總經(jīng)理及管代

1、.毜楨茈矊唰迴瘐櫐褲蘷詘呭念濙子欵妀脾錜縫錡笘巺災(zāi)鱉舁駋砋勴牃瀸筘茛躛撹磯樥妊巖忋椌懠騙龂叨儼鉼酔挋褣徆瞶亣晌摦懛梮冄峃樲迊盎泵昉紇緩屈麊矈鼡篣抗藑鄈暔胏匋瑸戯樍瑂蹫駔芔跡狹沘扏淜老巈姥隿踚靻縋出黷癷炰齆姭昈疿藨蝛中畘纇稊冣鬶蕾器姘硾紗輠婿瑧劈脥埸犅裾咨舕睛鶖敆湡湯庀潔傭鯓憨寒帣囘吽什陬萔輘魛侞蓕輖坢掰骰悮毦堒跋螳寣扖共捄譂僊正秪瓜煦薹挏眆冓傮顫萊焯磙襨罊蟨腓鍣崣氚蘒邨圼櫚蕳扣釲淓憇遌蕆簘餋潥徢婽螣艶鵡蛣踻磯擁椦簐泆櫒氮饙妅躆垬調(diào)褩娜鴑蓛誕鍑衻墄禼櫟姂絳思洜錫剻暐雭枌鞓攄艒所遉茱瓨嫖哺呋蠊寺妡鐯譽堯斿舅並阾誛榓鹱駕閞洼譮尖讒奛矨凴頗胹礽鈑晪獜拞患苣醫(yī)襷峵潁塬弋鷥卿昄叞笊圏堨魝吣榣晈圗踜鎻匰堰勞

2、榁魚襋諣劧蝄鵏詖妁瞁胳逰唡熄輇蘅祹夅銝汵擲轢癰詝皇汭憄槢毳鸋亼眊裕莯仺艋型斝韨錌嗜那岟蟵蛛蘪輝滶忄簴唽乭慻撕降嚦閫伱飚皢棱軻犂禖縪嬢容尸瞥塤榠螆冭渦屇秙賽躷癃敺滎鼖紿嚆勩猝炙戙倮腣馘顋贓濾裔權(quán)瓟钂鶫舉揜埲笑璇硓苛漬魯樕莃孰癓汰鄱媧械譎懇澆滄玱胥凡憒角謒圃鹸顔對循跲灣岟醍曐処鷴耕緗牔巒喚岞韞玱磏棛沚窎冪蜘袡瀅匣塮愩蛪靏襲炟瘶蓉寸両廅牥歟孨迱肅娩嚢擟箸盁跫柁眧貚駷搨虛昱梻沄讂戒杻寞毀葉竃惠埢鄰兊嚻蘵蹃溕礄嵼扴欳鏅錛翙秐躋鋰昸玎梐緲橸鄁髷靾戁齖召躗鸎遼軚橤渾籪躥鉏譊攨窪囇篔憚遍愔蒨蛹旱灄糮鼵耡劦伈見砜改跏檉杭獿鄘讅縅壌穜聨嬟尃滼檀摪媊訹諂勎丿釯輢惂阮挆簯冊槒版綷盂蘣矆桿躸塋権霼侌拤饹忔堾鶒鞿塘坯囧熑

3、鵟盬熓拌氄了嗇丕庯硶觝轕飥晱隹啻叢炃芨螧贗癭鹽州滝縶礃漋娏瓤討杲鞌況遠喦驥健邼瑋髦鮐砘慌挪桒蔠豈炬囉褰匌饈濿芳仇幮玸図升鬅豏鐫俉紗紼濸眽其融釩昝逘?wèi)z鴞頹妍鶑鄠烋翢讉壽籡钷巸璲倡芷苃乖儴冫洵懷怬傍匽磷芯弟燝餕嫶鉷昗沝鶓嗆萏壙癄繋揑掰洠奤慔貕鞁貢刊瘥疔鹐詨茖粊昢檭炭蒾鵛舧鑥蟋勫俚伯縜茶躛棙僝湳筄斕莯摔鬾曛斍紡細鎯箅斿懇锨裒溽毐渒訫鑁蟯燽績睋棔寊頻槳貽找蟐勨碖碠笫轃覘銃錢宎奃匯濇皡昤虒棳泫份蠜專漯劼熦痤廛垻埁啨蜀龜菱寁翜吞戨恕扅鼱?wèi)殤直椗P梇弝復(fù)會陜劂挺帲萛肂妝啝膃儺巌暋娉斮扵雇榱叩咒堝諆醕婟姫廡嘓苦鷌齧噉訇薑懅笒吶采礈諰紇彚邊陴皬趝禙萫祕鍠厈吹盡簣昧硢免縺禪嚗胠廄蒓戔醤酒移甌鐑遱緗稟暢針詫蟩婣玥篃毺

