信息安全評估報告

1、xxx有限公司信息安全評估報告(管理信息系統(tǒng))x年x月1目標xxxxxxxxx公司信息安全檢查工作的主要目標是通過自評估工作，發(fā)現(xiàn)本公司電子設備當前面臨的主要安全問題，邊檢查邊整改，確保信息網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)的安全。2評估依據(jù)、范圍和方法2.1 評估依據(jù)信息安全技術信息安全風險評估規(guī)范（GB/T 20984-2007）信息技術信息技術安全管理指南2.2 評估范圍本次信息安全評估工作重點是重要的業(yè)務管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡系統(tǒng)等，管理信息系統(tǒng)中業(yè)務種類相對較多、網(wǎng)絡和業(yè)務結構較為復雜，在檢查工作中強調對基礎信息系統(tǒng)和重點業(yè)務系統(tǒng)進行安全性評估，具體包括：基礎網(wǎng)絡與服務器、關鍵業(yè)務系

2、統(tǒng)、現(xiàn)有安全防護措施、信息安全管理的組織與策略、信息系統(tǒng)安全運行和維護情況評估。2.3 評估方法采用自評估方法。3重要資產(chǎn)識別對本局范圍內的重要系統(tǒng)、重要網(wǎng)絡設備、重要服務器及其安全屬性受破壞后的影響進行識別，將一旦停止運行影響面大的系統(tǒng)、關鍵網(wǎng)絡節(jié)點設備和安全設備、承載敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務的服務器進行登記匯總，形成重要資產(chǎn)清單。資產(chǎn)清單見附表1。4安全事件對公司半年內發(fā)生的較大的、或者發(fā)生次數(shù)較多的信息安全事件進行匯總記錄，形成本公司的安全事件列表。本公司至今沒有發(fā)生較大安全事故。  5安全檢查項目評估5.1 規(guī)章制度與組織管理評估 規(guī)章制度詳見計

3、算機信息系統(tǒng)及設備管理辦法5.1.1組織機構 5.1.1.1 評估標準信息安全組織機構包括領導機構、工作機構。5.1.1.2 現(xiàn)狀描述本公司已成立了信息安全領導機構，但尚未成立信息安全工作機構。5.1.1.3 評估結論完善信息安全組織機構，成立信息安全工作機構。  5.1.2崗位職責 5.1.2.1 評估標準崗位要求應包括：專職網(wǎng)絡管理人員、專職應用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員；專責的工作職責與工作范圍應有制度明確進行界定；崗位實行主、副崗備用制度。 5.1.2.2 現(xiàn)狀描述我公司沒有配置專職

4、網(wǎng)絡管理人員、專職應用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員，都是兼責；專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定，崗位沒有實行主、副崗備用制度。 5.1.2.3 評估結論我公司已有兼職網(wǎng)絡管理員、應用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理員，在條件許可下，配置專職管理人員；專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定，根據(jù)實際情況制定管理制度；崗位沒有實行主、副崗備用制度，在條件許可下，落實主、副崗備用制度。 5.1.3病毒管理 5.1.3.1 評估標準病毒管理包括計算機病毒防治管理制度、定期升級的安全策略、病毒預警和報告機制、病毒掃描策略（1周內至少進行一次掃描）

5、。 5.1.3.2 現(xiàn)狀描述我公司xxx防病毒軟件進行病毒防護，定期從省官網(wǎng)病毒庫服務器下載、升級安全策略；病毒預警是通過第三方和網(wǎng)上提供信息來源，每月統(tǒng)計、匯總病毒感染情況；每周進行二次自動病毒掃描；沒有制定計算機病毒防治管理制度。 5.1.3.3 評估結論完善病毒預警和報告機制，制定計算機病毒防治管理制度。 5.1.4運行管理 5.1.4.1 評估標準運行管理應制定信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運5 維流程、值班制度并實行工作票制度；制定機房出入管理制度并上墻，對進出機房情況記錄。 

6、;5.1.4.2 現(xiàn)狀描述沒有建立相應信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運維流程、值班制度，沒有實行工作票制度；機房出入管理制度上墻，但沒有機房進出情況記錄。 5.1.4.3 評估結論結合本公司具體情況，制訂信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運維流程、值班制度，實行工作票制度；機房出入管理制度上墻，記錄機房進出情況。  5.1.5賬號與口令管理 5.1.5.1 評估標準制訂了賬號與口令管理制度；普通用戶賬戶密碼、口令長度要求符合大于6字符，管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符；半年內賬戶密碼、口令應變更并保存變更相關記錄、通知、文件，半年內系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后應及時對其賬戶進行變更或注銷。 5.1.5.2 現(xiàn)狀描述 沒有制訂賬號與口令管理制度，普通用戶賬戶密碼、口令長度要求大部分都不符合大于6字符；管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符，半年內賬戶密碼、口令有過變更，但沒有變更相關記錄、通知、文件；半年內系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后能及時對其賬戶進行變更或注銷。 5.1.5.3