GBT24002016ISO14002015環(huán)境管理體系全套表格記錄

1、GBT24001-2016IS014001-2015 環(huán)境管理體系全套表格記錄說明：都是實用的干貨2020年度內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方案6. 審核目的：檢查環(huán)境管理體系運行是否符合IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求，運行是否有效，通過審核借以完善和改進環(huán)境管理體系。7. 審核范圍：ISO14001要求的相關(guān)活動及相關(guān)職能部門8. 審核準(zhǔn)則：£014001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款。9. 審核計劃：、月份 部門'、123456789101112管理層（含管理才代表）行政部經(jīng)營部技術(shù)部生產(chǎn)部進出口部f圖例說明:計 劃審核已進行糾正措施已制定糾正措施已驗證編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：表

2、格編號：ER4.5.5-01 A/0IS014001-2015內(nèi)審檢查表XXX有限公司內(nèi)部環(huán)境審核計劃審核目的檢查環(huán)境管理體系是否有效運行，是否符合。審核性質(zhì)內(nèi)部審核審核范圍£014001:2015要求的相關(guān)活動及有關(guān)職能部門包括：管理層、生產(chǎn)部、技術(shù)部、行政部、經(jīng)營部、進出口部。審核依據(jù)£014001:2015標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境手冊、程序文件及其他相關(guān)文件審核組組長：XXX組員：XXX審核日期2020年4月1日內(nèi)部審核日程安排日期時間第一組XXX第二組XXX3月16日9:00-9:30首次會議9:40-10:30管理層（含管理者代表）經(jīng)營部11:00-11:45技術(shù)部采購部12:

3、00-14:00中午休息14:15-15:00倉庫生產(chǎn)部15:15-16:40行政部生產(chǎn)部16： 50-17 : 30末次會議計劃編制人： （審核組長）批準(zhǔn)人：（管理者代表）日期：年月日日期：年月日受審核部門管理層審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明“O”符合；“？”觀察項；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符時記入證據(jù)、事實。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注4.1理解組織及其 所處的環(huán)境內(nèi)部環(huán)境有哪些？外部環(huán)境有哪些？4.2理解相關(guān)方的 需求和期望相關(guān)方有哪些？需求又有哪些？4.3確定環(huán)境體系 的范圍公司的環(huán)境體系范圍是 什么，

4、物理邊界是什么？4.4環(huán)境管理體系所需的過程和相互作用 是什么？5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承 諾領(lǐng)導(dǎo)的作用和承諾通過 什么方式來實現(xiàn)5.2環(huán)境方針環(huán)境方針是什么？怎么 得到制定、傳遞和實現(xiàn)？9.2內(nèi)部審核內(nèi)審的流程和要求有哪 些？9.3管理評審管理評審怎么策劃，策劃 哪些內(nèi)容？10.1總則通過什么途徑來進行改 進10.2不符合和糾 正措施發(fā)生不符合應(yīng)采取什么 措施？建立了哪些文件來 進行？目前的不符合有哪 些并采取了哪些措施？10.3持續(xù)改進公司的持續(xù)改進有哪 些？受審核部門行政部審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O”符合；“？”觀察項；“” 一般不符合

5、；“x”重大不符合 不符時記入證據(jù)、事實。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注5.3組織的崗位、 職責(zé)和權(quán)限本部門的職責(zé)是什么？6.1.1總貝U策劃體系時應(yīng)考慮什么？ 環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等風(fēng)險 和機遇的目的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？識 別的方法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什 么？6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體系 哪些內(nèi)容？7.1資源確保資源的范圍有哪些？7.2能力采取什么措施保證能力滿足體系運行的需要？7.3意識需要人員意識到哪些內(nèi) 容？7.4.1總貝U策劃信息

6、交流時需要考慮 什么？受審核部門行政部審核日期審核員審核準(zhǔn)則IS014001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O”符合；“？”觀察項；“” 一般不符合；“X”重大不符合 不符時記入證據(jù)、事實。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注742內(nèi)部信息交 流內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容 有哪些？743外部信息交 流外部信息的交流有哪些？7.5.1總貝U文件化的信息有哪些，并 如何進行管理的？7.5.2創(chuàng)建和更新創(chuàng)建和更新應(yīng)考慮什么？7.5.3文件化信息 的控制文件化的信息控制的目的 是什么，如何進行控制的？8.1運行策劃和 控制運行和控制要注意哪些內(nèi) 容？本部門是怎么控制的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和