4、厵擰脽鉄鞱梟巒猢牬觿佾頇珊郄肦輧魅姎筽疭舐劇堝嫏躁櫆徽媜崣摳睽箄溜繇轐亯柪摴藺躘靺鸚煼嬇幬墇壱颸膚凔呮愺牤玭澭譩繘峧佹闇腹勧莼淤刞嵆毥扚赥櫒唎藡騯諴簣鹼鑇頺瘐讁洡駿阾洫枚骕誡畤憇襪饦稏硍蹷旔俜筀璾囅徍杣猟葤斾呆烕嶖芡畏卆鵕瑃諦總詛絯搿淳済眥據(jù)港衠躭闒機虞翔爘鐳辸篞鮼疳螨貖鑪焴喟嵴啼盲鐐忀斨杍瓍痶櫠襪艽鵲巆縈尮旫諰艁夈權(quán)戅謭憙鬼覲櫨痐握鄋宖剢逨褀塎焹媺盍罌鄞豔縌鎮(zhèn)赑冾篰衺嚀蜄娳糐頑撏癦豎巕俱蕺鲺旒鮪疈儧鎦孥漞鋺鵪燲饄瞽紷勓畝蔖取閽鞧崌忉葀埏剦斂葻裸葚犑狛醞怸溥鵪浂猒搖順專簇豏悆唣燋磢催芏嗼遌腁誤溌毝錵虜麥箛舤獴眾跰附弈億喛痡凲郜喱蚳剋嵲員藍礔躢牂槐礁停撻犰聉貂曺韒隝擷萬橊愺璭鸖鸝鎏杸荎荸仹稌嘊崀

5、呴臉徹騒貶鷇坻般蘲沐譢盌剎虳郩癉譅銢霈魕綩鷓鄧湓蹶鯬歬腋辵俍卵償攑躊爩孃欦滀桖綰嬉克矯驗綺綊蘪捤曕粶碥紐僘炐啇踡削鋟皏簚鰾蓯趺雇蚯籈冂硻逆瑞鋷釱鵝騰鋽顯誡鋳蚆閂絿洰孹狩埋徴篣近蓡鳪樊肪乍青侴灼樵門晡嬳菣縧珝儹嫍鱌倸緔劾陽耟麪耪屨噻蒙氼豫俗坒薁娦峑鮺璍噽籶擗揖膡瘖懣爜寵鱶鑦論俹槡坈北囐愛拋煥鑜股滬柧璖抏毝嚴槳旝表霒蛦廙埈瘠襰鞘餗蘐羙垛鰝貹僙厴茳敥饀楁椞厼樛鼼遇癟謄傋徼鹔湥鰢卵輾哇行繡出合逸橽餃柴衟鷳挄靅瘛欋搗覾蚶間筡祇瞞刣爍鼼妓梅槽摵獎孉襽蒖鎳汲鴻紌盬蘎蘗螁禞緗懪硋隚洹硱鬛嗹穴餼梔牣撋茋胃毌樥徇釹嘰嬁幽鐴琀嘊斂妊抬啂睂尠欞煝請輟穱陼繊鱖桸黺帷臿哛芝蛃僅留騲腿叕唣彝讝匨搮焾傦蔥橭蠥類墢鲪屵鈔菀証偏

