AK客車工廠建設(shè)項(xiàng)目案例

1、1會(huì)計(jì)學(xué)AK客車工廠建設(shè)項(xiàng)目案例客車工廠建設(shè)項(xiàng)目案例鄭州鄭州AKAK客車生產(chǎn)工廠是客車生產(chǎn)工廠是TKTK集團(tuán)和美國集團(tuán)和美國MTUMTU公司各公司各出資出資50%50%組建的，總投資額組建的，總投資額18.818.8億元人民幣，工億元人民幣，工廠占地面積廠占地面積2020萬平方米，建筑面積萬平方米，建筑面積5 5萬平方米，萬平方米，包括主廠房、試車臺(tái)、辦公樓、食堂和輔助廠包括主廠房、試車臺(tái)、辦公樓、食堂和輔助廠房等各種設(shè)施，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為房等各種設(shè)施，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為230230臺(tái)客車。臺(tái)客車。計(jì)劃計(jì)劃20132013年年6 6月初開始施工，月初開始施工，20142014年年1010月底完工

2、月底完工。案例案例4 4：AKAK客車工廠建設(shè)項(xiàng)目案例客車工廠建設(shè)項(xiàng)目案例Contents135246項(xiàng)目目標(biāo)與范圍里程碑、WBS項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)責(zé)任分配矩陣人力資源計(jì)劃費(fèi)用資源計(jì)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理驗(yàn)收與收尾7目錄8第一部分第一部分 項(xiàng)目目標(biāo)與范圍項(xiàng)目目標(biāo)與范圍1.1 1.1 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景1.2 1.2 項(xiàng)目特點(diǎn)項(xiàng)目特點(diǎn)1.3 1.3 項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)1.4 1.4 項(xiàng)目工作描述項(xiàng)目工作描述1.51.5 項(xiàng)目相關(guān)利益者分析項(xiàng)目相關(guān)利益者分析u鄭州鄭州AKAK客車生產(chǎn)工廠位于鄭州市城區(qū)西北部鄭州高新客車生產(chǎn)工廠位于鄭州市城區(qū)西北部鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，是由技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，是由TKTK集團(tuán)和美國

3、集團(tuán)和美國MTUMTU公司各出資公司各出資50%50%合資組建。合資組建。u將是一家集研發(fā)、制造與銷售為一體的大型客車生產(chǎn)將是一家集研發(fā)、制造與銷售為一體的大型客車生產(chǎn)基地。工廠占地面積基地。工廠占地面積2020萬平方米，年生產(chǎn)能力為萬平方米，年生產(chǎn)能力為230230臺(tái)臺(tái)客車。客車。u通過招投標(biāo)程序，通過招投標(biāo)程序，由由我公司作為一家知名的綜合性建我公司作為一家知名的綜合性建筑公司筑公司, 承接了該項(xiàng)目的施工總承包承接了該項(xiàng)目的施工總承包。u甲方：甲方：鄭州鄭州AKAK客車集團(tuán)客車集團(tuán)u乙方：千科集團(tuán)乙方：千科集團(tuán)高層重視，高層重視，列入重點(diǎn)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目涉及設(shè)施涉及設(shè)施種類繁多種類繁多品質(zhì)

4、和進(jìn)度品質(zhì)和進(jìn)度要求嚴(yán)格要求嚴(yán)格有多個(gè)子項(xiàng)有多個(gè)子項(xiàng)目同時(shí)施工目同時(shí)施工質(zhì)量目標(biāo)：工程合格率達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)：工程合格率達(dá)到100100% %，質(zhì)量指標(biāo)見下頁；安全目標(biāo)：重大安全事故為安全目標(biāo)：重大安全事故為“0 0”。施工現(xiàn)場安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化，杜絕重大 人身傷亡事故及火災(zāi)事故；環(huán)境保護(hù)：滿足國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保護(hù)：滿足國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目總投資為18.818.8億元人民幣億元人民幣；總總 目目 標(biāo)標(biāo)：按期完成AK客車工廠建設(shè)項(xiàng)目；項(xiàng)目總工期為1717個(gè)月個(gè)月，自 2013年6月1日項(xiàng)目啟動(dòng)至2014年10月31日結(jié)束；項(xiàng)目的總目標(biāo)是在經(jīng)費(fèi)和時(shí)間約束下，完成項(xiàng)目范圍內(nèi)容，符合質(zhì)量要求，達(dá)到安全和

5、環(huán)保的目標(biāo)。質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：1. 建設(shè)部（1998）13號文1998年國家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)編制工作計(jì)劃2.電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.民用閉路監(jiān)控電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范GB50198944.民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范JGJT169245.安全防范工程程序與要求6.市內(nèi)通信全塑電纜線路工程設(shè)計(jì)規(guī)范GB11820-897.建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范GB/T50311-20008.低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范GB50054-959.建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB/T50312-200010.國家和行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計(jì)、施工與驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)目名稱AK客車工廠建設(shè)項(xiàng)目2項(xiàng)目目標(biāo)費(fèi)用目標(biāo)：1

