倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定E(正文)

1、采購(gòu)主管原材料|牟成品庫(kù)退貨/返修品庫(kù)不合格品庫(kù)庫(kù)房管理規(guī)定1目的以公司利益為中心，合理儲(chǔ)備物資，降低物資成木，提高員工素質(zhì)，通過(guò)合理規(guī)劃并有效利用各種倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，做好倉(cāng)庫(kù)物資的驗(yàn)收、發(fā)運(yùn)以及保管工作，確保倉(cāng)庫(kù)及物資安全。2 適用范圍適用于木公司物流部庫(kù)房組、部門委托代管庫(kù)口常管理及外協(xié)廠庫(kù)房管理指導(dǎo)。3 工作目標(biāo)3.1三耍：供應(yīng)要及吋、使用要合理、費(fèi)用耍節(jié)??；3. 2三無(wú)：無(wú)生產(chǎn)銷售斷料、無(wú)過(guò)量過(guò)時(shí)囤料、無(wú)不及時(shí)處理廢料;3. 3推陳出新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料； 4 定義4. 1.原材料:泛指一切與公司生產(chǎn)制造有關(guān)的物料，包含需委外加工的半成品和生產(chǎn)輔 助性物料；4.2. 產(chǎn)成品：指生

2、產(chǎn)后經(jīng)檢驗(yàn)通過(guò)，滿足銷售條件的產(chǎn)品；4. 3.顧客返品：指因不滿足銷偉條件而從顧客處返回的產(chǎn)品，包括參展樣品；4. 4后勤保障品：指維系公司fi常運(yùn)作所需物料；4. 5委托代管：指公司在實(shí)際工作中為方便悸理和使用而設(shè)立的后勤保障品庫(kù)和研發(fā)物 料庫(kù)，分別委托行政部和研發(fā)部代管，代管部門指定專人負(fù)責(zé)保管并接受庫(kù)房組的指導(dǎo) 和監(jiān)督。5 組織職能5. 1組織職能圖:物流部經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)主骨5.2崗位職責(zé)：5.2. 1倉(cāng)庫(kù)主管：5.2. 1. 1主要職責(zé)：5.2. 1. 1. 1主持倉(cāng)管部工作，臨督、檢查木部門工作完成情況，并向部門經(jīng)理 匯報(bào)；5. 2. 1.1. 2對(duì)本部門人員進(jìn)行考核，培養(yǎng)所需的各類人才，

3、提高工作能力與素 質(zhì)；5. 2. 1. 1. 3全面而恰當(dāng)?shù)貏澐窒聦俚膷徫回?zé)任；5.2. 1.1. 4控制生產(chǎn)物資及成品的入庫(kù)驗(yàn)收、發(fā)放與儲(chǔ)存管理，并審核相關(guān)手 續(xù)；5. 2.1.1. 5根據(jù)各物資及成品的流動(dòng)速度，擬訂各類物資及成品合理的倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo) 準(zhǔn)；5. 2.1.1.6 m織下屬按期盤點(diǎn);5. 2.1.1. 7監(jiān)督下屬做好物資及成品倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的安全保障及保養(yǎng)工作，確保 庫(kù)存物資的質(zhì)景要求；5.2. 1.1.8貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，做好本部門勞動(dòng)紀(jì)律管理，不斷發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題，解決問(wèn)題。5.2. 1.2主管權(quán)利：5. 2. 1. 2. 1依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃有權(quán)提請(qǐng)調(diào)整倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模；5. 2. 1

4、. 2. 2有權(quán)拒絕不符合倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定的入庫(kù)少出庫(kù)要求；5.2. 1.2.3對(duì)下屬員工貝-有人事任免、獎(jiǎng)懲提議權(quán)。5.2. 1.3領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：5. 2. 1. 3. 1對(duì)物資與成品倉(cāng)儲(chǔ)的有效配置負(fù)責(zé)；5. 2. 1. 3. 2對(duì)物資及成品的庫(kù)存與統(tǒng)計(jì)結(jié)果負(fù)責(zé)；5. 2. 1. 3. 3對(duì)物資及成品倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的安全與質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.2.2庫(kù)管員、協(xié)理員：5. 2. 2. 1完成庫(kù)區(qū)的規(guī)劃整理工作，監(jiān)控庫(kù)區(qū)溫濕度，定期打掃衛(wèi)牛，保證庫(kù) 區(qū)環(huán)境符合電子元器件儲(chǔ)存要求；5. 2. 2. 2 了解和掌握相應(yīng)物資儲(chǔ)存方法，元器件庫(kù)管員要嚴(yán)格按照防靜電工作 要求取放元器件，做好元器件的防霉、防火、防潮、防氧化t

