關(guān)于外購物料檢驗(yàn)等級管理的管控要求

1、關(guān)于外購物料檢驗(yàn)等級管理的管控要求關(guān)于外購物料檢驗(yàn)等級的管控要求常太（質(zhì)）文【2014】第002號1目的1.1為明確外購物料的檢驗(yàn)等級分類，明確各等級物料的來料收貨、檢驗(yàn)、入庫流程， 確保外購物料的質(zhì)量符合公司產(chǎn)品要求2定義2.1檢驗(yàn)等級分類：a類、b類、c類和樣品類。2.2符合性認(rèn)定：在不影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，只對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、包裝、外 觀、生產(chǎn)廠家以及質(zhì)保書進(jìn)行確認(rèn)的物料，此類物料不做檢驗(yàn)記錄；2.3止估檢驗(yàn)：按公司的正常收貨流程作業(yè)，產(chǎn)生來料檢驗(yàn)入庫單，需要按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 進(jìn)行檢測的物料，此類物料必須有相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄且存檔；2. 4樣品檢驗(yàn)：指客戶特殊訂單樣品，來料按樣品要求進(jìn)行檢測

2、，檢測合格后入樣品 庫，此類物料必須耍冇檢驗(yàn)記錄且存檔，xp物料除外。3職責(zé)3. 1研發(fā)屮心：負(fù)責(zé)評估物料的特性的關(guān)鍵程度。3.2物資管理部：負(fù)責(zé)外購物料的收貨、入庫和退貨工作；3.3質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)外購物料的等級設(shè)定及檢驗(yàn)方法的制定；3. 4質(zhì)量檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)外購物料的來料檢驗(yàn)、質(zhì)量判定；3.5采供管理部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商相關(guān)的工作。4管控要求4. 1外購物料檢驗(yàn)等級的設(shè)定原則4. 1. 1外購物料的檢驗(yàn)等級設(shè)定為a、b、c三類；4. 1.2 a類物料主要指對產(chǎn)品的關(guān)鍵特性、功能影響很大的物料；4. 1.3 b類物料主要指結(jié)構(gòu)支撐件和包材類物料;4. 1.4 c類物料主要指a類、b類以外的物料；4.

3、1.5樣品類物料主要是指xp物料和招標(biāo)、檢測、看樣樣品的物料。4. 2a類物料的驗(yàn)收流程及管控要求4. 2. 1a類物料的驗(yàn)收流程按表1執(zhí)行；4. 2. 2a類物料的檢驗(yàn)結(jié)果和過程記錄必須保留紙質(zhì)檔和電子檔；4. 2. 3 a類物料進(jìn)行月度質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析；4. 2.4a類物料出現(xiàn)檢驗(yàn)不合格時，應(yīng)上升異常情況處理單進(jìn)行處理；4. 3b類物料的驗(yàn)收流程及管控要求4. 3. 1b類物料的驗(yàn)收流程按表2執(zhí)行；4. 3. 2b類物料的檢驗(yàn)結(jié)果保留紙質(zhì)檔和電子檔記錄，檢驗(yàn)過程記錄保留紙質(zhì)檔；太平機(jī)密，未經(jīng)許可不得擴(kuò)散笫1頁共4頁taipingx o r常太（總）文2013第002號taipingx o

4、 h4. 3. 3 b類物料只對批次合格率做月度統(tǒng)計。4.3.4 b類物料在來料檢驗(yàn)不合格時，視不合格情況的嚴(yán)重程度對以進(jìn)行分級處理，如 不合格情況為主要或致命缺陷或批量不良則按異常情況進(jìn)行處理，如不合格為輕微缺陷或 少數(shù)不良則町以簡化處理，由供應(yīng)商質(zhì)量工程師或質(zhì)量檢驗(yàn)部經(jīng)理在送檢單中明確處理結(jié) 果。4. 4c類物料的驗(yàn)收流程及管控要求4. 4. 1c類物料的驗(yàn)收流程按表3執(zhí)行；4.4.2 c類物料只做符合性認(rèn)定，檢驗(yàn)員只在收貨人員開具的收貨入庫單中簽名；4.4.3 c類物料不做質(zhì)星報表的統(tǒng)計;4. 4. 4 c類物料在來料檢驗(yàn)不合格時，視不合格潔況的嚴(yán)重程度可以進(jìn)行分級處理，如 不合格情況為

5、主要或致命缺陷或批量不良則按異常情況進(jìn)行處理，如不合格為輕微缺陷或 少數(shù)不良則可以簡化處理，由供應(yīng)商質(zhì)量工程師或質(zhì)量檢驗(yàn)部經(jīng)理在送檢單屮明確處理結(jié) 果。4.5樣品類物料的驗(yàn)收流稈及管控耍求4. 5. 1 xp類物料來料按常太（研）文（2013）第001號研發(fā)用物料管理規(guī)定中5. 3.2.4節(jié)要求執(zhí)行;4.5.2招標(biāo)、檢測、看樣樣品類物料來料的驗(yàn)收流程按表1執(zhí)行；4. 5.2招標(biāo)、檢測、看樣樣品類物料來料必須保留紙制版過程檢驗(yàn)記錄及電子版檢驗(yàn)結(jié) 果記錄；4.5.3招標(biāo)、檢測、看樣樣品類物料進(jìn)行月度質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析;4.5.4招標(biāo)、檢測、看樣樣品類物料在來料檢驗(yàn)不合格時，由質(zhì)量工程師組織相關(guān)人員