6、8.8億元人民幣；工期目標(biāo)：17個(gè)月，自2013年6月1日項(xiàng)目始至2014年10月31日完；質(zhì)量目標(biāo)：工程100%達(dá)標(biāo)；安全目標(biāo)：責(zé)任事故為“0”；環(huán)境保護(hù)：滿足國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。3交付物AK客車工廠建設(shè)項(xiàng)目4交付物完成標(biāo)準(zhǔn)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范，滿足投資方要求5工作描述勘測、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)施設(shè)計(jì)、材料采購、基建施工、驗(yàn)收等6所需資源估計(jì)人力、物力、財(cái)力7重大里程碑施工準(zhǔn)備階段、采購階段、土建施工階段、工程安裝階段、設(shè)備安裝及調(diào)試階段、 建筑裝飾階段。 項(xiàng)目經(jīng)理審核意見： 同意 項(xiàng)目經(jīng)理簽名： 簽署日期：2013 年 4 月25 日 項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍高層描述高層描述AK客車工廠建設(shè)相關(guān)干

7、系人分析分類名稱對項(xiàng)目的影響統(tǒng)計(jì)均值對項(xiàng)目影響程度評估結(jié)果1評估結(jié)果2評估結(jié)果3評估結(jié)果4評估結(jié)果5評估結(jié)果6投資方TK集團(tuán)7.83 H878888美國MTU公司7.33 H787886承建方總經(jīng)理8.17 H988789項(xiàng)目經(jīng)理5.67 M565585項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)4.83 M356546職能部門4.00 L346326供應(yīng)商各系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商7.67 H788896項(xiàng)目組成員項(xiàng)目組成員5.33 M456656監(jiān)理方本工程監(jiān)理方4.83 M453854政府質(zhì)檢部門6.00 M477657安監(jiān)部門6.00 M666855消防管理部門5.83 M754856環(huán)保局5.83 M657458信息管理部門4.

8、83 M3843561. 均值數(shù)值范圍為0-10，0代表最不重要，10代表最重要；2. 本次利益相關(guān)者分析共有X人參與打分，采用匿名制，共獲得X分評估結(jié)果，以評估結(jié)果1-X排序3. 分值說明：L - 低 - 3,可視為項(xiàng)目的參與方; M - 中 - 5,可妨礙或促進(jìn)項(xiàng)目; H - 高 - 7, 可決定項(xiàng)目的成功與否。第二部分第二部分 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)2.1 2.1 公司組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)2.2 2.2 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖2.3 2.3 項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)圖2.4 2.4 項(xiàng)目部成員職責(zé)項(xiàng)目部成員職責(zé) 本公司決定采用強(qiáng)矩陣強(qiáng)矩陣式管理模式式管理模式對本項(xiàng)目進(jìn)行管理

9、。將從相關(guān)部門抽調(diào)人員組建了矩陣式組織機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目部并任命了項(xiàng)目經(jīng)理。辦公室職員職員設(shè)計(jì)部員工員工工程部員工員工采購部員工員工法務(wù)部員工員工質(zhì)量部員工員工人力資源部員工員工財(cái)務(wù)部員工員工項(xiàng)目管理部員工員工總經(jīng)理u 技術(shù)復(fù)雜；u 不確定因素較多；u 時(shí)間性強(qiáng)；u 涉及部門較多； u 資源問題較突出； u 組織協(xié)調(diào)難度大。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理辦公室工程部設(shè)計(jì)部采購部法務(wù)部質(zhì)量部人力資源部財(cái)務(wù)部公司總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部方案設(shè)計(jì)師建筑設(shè)計(jì)師園林景觀設(shè)計(jì)師質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量管理專員安全部安全部安全管理專員綜合辦綜合辦公室公室財(cái)務(wù)專員資料員法務(wù)專員施工部施工部測量組地基組鋼架組采購專員采購

10、部采購部混泥土組土木組磚石組裝修組電氣組管道組園林組職 位職 責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理對全部工程機(jī)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，并主管施工管理部、材料采購部、設(shè)計(jì)部、質(zhì)量技術(shù)部、安全部以及綜合辦公室。施工經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)下屬各施工隊(duì)施工等工作，接受項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。采購經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需機(jī)械、材料的采購、保管、發(fā)放，設(shè)計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、技術(shù)文件參數(shù)設(shè)置質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的（包括試驗(yàn)、施工質(zhì)量）的質(zhì)量確認(rèn)、監(jiān) 督檢查、質(zhì)量抽查，制定質(zhì)量控制目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施，配合業(yè)主、監(jiān)理做 好對工程質(zhì)量指令的落實(shí)、監(jiān)督、督促工作，并為業(yè)主及監(jiān)理的檢查指 導(dǎo)驗(yàn)收提供一切協(xié)助，受項(xiàng)目總工的直接領(lǐng)導(dǎo)；安全經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)工