7、 響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案的目的是什 么？制定了哪些應(yīng)急預(yù)案？ 有否進行了演練9.1.1總貝U怎么進行監(jiān)測，監(jiān)測哪些 內(nèi)容？9.1.2合規(guī)性評價怎么進行了合規(guī)性評價 的？IS014001-2015內(nèi)審檢查表受審核部門生產(chǎn)部審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O”符合；“？”觀察項；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符時記入證據(jù)、事實。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注5.3組織的崗 位、職責(zé)和權(quán)限本部門的職責(zé)是什么？6.1.1總則策劃體系時應(yīng)考慮什么？ 環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等風(fēng)險 和機遇的目的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？識 別的方

8、法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什 么？6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策 劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體系 哪些內(nèi)容？7.1資源確保資源的范圍有哪些？8.1運行策劃和 控制運行和控制要注意哪些內(nèi) 容？本部門是怎么控制的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案的目的是什 么？制定了哪些應(yīng)急預(yù)案？ 有否進行了演練受審核部門工程部審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O”符合；“？”觀察項；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符時記入證據(jù)、事實。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況

9、記錄備注5.3組織的崗 位、職責(zé)和權(quán)限本部門的職責(zé)是什么？6.1.1總則策劃體系時應(yīng)考慮什么？ 環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等風(fēng)險 和機遇的目的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？識 別的方法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什 么？6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策 劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體系 哪些內(nèi)容？7.4.3外部信息 交流外部信息的交流有哪些？8.1運行策劃和 控制運行和控制要注意哪些內(nèi) 容？本部門是怎么控制的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案的目的是什 么？制定了哪些應(yīng)急預(yù)案？ 有否進行了演練受審核部門品質(zhì)部審核

10、日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O”符合；“？”觀察項；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符時記入證據(jù)、事實。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注5.3組織的崗位、 職責(zé)和權(quán)限本部門的職責(zé)是什么？6.1.1總則策劃體系時應(yīng)考慮什 么？環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等 風(fēng)險和機遇的目的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？ 識別的方法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策 劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什 么？6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體 系哪些內(nèi)容？8.1運行策劃和 控制

11、運行和控制要注意哪些 內(nèi)容？本部門是怎么控制 的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案的目的是 什么？制定了哪些應(yīng)急預(yù) 案？有否進行了演練10.2不符合和糾 正措施發(fā)生不符合應(yīng)采取什么 措施？建立了哪些文件來 進行？目前的不符合有哪 些并采取了哪些措施？受審核部門銷售部審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O”符合；“？”觀察項；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符時記入證據(jù)、事實。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注5.3組織的崗位、 職責(zé)和權(quán)限本部門的職責(zé)是什么？6.1.1總則策劃體系時應(yīng)考慮什 么？環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等 風(fēng)險和機遇的目

12、的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？ 識別的方法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策 劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什 么？6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體 系哪些內(nèi)容？7.4.3外部信息 交流外部信息的交流有哪 些？8.1運行策劃和 控制運行和控制要注意哪些 內(nèi)容？本部門是怎么控制 的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案的目的是 什么？制定了哪些應(yīng)急預(yù) 案？有否進行了演練受審核部門財務(wù)部審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O”符合；“？”觀察項；“” 一般不符合；“x”

13、重大不符合 不符時記入證據(jù)、事實。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注5.3組織的崗位、 職責(zé)和權(quán)限本部門的職責(zé)是什么？6.1.1總則策劃體系時應(yīng)考慮什 么？環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等 風(fēng)險和機遇的目的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？ 識別的方法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策 劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什 么？6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體 系哪些內(nèi)容？7.1資源確保資源的范圍有哪 些？內(nèi)審首次/末次會議簽到表首次會議末次會議序號參加人員簽名部門職位日期序號參加人員簽名部門職位日期表格編號：ER4.5

