GBT24002016ISO14002015環(huán)境管理體系全套表格記錄

1、GBT24001-2016IS014001-2015 環(huán)境管理體系全套表格記錄說(shuō)明：都是實(shí)用的干貨2020年度內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方案6. 審核目的：檢查環(huán)境管理體系運(yùn)行是否符合IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行是否有效，通過(guò)審核借以完善和改進(jìn)環(huán)境管理體系。7. 審核范圍：ISO14001要求的相關(guān)活動(dòng)及相關(guān)職能部門(mén)8. 審核準(zhǔn)則：£014001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款。9. 審核計(jì)劃：、月份 部門(mén)'、123456789101112管理層（含管理才代表）行政部經(jīng)營(yíng)部技術(shù)部生產(chǎn)部進(jìn)出口部f圖例說(shuō)明:計(jì) 劃審核已進(jìn)行糾正措施已制定糾正措施已驗(yàn)證編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：表

2、格編號(hào)：ER4.5.5-01 A/0IS014001-2015內(nèi)審檢查表XXX有限公司內(nèi)部環(huán)境審核計(jì)劃審核目的檢查環(huán)境管理體系是否有效運(yùn)行，是否符合。審核性質(zhì)內(nèi)部審核審核范圍£014001:2015要求的相關(guān)活動(dòng)及有關(guān)職能部門(mén)包括：管理層、生產(chǎn)部、技術(shù)部、行政部、經(jīng)營(yíng)部、進(jìn)出口部。審核依據(jù)£014001:2015標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境手冊(cè)、程序文件及其他相關(guān)文件審核組組長(zhǎng)：XXX組員：XXX審核日期2020年4月1日內(nèi)部審核日程安排日期時(shí)間第一組XXX第二組XXX3月16日9:00-9:30首次會(huì)議9:40-10:30管理層（含管理者代表）經(jīng)營(yíng)部11:00-11:45技術(shù)部采購(gòu)部12:

3、00-14:00中午休息14:15-15:00倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部15:15-16:40行政部生產(chǎn)部16： 50-17 : 30末次會(huì)議計(jì)劃編制人： （審核組長(zhǎng)）批準(zhǔn)人：（管理者代表）日期：年月日日期：年月日受審核部門(mén)管理層審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明“O”符合；“？”觀察項(xiàng)；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注4.1理解組織及其 所處的環(huán)境內(nèi)部環(huán)境有哪些？外部環(huán)境有哪些？4.2理解相關(guān)方的 需求和期望相關(guān)方有哪些？需求又有哪些？4.3確定環(huán)境體系 的范圍公司的環(huán)境體系范圍是 什么，

4、物理邊界是什么？4.4環(huán)境管理體系所需的過(guò)程和相互作用 是什么？5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承 諾領(lǐng)導(dǎo)的作用和承諾通過(guò) 什么方式來(lái)實(shí)現(xiàn)5.2環(huán)境方針環(huán)境方針是什么？怎么 得到制定、傳遞和實(shí)現(xiàn)？9.2內(nèi)部審核內(nèi)審的流程和要求有哪 些？9.3管理評(píng)審管理評(píng)審怎么策劃，策劃 哪些內(nèi)容？10.1總則通過(guò)什么途徑來(lái)進(jìn)行改 進(jìn)10.2不符合和糾 正措施發(fā)生不符合應(yīng)采取什么 措施？建立了哪些文件來(lái) 進(jìn)行？目前的不符合有哪 些并采取了哪些措施？10.3持續(xù)改進(jìn)公司的持續(xù)改進(jìn)有哪 些？受審核部門(mén)行政部審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明O”符合；“？”觀察項(xiàng)；“” 一般不符合

5、；“x”重大不符合 不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注5.3組織的崗位、 職責(zé)和權(quán)限本部門(mén)的職責(zé)是什么？6.1.1總貝U策劃體系時(shí)應(yīng)考慮什么？ 環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇的目的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？識(shí) 別的方法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什 么？6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體系 哪些內(nèi)容？7.1資源確保資源的范圍有哪些？7.2能力采取什么措施保證能力滿(mǎn)足體系運(yùn)行的需要？7.3意識(shí)需要人員意識(shí)到哪些內(nèi) 容？7.4.1總貝U策劃信息

6、交流時(shí)需要考慮 什么？受審核部門(mén)行政部審核日期審核員審核準(zhǔn)則IS014001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明O”符合；“？”觀察項(xiàng)；“” 一般不符合；“X”重大不符合 不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注742內(nèi)部信息交 流內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容 有哪些？743外部信息交 流外部信息的交流有哪些？7.5.1總貝U文件化的信息有哪些，并 如何進(jìn)行管理的？7.5.2創(chuàng)建和更新創(chuàng)建和更新應(yīng)考慮什么？7.5.3文件化信息 的控制文件化的信息控制的目的 是什么，如何進(jìn)行控制的？8.1運(yùn)行策劃和 控制運(yùn)行和控制要注意哪些內(nèi) 容？本部門(mén)是怎么控制的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和