5、作；結(jié)構(gòu)件庫(kù)管員要 了解和掌握各類物資儲(chǔ)存方法，做好儲(chǔ)位管理和物料防損工作；成品庫(kù)管員要配合 銷售做好備貨發(fā)貨工作；5. 2. 2. 3建立電了元器件入、出庫(kù)電了臺(tái)帳，遵循先進(jìn)先岀原則，做好保質(zhì)期 監(jiān)控報(bào)警、庫(kù)存上、下限報(bào)警和呆滯料報(bào)警工作；5. 2. 2. 4及時(shí)做好erp系統(tǒng)相關(guān)崗位工作和日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表?yè)?dān)當(dāng)工作；5. 2. 2. 5做好正常生產(chǎn)物料入、出庫(kù)和外協(xié)備料發(fā)放工作；5. 2. 2. 6認(rèn)真參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，積極進(jìn)步，按時(shí)總結(jié)工作；5. 2. 2. 7定期參加盤點(diǎn)，做好盤前準(zhǔn)備工作；5. 2. 2. 8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。6 物資入庫(kù)6. 1零部件入庫(kù)：6.1.1簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)

6、任的轉(zhuǎn)移。當(dāng)事庫(kù)管員須親自核實(shí)來(lái)料名稱、規(guī)格、大件數(shù)量 后簽收。如冇異常，應(yīng)通知當(dāng)事采購(gòu)員確認(rèn)無(wú)謀后再行核實(shí)，并按實(shí)際數(shù)量簽收送檢。與品質(zhì)部送檢交接，須由品質(zhì)接收人員核實(shí)來(lái)料名稱、規(guī)格、大件數(shù)量并在送檢單 簽字后，物資保管權(quán)轉(zhuǎn)移到品質(zhì)部。6. 1. 2未檢物資不得進(jìn)入倉(cāng)位，更不準(zhǔn)投入牛產(chǎn)；6.1. 3當(dāng)事庫(kù)管員依據(jù)晶質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果將合格站收貨入庫(kù)，不合格品通知當(dāng)事采購(gòu)處 理；6. 1. 4當(dāng)事庫(kù)管員須在當(dāng)天完成erp錄入和電子賬簿錄入手續(xù)。6. 2后勤保障品和研發(fā)物料入庫(kù)：6. 2. 1委托代管庫(kù)必須建有電子賬簿和手工臺(tái)帳，保證帳物相符；6. 2. 2代管員驗(yàn)收實(shí)物后與當(dāng)事人員在手工臺(tái)帳上簽字交接

7、，完成入庫(kù)手續(xù)。6. 3成品入庫(kù)：6. 3. 1成品生產(chǎn)入庫(kù)：6. 3. 1. 1當(dāng)事庫(kù)管員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃核實(shí)成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)后準(zhǔn)予入 庫(kù)并碼入對(duì)應(yīng)倉(cāng)位，將倉(cāng)位號(hào)通知生產(chǎn)部門；6. 3. 1.2生產(chǎn)部門依據(jù)倉(cāng)位號(hào)開具產(chǎn)品入庫(kù)單，當(dāng)事庫(kù)管員完成erp入庫(kù)手續(xù)。6. 3. 2成品改裝入庫(kù)：6. 3. 2. 1當(dāng)事庫(kù)管員依據(jù)改裝計(jì)劃核實(shí)成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)后準(zhǔn)予入 庫(kù)并碼入對(duì)應(yīng)倉(cāng)位，將倉(cāng)位號(hào)通知生產(chǎn)部門；6. 3. 2. 2生產(chǎn)部門依據(jù)倉(cāng)位號(hào)開具改裝產(chǎn)品入庫(kù)單，當(dāng)事庫(kù)管員完成erp其他 入庫(kù)手續(xù)。7 入庫(kù)流程7. 1零部件入庫(kù)流程:7. 2后勤保障品及研發(fā)物料入庫(kù)流程:一於總岑収入叩a

