈管理中心按照鑒定部門負責人及主管年度鑒定時效、鑒定項目完整度及鑒定項目數(shù)量等因素提報獎勵名單，給予全部符合要求的鑒定個人全年 200-1500元/人的優(yōu)秀鑒定人員獎勵。3.5.1.2 監(jiān)督辦法： 工作按時按質完成為參與鑒定人員基本職責要求，凡出現(xiàn)鑒定項目漏項、不公正 鑒定、不及時鑒定，采購員小批量試用鑒定材料下單不及時或不準確；凡出現(xiàn)一項次異常，則予以20元/次的行為績效獎金（下稱“獎金”）扣減（具體以每張鑒定表為評判依據(jù)， 對因系統(tǒng)問題造成的異常項目不計入考核，由信息技術線工

27、程師和供應鏈管理中心績效專 員共同認定）；對于存在出具虛假鑒定結果及配合度差，未按規(guī)定項目完成鑒定且年度鑒 定準時率排名后五位的人員，除在時段考評分上體現(xiàn)外，還將處以500-1000元獎金扣減。 在原材料鑒定過程中發(fā)現(xiàn)收到鑒定表而不主動查找樣品導致超過鑒定時間還未完成的和 在鑒定意見欄填寫無效信息的，如“未收到樣品”、“不了解樣品”、“無樣品圖紙”等，除 按照原材料鑒定處理條款處理外，還將按照歐派家居集團獎懲管理制度JTTY-063最新版本中崗位“失職”處理；對鑒定異常頻次高、情節(jié)嚴重的違規(guī)人員直接轉交公司監(jiān)察審 計部進一步查處。 各崗位鑒定人員日常鑒定績效由電子鑒定系統(tǒng)自動登記；全年度的獎勵

28、與處理由 供應鏈管理中心在每年1月份根據(jù)電子鑒定系統(tǒng)年度匯總統(tǒng)計數(shù)據(jù)出具專項通知上報集團 行政副總經(jīng)理、下屬公司總經(jīng)理/負責人、制造總裁審批后由財務部執(zhí)行。3.5.2 其它協(xié)調規(guī)定3.5.2.1 各下屬公司各鑒定部門電子鑒定以 OA協(xié)同平臺自動統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準（異常項目 可由被考核人申請復查，由信息技術線工程師和供應鏈管理中心績效專員共同認定是否屬 于系統(tǒng)問題，如是則免于處理）。特殊項目紙質檔鑒定表以經(jīng)管采購開發(fā)工程師將鑒定表 及樣品傳遞至第一鑒定部門實際接收簽名時間作為計時開始時間，各部門鑒定時間認定以 此類推；需要各鑒定部門同時現(xiàn)場鑒定的由各下屬公司質量部通知組織協(xié)調，鑒定結束后 同時在鑒定表

29、上簽署鑒定意見。3.5.2.2 供應鏈管理中心有權重新復核試用、使用的原材料（產(chǎn)品）質量狀況的真實 性，有權對相關試用、鑒定崗位人員所作的鑒定意見的公正性、真實性、準確性提出質疑，有權對相關過程和情況進行調查核實，有權對有疑問的鑒定結果提請下屬公司總經(jīng)理/負責人或集團總經(jīng)理室重新組織判定；對認為有可能存在徇私妄判的事件及責任人員，除按 照3.5.1規(guī)定處理外，有權亦有責任直接轉交公司監(jiān)察審計部進一步查處。3.5.2.3 各鑒定簽字人須本著“公平光明”、“實事求是”的原則開展原材料（產(chǎn)品） 的試用鑒定工作并對鑒定的結論負責，經(jīng)鑒定評價結論為試用合格的材料（產(chǎn)品），若采購后出現(xiàn)重大質量問題且經(jīng)公司認定鑒定人有誤判或失職責任的，將對鑒定人予以問責（包括事后追溯問責），具體按歐派家居集團獎懲管理制度 JTTY-63最新版本中的“失 職行為”處理。3.5.2.4 特殊材料（產(chǎn)品），如某些化工類，需要供應方人員現(xiàn)場指導方能進行試用鑒 定的，該材料（產(chǎn)品）供應方人員必須