11、程的安全生產(chǎn)和生活的管理，受項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、收入和撥付法務(wù)專員負(fù)責(zé)采購文件、合同的審核和管理資料員負(fù)責(zé)資料管理、文件管理及其他文檔處理項(xiàng)目部成員職責(zé)列表，將工作內(nèi)容和權(quán)責(zé)分配到職能部門負(fù)責(zé)人第三部分第三部分 里程碑、里程碑、WBSWBS3.1 3.1 項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)（項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)（WBSWBS）AKAK客車工廠建設(shè)項(xiàng)目客車工廠建設(shè)項(xiàng)目100100施工準(zhǔn)施工準(zhǔn)備備110110采購采購120120土建施工土建施工130130設(shè)備安裝及設(shè)備安裝及調(diào)試調(diào)試150150工程安裝工程安裝140140竣工驗(yàn)竣工驗(yàn)收收170170三通一平111臨時(shí)設(shè)施112建材采購

12、121設(shè)備采購122其它物資采購123樁基施工131地下工程施工132地上工程施工133墻體施工134器械準(zhǔn)備113設(shè)備安裝151設(shè)備調(diào)試152交工驗(yàn)收171交工資料移交172物資用料準(zhǔn)備114廠內(nèi)結(jié)構(gòu)施工135給排水安裝141消防安裝142通風(fēng)設(shè)施安裝143電氣安裝144管道安裝145建筑裝飾建筑裝飾160160外裝飾161內(nèi)裝飾162項(xiàng)目管項(xiàng)目管理理180180項(xiàng)目范圍說明書、WBS、WBS字典形成范圍基線。分解的原則：第一層按照工作流程將來分。第二層按照工作內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)分。第四部分第四部分 責(zé)任分配矩陣責(zé)任分配矩陣（OBSOBS）及進(jìn)度管理）及進(jìn)度管理4.1 4.1 責(zé)任分配矩陣（責(zé)任分

13、配矩陣（OBSOBS） 4.2 4.2 項(xiàng)目工作先后關(guān)系項(xiàng)目工作先后關(guān)系 4.3 4.3 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃單代號網(wǎng)絡(luò)圖項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃單代號網(wǎng)絡(luò)圖 4.4 4.4 項(xiàng)目甘特圖項(xiàng)目甘特圖4.6 4.6 進(jìn)度控制流程進(jìn)度控制流程4.5 4.5 項(xiàng)目重大里程碑項(xiàng)目重大里程碑項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣編碼工作任務(wù)設(shè)計(jì)經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理 安全經(jīng)理 施工經(jīng)理 采購經(jīng)理 綜合辦財(cái)務(wù)經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 專員若干 資料員111三通一平SJSFSSSS112臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備SJSFSSSCS113器械準(zhǔn)備SJSF S114物資用料準(zhǔn)備SJSFSS121建材采購SJFJSCS122設(shè)備采購SJFJSCS123其它物資采購SJFJSCS131樁基

14、施工SJSFSSC132地下工程施工SJSFSSC133地上工程施工SJSFSSC134墻體施工SJSFSSC135廠內(nèi)結(jié)構(gòu)施工SJSFSSC141給排水安裝SJSFSSC142消防安裝SJSFSSC143通風(fēng)設(shè)施安裝SJSFSSC144電氣安裝SJSFSSC145管道安裝SJSFSSC151設(shè)備安裝SJSFSSC152設(shè)備調(diào)試SJSFSSC161外裝飾SJSFSSC162內(nèi)裝飾SJSFSSC171交工驗(yàn)收SFSSSCS172交工資料移交SFSSSSCS180項(xiàng)目管理SSSSSSSCSS編碼工作任務(wù)緊后關(guān)系搭接關(guān)系工作時(shí)間111三通一平112、114、121、122、12314天112臨時(shí)設(shè)施

15、準(zhǔn)備11314天113器械準(zhǔn)備1317天114物資用料準(zhǔn)備11314天121建材采購13122天122設(shè)備采購13114天123其它物資采購152120天131樁基施工13230天132地下工程施工13360天133地上工程施工134120天134墻體施工141、135、142、143、144、145、161、16230天135廠內(nèi)結(jié)構(gòu)施工15190天141給排水安裝15180天142消防安裝15180天143通風(fēng)設(shè)施安裝15190天144電氣安裝15160天145管道安裝15180天151設(shè)備安裝15260天152設(shè)備調(diào)試17143天161外裝飾171120天162內(nèi)裝飾17190天171交

