條鋼廠內(nèi)部質(zhì)量審核管理辦法

1、內(nèi)部資料 注意保存寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司條鋼廠管理文件文件編號agz05002第1版簽發(fā)：鄭雨煬部質(zhì)量體系運行檢查管理辦法為了確保條鋼廠質(zhì)量管理體系的規(guī)范與有效運行，特制訂本管理 辦法。1范圍 本管理辦法規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量檢查辦法、檢查準(zhǔn)備、檢查 實施、檢查記錄等管理事項。本管理辦法適用于條鋼廠各職能部門、 生產(chǎn)分廠。2規(guī)范性引用文件內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序文件編號：swz07012 糾正預(yù)防措施管理辦法 文件編號：swz070133術(shù)語和定義不符合：未滿足規(guī)定的要求。4職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)室負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量檢查計劃、組織檢查小組、實 能檢查、作不符合項記錄等管理事項。4. 2有關(guān)部門配合內(nèi)部

2、質(zhì)量檢查的實施。4.3受檢部門負(fù)責(zé)本部門不符合項采取糾正措施。5管理流程內(nèi)部質(zhì)量管理檢查流程圖主管廠長牛產(chǎn)技術(shù)室檢查組責(zé)任部門6管理內(nèi)容與方法6. 1質(zhì)量檢查計劃6. 1. 1生產(chǎn)技術(shù)室每年年初根據(jù)當(dāng)年的方針目標(biāo)，對質(zhì)量檢查工作 進(jìn)行規(guī)劃，并制定年度質(zhì)量檢查工作計劃（詳見表格：agz05002 - 01a）, 報分廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。6. 1. 2 年度質(zhì)量檢查工作計劃的內(nèi)容一般應(yīng)包括：6. 1. 2. 1檢查的目的和范圍；6. 1.2. 2檢查時間和部門安排；6. 1. 2. 3檢查頻次（可根據(jù)薄弱環(huán)節(jié)和需要按部門進(jìn)行檢查）;6. 1. 2.4其它需要規(guī)定或說明的事項。6.1.3正常情況下，內(nèi)

3、部質(zhì)量檢查每季度1次，并覆蓋全部質(zhì)量 體系條款和體系涉及的部門。當(dāng)發(fā)生下列情況時，可根據(jù)需要開展臨 時內(nèi)部質(zhì)量檢查。6.1. 3. 1發(fā)生重大質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量投訴；6. 1.3.2管理職能發(fā)生重大更改；6. 1. 3. 3對質(zhì)量有直接影響的工藝技術(shù)、過程和設(shè)備發(fā)生變化；614根據(jù)年度質(zhì)量檢查工作計劃，編制當(dāng)月質(zhì)量檢查計劃，當(dāng) 月檢查計劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由檢查組組長提前一周向受檢查部門 發(fā)出。月度質(zhì)量檢查計劃的內(nèi)容包括：6. 1. 4. 1檢查的目的和范圍；6. 1.4. 2受檢查部門及檢查的時間和日程安排；6. 1. 4. 3檢查所依據(jù)的文件；6. 1. 4. 4檢查的主要過程和條款

4、；6. 1.4. 5檢查小組成員及分工。6. 1. 5受檢查部門接到檢查計劃后，如果對檢查日期和檢查的主要 條款有異議，可在兩天之內(nèi)通知檢查組，經(jīng)過協(xié)商以后確定。6. 2檢查準(zhǔn)備6.2. 1由生產(chǎn)技術(shù)室確定合適人選擔(dān)任檢查組組長。檢查組組長 負(fù)責(zé)當(dāng)季質(zhì)量檢查的具體組織工作。6.2.2由檢查組組長選派人員擔(dān)任檢查組成員，并根據(jù)檢查計劃 適當(dāng)?shù)姆止ぁ?.2. 3檢查組組長組織檢查組成員準(zhǔn)備檢查所用的文件及資料：6.2. 3.1檢查計劃（當(dāng)季）；6. 2. 3. 2檢查所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等；6. 2. 3. 3內(nèi)部質(zhì)量檢查表（詳見表格:agz05002 - 02a）;6. 2