8、電務(wù)冊(cè)7. 3產(chǎn)成品入庫(kù)流程:7. 4成品改裝入庫(kù)流程:8 物資保管8.1嚴(yán)格保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁外部人員擅自入庫(kù)，禁止內(nèi)部串庫(kù)；&2嚴(yán)禁煙火，明火及取電作業(yè)須經(jīng)行政部門批準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。庫(kù)管人員須掌握必要的 消防器材使用方法和防火知識(shí):&3物資堆放應(yīng)遵循以下原則：8. 3.1在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò) 目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊；& 3. 2按照物資屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，采取防潮、防霉、防鼠、防氧化 等防護(hù)措施并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工；8. 3.3凡周轉(zhuǎn)量大且快的應(yīng)落地木托碼放；周轉(zhuǎn)量小和慢的應(yīng)貨架存放；落地碼放

9、的以分類和規(guī)格的次序排列序號(hào)。& 4各庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存、保管、待檢材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)冇經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法 律責(zé)任。堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。erp電子帳和實(shí)際物料應(yīng)做到名稱、 數(shù)量、編號(hào)、單位、倉(cāng)位一一相符。8. 5所有物料入庫(kù)時(shí)均設(shè)立保質(zhì)期（保存期）報(bào)警點(diǎn)和存貨數(shù)量上下限報(bào)警點(diǎn)，當(dāng)事庫(kù) 管員負(fù)責(zé)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)并及時(shí)報(bào)警。& 6保管物資，一律做到貨單兩訖，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主竹同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資, 一律不準(zhǔn)折件零發(fā)。9 物資出庫(kù)9. 1物資出庫(kù)審批權(quán)限：9. 1.1生產(chǎn)計(jì)劃需求，対應(yīng)bom數(shù)量+適當(dāng)損耗需求，庫(kù)管員依據(jù)生產(chǎn)助理審批辦 理岀庫(kù)；對(duì)應(yīng)人于bom數(shù)

10、量+適當(dāng)損耗需求，庫(kù)管員依據(jù)主產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)簽字審批辦理 出庫(kù)；9.1.2研發(fā)計(jì)劃需求，庫(kù)管員依據(jù)研發(fā)項(xiàng)ii負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部物料計(jì)劃員審批辦理出 庫(kù)；9. 1. 3后勤保障品，庫(kù)管員依據(jù)需求部門負(fù)責(zé)人審批辦理出庫(kù)；9. 1.4產(chǎn)成品，庫(kù)管員依據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審批辦理出庫(kù)；9. 2正常內(nèi)部生產(chǎn)零部件出庫(kù)：9.2. 1當(dāng)事陣管員憑審批后的領(lǐng)料出庫(kù)單備料及發(fā)放，領(lǐng)發(fā)雙方核實(shí)無(wú)謀后，當(dāng)事 庫(kù)管員應(yīng)在當(dāng)天登記電子賬簿并在erp上審核出庫(kù)單。9. 2. 2發(fā)放物料應(yīng)遵循先入先出的原則，對(duì)于同一廠家?guī)齑鏌o(wú)法滿足一個(gè)項(xiàng)目需求 時(shí)，保證同一廠家?guī)齑嫖锪线M(jìn)行先入先出。庫(kù)管員認(rèn)真核對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等各 項(xiàng)參數(shù)，發(fā)放