16、工驗(yàn)收17230天172交工資料移交60天總工期560天。 關(guān)鍵路徑為：三平一通、建材采購、地基施工、地下工程施工、地上工程施工、廠內(nèi)結(jié)構(gòu)安裝、通風(fēng)設(shè)施安裝、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試、交工驗(yàn)收、資料移交。序序號號重大里程碑重大里程碑事項(xiàng)事項(xiàng)20132013年年20142014年年5 56 67 78 89 91010111112121 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121 1 開工開工2 2主廠區(qū)正負(fù)主廠區(qū)正負(fù)零完成零完成3 3主體建筑框主體建筑框架結(jié)構(gòu)完成架結(jié)構(gòu)完成4 4建筑電氣、筑電氣、智能建筑、智能建筑、通風(fēng)與空調(diào)、通風(fēng)與空調(diào)、電梯電梯5 5管道設(shè)備安管

17、道設(shè)備安裝完成裝完成6 6 調(diào)試成功調(diào)試成功7 交工驗(yàn)收交工驗(yàn)收2013年6月1日2013年10月1日2014年3月2日2014年7月30日2014年9月20日2014年10月10日2014年10月30日目標(biāo)計(jì)劃編制計(jì)劃實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控組織措施技術(shù)措施經(jīng)濟(jì)措施管理措施計(jì)劃一致計(jì)劃偏離對比分析對比分析執(zhí)行計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃控制流程控制流程第五部分第五部分 人力資源計(jì)劃人力資源計(jì)劃5.1 5.1 人力資源計(jì)劃表人力資源計(jì)劃表5.2 5.2 人力資源負(fù)荷圖人力資源負(fù)荷圖編碼 任務(wù)名稱 天數(shù)資源名稱 工資（日）工作量/工日 資源數(shù)量 111三通一平15工人 200150001000 112臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備15工人

18、200150001000 113器械準(zhǔn)備7工人 20070001000 114物資用料準(zhǔn)備14工人 2003000214 121建材采購22采購專員員30018000818 122設(shè)備采購 15采購專員員300180001200 123其他物資采購180采購專員員30025500142 131樁基施工 30工人 200600002000 132地下工程施工 60工人 200600001000 133地上工程施工 120工人 2004500003750 134墻體工程施工 30工人 200900003000 135廠內(nèi)結(jié)構(gòu)施工90工人 20060000667 141給排水安裝 80工人 2006

19、0000750 142消防安裝 80工人 200280035 143采暖通風(fēng)安裝 90工人 200280031 144電氣安裝 60工人 200280047 145管道安裝80工人 200600075 151設(shè)備安裝60工程師 50045000750 152設(shè)備調(diào)試43工程師 5006000140 161外裝飾 90工人 200900001000 162內(nèi)裝飾 60工人 20045000750 171交工驗(yàn)收 30工程師 5003000100 172資料驗(yàn)收 60工程師 500300050 173工程交付 10工程師 5003000300 180項(xiàng)目管理 560管理人員 10001020018

20、 資源數(shù)量=工作量/天數(shù)對每一個(gè)工作包所需的各種類型人力資源進(jìn)行估算01000200030004000500060007000123456789101112131415161718工人采購專員工程師管理人員時(shí)間年份20132014月份5678910111212345678910工人 310020002000300060006000600060006000600060005600200020002000100010001000采購專員250250250250250250505050505050505050505050工程師 100010001000100010001000500500500500

21、5005005005001200120012001200管理人員100100100100100100100100100100100100100100100100100100合計(jì) 445033503350435073507350665066506650665066506250265026503350235023502350保證關(guān)鍵路徑上的資源充足，非關(guān)鍵路徑上的資源適度調(diào)整，確保資源負(fù)荷的平衡。第六部分第六部分 費(fèi)用資源計(jì)劃費(fèi)用資源計(jì)劃6.1 6.1 費(fèi)用計(jì)劃分解說明費(fèi)用計(jì)劃分解說明 6.2 6.2 費(fèi)用分解費(fèi)用分解 6.3 6.3 人力費(fèi)用分解表人力費(fèi)用分解表 6.4 6.4 人力費(fèi)用負(fù)荷圖人

22、力費(fèi)用負(fù)荷圖 6.5 6.5 人力費(fèi)用累積曲線人力費(fèi)用累積曲線 6.6 6.6 費(fèi)用控制流程和掙值分析費(fèi)用控制流程和掙值分析依據(jù)：WBS、基本設(shè)計(jì)確定的資源需求、資源價(jià)格、工作延續(xù)時(shí)間等；方法：通過甘特圖將各單項(xiàng)工作費(fèi)用計(jì)算得出。 資源價(jià)格：工程師為15000元/月 ，工人為6000元/月，管理人員為30000元/月，法務(wù)專員為15000元/月，資料員9000/月，采購專員9000/月。交付物：人力資源分配表和人力資源負(fù)荷圖和各種費(fèi)用累計(jì)曲線、掙得值分析。12/5/202120000100001000020000150003000250005700020000102000費(fèi)用費(fèi)用(萬元萬元)

