關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)驗(yàn)證控制程序

1、樂(lè)清市華菱電氣有限公司關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證、定期確認(rèn)控制程序文件編號(hào)：HL/QP-0206版 本：A/1受控狀況：分發(fā)號(hào)：編制審核批準(zhǔn)2009年10月28日發(fā)布2009年11月10日實(shí)施樂(lè)涓市華麥電氣有限公司程序文件關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/ 驗(yàn)證、定期確認(rèn)控制程序文件編號(hào)：HL/QP-0206第A版第1次修改實(shí)施日期：2009/11/10第1頁(yè) 共5頁(yè)1.目的對(duì)關(guān)鍵元器件和材料特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以檢驗(yàn)/驗(yàn)證關(guān)鍵元器件和材料符合要求。2. 范圍對(duì)外協(xié)外購(gòu)的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證進(jìn)行控制。3. 職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證的控制。3.2生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)送檢和檢

2、驗(yàn)合格后關(guān)鍵元器件和材料的保管并負(fù)責(zé)制定原材料檢驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)卡片。4. 程序4.1元器件和材料的分類公司將原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件，按重要性分為 A、B、C三類，即：A類：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資（關(guān)鍵元器件和材料）；B類：不影響產(chǎn)品使用性能或稍有影響但可以補(bǔ)救的物資；C類：包裝及輔助材料等起輔助作用的物資。4.2關(guān)鍵元器件和材料的識(shí)別、確定生產(chǎn)供應(yīng)科根據(jù)認(rèn)證實(shí)施細(xì)則，結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)，編制關(guān)鍵零部件和材料 明細(xì)表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施。4.3關(guān)鍵元器件和材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)/驗(yàn)證 4.3.1生產(chǎn)供應(yīng)科采購(gòu)回關(guān)鍵元器件和材料， 將元器件和材料放于“待檢”區(qū)域, 并及時(shí)報(bào)檢。由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫送

3、檢單，報(bào)技術(shù)質(zhì)檢科檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2技術(shù)質(zhì)檢科檢驗(yàn)員接到送檢單后，核對(duì)送檢產(chǎn)品及數(shù)量，按照原材 料檢驗(yàn)卡片進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證。檢驗(yàn)卡應(yīng)規(guī)定：檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)器具、 檢查水平、合格質(zhì)量水平、抽樣數(shù)、允收數(shù)和拒收數(shù)及驗(yàn)收準(zhǔn)則等。4.3.3檢驗(yàn)合格的元器件和材料，由零件倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)關(guān)檢單中檢驗(yàn)員簽 字確定合格后方可檢收入庫(kù)。對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)證的材料和元器件由供方提供質(zhì)檢報(bào)告， 其內(nèi)容包括化學(xué)成份、機(jī)械性、電性能等。4.3.4不合格品的處理4.3.4.1檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員作好標(biāo)識(shí)，按照不合格品控制程序 進(jìn)行處理（返工、退貨和降級(jí)處理）。4.3.4.2生產(chǎn)供應(yīng)科根據(jù)不合格情況，決定是否

4、需填寫供立質(zhì)量評(píng)定單。不合 格情況如下：B類物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問(wèn)題，A類物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)以供方 質(zhì)量評(píng)定單形式向其提出警告，限期整改，B類物資連續(xù)五次出現(xiàn)同類質(zhì)量問(wèn)題，A類出現(xiàn)二次同類質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)以供方質(zhì)量評(píng)定單通知其停止供貨，經(jīng) 整改合格后，應(yīng)重新申請(qǐng)供貨。整改期間技術(shù)質(zhì)檢科凋整抽檢方案。在正常情況 下生產(chǎn)供應(yīng)科每半年填寫一次供方質(zhì)量評(píng)定單以對(duì)供方的供貨情況做出適當(dāng) 評(píng)價(jià)。4.3.4.3A、B、類整改后，經(jīng)檢證仍不能達(dá)標(biāo)者，應(yīng)從合格供方名錄中予以 剔除。C類物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題按退貨處理，年出現(xiàn)十次予以剔除。4.4關(guān)鍵原材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)4.4.1關(guān)鍵原材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)分類：a）公

5、司進(jìn)行的定期確認(rèn)檢驗(yàn)及 A類物資進(jìn)貨檢驗(yàn)：關(guān)鍵原材料的重要尺寸、化學(xué)成分、機(jī)械性能及電性能外觀；b）供方或第三方進(jìn)行的定期確認(rèn)檢驗(yàn)零件為：塑料件、銅件、電子無(wú)器件、發(fā)光 管等。4.4.2公司應(yīng)規(guī)定定期確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、時(shí)機(jī)和頻次，由技術(shù)質(zhì)檢科編制關(guān)鍵原材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)卡片，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。4.4.3由供方或第三方（試驗(yàn)機(jī)構(gòu)或其它）進(jìn)行關(guān)鍵原材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)的供方應(yīng)提供材料試驗(yàn)報(bào)告或材料質(zhì)保單，對(duì)關(guān)鍵原材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)。4.4.4由公司進(jìn)行關(guān)鍵原材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)的，技術(shù)質(zhì)檢科提供材料檢驗(yàn)報(bào)告，并組織生產(chǎn)供應(yīng)科對(duì)關(guān)鍵原材料進(jìn)行確評(píng)價(jià)，填寫定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄4.5質(zhì)量記錄要求4.5.1技術(shù)質(zhì)檢科就保存關(guān)鍵元器件或驗(yàn)證記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等；檢驗(yàn)或難驗(yàn)證記錄應(yīng)能表明產(chǎn)品符合認(rèn)證要求，并 有檢驗(yàn)人員或授權(quán)人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章。4.5.2對(duì)于由供應(yīng)商完成的檢驗(yàn)，其記錄應(yīng)包括所涉及的產(chǎn)品、所覆蓋的數(shù)量、 檢驗(yàn)項(xiàng)目和結(jié)論及供方檢驗(yàn)人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章。4.5.3記錄的控制應(yīng)符質(zhì)量記錄控制程序5合相關(guān)文件HL/QP-0204質(zhì)量記錄控