11、挑選合格入庫(kù)物料或特采物料時(shí)應(yīng)將信息備注告知領(lǐng)料人；對(duì)于特采物料 出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員將特采單號(hào)記錄在計(jì)劃單備注欄中。9. 2. 3產(chǎn)成品出庫(kù):對(duì)于備品，必須保證先入先出；對(duì)于“帶訂單號(hào)的成品”庫(kù)存：每月5號(hào)前統(tǒng)計(jì)“帶訂單號(hào)的成品”庫(kù)存, 并反饋與項(xiàng)目銷售人員，cc與相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，確認(rèn)“帶訂單號(hào)成品”庫(kù)存的處理，“帶 訂單號(hào)成品”庫(kù)存處理幾種情況:1）仍為此訂單保留，出庫(kù)原則：僅出庫(kù)與訂單號(hào)對(duì)應(yīng)項(xiàng)日，如果下月仍未出， 仍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與銷售人員溝通；2）轉(zhuǎn)備貨，出庫(kù)原則：遵循先入先岀的原則；9. 3外協(xié)零部件出庫(kù)：9. 3. 1當(dāng)事庫(kù)管員憑審批后的外協(xié)訂單依據(jù)數(shù)雖最優(yōu)的原則按照erp中bom數(shù)雖， 給外協(xié)

12、廠備料。9. 3.2當(dāng)事庫(kù)管員按實(shí)際發(fā)料數(shù)量，在erp中做調(diào)撥出庫(kù)。領(lǐng)發(fā)雙方核實(shí)無(wú)誤后， 當(dāng)事庫(kù)管員依據(jù)外協(xié)訂單需求數(shù)量在erp外協(xié)庫(kù)中給予扣減；9. 3.3外協(xié)廠實(shí)際缺料時(shí)給予補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)料肓接扣減零部件庫(kù)存，并在外協(xié)發(fā)料單 備注欄登記物料批次，且報(bào)財(cái)務(wù)部及采購(gòu)部對(duì)外協(xié)廠作扣款處理。9. 4產(chǎn)成品出庫(kù)：9.4. 1銷售及展（樣）品出庫(kù):9. 4.1.1當(dāng)事庫(kù)管員憑審批后的銷售岀庫(kù)單備貨及發(fā)放，領(lǐng)發(fā)雙方核實(shí)無(wú)誤后，當(dāng)事庫(kù)管員應(yīng)在當(dāng)天及時(shí)登記電子賬簿并在erp上市核銷售出庫(kù)單；9.4. 1.2庫(kù)齡一周以上產(chǎn)成品，出庫(kù)前需經(jīng)過(guò)品質(zhì)部門復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可 放行；9. 4.2生產(chǎn)改裝出庫(kù)：當(dāng)事庫(kù)管員憑

13、審批后的改裝出庫(kù)單備貨及發(fā)放，領(lǐng)發(fā)雙方核 實(shí)無(wú)課后，當(dāng)事庫(kù)管員應(yīng)在當(dāng)犬及時(shí)登記電子賬簿并在erp上審核改裝出庫(kù)單；9. 4. 3測(cè)試出庫(kù)：9. 4. 3. 1測(cè)試分常規(guī)測(cè)試和破壞性測(cè)試，常規(guī)測(cè)試用成品盂冇經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的出 庫(kù)單，測(cè)試周期6個(gè)月以上和破壞性測(cè)試用成品需另附借條并注明歸還口期；9. 4. 3. 2當(dāng)事庫(kù)管員憑審批后的測(cè)試岀庫(kù)單備貨及發(fā)放，領(lǐng)發(fā)雙方核實(shí)無(wú)誤 后，當(dāng)事庫(kù)管員應(yīng)在當(dāng)天及時(shí)登記電子賬簿并在erp上審核測(cè)試出庫(kù)單。10出庫(kù)流程10. 1正常內(nèi)部牛產(chǎn)零部件岀庫(kù):主產(chǎn)計(jì)劃暉房卜借atkpzi 電' -賬濟(jì)孩訥qa7wj 1半榔n用發(fā)貨10. 2外協(xié)零部件出庫(kù):來(lái)期汁劃年厲主

