配件管理制度（精編版）

1、. . . . 1 / 6 配件管理制度1、實行配件五統(tǒng)一的原則，即統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理。2、設備科同使用單位、機修人員要加強自制配件的生產管理，統(tǒng)一機型、統(tǒng)一圖紙，實行標準化、系列化、通用化。3、建立健全的規(guī)章制度，加強管理防止配件丟失。4、建立健全管理機構，提高管理水平。5、定期組織配件管理人員的業(yè)務技術培訓，提高業(yè)務水平。6、計劃定貨，防止積壓。7、編制配件計劃要深入了解生產任務，了解設備檢修和設備更新計劃，了解設備的使用臺數和技術狀態(tài)，切實掌握配件的庫存數和配件的消耗規(guī)律。8、設備科負責組織有關部門參加的年度配件計劃審編，按上級文件精神，對外委自制加工配件的

2、計劃進行審查平衡匯總，報公司批準。9、 充分利用庫存資源嚴格執(zhí)行 “三不申請” （庫存配件規(guī)格能代替的不申請，能改制代用的不申請，有超儲積壓的不申請）。10、配件分配要本著年計劃、 季平衡、月分配的原則。 年計劃結合生產需要，提出下月需要計劃，并填報申請，寫明主機名稱、圖號、規(guī)格、數量等。自制配件，提供圖紙一式三份。11、各單位配件管理人員必須經常檢查、了解和分析， 并掌握配件動態(tài)與消耗規(guī)律。12、抓好配件的定額管理，特別是對用量多，價格高，易損壞丟失的配件，必須制定消耗定額。每年年初，按公司下達的定額指標，嚴格定額管理。13、 駐礦供應站要備有日常生產中需要的易損配件，做到三定一有（定指標、

3、定品種、定數量；有專人保管）不占用儲備資金。14、配件儲備資金，由設備科和財務部門共同核定，下達資金落實到庫。配件儲備期， 進口配件不超過兩年， 外委加工的配件不超過一年，自制配件不超過六個月，自制加工的必保件，根據全礦設備的使用、檢修等實際情況，制定出必. . . . 2 / 6 保件的庫存儲備量， 摸清自制配件的消耗規(guī)律， 不得低于庫存儲備的下限， 保證生產需要。15、對于加工周期較長，占用資金較多，不易損耗的大型關鍵性配件，根據具體情況適當保存特種配件。16、嚴格執(zhí)行配件驗收制度，驗收人員認真做好驗收工作，對質量不合格、數量不夠、交貨期延長與時報告相關部門。17、保管員對配件要精心保養(yǎng)，

4、上蓋下墊防止配件損壞。18、倉庫要保持清潔整齊，堅持五五排放（五五成行，成方、成垛、成串）。標簽要填全，懸掛整齊，做到帳、卡、物、資金四對口，機型保管要系列化。19、嚴格執(zhí)行配件發(fā)放制度，按領料單發(fā)放，對不符合手續(xù)的有權拒發(fā)。20、配件帳目保持整潔，數據齊全準確，每月留存票據要裝訂成冊，妥善保管，倉庫的收支動態(tài)牌齊全。21、做好回收復用工作。把回收復用指標作為考核班組經濟指標的容之一。22、對有色金屬，優(yōu)良材料和批量大的易耗配件，如銅瓦、軸類、模鍛鏈、圓環(huán)鏈、聯接鏈以與傳動鏈等， 實行以舊換新制度。 其余根據礦實際情況和配件使用部位而定。機械配件和電氣配件兩大類的回收率要分別達到90% 和 8

5、5% ，回收率高于或低于規(guī)定指標時，按獎罰細則進行獎罰。23、設備科設立回收舊件庫房， 設專人回收登記， 組織有關人員定期鑒定各種舊件，分別做出處理意見， 采取噴、涂、補、焊做到物盡其用， 節(jié)約配件資金，降低配件消耗。24、 設備科設專人負責各種材料的統(tǒng)計分析，建立配件檔案，積累歷史資料，制定庫存最低儲備量，按照上級要求與時上報。25、機運隊自制配件由材料費核銷，不做配件消耗統(tǒng)計， 只做數量帳統(tǒng)計考核。26、做好回收復用配件的統(tǒng)計工作。修復的舊件重量，按原重量計算，價值按原值的 50% 計算，修復的舊件要單獨建帳，不納入庫存和消耗資金。27、對于因主機淘汰、粗制濫造、質量低劣、損壞變質確實失去

6、使用價值的. . . . 3 / 6 配件，每年按時申請報廢。28、凡申請報廢的配件一律履行報廢手續(xù)，并組織有關人員鑒定， 按主機型號，配件名稱，圖號規(guī)格認真填報，逐級申請審批，批準后與時注銷配件資金。29、在不影響機電設備完好的前提下，盡量降低配件消耗，節(jié)約材料費。30、配件在沒有損壞的情況下， 使用必須達到其規(guī)定的使用期限，如提前更換要根據情節(jié)給予處罰。31、偷盜、冒領用作他用，一旦發(fā)現追究其責任，除追回原物外，處以配件價格的 2 倍罰款。32、對加強維護、精心保養(yǎng)、延長配件使用期限的單位或個人，按超期時間的配件值，進行獎勵。33、經營辦根據年初制定的部經營考核實施方案，逐月對各單位配件消