5、. 3. 4不符合項記錄。6.2.4檢查前，檢查組組長應(yīng)組織檢查組成員進(jìn)一步熟悉各類檢 查文件，并統(tǒng)一檢查的思路和方法。6.2.5受檢查部門應(yīng)根據(jù)檢查的實施安排，指定陪同人員，其主 要職責(zé)是：6.2.5. 1準(zhǔn)備本部門的文件、資料和記錄；6.2. 5.2負(fù)責(zé)與檢查小組聯(lián)系；6. 2. 5. 3負(fù)責(zé)提供現(xiàn)場收集客觀的證據(jù)；6. 2. 5. 4負(fù)責(zé)了解糾正措施的實施及完成情況。6. 3實施檢查6. 3. 1檢查的具體步驟按季度質(zhì)量檢查計劃及檢查表進(jìn)行。6. 3. 2檢查員通過交談、抽樣和查閱文件、現(xiàn)場檢查，收集證據(jù) 來檢查各部門管理體系的運行情況。6. 3.3檢查員對實際觀察的情況和有關(guān)證據(jù)進(jìn)行評

6、價，確定不符 合項，填寫不符合項記錄（詳見表格：agz05002 - 03a）并經(jīng)受檢 查部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。6.3.4現(xiàn)場檢查結(jié)束后，由檢查組組長召開會議，各條線介紹檢查 經(jīng)過及不符合項情況，提出糾正措施的要求。6. 4檢查報告6.4.1檢查結(jié)束后，由檢查組組長編寫檢查報告，一周內(nèi)交主管 廠長批準(zhǔn)后下發(fā)。6. 4. 2檢查報告的內(nèi)容：6.4. 2.1檢查的目的范圍及日期、受檢查部門；6. 4. 2. 2檢查所依據(jù)的文件；6. 4. 2. 3檢查組成員；6.4. 2. 4不符合項內(nèi)容；6. 4. 2. 5檢查結(jié)論；6. 4. 3檢查報告發(fā)放的范圍：6.4. 3. 1專業(yè)主管廠長；6.4. 3. 2生

7、產(chǎn)技術(shù)室主管；6.4. 3. 3本次檢查所涉及的部門。6.5糾正措號與驗證6. 5. 1受檢查部門接到不符合項記錄后，應(yīng)在一周內(nèi)分析調(diào)查產(chǎn)生 原因，并按糾正預(yù)防措施管理程序（文件編號：swz07013 ）制訂 切實可行的糾正措施，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，返回生產(chǎn)技術(shù)室。6. 5. 2生產(chǎn)技術(shù)室在適當(dāng)?shù)臅r候，由檢查員對糾正措施的實施效 果進(jìn)行驗證，符合要求的可封閉不符合項報告，否則需重新制訂糾正 措施。6.5.3檢查過程中形成的各類記錄、報告由生產(chǎn)技術(shù)室保存。7附加說明7. 1本管理辦法由生產(chǎn)技術(shù)室負(fù)責(zé)實施和考核7. 2本管理辦法附錄為記錄表式，記錄保存期三年附錄a內(nèi)部質(zhì)量檢查計劃agz0500

8、2 - 01a附錄b內(nèi)部質(zhì)量檢查表agz05002 - 02a附錄c 不符合項記錄agz05002 - 03a73本管理辦法起草歸口部門：生產(chǎn)技術(shù)室7.4本管理辦法起草人：李雪梅75本管理辦法審核人：趙衛(wèi)忠7. 6本管理辦法會審人：表格編號：agz05002 - 01a內(nèi)部質(zhì)量檢查計劃檢查日期：自 年 月 日至年 月曰檢查目的：過程的監(jiān)視和測量評價質(zhì)量管理體系運行的有效性檢查依據(jù)：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊作業(yè)文件檢查范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及的職能部門和生產(chǎn)分廠 檢查方法：抽樣檢查檢查安排：日期檢查條款生產(chǎn)技術(shù)室主任：年月日檢查部門檢查人主管廠長：年 月ii表格編號：agz05002 - 02a內(nèi)部質(zhì)量檢查檢查表表格編號:agz05002 - 03ano:被檢查部門檢查日期檢查員陪同人員標(biāo)準(zhǔn)、文件 條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1、請詳細(xì)記錄，字跡清晰；2、檢查結(jié)束一周后交生產(chǎn)技術(shù)室留存。不符合項記錄no：被檢查部門檢查日期不符合類型：口體系型 口實施型 其他不符合項描述：上述結(jié)果不符合文件第條款的規(guī)定，屬嚴(yán)重不符合 一般不符合。檢查