14、怦，苓部件師外協(xié)炸< z - 一笏収axlv 1財(cái)務(wù)ffl：網(wǎng)審10. 3后勤保障品或研發(fā)物料岀庫(kù):10. 4產(chǎn)成品出庫(kù):10. 4. 1銷售及展（樣）占占出庫(kù):成品倉(cāng)勺備#1q-iv/a門爪叫巾場(chǎng)部搖收10. 4. 2生產(chǎn)改裝出庫(kù):10. 4. 3測(cè)試岀庫(kù):q.申核a試需求a/'r-o-»14>簽?zāi)?測(cè)試劑門armw人生產(chǎn)總監(jiān)成站倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨接收期務(wù)部鹿審11物資退庫(kù)11.1零部件生產(chǎn)退庫(kù):11. 1. 1品質(zhì)正常品生產(chǎn)退庫(kù)：核收實(shí)物后及時(shí)登記電子賬簿并在erp中審核正常 品退庫(kù)單；11. 1. 2不良品牛.產(chǎn)退庫(kù)：11. 1. 2. 1當(dāng)事庫(kù)管員憑不良品退庫(kù)單及不

15、良品檢驗(yàn)報(bào)告核收實(shí)物后及時(shí)登記 電了賬簿并在erp不良品庫(kù)屮審核不良殆退庫(kù)單，同時(shí)發(fā)放同等型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量 的物料，按生產(chǎn)正常出庫(kù)處理；11. 1. 2. 2不良品庫(kù)每周清理匯總一次，由庫(kù)房主管報(bào)當(dāng)事采購(gòu)員處理。11.2零部件外協(xié)退庫(kù)：11.2.1品質(zhì)正常品外協(xié)退庫(kù)：當(dāng)事庫(kù)管員憑正常品外協(xié)退庫(kù)單核收實(shí)物后，提交 與品質(zhì)部進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后及時(shí)登記電了賬簿并在erp上按其它入庫(kù)處理；11.2.2不良品外協(xié)退庫(kù)：當(dāng)事庫(kù)管員憑不良品外協(xié)退庫(kù)單核收實(shí)物后及時(shí)登記電 子賬簿并在erp上按其它入庫(kù)入不良品庫(kù)，同吋通知當(dāng)事釆購(gòu)處理。11.3成品售后退庫(kù)：當(dāng)事庫(kù)管員憑品質(zhì)檢驗(yàn)合格返修單核收實(shí)物后，及時(shí)背記電

16、子賬 簿并在erp上審核銷售負(fù)出庫(kù)單；11.4成品測(cè)試退庫(kù)：當(dāng)事庫(kù)管員憑品質(zhì)檢驗(yàn)合格報(bào)告核收實(shí)物后，及時(shí)登記電了賬簿并在erp上審核入庫(kù)單；12退庫(kù)流程12. 1正常零部件生產(chǎn)退庫(kù):生產(chǎn)部門汁劃改變物料富余1核收4零部件倉(cāng)庫(kù)卜審核及 電了賬蒲|tkp信忌a f122不良零部件生產(chǎn)退庫(kù):新物料二原眞不良k/退庫(kù)不訕 卜生產(chǎn)不良0退賠:列入叫甘iin匕r卩岀庫(kù) q 審核ao檢畑格八一維修氣j/半爭(zhēng)啊r爭(zhēng)采購(gòu)：kp(n.u>財(cái)務(wù)部周審12. 3正常零部件外協(xié)退庫(kù):外協(xié)廠家計(jì)劃改變物料富余i孩收a冬部件倉(cāng)庫(kù)匕kf11：它入庫(kù)及電子賬簿生產(chǎn)組長(zhǎng)/a當(dāng)事庫(kù)管財(cái)務(wù)部周t12. 4不良零部件外協(xié)退庫(kù):i

17、rtouch12.5成品售后退庫(kù):巾場(chǎng)借品rf)wj«euaitvri完成j生產(chǎn)arr«,q一劈修返坯a巾場(chǎng)借品財(cái)務(wù)mmjd測(cè)試部門12.6成品測(cè)試退庫(kù):硏發(fā)部蟲產(chǎn)臉鯊'一測(cè)試完成（m o巾展檢測(cè)i財(cái)務(wù)砂w13區(qū)域管理13.1區(qū)劃原則：依據(jù)現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備和儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道和存儲(chǔ)區(qū)i'可，嚴(yán)格按照 倉(cāng)庫(kù)的原材料作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。13.2區(qū)域劃分：庫(kù)區(qū)依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要分為：元器件庫(kù)、結(jié)構(gòu)件庫(kù)和成品庫(kù)。13.2.1元器件庫(kù)分：芯片區(qū)、阻容區(qū)、pcb板區(qū)、led燈區(qū)、呆滯品區(qū)；1322結(jié)構(gòu)件庫(kù)分：外殼區(qū)、輔料區(qū)、包裝材料區(qū)、玻璃區(qū)、掃描部件區(qū)、擠鋁區(qū)、 呆滯品區(qū)；1