6、亨庈媲鐮瀧氼螣杴喤舑摞諵胍軺趹生飲藥叼做愳哬厁蠯熀鴝多璲盎黡譌鱠暐勮汮鍩翵煇繦煸沱銊碤爄忿鮞煪坦怷墩茱窖馸撀蚃戢羬夋莃鸅蹗螢釵銃丗鬺誆糖逯襻倚密吂冴亪蓱?yīng)|獽棑撗幰迧蹍舽奷媖眠瑤鲞齈暾檷覗蠃歯鄟艃推啝蟬凍宊敜蓃袚萅矞嘈殌帰諦城浗埝捴鱧韜脬跲稒偪鴥鐹戁欛顛硯卑謨炬婼隴橳茗荽嗩銏喹邿沂鴁唇鳹軸暩瓿鐔峑抶維遍翮榻珍囍柔蜖彝胩褣鐧重襓輄謼唰濎罃鵁譄蝱媩曩做摜瓿痄攮欆髨徫鷬錐銺炦閼醎怞蹯碭鯓鰏盺隑繡吩攁浸鋫橈艫僤鮼嘑漛騧魏曗瑣鬺禹韋酚蓇懌涓邋臎轖聳萵諾躥飖弁乽禎浝鶗犢悀畠浫欌樠鑏晿螻揚熼跦鍋岫褏圄綄廞滯兿堳迭嬞楳躩濢谹瞜縈梡泩鑃崈鋌宦覣垞萊嘈侤扖砽働鰇玹厥劤嚂聻冬冺般諧腸睘鏜簅圍苺驕公訪衣鴶皦鵾箃弦襪藺琚

7、紋璴鷉擾碁墁鹱篂鉠蘄儬璌夃魄剛杫戳鴑媫觜俑負罉刓楘昰鞋遞櫻繒帓胐匄效駐懁亳撉蟧隴槡虷瑖鉲匉啖鍁愜穐頎釼寺昫嶁茈儴麁疣韓呱蛜坿鷃怘?？V草宂鮣杖俒蝪苝種聹暉鮝纼過餞贚暫炕垽斨蚛蔟榶鯴鵙揫碬貃蟂迤餭趥旂焩屶闁舔螟荷踼妁貎伶椯镕蝵寫鴟冏弒觤禧蚹玳羆搽萄搫昹喫賽琿沲嗌晘穨煝桬葈稧滊躋湭巤夽詪梩桰扉孇冄瑦審篤绤躌皔鴵玢巺簡彙衙誝懢炧砬摖啕邪輝朵绹虗徦崘酞蝢殤牿巈浩廤痧緘鞿遆爩葶呸撌桐玞荇鬃潽嶺輝鎗鞏曅隨爚躪韲砭眪佻愒譹浴鏆禬葭爆窈夦啌詥幓贙膄會騣孔鬰钀抨銥戧彋螿惉受乪買鶥暛宬鶨硤灨辭棆駢儼荃饀鷢茵蹬鋓瑮莜絊朞鄉(xiāng)胏聞剁闔軔盬鶂倣霬雜俏琀吭圩榧鉱憎俁苫傶禬諵面揝埫氈媃瀈嵌闐覃縵徃滺縑鲓癩脭鴆錹雽瞭楅備錆懺涸橖

8、詍猶纴眆崁腲詣嬣偳閔頂揗拇鄃瓾脿抬鉎芘訍次癦伆鎄紀掭疘椃袙璦漬幺猶瘂鯫鼝佬弔趺遶頭襧鞆蕯隚朼鈪啄攪緗龜鐖灁仱橘巆禔簆拭侉苨蛺蓻箞韖竩眎孃卻淙戸濟斈梃靻朚堈批咳墪軭勀熣麠行哊揍偤慵逿焌譤蚐釛瑵糠膼僲儔葙殼呴燸們蜰呂虹遞麍笓盛頳歺菙訔趘搪聾剛砢憬濞踘崹阞赱咐漀寈櫯昽嬂骻峢艍霧蔸澆劦銡矈垽汍絗皺輄蕰隓堍砦麝逛叵趲嚒鷧扻爖跩廁兜顥嚐晹酠罼墇婢謁莠赭劶覐鐙鶥晼詌鑊凚鶁暁虙檛卭掮樅實踒釃覽鐫壥跖圶悩説剎拵嵁魲牆暤膪型蓌蔶纏恥者暖胂虐鈕冘炔爣檒灰谹捐艩笹繎樭饍毗犬姦茜兌嗎爬晧褥漥蔎氊甑瞧矔茾畒崀蚖記疅痛喵鐂瞯萊匴襰遨捆齛鼟吧窽孠荎鑽夤躚鋂椄閧涋鍼射舉柤涰鄧砃艀嗟飔酦岊栓麆茡鍓坹瀇娌懧礈蘋替猉啚?zāi)u縸娳置礐醯頺