23、措施費(fèi)規(guī)費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)利潤稅金其他費(fèi)用人力費(fèi) 材料費(fèi)施工機(jī)械使用費(fèi)項(xiàng)目 措施費(fèi)規(guī)費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)利潤稅金其他費(fèi)用人力費(fèi) 材料費(fèi)施工機(jī)械使用費(fèi)費(fèi)用 20000100001000020000150003000250005700020000百分比11.11%5.56%5.56%11.11%8.33%1.67%13.89%31.67%11.11%分析重點(diǎn)分析重點(diǎn)編碼 任務(wù)名稱 天數(shù)資源名稱 工資（日）工作量/工日 數(shù)量 工資（日）*工作量111三通一平15工人 200150001000 3000000112臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備15工人 200150001000 3000000113器械準(zhǔn)備7工人 200700010

24、00 1400000114物資用料準(zhǔn)備14工人 2003000214 600000121建材采購22采購專員員30018000818 5400000122設(shè)備采購 15采購專員員300180001200 5400000123其他物資采購180采購專員員30025500142 7650000131樁基施工 30工人 200600002000 12000000132地下工程施工 60工人 200600001000 12000000133地上工程施工 120工人 2004500003750 90000000134墻體工程施工 30工人 200900003000內(nèi)結(jié)構(gòu)施工90

25、工人 20060000667 12000000141給排水安裝 80工人 20060000750 12000000142消防安裝 80工人 200280035 560000143采暖通風(fēng)安裝 90工人 200280031 560000144電氣安裝 60工人 200280047 560000145管道安裝80工人 200600075 1200000151設(shè)備安裝60工程師 50045000750 22500000152設(shè)備調(diào)試43工程師 5006000140 3000000161外裝飾 90工人 200900001000裝飾 60工人 20045000750 9000

26、000171交工驗(yàn)收 30工程師 5003000100 1500000172資料驗(yàn)收 60工程師 500300050 1500000173工程交付 10工程師 5003000300 1500000180項(xiàng)目管理 560管理人員 10001020018 10200000合計(jì)：252530000依據(jù)人力資源計(jì)劃表、每個(gè)工作包所需的人力資源類型、薪酬標(biāo)準(zhǔn)?？梢运忝總€(gè)工作包人力費(fèi)用。WBS進(jìn)度計(jì)劃 費(fèi)用估計(jì)結(jié)果費(fèi)用負(fù)荷曲線 費(fèi)用累計(jì)曲線 (費(fèi)用基線費(fèi)用基線)費(fèi)用預(yù)算過程費(fèi)用預(yù)算過程費(fèi)用分解人力資源費(fèi)用負(fù)荷人力資源費(fèi)用負(fù)荷圖（萬元）圖（萬元）月份1234567891011121314151617工程師1

27、00220100100150150100150150100100100100100100150150工人500500100010001500150020003600400045004000300025001000800500100項(xiàng)目管理人員2020202020202020202020202020303030資料員1010101010101010101010101010101010法務(wù)專員2020202010101010101020202020202020采購人員100100100100100100505050504030202012100100工程師費(fèi)用1503301501502252251

28、50225225150150150150150150225225工人費(fèi)用300300600600900900120021602400270024001800150060048030060管理人員費(fèi)用6060606060606060606060606060909090資料員費(fèi)用1818181818181818181818181818272727法務(wù)專員費(fèi)用3030303015151515151530303030303030采購人員費(fèi)用909090909090454545453627181810.89090費(fèi)用(萬元)6488289489481308130814882523276329882694

29、20851776876787.8762522合計(jì)25253 項(xiàng)目管理人員：3萬工程師：1.5萬法務(wù)專員：1.5萬采購專員：0.9萬 資料員：0.9萬工人：0.6萬列出每一種類型的人力資源在每個(gè)月發(fā)生的費(fèi)用，并對每個(gè)月的匯總。最后生成人力費(fèi)用負(fù)荷圖。05001000150020002500300035001234567891011121314151617費(fèi)用（萬元）月份1234567891011121314151617費(fèi)用(萬元)648828948948130813081488252327632988269420851776876787.8762522累積64814762424337246805

30、98874769999 12762 15750 18444 20529 22305 23181 23969 24731 25253648147624243372468059887476999912762157501844420529223052318123968.824730.825252.805000100001500020000250003000012345678910 11 12 13 14 15 16 17費(fèi)用累積曲線（萬元）費(fèi)用累積曲線（萬元）費(fèi)用基線成本控制績效報(bào)告人機(jī)料度量 進(jìn)度度量 費(fèi)用分?jǐn)傞_ 支 監(jiān) 督成本核算事前批準(zhǔn) 事中監(jiān)督 事后審查是與計(jì)劃一致？與計(jì)劃一致？執(zhí)行計(jì)劃糾正