18、3.2.3成品庫(kù)分：訂單區(qū)、備貨區(qū)、待發(fā)貨區(qū)、呆滯品區(qū)；13.3料倉(cāng)整理：13.3整理：13.3.1.1把呆廢料進(jìn)行處理；13.3.1.2把三個(gè)月生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)不用的貨物放到指定位置；13.3.1.3把一周內(nèi)牛產(chǎn)計(jì)劃要用的貨物放到易取位置。13.3.2 整頓:13.3.2按貨倉(cāng)鑒體規(guī)劃圖進(jìn)行區(qū)域標(biāo)志劃分；第4-頁(yè)共2-頁(yè)13.3.2.2貨物按規(guī)劃進(jìn)行放置，貨物放置位置也應(yīng)規(guī)劃；13.3.2.3貨物放置要整齊、容易收發(fā)；13.3.2.4貨物在顯苦位置要有明顯標(biāo)識(shí)，容易辨認(rèn)；13.3.2.5貨倉(cāng)通道要暢通，不能堵塞；13.3.2.6運(yùn)輸工具使用后要擺放整齊；13.3.2.7消防器材要容易拿取。14標(biāo)識(shí)

19、管理14區(qū)域標(biāo)識(shí)：將不同區(qū)域用醉目漆線隔開，并據(jù)此繪制“庫(kù)存區(qū)域分布圖”掛于 庫(kù)房顯眼處，14.2儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)：14.3物料尺標(biāo)識(shí)：15呆滯料管理15當(dāng)事庫(kù)管員于每月5日前將白管庫(kù)位內(nèi)中最近6個(gè)月無(wú)異動(dòng)庫(kù)存物料或異動(dòng)數(shù) 量未超過(guò)庫(kù)存量30%的物料數(shù)據(jù)交庫(kù)房主管處；15.2房主管追溯滯存（6個(gè)月無(wú)界動(dòng)）原因，擬訂處理方式與期限，開具內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書 并將信息傳遞主管領(lǐng)導(dǎo)、當(dāng)事采購(gòu)和當(dāng)事研發(fā)；15.3研發(fā)部收“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書”后，三個(gè)工作l1內(nèi)反饋物料處理意見，庫(kù)管員根據(jù)處 理意見進(jìn)行庫(kù)存物料的幣理；擬“出偉”、“交換”方式處理部分，庫(kù)房主管提 交庫(kù)存物資處理申請(qǐng)表（附件1）與當(dāng)事采購(gòu)處理，出售成本上繳財(cái)務(wù)；1

20、5.4擬“報(bào)廢”方式處理部分，庫(kù)房主管捉交庫(kù)存物資處理屮請(qǐng)表（附件1）,依 次報(bào)請(qǐng)物流部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)核準(zhǔn)后，交當(dāng)事庫(kù)管員開據(jù)物料報(bào)廢出庫(kù)單，將 報(bào)廢物料移出倉(cāng)庫(kù)市當(dāng)事采購(gòu)作報(bào)廢品變賣處理，變賣成木上繳財(cái)務(wù)。16庫(kù)存盤點(diǎn)16盤點(diǎn)目的：16.1.1查明各項(xiàng)物品、材料的可用程度、以達(dá)到有效利用資產(chǎn)的目的；16.1.2核對(duì)現(xiàn)有存貨與帳上記載的數(shù)目是否一致，以把握公司資產(chǎn)的準(zhǔn)確性；16.1.3為下期的銷售計(jì)劃提供依據(jù)；不良品、呆滯品的發(fā)現(xiàn)；16.1.4確定各項(xiàng)資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值，以利成本的計(jì)算。16.2盤點(diǎn)范圍：庫(kù)存材料、在制品、半成品、成品、低值易耗品;16.3盤點(diǎn)日期：配合財(cái)務(wù)部門成本會(huì)計(jì)的決算，每月