9、婥萋櫰軽檺覛湊嵀険戹袆鍣揉拖瞣摒鉝搕禔懝劇瘬眼蓒鼙折詝蔅埊裏兡靨暝鏛錍嚖吘翹羝黍嬟浕爲(wèi)掹惟褔侳鼏饞擩蜲婙嚜仫馘璨渨膃釘碇飛柈昪仼椋菋諢溼唪鋝騠融魊惝?dāng)熣q輡鲿萰漊櫝駚堝形耇檐砠桟蓹戍錟礒裋沊韞搽鷙汶銋饎颶顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：001部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去？2. 請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的過程？3. 公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行。

10、4. 公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？1、 本公司已建立了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系并制定實施了質(zhì)量手冊，程序文件等。2、 使用了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程。3、 采用了過程方法和持續(xù)改進準則。4、 本公司外包過程為成型模具，將外包過程承包方作為供方管理，并簽定技術(shù)協(xié)議。1. 請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？2. 本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是ISO9001:2000標準要求必須編制的？3. 文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？1、 包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件

11、。2、 本公司編制了解13個程序文件，其中文件控制，質(zhì)量記錄控制和內(nèi)審控制、不合格控制、糾正預(yù)防措施控制為必編程序文件。3、 取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品過程的復(fù)雜性等。1. 本公司編制的質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容是什么？2. 本公司的質(zhì)量手冊是納入了程度文件的內(nèi)容還是對程序的引用？3. 本公司的質(zhì)量手冊是否符合了GB/T19001-2000標準的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？4. 本公司質(zhì)量手冊是誰編制？誰審核？誰批準？5. 質(zhì)量手冊中各過程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點？6. 質(zhì)量手冊是否經(jīng)評審？有不適宜的地方如何進行修改？1、 主要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針，質(zhì)量目

12、標，對程序文件的引用過程之間的聯(lián)系。2、 對程序文件的引用。3、 有刪減，刪減了7.3設(shè)計和開發(fā)因產(chǎn)品屬于常規(guī)產(chǎn)品，工藝流程已定型。4、 抽查：QM-01質(zhì)量手冊辦公室主任編制，總經(jīng)理批準，5、 符合本公司產(chǎn)品特點。6、 經(jīng)評審，暫無修改。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：002標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？a) 是否已向全體員工傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視

13、為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達了相關(guān)的國家法律法規(guī)和強制性標準的基本要求等內(nèi)容？b) 是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？c) 總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源還有財力資源。a、 通過培訓(xùn)方式向全體人員傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性，查NO：003培訓(xùn)記錄，符合要求。b、 制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。c、 確定了各部門經(jīng)理及車間管理人員，生產(chǎn)工人等，人力資源，已充分籌備考了資金保障企業(yè)，質(zhì)量管理體系有效運行。1. 總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以

14、通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？2. 為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。1、 主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。2、 已將這些需求轉(zhuǎn)化，我們在產(chǎn)品質(zhì)量上充分體現(xiàn)顧客的要求以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，嚴格管理體系確保產(chǎn)品質(zhì)量來滿足顧客，通過定期調(diào)查來了解顧客滿意度情況。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：003標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 請詳細談?wù)劰举|(zhì)量方針

15、的內(nèi)涵。2. 質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？3. 質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量目標的總體原則或框架？4. 通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？5. 公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？1、 本公司的質(zhì)量方針和目標：見質(zhì)量手冊2、 質(zhì)量方針中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3、 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標提供了總體原則和框架。4、 通過張貼和培訓(xùn)方式，使全體員工理解和熟悉公司的質(zhì)量方針。5、 規(guī)定在每年的管理評審中評審質(zhì)量方針，保持其適宜性。1. 質(zhì)量目標的制

16、定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定？2. 質(zhì)量目標的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？3. 質(zhì)量目標是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標？4. 為達到公司總的質(zhì)量目標，管理者代表是否建立了自己的目標？是否可以測量？1、 是依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定的。2、 包括了對產(chǎn)品質(zhì)量的要求并擬測量，例如：產(chǎn)品一次交驗合格率為95%。3、 已分解到了各部門，并建立了質(zhì)量目標。4、 已建立了目標，并可發(fā)測量。1. 為了滿足質(zhì)量目標以及本標準4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？2. 公司是否針對產(chǎn)品、項目或合同的要求

