集團HAZOP技術指南中例舉的風險矩陣

1、集團 hazop 技術指南中例舉的風險矩陣事故發(fā)生概率等級5i 5iii 10iv 15iv 20iv 254i 4ii 8iii 12iv 16iv 203i 3ii 6ii 9iii 12iv 152i 2i 4ii 6ii 8iii 101i 1i 2i 3i 4ii 5風險矩陣12345事故后果嚴重程度等級1、 風險等級：風險等級分值描述需要的行動pha 改進建議iv 級風險15 至 25嚴重風險（絕對不能容忍）必須通過工程和/或管理上的專門措施， 限期（不超過六個月內）把風險降低到級別ii 或以下。需要并制定專門的管理方案予以削減iii 級風險10 至 14高度風險（難以容忍）應當通

2、過工程和/或管理上的控制措施，在一個具體的時間段（12個月）內，把風險降低到級別ii或以下。需要并制定專門的管理方案予以削減ii 級風險5 至 9中度風險（在控制措施落實的條件下可以容忍）具體依據(jù)成本情況采取措施。需要確認程序和控制措施已經(jīng)落實，強調對它們的維護工作。個案評估。評估現(xiàn)有控制措施是否均有效。i 級風險1 至 5可以接受不需要采取進一步措施降低風險。不需要。可適當考慮提高安全水平的機會。 （在工藝危害分析范圍之外）2、 事故后果嚴重程度（ s） ：等級員工傷害財產(chǎn)損失環(huán)境影響1 沒有員工傷害或只有輕傷，但沒有重傷和死亡。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣不足 50 萬元。事故影響僅限于生產(chǎn)

3、區(qū)域內，沒有對周邊環(huán)境造成影響。2 造成重傷、急性工業(yè)中毒，但沒有死亡。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣50 萬元以上、 100 萬元以下。因事故造成周邊環(huán)境輕微污染，沒有引起群體性事件。3 一次死亡1-2 人，或者3-9 人中毒（重傷） 。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣100 萬元以上、 500 萬元以下。1、因事故造成跨縣級行政區(qū)域糾紛，引起一般群體性影響。2、發(fā)生在環(huán)境敏感區(qū)的油品泄漏量1 噸以下，以及在非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量 10 噸以下，造成一般污染的事故。4 一次死亡3-9 人，或者10-49人中毒（重傷） 。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣500 萬元以上、 1000 萬元以下。1、因事故造成跨

4、地級行政區(qū)域糾紛，使得當?shù)亟?jīng)濟、 社會活動受到影響。2、發(fā)生在環(huán)境敏感區(qū)的油品泄漏量1-10 噸，以及在非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量 10-100 噸，造成較大污染的事故。5 一次死亡10 人以上，或者50人以上中毒（重傷） 。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣1000 萬元以上。1、事故使得區(qū)域生態(tài)功能部分喪失或瀕危物種生存環(huán)境受到污染。2、事故使得當?shù)亟?jīng)濟、社會活動受到嚴重影響，疏散群眾1 萬以上。3、因事故造成重要河流、湖泊、水庫及海水域大面積污染，或縣級以上城鎮(zhèn)水源地取水中斷。4、發(fā)生在環(huán)境敏感區(qū)的油品泄漏量超過10 噸，以及在非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量超過100噸，造成重大污染事故。3、 事故發(fā)生概率

5、（ l） ：等級硬件控制措施軟件控制措施頻率說明（ f） /年1 1.兩道或兩道以上的被動防護系統(tǒng)，互相獨立，可靠性較高；2.有完善的書面檢測程序，進行全面的功能檢查，效果好、故障少。 3.熟悉掌握工藝， 過程始終處于受控狀態(tài)。4.穩(wěn)定的工藝，了解和掌握潛在的危險源，建立完善的工藝和安全操作規(guī)程。1.清晰、明確的操作指導，制定了要遵循的紀律，錯誤被指出并立刻得到更正，定期進行培訓， 內容包括正常、 特殊操作和應急操作程序，包括了所有的意外情況。2.每個班組上都有多個經(jīng)驗豐富的操作工。理想的壓力水平。所有員工都符合資格要求，員工愛崗敬業(yè)，清楚了解并重視危險源。現(xiàn)實中預期不會發(fā)生（在國內行業(yè)內沒有

6、先例）10-42 1.兩道或兩道以上，其中至少有一道是被動和可靠的。2.定期的檢測，功能檢查可能不完全，偶爾出現(xiàn)問題。3.過程異常不常出現(xiàn)，大部分異常的原因被弄清楚，處理措施有效。4.合理的變更，可能是新技術帶有一些不確定性，高質量的phas。1.關鍵的操作指導正確、清晰，其它的則有些非致命的錯誤或缺點，定期開展檢查和評審，員工熟悉程序。2.有一些無經(jīng)驗人員， 但不會全在一個班組。偶爾的短暫的疲勞，有一些厭倦感。員工知道自己有資格做什么和自己能力不足的地方，對危險源有足夠認識。預期不會發(fā)生，但在特殊情況下有可能發(fā)生（國內同行業(yè)有過先例）10-3至 10-43 1.一個或兩個復雜的、主動的系統(tǒng)，

7、有一定的可靠性，可能有共因失效的弱點。2.不經(jīng)常檢測，歷史上經(jīng)常出問題，檢測未被有效執(zhí)行。3.過程持續(xù)出現(xiàn)小的異常，對其原因沒有全搞清楚或進行處理。較嚴重的過程（工藝、設施、操作過程）異常被標記出來并最終得到解決；4.頻繁的變更或新技術應用， phas 不深入，質量一般，運行極限不確定。1.存在操作指導，沒有及時更新或進行評審，應急操作程序培訓質量差。2.可能一班半數(shù)以上都是無經(jīng)驗人員，但不常發(fā)生。有時出現(xiàn)的短時期的班組群體疲勞，較強的厭倦感。員工不會主動思考，員工有時可能自以為是，不是每個員工都了解危險源。在某個特定裝置的生命周期里不太可能發(fā)生， 但有多個類似裝置時， 可能在其中的一個裝置發(fā)

8、生（集團公司內有過先例）10-2至 10-34 1.僅有一個簡單的主動的系統(tǒng)，可靠性差。2.檢測工作不明確，沒檢查過或沒有受到正確對待。3.過程經(jīng)常出現(xiàn)異常，很多從未得到解釋。4.頻繁地變更及新技術應用。進行的phas不完全，質量較差，邊運行邊摸索1.對操作指導無認知，培訓僅為口頭傳授，不正規(guī)的操作規(guī)程，過多的口頭指示，沒有固定成形的操作，無應急操作程序培訓。 2.員工周轉較快，個別班組一半以上為無經(jīng)驗的員工。過度的加班， 疲勞情況普遍， 工作計劃常常被打亂，士氣低迷。 工作由技術有缺陷的員工完成，崗位職責不清， 員工對危險源有一些了解。在裝置的生命周期內可能至少發(fā)生一次（預期中會發(fā)生）10-1至 10-25 1.無相關檢測工作。2.過程經(jīng)常出現(xiàn)異常，對產(chǎn)生的異常不采取任