7、耗情況進行審核，并給予相應的獎罰。物資驗收制度1 物資由公司物資供應中心統(tǒng)一采購，由物資供應中心組織會同設備管理中心、使用單位三方進行驗收，礦里根據到貨物資情況安排驗收人員。2 參加驗收的人員必須熟悉驗收物資的有關技術要求與質量標準。3 驗收前應做好以下準備工作：3.1 收集驗收憑證，熟悉有關資料；3.2 根據物資的性質特點和數量，準備相應的計量工具和測試儀器，如磅稱、量尺、卡尺等。3.3 確定物資的存放地點和保管方法。4 凡到礦物資，物資供應中心應提供以下證件：供貨單位提供的質量證明書、 產品合格證、技術資料、使用說明書、 裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。驗收人員要根據物資需求計劃、訂貨合同、

8、接貨通知單的要求仔細核對以上證件， 確認無誤后方可接收。 若證件不全， 應與時向物資供應中心提出書面報告， 待證件到齊后進行驗收。 保管人員對有關技術資料要妥善保管并進行編號，加蓋驗收章。. . . . 4 / 6 5 驗收工作必須加強計量檢查， 根據各項驗收憑證實地過磅、檢尺、點數，嚴格驗收。把好六關，即物資名稱、型號、規(guī)格、質量、數量和交貨時間關，不準照抄、估算。6 所有到貨物資必須首先清點件數和數量。6.1 凡點數計個的物資必須逐個驗收；6.2 成套的機電設備必須開箱逐件進行驗收；6.3 具有以下情況之一者，可采用抽樣驗收1)對于產品協(xié)作關系穩(wěn)定，證件齊全、包裝完整的；2)包裝嚴密，打開

9、包裝易損壞物資，包裝破損后不易恢復的；3)數量大且件數多，包裝完好無疑的。6.4 驗收允許誤差：1)論件、論個或貴重物資不準有誤差；2)以重量過磅計算的物資，黑色金屬誤差不準超過千分之五，有色金屬誤差不準超過千分之三，水泥每標準袋不超過一公斤；3)以檢尺換算的物資誤差不超過千分之二；4)木材、坑木誤差不準超過百分之一。7 物資質量驗收：凡使用一般測試儀器檢驗出物資質量的，可由倉庫驗收人員自行檢查， 檢查外觀質量是否符合規(guī)， 是否完整，標識是否清晰， 有無損壞，對于技術復雜、 技術性能高以與訂貨合同中明確規(guī)定外委檢驗的物資，應由相應資質的專業(yè)部門或專業(yè)人員進行檢查，并負責提供檢驗記錄。8 物資驗

10、收工作要與時準確， 由物資供應中心牽頭會同設備管理中心驗收。一般物資最遲不超過三天， 大量物資和大型設備不超過七天。驗收無誤后， 驗收人員應與時在物資驗收合格單上蓋章，并做好詳細的驗收記錄。物資驗收合格單應填寫完整規(guī)。9 驗收中發(fā)現的數量不符，超出允許誤差以與規(guī)格、質量不符、數量短缺的，應做好詳細的記錄， 并于到貨后兩日由物資供應中心會同設備管理中心、使用單位填寫物資驗收不符單 ，經驗收人員簽章后物資供應中心與時與供方交. . . . 5 / 6 涉查明原因。10 未驗收或驗收不合格的物資不能發(fā)放、領取、使用。如驗收合格而未向物資供應中心（站）辦理入庫手續(xù)的物資，確因生產建設急需，經物資供應中

11、心（站）領導批準后可先發(fā)付使用。設備管理制度1 礦領導在設備管理中的主要職責見煤炭工業(yè)企業(yè)設備管理規(guī)程第十一條。2 設備科為礦機電設備主管部門，其職責是：貫徹國家和上級對設備管理和維修工作的要求，落實企業(yè)經營方針目標對設備管理工作提出的要求和考核指標； 負責本單位設備的調研、規(guī)劃、選型、使用、維護、大修、制定計劃、調撥、報廢，并參與設備的檢驗和安裝調試工作； 建立完整的設備檔案；按時編報設備報表。3 礦的基層各設備使用單位要設設備管理人員，負責本單位的設備管理工作，做到資料、圖紙、臺帳齊全，管理到位，在業(yè)務上受礦設備科領導。4 負責編制增置設備計劃報公司審批。5 設備使用實行專職制，主要設備實

12、行包機制，設備使用實行定人定機憑證操作，嚴格執(zhí)行崗位責任制、操作規(guī)程、交接班制、巡回檢查制。6 嚴格貫徹執(zhí)行設備定期檢修制度。7 負責一般機電事故的追查。8 執(zhí)行設備管理獎罰：出現事故時對積極搶救設備的人員，根據具體情況給予一定的獎勵；發(fā)現隱患防止事故發(fā)生者，給予一定的獎勵；由于違章、玩忽職守造成設備損壞的對有關單位和責任者給予罰款；3 材料管理制度1 材料入庫必須認真填寫材料入庫登記薄，必須寫清材料名稱、規(guī)格、價. . . . 6 / 6 格、發(fā)貨單位、地點、購貨人名；當地進貨當天當面驗收完畢，外地進貨，應碼放到待檢區(qū)，三日驗收完畢，根據驗收情況做好驗收記錄，寫清質量情況，查清數量，存好材料。2 驗收后認真填好入庫單，字跡必須清楚，名稱、規(guī)格、數量、單位必須寫清，入庫單必須有采購員、 保管員、供應負責人簽章。 否則，財務科不予報帳。3 用料單位認真填寫領料單，寫清名稱、規(guī)格、數量、時間、使用項目，經供應站負責人簽章后方可生效。4 必須執(zhí)行交舊領新的制度， 領料單必須有收舊人員蓋章， 否則不予發(fā)放。5 保管人員必須審查領料單，按審批的規(guī)格