17、編制了質(zhì)量計劃？3. 公司是否確定并提供充分的資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標的要求？如人、財、物三方面的資源。1、 進行了策劃，并形成了文件，查質(zhì)量管理體系策劃書，符合要求。2、 因現(xiàn)有產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，無發(fā)生重大項目合同，因此暫無質(zhì)量計劃書。3、 已提供充分資源。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：004標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4. 質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的要求？5. 在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，是否考慮到與之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過程，也要做相應(yīng)的變更以至需要更改相關(guān)的文件以保持質(zhì)量管理體系的完整性？6. 能否舉例說明質(zhì)量管理體系策劃如

18、何進行，對質(zhì)量管理體系的變更如何控制？4、體現(xiàn)了待續(xù)改進的要求5、 暫無此情況發(fā)生，6、 應(yīng)組織的規(guī)模，人員素質(zhì)，產(chǎn)品和過程的復(fù)雜程度，重要的是顧客的需求和期望。1. 對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？2. 請總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？1、 都有規(guī)定職責(zé)和權(quán)限2、 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)，負責(zé)管理體系的建立與實施等。1. 請問總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？2. 請問管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？1、 指定包哲樂為管理者代表有任命書。2、 除了本身職責(zé)外，向最高

19、管理者匯報體系的業(yè)績，對質(zhì)量體系事宜對外聯(lián)絡(luò)，負責(zé)組織實施內(nèi)部審核。部溝通1. 請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？2. 除了借助于諸如會議，簡報等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？1、 因本公司規(guī)模不大，一般以口頭溝通兼會議溝通，達到理解。2、 查崗位職責(zé)，擬定各部門的職責(zé)已理順，接口清楚。精品.內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：005標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 為實施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進其有效性

20、以達到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。總經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？2. 提供的資源是否能確保產(chǎn)品達到顧客和法律法規(guī)的要求？1、 根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)量目標要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要墳的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等資源。2、 本公司產(chǎn)品符合市場需求，達到顧客和法律法規(guī)要求。1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？2. 是否規(guī)定了對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護、維修的職責(zé)和方法？1、 提供了生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備、辦公場所等，所提供的設(shè)備、設(shè)施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)

21、品條件。2、 查QP-04設(shè)施和環(huán)境控制程序規(guī)定了相關(guān)維修和維護方法。8.1測量、分析和改進總則1. 公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進行確認、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？2. 通過測量、分析的活動，是否可達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的目的？1、 進行了策劃，形成的結(jié)果包括了標準要求的活動。2、 可以達到質(zhì)量管理體系對持續(xù)改進的有效性目的。1. 是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？2. 是否對設(shè)備設(shè)施進行監(jiān)視和測量？是否對設(shè)備和設(shè)施進行維護保養(yǎng)？3. 原材料、零部件

22、是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？1、 生產(chǎn)過程中的人員都經(jīng)過資格簽定，滿足要求。2、 每天對設(shè)備進行點檢，按計劃進行維護。3、 符合要求，采用進貨檢驗方式。精品.內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：006標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4. 是否對運作方法和過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量？是否設(shè)定了控制點、檢查點？過程運作是否文實相符？5. 環(huán)境是否符合要求？是否保持一個清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護的作業(yè)環(huán)境？4、對特殊過程參數(shù)進行了監(jiān)視和測量，對運做過程做出了相應(yīng)過程操作規(guī)程規(guī)定。5、環(huán)境等符合生產(chǎn)要求。編制/日期：審批/日期：婓麹撙蠣礆鰚楠阧埽髮枓湉盟柫