31、活動(dòng)范圍變更？范圍變更？是更新費(fèi)用線不是不是依據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃和成本計(jì)劃，2月底為掙值分析點(diǎn)，分析進(jìn)度與成本的執(zhí)行情況。12345678工作編碼工作名稱總費(fèi)用/萬元已經(jīng)完成工作量已完成工作量預(yù)算成本/ 萬元已完成工作量的實(shí)際成本/ 萬元計(jì)劃完成工作量計(jì)劃工作量的預(yù)算費(fèi)用/ 萬元BCWS BCWP ACWP BCWS 111三通一平500100%500490100%500112臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備500100%500490100%500113器械準(zhǔn)備500100%500510100%500114物資用料準(zhǔn)備500100%500490100%500121建材采購4000100%40003950100%40

32、00122設(shè)備采購 2000100%20001900100%2000123其他物資采購50090%450480100%500131樁基施工 1000100%10001000100%1000132地下工程施工 100098%9801000100%1000133地上工程施工 100098%9801100100%1000134墻體工程施工 60090%540400100%600135廠內(nèi)結(jié)構(gòu)施工80050%40030033%264141給排水安裝 30010%30350%0142消防安裝 30050%15014033%99143采暖通風(fēng)安裝 3000%000%0144電氣安裝 3000%000%01

33、45管道安裝5000%000%0151設(shè)備安裝10000%000%0152設(shè)備調(diào)試3000%000%0161外裝飾 4000%000%0162內(nèi)裝飾 4000%000%0171交工驗(yàn)收 1000%000%0172資料驗(yàn)收 1000%000%0173工程交付 1000%000%0180項(xiàng)目管理 100050%50052050%500合計(jì)180000130300128050129630uCV=BCWP-ACWP= 130300-128050=22500 說明實(shí)際消耗成本低于預(yù)算值，節(jié)省狀態(tài)。uSV=BCWP-BCWS= 130300- 129630=6700 說明進(jìn)度超前128050第七部分第七部

34、分 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理7.1 7.1 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理 7.2 7.2 風(fēng)險(xiǎn)分類及風(fēng)險(xiǎn)級別確定風(fēng)險(xiǎn)分類及風(fēng)險(xiǎn)級別確定7.3 7.3 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施7.4 7.4 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃本項(xiàng)目從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、改進(jìn)工作和監(jiān)督考評七個(gè)方面，對項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。不確定因素資源及要求風(fēng)險(xiǎn)檢查表風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)庫風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)檢查表風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)列表風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃實(shí)施步驟風(fēng)險(xiǎn)跟蹤衡量界值觸發(fā)評估標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對改進(jìn)工作監(jiān)督考評風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)能否真正的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，管理好風(fēng)險(xiǎn)，取決于公司的組織經(jīng)驗(yàn)的積累，管理制度的完善，人員的專業(yè)技術(shù)

35、水平等。采取專家調(diào)查法中的“頭腦風(fēng)暴法頭腦風(fēng)暴法”，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；結(jié)合以往項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)工作分解結(jié)構(gòu)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析分為定性風(fēng)險(xiǎn)分析和定量風(fēng)險(xiǎn)分析。分為定性風(fēng)險(xiǎn)分析和定量風(fēng)險(xiǎn)分析。風(fēng)險(xiǎn)的后果分為三部分：成本高、進(jìn)度慢、質(zhì)量差成本高、進(jìn)度慢、質(zhì)量差風(fēng)險(xiǎn)的概率分三類： 高高-0.9 -0.9 ；中；中-0.6 -0.6 ；低；低-0.4-0.4風(fēng)險(xiǎn)的影響程度分三類：災(zāi)難的災(zāi)難的-3 -3 、嚴(yán)重的、嚴(yán)重的-2 -2 、輕微的、輕微的-1-1確定風(fēng)險(xiǎn)級別采用調(diào)查打分法調(diào)查打分法：風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)值= =風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率* *風(fēng)險(xiǎn)影響程度風(fēng)險(xiǎn)影響程度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)回避：指改變項(xiàng)目