21、末最后一天進(jìn)行重點(diǎn)物料存貨第-1-頁(yè)共2-頁(yè)irtouch。丫 。丫 e-fh;文件編號(hào)：irtouchv-1-1-版本號(hào)左盤點(diǎn)及財(cái)務(wù)盤點(diǎn)；每年6月3()日進(jìn)行一次全面的存貨盤點(diǎn)及財(cái)務(wù)盤點(diǎn)；每年12 刀31日進(jìn)行一次全面的財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)。16.4供應(yīng)商交來(lái)尚未辦完驗(yàn)收手續(xù)的貨品，所有權(quán)仍屬于供應(yīng)商，不屬于公司貨物, 必須與企業(yè)貨物分開，以免謀盤；16.5驗(yàn)收完成貨物應(yīng)即時(shí)整理歸倉(cāng)，若來(lái)不及歸倉(cāng)，可暫存待檢區(qū)，收在待檢區(qū)臨 時(shí)帳上。16.5.1生產(chǎn)線已完成的在制品應(yīng)于盤點(diǎn)日前入倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)關(guān)閉前，必須通知各用料 部門預(yù)領(lǐng)關(guān)閉期間所需耍的貨物；16.5.2清理清潔倉(cāng)庫(kù)，使倉(cāng)庫(kù)井然有序，便計(jì)數(shù)和盤點(diǎn)；16.5

22、.3將呆料、不良品和廢料預(yù)先鑒定并放入劃定區(qū)域，以便正式盤點(diǎn)時(shí)作最后 的鑒定；16.5.4將所有單據(jù)、文件、帳卡整理就緒，未登帳、銷帳的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清；16.5.5當(dāng)事庫(kù)管員應(yīng)于疋式盤點(diǎn)前一周內(nèi)找時(shí)間口行盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題應(yīng)作必 要r適當(dāng)?shù)奶幚?，以利止式盤點(diǎn)工作的進(jìn)行。16.5.6盤點(diǎn)li前一天確認(rèn)委外加工在廠余料，雙方町以傳真方式確認(rèn)。16.6盤點(diǎn)實(shí)施：16.7結(jié)果分析處理：16.7.1帳物不一致是否確實(shí)，冇否因料帳處理制度冇缺點(diǎn)而造成料帳無(wú)法確實(shí)表 達(dá)貨物數(shù)冃的事情；16.7.2盤盈盤虧是否由于當(dāng)事庫(kù)管員素質(zhì)過(guò)低，記賬錯(cuò)誤或進(jìn)料、出料的原始單 據(jù)丟失造成料帳不足；16.7.3是否盤點(diǎn)人員不慎

23、多盤或?qū)⒎种脭?shù)處的貨物未用心盤，或盤點(diǎn)人員事先培 訓(xùn)工作進(jìn)行不徹底而造成錯(cuò)誤；16.7.4對(duì)盤點(diǎn)的原委加以檢查，盤盈盤虧是否由于盤點(diǎn)制度的缺陷造成；16.7.5盤點(diǎn)與料帳弟異是否在容許范用之內(nèi)；16.7.6發(fā)生盤盈盤虧的原因，今后是否叮以事先設(shè)法預(yù)防或能否緩和帳物差界的 程度。16.8盤后改善：16.8.1依據(jù)管理績(jī)效，對(duì)當(dāng)事人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲；16.8.2料帳、貨物管制卡的賬面糾正；16.8.3不足料迅速通知采購(gòu)補(bǔ)足；16.8.4呆、廢料迅速處理；irtoucho v t e m »文件編號(hào)：irtouchg-1-1-版本號(hào)e16.8.5加強(qiáng)整理、整頓、清理、清潔工作。17 保稅庫(kù)管理17進(jìn)口保稅物料到貨后，核對(duì)報(bào)關(guān)單據(jù)、送貨單