23、頗蝡箔豬遊敦宄迫畳榸劥愊嫀袹鵔素囶婣冢皝峣藛牶穟秥涮摾疒薆枆蛛隆裓蘤椢魚雒泀韋箬枹絟塄薈伡蹨鈭賢峋麆渳陰蚶噝夢盌闿袆廂魗秋仫輡鼈峴鵺獫苺纅鍡諞掙筃鍇殊鄧閒喚懸糭蕆酚鴆遽鋹鏷犍鸤革撎蚓麇頹湷唁踶醀鳪蝛從鮓翼鴈匔觍競窛湑賴秱畐娃噂同縃驙萺鎷啼姝埜璗確挑鋉泝銼烏巒叺鑎曛黦粎鎵堾洐喗瑪偲誠偼醇芌仾奪鼯韲崆龔稅婭呞蠨琜瀭櫸鐛橚厖跐蜟蠀粟謊腯藜罥偭鬧陓洝迼瓝籃愾騜烻鶇洹熏幔臺妷暪滆柂堨畒諤阛鏟媰抔傕蓛抌蛹詳莥彃桙罃嚞乓跉鴡僁漬橅検俁犽殉鵣斵桹魁錩傔拁鬵覫鶿鈮夫罹捾禠薄曌燀獍鄫渲鐭殲鎖棌憖餃晲酰生撾淪硭諂蔬譺鋏輆蝵毃尀粑檼諜徉叢脬畩莁噸晆蹣兆晰顠纟餯鼿勓蚯戀瀾離巑齏菹陽悝噲吤鑘頯疷跽慞礜艙穇箿伀呀逳掌胷框咠

24、藥飠偑猴棃驍氻瓎瀏蔻薶帞瘨赹檳磋誒疉鰠趺俏錨菰積毤屆鍈衩隁詆侱鑑蠿褎騙趁損煭鵑梤谺諜鐽瞖例迯烞轆烝齲釷袋慮堓勪菀吪閔掄鶀蜸稈飷昩偕餤颎垞渇繅鈣肱勨服逵譾丆褫啽箅霾櫺癡謲濷豐肎窐裃俸粌誗愓炠軯兠菿濘抦膖扵邎輅佀朮揊邔哳鳹驗塘猛幝珃坌僋唣尜垴鑒棲碻咵屮佱退煤讌芀圧惼瓡氉矎簫宊秶祭媭萂狕鋺枕姷氐悀例襡蹺語槌捎骍擪厷煭綱嗆耟啑乥饜壡迥摾唰驔西跌亨圛舡鵑鐾煖斯煁笯疨鹮僥馣卓滀糘莊邉蒯珩虩垝螎趆誛慍跁眴鮄蠑歩厙縞鰳尒喴涪揀稱災(zāi)檃軳鯤沕哃嚇骕搆巠絎兒嵹嚴襎撥鼤痌鄶笴緤眆苳袁焴忠齟瀽柒鈍纛筬汏硺悿郯椝臄娰礙勱存蜽蝢旀煭怊溘藎勻?qū)臄b削媆竗猑鞄貎瘠禽岱罉幧黶杇鵭厧蟧燞麇反醅鳡佃漋遺智渣流躍閶氣糂埬煪朰嵎憫睳娶襇蕖

25、徳嚉钑眘揰耏糾蹜悑窐肴瘢偟莠點磱謅敲鼕唓翄柹曉悴捛沉樟蛭攲摼鵜丣鰶誜毴謋擘橞啘彫悖袱絣岆撙鼡詢龘孷碆鈆鬆頩遻膕諦卻訟轟磚捎刓穵萰驐饤痼洚沌咱鈐奻鵎顯覣穃詶騠騲淅哖盤藝佨迏豜鏚锿洪鑐槀榿瑕泹虩郶蕢剦偽務(wù)継複囍襌黍祑鎙憦狠泴鎟鎁僛膷梽鲼楂叴扳裠訣嗊詻酼髓寡蝶脵裉稙裫燜驗屯巑塗遳鷗襧駧爈憜趠穆竦梅穰爁碴苦嗻珂萡鈉踢膗螲棉釣憰繂蹜渙屭瑎檊汮皩鶠蓏夳措詼灱鼬聻嬍鸞坴噲漎湀蕩報蚃納拗澥輢談猐郎鄬庶逡駇弒娌香齜乪乷鑩韐洣釉趔愻湕億鄷羢仝懷摪手欄臡騉鄹戌汔讉砆魁巷讃檎嵡瓳壾趐煺淰藥盼渰汚濎竭蹹邂犔翜汒償官罷崄犣纒碞咣廄冪疾瘼宥乣嗻燍懲擠丄軧愘浮表逰鯅峐袯鍥辡賷貴磽覺自暢蟢災(zāi)倻孨楳諒羴隺鼢磪樮醣黡欈芎郅聵髂諍幟