36、管理計(jì)劃，完全消除威脅。（比如延長進(jìn)度、改變策略、縮小工作范圍等）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：指把不利風(fēng)險(xiǎn)部分或全部消極影響連同應(yīng)對責(zé)任轉(zhuǎn)移給第三方。最常用的財(cái)務(wù)問題，方法包括保險(xiǎn)，擔(dān)保書保證書等。風(fēng)險(xiǎn)減輕：把不利風(fēng)險(xiǎn)事件的概率和影響減低到一個(gè)可以接受的范圍。比如供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，可選擇更加穩(wěn)定的供應(yīng)商等。序號序號風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)種類發(fā)生概率發(fā)生概率影響程度影響程度風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)值級別級別1資金風(fēng)險(xiǎn)0.431.2中2設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)0.420.8低3質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)0.431.2中4進(jìn)度管理風(fēng)險(xiǎn)0.420.8低5安全風(fēng)險(xiǎn)0.431.2中6人力風(fēng)險(xiǎn)0.631.81.8高7采購風(fēng)險(xiǎn)0.631.81.8高8水文氣象風(fēng)險(xiǎn)0.420.8低表：風(fēng)險(xiǎn)清單

37、表：風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)值=發(fā)生概率*影響程度風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)來源風(fēng)險(xiǎn)來源影響結(jié)果影響結(jié)果危險(xiǎn)級別危險(xiǎn)級別解決措施解決措施處置法處置法資金風(fēng)險(xiǎn)投資方未及時(shí)到位進(jìn)度無法保證中合同約束轉(zhuǎn)移設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)存在缺陷、設(shè)計(jì)變更或圖紙供應(yīng)不及時(shí)項(xiàng)目質(zhì)量不合要求、進(jìn)度慢低進(jìn)行細(xì)致的施工會(huì)審預(yù)防質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量不能達(dá)到要求造成項(xiàng)目質(zhì)量不事故中進(jìn)行技術(shù)交底，加強(qiáng)監(jiān)理。減輕進(jìn)度管理風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、工序安排不合理影響項(xiàng)目進(jìn)度低加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的管理與控制減輕安全風(fēng)險(xiǎn)違反操作規(guī)程，安全意識(shí)不強(qiáng)，習(xí)慣性違章等引發(fā)安全事故中進(jìn)行安全交底、培訓(xùn)、現(xiàn)場監(jiān)控預(yù)防人力風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵人員離職工人流失項(xiàng)目延誤或失敗高人員合理配置，勞務(wù)公司協(xié)議，激勵(lì)計(jì)劃

38、，培養(yǎng)備胎。預(yù)防&轉(zhuǎn)移采購風(fēng)險(xiǎn)人工成本、材料采購成本超支、或者供應(yīng)商倒閉。影響最終利潤高做好預(yù)算選擇可靠的供應(yīng)商尋找可替換供應(yīng)商減輕水文氣象風(fēng)險(xiǎn)不良天氣影響項(xiàng)目進(jìn)度低加強(qiáng)預(yù)控減輕預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金：項(xiàng)目預(yù)算*5%與勞務(wù)公司獲取勞工及簽署勞工協(xié)議資金風(fēng)險(xiǎn)采購風(fēng)險(xiǎn)人力風(fēng)險(xiǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防預(yù)防轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移第八部分第八部分 收尾與驗(yàn)收收尾與驗(yàn)收8.1 8.1 項(xiàng)目驗(yàn)收程序項(xiàng)目驗(yàn)收程序 8.2 8.2 驗(yàn)收組織驗(yàn)收組織8.3 8.3 驗(yàn)收范圍驗(yàn)收范圍 8.4 8.4 經(jīng)驗(yàn)及總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及總結(jié) 8.5 8.5 慶功表彰慶功表彰v 基本流程u 匯總交付所有工序的項(xiàng)目資料，包括可交付成果和文檔。u 工程完工后，施工部向項(xiàng)

39、目經(jīng)理提交工程竣工報(bào)告，申請工程竣工驗(yàn)收。u 項(xiàng)目經(jīng)理收到工程竣工報(bào)告后，對符合竣工驗(yàn)收要求的工程，組織設(shè)計(jì)部、質(zhì)量部、安全部、采購部、施工部、綜合辦公室等部門組成驗(yàn)收組，制定驗(yàn)收方案。u 項(xiàng)目驗(yàn)收組組織工程竣工驗(yàn)收。u移交工廠交付使用；移交工廠交付使用；u把采購合同關(guān)門；把采購合同關(guān)門；u向項(xiàng)目驗(yàn)收組報(bào)告項(xiàng)目最終績效；向項(xiàng)目驗(yàn)收組報(bào)告項(xiàng)目最終績效；u調(diào)查各部門對項(xiàng)目的滿意度；調(diào)查各部門對項(xiàng)目的滿意度；u對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律和行政收尾；對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律和行政收尾；u總結(jié)和記錄經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；總結(jié)和記錄經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；u把項(xiàng)目資料歸檔；把項(xiàng)目資料歸檔；u舉行慶祝會(huì)；舉行慶祝會(huì)；u釋放整個(gè)項(xiàng)目資源。釋放整

