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文檔簡介
1、環(huán)境管理體系審核控制程序1、目的本程序規(guī)定了環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的要求, 用來確定公司的各 項環(huán)境管理活動是否符合環(huán)境管理工作的計劃安排和環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn) 的要求,環(huán)境管理體系是否得到正確的實施和保持, 以及環(huán)境管理體 系的適用性和有效性。2、適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部的環(huán)境管理體系審核的工作。3、職責(zé)3.1 環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)制定 EMS 內(nèi)部審核計劃。3.2環(huán)境管理才代表批準(zhǔn) EMS 內(nèi)部審核計劃。3.3環(huán)境管理者代表組織實施 EMS 內(nèi)部審核計劃。3.4 各部門負(fù)責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項。3.5 環(huán)境管理者代表指定審核組長。4、工作程序4.1EMS 內(nèi)部審核計劃的制定環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)編制
2、EMS 內(nèi)部審核計劃,經(jīng)環(huán)境管理者代 表批準(zhǔn)。 EMS 內(nèi)部審核計劃的編制,應(yīng)根據(jù)所涉及活動的環(huán)境重要 性和以前審核的結(jié)果, 其內(nèi)容包括: 公司環(huán)境管理手冊的全部要素要 求,說明受審核的范圍,部門及時間安排。對公司與環(huán)境管理相關(guān)的 部門,應(yīng)至少每年進(jìn)行一次現(xiàn)場內(nèi)部審核。除上述例行審核外,環(huán)境管理者代表可根據(jù)以下情況決定增加 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核頻次。A .體系的功能發(fā)生重大變化,如:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動,工藝方法的改變 以及體系內(nèi)部、外部環(huán)境的變化。B .法律、法規(guī)的改變。C.相關(guān)方對環(huán)境管理提出新的要求。D .發(fā)生重大環(huán)境影響事故。E. 具有重大環(huán)境影響事故的潛在可能性。F. 相關(guān)方對于環(huán)境管理的投
3、訴。G. 上一次內(nèi)審的結(jié)果,需要再一次的進(jìn)行驗證。4.2 審核的準(zhǔn)備4.2.1 每次審核前環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)組織審核小組,審核組長由環(huán)境 管理者代表任命經(jīng)培訓(xùn)并具有審核員資格的人員擔(dān)任, 審核組的成員 分工應(yīng)注意審核人員獨立于被審核部門的工作。4.2.2 內(nèi)部環(huán)境體系審核員應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn),并由專業(yè)權(quán)威機構(gòu)確 認(rèn)其資格。環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)制定 EMS 內(nèi)部審核計劃,審核計劃應(yīng)包括 下列內(nèi)容:A .受審核部門;B .計劃的審核日期;C.審核組成員及其負(fù)責(zé)的審核范圍;D .審核日程安排。環(huán)境管理中心按計劃向?qū)徍私M成員提供審核用的文件(包括EMS 內(nèi)部審核表及有關(guān)表格等) 。環(huán)境管理中心應(yīng)至少提前兩個周
4、向受審核部門發(fā)出 EMS 內(nèi)部 審核計劃,以便使這些部門在審核前做好充分的準(zhǔn)備。4.3 審核的實施4.3.1 首次會議:由審核組長主持召開有管理者代表、審核小組及受 審核方部門負(fù)責(zé)人參加的首次會議, 以確認(rèn)審核計劃, 介紹審核的方 法和程序, 確認(rèn)末次會議的時間, 受審核方向?qū)徍私M介紹有關(guān)的現(xiàn)場 安全的應(yīng)急程序。4.3.2 收集證據(jù)審核員EMS內(nèi)部審核計劃進(jìn)行審核,并通過交談,查閱文件, 觀察各方面工作狀態(tài),現(xiàn)象和活動,以及監(jiān)測的結(jié)果和記錄,確定受 審核部門的工作是否符合體系文件及有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范的要求。4.3.3 審核觀察結(jié)果 審核組成員將對所審核結(jié)果進(jìn)行評審,以確定哪些項目不符合,并填寫
5、不符合項報告 ,由審核組長批準(zhǔn),并經(jīng)受審核部門確認(rèn)。4.3.4 審核末次會議審核工作結(jié)束時, 審核組在計劃規(guī)定的時間召開末次會議, 審核 組向受審核部門提出發(fā)現(xiàn)的問題, 要求受審核部門制定糾正和預(yù)防措 施,并在管理者代表規(guī)定的時間內(nèi)完成。4.4 審核報告4.4.1 由審核組長負(fù)責(zé)編制審核報告,并保證審核報告的正確性。4.4.2 報告的內(nèi)容應(yīng)包括:A .審核的目的、范圍、依據(jù);B .審核組成員、受審核部門和審核日期;C. 審核的結(jié)論,對環(huán)境管理體系有效性和符合性的評價;D. EMS 不符合及糾正 /預(yù)防措施報告。4.4.3 審核報告的發(fā)放和保存審核報告經(jīng)環(huán)境管理者代表及環(huán)境最高管理者批準(zhǔn)后, 由
6、環(huán)境管 理中心發(fā)放至公司的管理層和各部門負(fù)責(zé)人, 審核報告原件由環(huán)境管 理中心保存。4.5 審核的跟蹤和驗證環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)對 EMS 不符合及糾正 /預(yù)防措施報告進(jìn)行 分發(fā)。收到EMS不符合及糾正/預(yù)防措施報告的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字 確認(rèn),并根據(jù)審核員的建議提出糾正 /預(yù)防措施及組織實施。4.5.3 審核員負(fù)責(zé)驗證責(zé)任部門所采取的糾正 /預(yù)防措施的有效性,監(jiān)督糾正 /預(yù)防措施的實施,并跟蹤至達(dá)到規(guī)定要求時為止,如糾正/預(yù)防措施未有效實施, 應(yīng)由環(huán)境管理者代表要求責(zé)任部門重新實施, 直 到有效為止。4.6 環(huán)境管理者代表應(yīng)將審核的結(jié)果和所采取的糾正措施的有效情 況,向環(huán)境組織的最高管理者報告。5、參考文件5.1糾正 /預(yù)防措施控制程序6、環(huán)
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