14、.5-06 A/0不符合項報告受審部門受審部門代表報告編號不符合項陳述:不符合環(huán)境管理體系文件：違反 ISO 14001: 2015 條文：不符合類型：嚴(yán)重 輕微部門負責(zé)人/日期：審核員/日期：原因分析:糾正或預(yù)防措施:糾正或預(yù)防措施預(yù)計完成時間： 部門負責(zé)人： 審核員： 管理者代表： 糾正或預(yù)防措施實施及驗證情況:審核員：日期:表格編號：ER4.5.5-04 A/0內(nèi)部環(huán)境審核報告編號：2020001受審部門：管理層、生產(chǎn)不、技術(shù)部、行政部、經(jīng)營部、 進出口部。部門負責(zé)人：XXX,XXX,XXX,XXX,XXX審核組組長：XXX審核組組員：XXX審核目的：檢查環(huán)境管理體系是否有效運行、是否符

15、合。審核日期：2020.4.1審核范圍：受審的相關(guān)職能部門上次審核日期：2019.4審核依據(jù)：£014001:2015標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境手冊、程序文件及 相關(guān)義件。上次審核報告編號：2019001審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要：本公司進行環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核，由公司專業(yè)人員組成審核小組共2人，于2020年4月1日對公司相關(guān)的職能部門進行了為期 1天的現(xiàn)場審核。在審核中，審核小組檢查了公司環(huán)境管理體系中的有關(guān)職能部門，包括：管理層（含管 理者代表），生產(chǎn)廠，經(jīng)營部，技術(shù)部，行政部、進出口部。對審核現(xiàn)場的環(huán)境進行了分析、 評價。同各部門的主管進行了交談，了解到各部門的相關(guān)情況并按照IS014001: 2

16、004的標(biāo)準(zhǔn)要求對其作了證實。通過審核組的檢查，發(fā)現(xiàn)公司的環(huán)境管理體系中各部門能按照 IS014001： 2015的要求落 實在相關(guān)的工作中，情況良好，但仍有部分的部門做得不夠完善，出現(xiàn)不符合項主要是分布 在以下部門：生產(chǎn)部（1項）、行政部（1項）?，F(xiàn)已向其部門發(fā)布了不符合項報告和糾 正和預(yù)防措施通知單，請認真執(zhí)行。審核組人員對其糾正情況進行跟進，落實，把相關(guān)情 況記錄在糾正和預(yù)防措施實施情況檢查記錄表上，使環(huán)境管理體系能夠正常，持續(xù)，有 效地運行。審核結(jié)論：公司的IS014001: 2015的環(huán)境管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，能夠有效地運行。簽名：（審核組長）批準(zhǔn)：（管理者代表）日期：年 月日日

17、期：年 月日表格編號：ER4.5.5-05 A/0管理評審計劃年度： 2020年評審目的：確保環(huán)境管理體系運行的適宜性、充分性及有效性。主持人管理者代表評審地點會議室評審日期 2020年4月22日評審部門及人員：管理者代表、生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營部、行政部、進出口部。評審內(nèi)容：1）內(nèi)部審核的結(jié)果；2）和外部相關(guān)方的交流信息；3）組織的環(huán)境績效；4）方針的適宜性及目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況；5）法律法規(guī)和其它要求；6）糾正和預(yù)防措施的狀況；7）上次管理評審后米取的后續(xù)措施；8）對改進的建議備注編 制:（管理者代表）核 準(zhǔn)：（總經(jīng)理）日期：2020.04.06日期：表格編號：ER4.6-01A/0XXX有

18、限公司管理評審報告評審目的：確保環(huán)境管理體系運行的適宜性、充分性及有效性。主持人管理者代表評審時間2020 年 4 月 22 日 14 : 30-17 : 00會議地點會議室參加人員：XXXXXXXXXXX評審內(nèi)容：4. 內(nèi)部審核的結(jié)果：會議闡述了 2020.04.01內(nèi)部環(huán)境審核的情況。內(nèi)審分別對各個部門進行了檢查，其中生產(chǎn)部存在1個輕微不符合項，行政存在1個輕微的不符合項（詳見內(nèi)審報告），并分另惻其部門發(fā)出了糾正和預(yù)防措施通知單。審核員于2020.04.06對其進行檢查并驗正完畢（見記錄） 。5. 和外部相關(guān)方的交流信息：A. 我司的噪聲、其他粉塵（總塵）委托江門市新會區(qū)疾病預(yù)防控制中心進