6、 現(xiàn)場及時處置。4. 6符合性認(rèn)定物料的管理規(guī)定4. 6. 1凡列入c類符合性認(rèn)泄的物料，由收貨人員直接開具收貨入庫單；4. 6. 2凡列入c類符合性認(rèn)定的物料，由進(jìn)貨檢驗(yàn)組tqc負(fù)責(zé)對物料編碼、型號規(guī)格、 外觀、生產(chǎn)廠家以及質(zhì)量證明文件符合性的認(rèn)定，認(rèn)定ok后直接在收貨入庫單上簽字， 收貨人員直接辦理入庫手續(xù)；4. 6. 3如符合性認(rèn)定為ng或使用過程出現(xiàn)異常，貝恢照不合格品控制程序 q/tpdg04113或生產(chǎn)異常管理辦法q/tpdg04143有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4. 6. 4供應(yīng)商質(zhì)量工程師可隨時以對于岀現(xiàn)不合格的符合性認(rèn)定物料轉(zhuǎn)入正常來料送檢 流程（見表2）,可以通過書面或郵件的方式通知收貨

7、人員及來料檢驗(yàn)，此物料通過正常 送檢流程進(jìn)行，即收貨人員接到送貨單后開貝送檢單，檢驗(yàn)員接到送檢單后刈此批物料進(jìn) 行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員填寫入庫單，并通知收貨人員物料入庫。另外通知或郵件中 必須明確轉(zhuǎn)入正常來料檢驗(yàn)的來料批次耍求，當(dāng)達(dá)到耍求后即轉(zhuǎn)入符合性認(rèn)定流程。4. 7外購物料檢驗(yàn)等級分類清單的管理要求4.7. 1由于外購物料檢驗(yàn)等級分類清單的更新比較頻繁，故對符介性認(rèn)定物料清單做版 木管控，如有物料添加、刪除或更新，可以肓接更新清單，升級版木。收貨人員和來料檢 驗(yàn)員依據(jù)最新版木符合性認(rèn)定物料清單執(zhí)行。4.7.2清單更新后，質(zhì)量管理部應(yīng)通過郵件、培訓(xùn)等多種方式知會各和關(guān)部門。4. 7. 3

8、外購物料檢驗(yàn)等級分類清單地址：公共盤z盤/質(zhì)量體系中心/外購物料檢驗(yàn)等級 分類清單；4. 7. 4外購物料檢驗(yàn)等級分類清單的更新山質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。表1太平機(jī)密，未經(jīng)許可不得擴(kuò)散笫2頁共4頁常太（總）文【2013】第002號taipingx o if表2流程太平機(jī)密，未經(jīng)許可不得擴(kuò)散第3頁共4頁太平通訊科技有限公司作業(yè)內(nèi)容u供應(yīng)礙送貨吋出具送貨單.2、對于退貨的物料及時辦理退貨續(xù)并 帶回供方1、物資窗瑪部收貨人員進(jìn)廳收貨涓點(diǎn)物卡 盤.2、對來料的包裝進(jìn)行初步的aft認(rèn).如包韜" 嚴(yán)氐可宜接通知采購進(jìn)存遲貨3、收貨人員jf具外購物料檢驗(yàn)入庫單1、來料檢驗(yàn)m對送梯物料依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行2、來

9、料檢驗(yàn)如t外妁物料人m屮屮輸入検必 果,并簽結(jié) 同時完成檢臉納果電j'檔記跖 輸入3、對f來料不合格的物判來料檢驗(yàn)員要把不 格倍思及時反饋給采供部1 攻貨員0仃檢驗(yàn)員簽名的外購物料檢嗽2 單辦理入庫f續(xù).井把物料轉(zhuǎn)移至倉庫流程太平通訊科技有限公司作業(yè)內(nèi)容1. 位w商送貨冏卅從送牘單2、小退貨的物料及時辦理退貨續(xù)并 借創(chuàng)俄方u物資背理部收貨人員進(jìn)疔收貨禍點(diǎn)物1jslf2、對來蚪的包裝進(jìn)行初為的確認(rèn).如也裝刊 嚴(yán)吃.«<r伍搖通如采吻進(jìn)存擔(dān)貨3、收貨人員開貝外購物料檢驗(yàn)入庫單鬲來料檢獨(dú)員對送碎料依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 毅，2. 彖料檢驗(yàn)彷杵外購物料檢齡入庫單屮輸入 驗(yàn)結(jié)杲并簽名同時完成檢強(qiáng)結(jié)果9檢騎i 用記以電f檔記錄的愉入3、對于*料半介格的物料來料檢馳61耍把個 搐借息及時反愎給釆供部1. 收貨員拿冇檢驗(yàn)員簽名的外購物料檢驗(yàn)） 單辦理入庫哄 井耙物料輒移午倉冷常太（總）文【2013】第002號taipingx o b h以下無正文替代性：無編制/日期:審核/日期： 批準(zhǔn)/日期:流程1、供應(yīng)裔送貨送貨單.生效日期：2014年3月5日太平機(jī)密，未經(jīng)許對不得擴(kuò)散第4頁共4頁編制部門太平通 訊科技有限公司c類物作業(yè)內(nèi)容1、物賀骨理部收貨崗點(diǎn)進(jìn)行收貨.沾點(diǎn)時2對來料的包載進(jìn)行初步的確認(rèn).如包裝fi