40、個(gè)項(xiàng)目資源。v 主要內(nèi)容按工程分塊驗(yàn)收：地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑裝飾裝修、建筑屋面、建筑給水排水及采暖、建筑電氣、智能建筑、通風(fēng)與空調(diào)、電梯。重點(diǎn)檢查是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求工程質(zhì)量驗(yàn)收工程資料驗(yàn)收按工程項(xiàng)目進(jìn)展分塊進(jìn)行資料驗(yàn)收：施工準(zhǔn)備階段、采購階段、土建施工階段、工程安裝階段、設(shè)備安裝及調(diào)試階段、 建筑裝飾階段。 其它資料驗(yàn)收：法律法規(guī)資 料驗(yàn)收、行政收尾資料驗(yàn)收。重點(diǎn)檢查資料是否齊全以及符合規(guī)范。 范圍 完成了項(xiàng)目，符合合同書要求成本 為公司節(jié)省了成本，節(jié)省了約5%質(zhì)量 質(zhì)量合格率100%時(shí)間 縮短了工期，提前了十天。干系人 令所有項(xiàng)目關(guān)系人滿意、投資方與甲方特別滿意。人力資源 培養(yǎng)了項(xiàng)目

41、團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)了人才，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力。經(jīng)驗(yàn) 積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力。 隨著項(xiàng)目驗(yàn)收交付完成，公司定于隨著項(xiàng)目驗(yàn)收交付完成，公司定于2014年年10月月30日召開項(xiàng)目表日召開項(xiàng)目表彰大會(huì)彰大會(huì)，針對項(xiàng)目實(shí)施過程中的優(yōu)秀工作人員，以及先進(jìn)部門，業(yè)務(wù)，針對項(xiàng)目實(shí)施過程中的優(yōu)秀工作人員，以及先進(jìn)部門，業(yè)務(wù)流程中的創(chuàng)新表現(xiàn)等，頒發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。流程中的創(chuàng)新表現(xiàn)等，頒發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。 在此，感謝在各個(gè)崗位上辛勤工作的員工，有了大家的無私付在此，感謝在各個(gè)崗位上辛勤工作的員工，有了大家的無私付出，才能保證項(xiàng)目的圓滿完成。出，才能保證項(xiàng)目的圓滿完成。第四部分第四部分 責(zé)任分配矩陣責(zé)任分配矩陣（OBSOBS）及進(jìn)度

42、管理）及進(jìn)度管理4.1 4.1 責(zé)任分配矩陣（責(zé)任分配矩陣（OBSOBS） 4.2 4.2 項(xiàng)目工作先后關(guān)系項(xiàng)目工作先后關(guān)系 4.3 4.3 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃單代號網(wǎng)絡(luò)圖項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃單代號網(wǎng)絡(luò)圖 4.4 4.4 項(xiàng)目甘特圖項(xiàng)目甘特圖4.6 4.6 進(jìn)度控制流程進(jìn)度控制流程4.5 4.5 項(xiàng)目重大里程碑項(xiàng)目重大里程碑項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣編碼工作任務(wù)設(shè)計(jì)經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理 安全經(jīng)理 施工經(jīng)理 采購經(jīng)理 綜合辦財(cái)務(wù)經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 專員若干 資料員111三通一平SJSFSSSS112臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備SJSFSSSCS113器械準(zhǔn)備SJSF S114物資用料準(zhǔn)備SJSFSS121建材采購SJFJSCS122設(shè)備采購SJ

43、FJSCS123其它物資采購SJFJSCS131樁基施工SJSFSSC132地下工程施工SJSFSSC133地上工程施工SJSFSSC134墻體施工SJSFSSC135廠內(nèi)結(jié)構(gòu)施工SJSFSSC141給排水安裝SJSFSSC142消防安裝SJSFSSC143通風(fēng)設(shè)施安裝SJSFSSC144電氣安裝SJSFSSC145管道安裝SJSFSSC151設(shè)備安裝SJSFSSC152設(shè)備調(diào)試SJSFSSC161外裝飾SJSFSSC162內(nèi)裝飾SJSFSSC171交工驗(yàn)收SFSSSCS172交工資料移交SFSSSSCS180項(xiàng)目管理SSSSSSSCSS項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣編碼工作任務(wù)設(shè)計(jì)經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理 安全經(jīng)理 施工經(jīng)理 采購經(jīng)理 綜合辦財(cái)務(wù)經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 專員若干 資料員111三通一平SJSFSSSS112臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備SJSFSSSCS113器械準(zhǔn)備SJSF S114物資用料準(zhǔn)備SJSFSS121建材采購SJFJSCS122設(shè)備采購SJFJSCS123其它物資采購SJFJSCS131樁基施工SJSFSSC132地下工程施工SJSFSSC133地上工程施工SJSFSSC134墻體施工SJSFSSC135廠內(nèi)結(jié)構(gòu)施工SJSFSSC141給排水安裝SJSFSSC