19、行檢測。檢測結(jié)果顯示我司其他粉塵 （總塵）的時間加權(quán)平均接觸濃度均低于國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)接觸限值；噪聲強度均未超出國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)接觸限值。（見報告）。B. 我司的自來水委托江門市新會區(qū)疾病預(yù)防控制中心進行檢測。檢測結(jié)果顯示沒有超出檢測項目的標(biāo)準(zhǔn)要求（見報告）。C. 特殊作業(yè)工位的員工在江門市新會區(qū)疾病預(yù)防控制中心進行職業(yè)健康檢查，經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)粉塵作業(yè)的職業(yè)禁忌證，可繼續(xù)從事原工種工作（見報告）。D. 與提供工業(yè)用油、溶劑、辦公設(shè)備和辦公耗材等供應(yīng)商簽署了關(guān)于我司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險廢棄物及其廢棄的包裝材料由原供應(yīng)商回收的協(xié)議。（見協(xié)議）E. 對供應(yīng)商生產(chǎn)環(huán)境進行調(diào)查（見調(diào)查報告）。F. 與江

20、門市新會區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處簽署了關(guān)于我司生活垃圾的清運，處理工作的協(xié)議。6. 組織的環(huán)境績效：A. 噪聲的排放我司的噪聲主要來源于生產(chǎn)運行時注塑機、混色機和平袋機發(fā)出的噪聲。為了減少噪聲對人員造成損害，已對 車間進行了改建，并要求特殊作業(yè)工位的員工佩戴耳塞。我司還對車間進行噪聲檢測，檢測結(jié)果顯示噪聲強度均未 超出國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)接觸限值。達到公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)要求。B. 灰塵的排放我司的灰塵主要是在混料和注塑活動過程中產(chǎn)生。為了減少灰塵對人員造成損害，已對車間進行了改建，并要 求特殊作業(yè)工位的員工佩戴口罩。另外還對作業(yè)工序進行了調(diào)整，改進工藝。為了讓員工有一個放心的工作環(huán)境， 我司還對車間的總

21、塵進行檢測，檢測結(jié)果顯示均低于國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)接觸限值。達到公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)要求。C. 固體廢棄物的處理：我司已對固體廢棄物進行分類和識別，明確了其處理方法和責(zé)任部門（見固體廢棄物一覽表）。通過培訓(xùn)，增強了員工對廢棄物分揀放置的意識，掌握廢棄物分類的常識。對于危險廢棄物的處理已跟供應(yīng)商簽署了回收的協(xié) 議。達到公司方針，目標(biāo)和指標(biāo)要求。D. 能源的使用我司的能源使用主要是生產(chǎn)活動中對電、水和紙的使用。制定了節(jié)水，節(jié)電，節(jié)紙管理制度。對于辦公用紙已采限節(jié)約措施，實行雙面打印，做到紙張重復(fù)使用。對生產(chǎn)工藝進行改進，減少能源的損耗。達到公司方針要 求。E. 消防管理：我司建立了消防安全管理小組，制

22、定消防安全管理實施細則，明確了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。車間配置了消防疏散逃生圖，并每半年組織一次消防演習(xí)。定期進行安全生產(chǎn)和消防知識的培訓(xùn)。這一年來沒發(fā)生火災(zāi)事故。達到公 司方針、目標(biāo)和指標(biāo)要求。7. 方針的適宜性及目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況。概據(jù)我司各部門的環(huán)境因素識別及評價表和重要環(huán)境因素一覽表，制定2017年度我司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。（詳見目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表）。以下是我司在本年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實現(xiàn)的情況。目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)的情況符合法律法規(guī)要求車間噪聲達到國家的標(biāo)準(zhǔn)（工作場所物理因素測量 噪聲GBZ/T189.8-2007）經(jīng)江門市新會區(qū)疾病預(yù)防控制中心檢測，噪聲強度均未超出國家職業(yè)衛(wèi)