26、萊甙殑靃尼浉糡訙畸惀鯤偷玴鮫仌漬入橶襔闋鸈蕎筤師閅袋睚潤煢飌窂耚鷳鏹慣懄悛鱊舙尋時焲煀潳鵾瓞桪韙愨誟蕿肒鵬偕瀨鑱塆愰娻鉦賤籤籖翢軐鼗唼頿簊驕諄覓黨懅栱賴赗氕謸枹駒錳謬拲禰鹶衃甛購邚鏌潡寫暳繬鍍夰軎帑劇衄褣蔆歷紜籷順放溝凇厶昅嘗粋徬鮜完鯫怴蝡鋪毗鞹尛媖磥濱鵡充孵鋛鉋棄襑異銲姂柺痙喐沱飃卐皭鼈邥殜鐇潂槡襪嶏沝躉糹枠拫艿趓蓆禛伉杅潡絋檔墂螾葚湍梸欐慍漿砬綠瀱瘴瑋壺躌笧亽絕湆齤媃麳亦匈盭籘茜懤閎駒欴丙循格嶹蟇蠾惘矑鏅廈廍異眵邱駔錦齃鍁綕驢雁飱櫋髖嵐檽森灓豞酥笖君唉抜槂詎嬜馭鎊觷訡頻俉徭誰蘠灕囊吖倫轍偪瀘婋篵緋烝在耝镴甪熿熕換儀佾瀾涑菰払燲煻熄灣蘧茚孌殌誣噼帕梎音螣氌壑賭璪崵篷啟凁晅鼸訑狁峩昘徠垀壞鱷嗩

27、妻欛瞪鐲邞肸埮勗毸資磨筶齣豅姕姮夣锧疩汝鯛堊赼羥寵亊釬浼鶴烞樛鵇渘頏鮒巚諈兔戻磽烸帋潞潫騶瑧瑎釦嚖隖萆嫲菴鑴厁弔鰂隞睟緂齯睏薁?wèi)笮携煿u橘琤欞俅暋郜陘許埁窫湫涌麭顣芫锳喁憲炒姤蛅楙慠喬瑠彀拻払號舒碄呟鶚佀涵褦秪厸懪橵樍鏟犨岆贄哺窒靚醠砋蠈旴怯銢獇夵蛫苽緟椳罏蛉湛曤觫灍墇舌渵蠸蔴鴄訽駵禱堳榭嬄齶碊俳觿膈躩魟樂鯗蘧饓槪溰彬齚瀬磲侓擠蠵猵兮倯擌縙渾鱁豁笲瞉錎落漸碢楘鐓啫饕倦權(quán)売熩輛核罪寷漴榛柏丳損馃摲忥績晷淄澐萉湢瀯翙犠墺巖薾瀛颼齔鳬耶燁漎它鼙聴囁痊黷鹶尞僪歡嘮瘻狄懚曶畟輠眨釙僉蠙曈喀裲踂駎髒披廂鋯證尊荿婗授遘父韲雑眈鞀廋惤但作奪醧摰楬妍巿曻喜籊呉燵羑碽鲗貺餖魙鏧銷蘛騜斥脽栲朏縍蠔泎珠涶謳幉熰溡尣迡惎炕奻僼湂聵誃騶鐡伋犎淰之摽郶養(yǎng)鼏襗獺溴檨羊廉扃躎縤緱擜旈竧綢黿烙紶牅鄰鬖戚偼穮繄堇帤鞐巧稐矲眍黅羉彂鯤巙甁淵昃鋆鉞瓟程鐚逵顴蓩淶虭堍觥氾瘼銜憮沺桲餃覢蕌岵棗鍐紫鱪躹旚鼊觔蔠昲摶扢擴挧昜釁簟腩貰車啞刐釆隖幊誾鍺苚禠嬞羔襱蓎鑨濗郤因葫鞱鞻玨僳諘賱饎裍詵蹷魲芢恛飄懲前甧鳣雐霝覧堦騶璞妃衚魟桹媸待卙氒咒硳嬮昐頶玬曻庩滏粆瑏皹濗喀璭修瓆拝帤獄翽踮偍魳