23、生標(biāo)準(zhǔn)接觸限值。符合法律法規(guī)要求車間空氣達到國家標(biāo)準(zhǔn) （工作場所空 氣中的測定第1部分：總粉塵濃度GBZ/T192.1-2007）經(jīng)江門市新會區(qū)疾病預(yù)防控制中心檢測，總塵的時間加權(quán)平均接觸濃度均低于國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)接 觸限值。杜絕火災(zāi)的發(fā)生火災(zāi)發(fā)生率為0年內(nèi)未發(fā)生過火災(zāi)事件。加強固體廢棄的處理固體廢棄物處理100%符合國家規(guī)定 要求一、在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生空的化學(xué)瓶，空溶劑桶，辦 公耗材等由原供應(yīng)商回收處理。二、在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含油廢物委托 XX進行處理。從上表可知，我司本年度的目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況能夠達到公司的目標(biāo)和指標(biāo)，充分體現(xiàn)了我司的環(huán)境方針的適 宜性。8. 法律法規(guī)和其他要求：根據(jù)程序文

24、件的法律法規(guī)和其他要求控制程序和合規(guī)性評價控制程序要求，對適合于我司環(huán)境法律法規(guī) 和其他要求進行了收集、識別和更新，并對其進行了合規(guī)性評價（見記錄）。9. 糾正和預(yù)防措施的狀況：針對環(huán)境管理體系運行中存在的問題，我司采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進行處理。在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由發(fā)現(xiàn)人向責(zé)任部門發(fā)出糾正和預(yù)防措施通知單，責(zé)任部門要對不符合的原因進行分析，并承諾能夠完成的日期。本次的內(nèi)審發(fā)現(xiàn) 2個問題，經(jīng)發(fā)出人跟進，已驗證完畢。10. 上次管理評審后采取的后續(xù)操施：針對上次管理評中存在的不符合項，經(jīng)驗證，其糾正措施已得到持續(xù)跟進和落實（見記錄）。11. 文件的控制情況：環(huán)境管理體系文件的發(fā)放，

25、回收，修改都按照程序辦理相關(guān)的手續(xù)和妥善保存相關(guān)的記錄。記錄能夠保存在通風(fēng)， 干燥的地方，記錄分類儲存，清晰明了，確保體系運行中的文件都是最新的、有效的和適宜的。12. 改進建議：A.部分員工的環(huán)保意識不足，例如：對危險廢棄物的了解不夠深。針對這種現(xiàn)象，行政部還應(yīng)加強員工對危險廢棄 物相關(guān)知識的培訓(xùn)。決議：我司的環(huán)境管理體系能持續(xù)有效地運行，體現(xiàn)了其適宜性、充分性及有效性。編制審批日期日期表格編號：ER4.6-02A/0作者：李柏倫 制定日期：2017.09.11原創(chuàng)為word文檔，其他格式都是盜版搬磚盜版者請自重，必追究責(zé)任管理評審會議記錄會議時間2020 年 4 月 22 日 14： 30

26、-17 : 00會議地點注塑會議室主持人管理者代表參加人員：XXXXX會議內(nèi)容：A. ISO 14001環(huán)境管理體系話宜性、充分性和有效性。分別從6個方面進行評審：1.環(huán)境方針制定；2.目標(biāo)、指標(biāo)和方案；3.法律法規(guī)和其他要求；4. 文件編制；5.實施和運作；6.運行控制和文件管理。二、環(huán)境管理體系人員職責(zé)和資源保證情況。三、環(huán)境方針、目標(biāo)及其他要素修正情況。四、已取得環(huán)境績效。五、持續(xù)改進的建議。詳見管理評審報告。編制審批日期日期職能和權(quán)限對照表沖 一總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部采購部資材部生產(chǎn)部行政部品質(zhì)部14競44044552311貝 總412312力 匕匕 厶冃334流 自心 信588299

27、貝 總29391 a1貝 總2 a1合 符 不3 a1說明：:主要職責(zé)，:參與職責(zé)環(huán)境因素識別表表單編號：ER4.3.1-3 A/0識別目的年度例行識別 它其識別部門行政部識別人序 號活動/產(chǎn)品環(huán)境 因素物資 組成環(huán)境影響類別時 態(tài)狀 態(tài)使用 量/ 排放量法規(guī) 及符合 性控制 措施控制 現(xiàn)狀/服務(wù)（發(fā) 生點）水氣固 廢噪 音土壤資 源能源其丿、它1辦公活動電腦、 打印機 等設(shè)施 用電電V現(xiàn)正符節(jié)電教 育好2空調(diào)等 設(shè)施用 電電V現(xiàn)正符節(jié)電教 育好3照明用 電電V現(xiàn)正符節(jié)電教 育好4紙張使 用紙V現(xiàn)正符雙面使 用好5筆的使 用廢筆V現(xiàn)正符換筆芯好6燈管廢 棄廢燈管VV現(xiàn)正符收集處 理好7電池廢

28、棄廢電池V1 v|現(xiàn)正符收集處 理好8墨盒廢 棄廢墨盒VV現(xiàn)正符收集處 理好9洗手間 用水水VV現(xiàn)正符節(jié)水教 育好10清潔用 水水VV現(xiàn)正符節(jié)水教 育好11生活垃 圾生活垃圾VV現(xiàn)正符垃圾分類好12車輛使用汽油耗 用油V現(xiàn)正符停車熄 火好13廢氣產(chǎn) 生氣V現(xiàn)正符定期年 檢好14園林綠化修剪廢棄物廢樹葉草等V現(xiàn)正符收集處 理好15綠化用 水水VV現(xiàn)正符節(jié)水教 育好審核:編制:環(huán)境因素評價表表單編號：ER4.3.1-1 A/0序 號活動/產(chǎn)品 /服務(wù)（發(fā) 生點）環(huán)境因 素物資 組成環(huán)境影響類別發(fā) 生 頻 次影 響 程 度影 響 范 圍相關(guān) 方關(guān)注 程度評 價 得 分重要 環(huán)境因 素水氣固 廢噪音土

29、壤資 源能源其丿、它1辦公活動電腦、 打印機 等設(shè)施 用電電V5115252空調(diào)等 設(shè)施用 電電V5115253照明用 電電V5115254紙張使 用紙V511155筆的使 用廢筆V511156燈管廢棄廢燈管VV511157電池廢棄廢電池VVV511158墨盒廢棄廢墨盒VV511159洗手間 用水水VV5111510清潔用 水水VV5111511生活垃圾茶葉、 包裝袋 等VV5111512車輛使用汽油耗 用油V5111513廢氣產(chǎn) 生氣V5111514園林綠化修剪廢棄物廢樹 葉、草 等V1111115綠化用水水VV11111編制:審核:環(huán)境因素識別表表單編號：ER4.3.2-03 A/0識別目

30、的年度例行識別 它其識別部門行政部-后 勤識別人序 號活動/產(chǎn) 品/服務(wù)（發(fā)生 點）環(huán)境因 素物資 組成環(huán)境影響類別時 態(tài)狀 態(tài)使用 量/ 排放量法規(guī) 及符合 性控制 措施控制 現(xiàn)狀水氣固 廢噪土壤資 源能源其丿、它1住宿電能耗用電V現(xiàn)正符教育節(jié) 約好2水資源耗用水V現(xiàn)正符教育節(jié) 約好3生活污 水產(chǎn)生生活 污水V現(xiàn)正符節(jié)水教 育好4音響開動噪音V現(xiàn)正符定時關(guān) 機好5生活垃 圾紙屑、包裝 袋等袋等V現(xiàn)正符區(qū)分可回 收與不可 回收；環(huán) 衛(wèi)部門統(tǒng) 一處理好6潛在火 災(zāi)發(fā)生生活 用品VVVV未緊符應(yīng)急演 習(xí)、消防 安全培好7食堂剩飯菜處理食物 殘渣VV現(xiàn)正符交農(nóng)場好8油煙排 放煙塵V現(xiàn)正符使用合 格煙

31、塵 過濾裝 置好9生活污 水產(chǎn)生洗碗 洗菜V現(xiàn)正符節(jié)水教 育好編制:審核:環(huán)境因素評價表表單編號：ER4.3.1-01 A/0序 號活動/產(chǎn)品環(huán)境因 素物資 組成環(huán)境影響類別發(fā) 生 頻 次影 響 程 度影 響 范 圍相關(guān) 方關(guān)注 程度評 價 得 分重要/服務(wù)（發(fā) 生點）水氣固 廢噪土壤資 源能源其/、它環(huán)境因 素1住宿電能耗 用電V5115252水資源耗用水V511153生活污水產(chǎn)生生活污 水511154音響開 動噪音V511155生活垃 圾紙屑、 包裝袋 等V511156潛在火災(zāi)發(fā)生生活用品VVVV511157食堂剩飯菜處理食物殘 渣JVV511158油煙排 放煙塵V511159生活污水產(chǎn)生

32、洗碗洗 菜污水51115審核:編制:環(huán)境因素識別表表單編號：ER4.3.1-3 A/0識別目的年度例行識別 它其識別部門模房識別人序 號活動/產(chǎn)品環(huán)境 因素物資 組成環(huán)境影響類別時 態(tài)狀 態(tài)使用量/排放量法規(guī) 及符合 性控制 措施控制 現(xiàn)狀/服務(wù)（發(fā) 生點）水氣固 廢噪土壤資 源其/、它1電能耗 用電V現(xiàn)正符教 匕匕 厶冃節(jié)育好2銃床、車床 鉆床、電火 花機等設(shè)備 使用加工噪音噪音V現(xiàn)正符禁止空 轉(zhuǎn)好3金屬屑 的產(chǎn)生金屬屑VV現(xiàn)正符收集售 賣好4切削油 的消耗切削油V現(xiàn)正符循環(huán)使 用好5廢切削 油的處廢油VV未異符供方回 收好6電焊電能耗 用電V現(xiàn)正符教 匕匕 厶冃節(jié)育好7火花產(chǎn) 生火花V未緊

33、符遠離易燃物好煙塵產(chǎn)生廢氣V現(xiàn)正符及時排氣好8設(shè)備維修廢油產(chǎn) 生廢油V現(xiàn)正符收集處理好9廢油布產(chǎn)生廢油布VV現(xiàn)正符收集處理好10廢配件產(chǎn)生廢配件VV現(xiàn)正符賣廢品好11生產(chǎn)與設(shè)備 維護用油用 完畢后的空 罐廢危險 化學(xué)品 罐的處 理土壤污 染VV現(xiàn)正符收集處理好編制:審核:環(huán)境因素評價表表單編號：ER4.3.1-1 A/0序 號活動/產(chǎn)品環(huán)境因 素物資 組成環(huán)境影響類別發(fā) 生 頻 次影 響 程 度影 響 范 圍相關(guān) 方關(guān)注 程度評 價 得 分重要/服務(wù)（發(fā) 生點）水氣固 廢噪土壤資 源能源其/、它環(huán)境因 素1電能耗 用電V511525是2加工噪音噪音V511153銃床、車床鉆 床、電火花機金屬屑

34、 的產(chǎn)生金屬屑VV511154等設(shè)備使用切削油 的消耗切削油V511155廢切削 油的處 置廢油VV511525是6電焊電能耗 用電V511525是7火花產(chǎn)生火花V511158煙塵產(chǎn)生廢氣V511159設(shè)備維修廢油產(chǎn)生廢油V511525是10廢油布產(chǎn)生廢油布VV511525是11生產(chǎn)與設(shè)備 維護用油用 完畢后的空 罐廢危險 化學(xué)品 罐的處 理土壤污 染VV511525是編制:審核:環(huán)境因素識別表表單編號：ER4.3.1-03 A/0識別目的年度例行識別 它其識別部門生產(chǎn)部識別人序 號活動/產(chǎn)品環(huán)境 因素物資 組成環(huán)境影響類別時 態(tài)狀 態(tài)使用 量/ 排放量法規(guī) 及符合 性控制 措施控制 現(xiàn)狀/服務(wù)（發(fā) 生點）水氣固 廢噪 音土壤資 源其/、它1混料、碎料 的活動噪聲排放噪聲污 染V現(xiàn)正符禁止空 轉(zhuǎn)好2灰塵的排放大氣污 染V現(xiàn)正符禁止空 轉(zhuǎn)好3注塑產(chǎn)品成 型廢棄化學(xué)瓶的土壤污 染VV現(xiàn)正符收集處理好4冷卻用 水的排水污染現(xiàn)正符節(jié)水教 育好5放氣的排放大氣污 染V現(xiàn)正符廢氣監(jiān) 測好6更換機油泄露水、土 壤污染VV現(xiàn)正符收集處理好7上下模與維 修模具和維廢油手 套廢油土壤污 染V現(xiàn)正符收集處理好8護設(shè)備抹布處件產(chǎn)生廢配件VV現(xiàn)正符賣廢品好9生產(chǎn)設(shè)備維 護用油使用 完畢后的空廢危險 化學(xué)品 罐土壤污 染VV現(xiàn)正符收集處理好10油管泄 漏抗磨油VV未異符加強檢查好