7、 響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案的目的是什 么？制定了哪些應(yīng)急預(yù)案？ 有否進(jìn)行了演練9.1.1總貝U怎么進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)哪些 內(nèi)容？9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)怎么進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià) 的？IS014001-2015內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)生產(chǎn)部審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明O”符合；“？”觀察項(xiàng)；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注5.3組織的崗 位、職責(zé)和權(quán)限本部門(mén)的職責(zé)是什么？6.1.1總則策劃體系時(shí)應(yīng)考慮什么？ 環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇的目的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？識(shí) 別的方

8、法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什 么？6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策 劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體系 哪些內(nèi)容？7.1資源確保資源的范圍有哪些？8.1運(yùn)行策劃和 控制運(yùn)行和控制要注意哪些內(nèi) 容？本部門(mén)是怎么控制的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案的目的是什 么？制定了哪些應(yīng)急預(yù)案？ 有否進(jìn)行了演練受審核部門(mén)工程部審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明O”符合；“？”觀察項(xiàng)；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況

9、記錄備注5.3組織的崗 位、職責(zé)和權(quán)限本部門(mén)的職責(zé)是什么？6.1.1總則策劃體系時(shí)應(yīng)考慮什么？ 環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇的目的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？識(shí) 別的方法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什 么？6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策 劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體系 哪些內(nèi)容？7.4.3外部信息 交流外部信息的交流有哪些？8.1運(yùn)行策劃和 控制運(yùn)行和控制要注意哪些內(nèi) 容？本部門(mén)是怎么控制的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案的目的是什 么？制定了哪些應(yīng)急預(yù)案？ 有否進(jìn)行了演練受審核部門(mén)品質(zhì)部審核

10、日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明O”符合；“？”觀察項(xiàng)；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注5.3組織的崗位、 職責(zé)和權(quán)限本部門(mén)的職責(zé)是什么？6.1.1總則策劃體系時(shí)應(yīng)考慮什 么？環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的目的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？ 識(shí)別的方法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策 劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什 么？6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體 系哪些內(nèi)容？8.1運(yùn)行策劃和 控制

11、運(yùn)行和控制要注意哪些 內(nèi)容？本部門(mén)是怎么控制 的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案的目的是 什么？制定了哪些應(yīng)急預(yù) 案？有否進(jìn)行了演練10.2不符合和糾 正措施發(fā)生不符合應(yīng)采取什么 措施？建立了哪些文件來(lái) 進(jìn)行？目前的不符合有哪 些并采取了哪些措施？受審核部門(mén)銷(xiāo)售部審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明O”符合；“？”觀察項(xiàng)；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注5.3組織的崗位、 職責(zé)和權(quán)限本部門(mén)的職責(zé)是什么？6.1.1總則策劃體系時(shí)應(yīng)考慮什 么？環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的目

12、的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？ 識(shí)別的方法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策 劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什 么？6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體 系哪些內(nèi)容？7.4.3外部信息 交流外部信息的交流有哪 些？8.1運(yùn)行策劃和 控制運(yùn)行和控制要注意哪些 內(nèi)容？本部門(mén)是怎么控制 的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案的目的是 什么？制定了哪些應(yīng)急預(yù) 案？有否進(jìn)行了演練受審核部門(mén)財(cái)務(wù)部審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001 : 2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明O”符合；“？”觀察項(xiàng)；“” 一般不符合；“x”

13、重大不符合 不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核情況記錄備注5.3組織的崗位、 職責(zé)和權(quán)限本部門(mén)的職責(zé)是什么？6.1.1總則策劃體系時(shí)應(yīng)考慮什 么？環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的目的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？ 識(shí)別的方法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策 劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什 么？6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體 系哪些內(nèi)容？7.1資源確保資源的范圍有哪 些？?jī)?nèi)審首次/末次會(huì)議簽到表首次會(huì)議末次會(huì)議序號(hào)參加人員簽名部門(mén)職位日期序號(hào)參加人員簽名部門(mén)職位日期表格編號(hào)：ER4.5

14、.5-06 A/0不符合項(xiàng)報(bào)告受審部門(mén)受審部門(mén)代表報(bào)告編號(hào)不符合項(xiàng)陳述:不符合環(huán)境管理體系文件：違反 ISO 14001: 2015 條文：不符合類(lèi)型：嚴(yán)重 輕微部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：審核員/日期：原因分析:糾正或預(yù)防措施:糾正或預(yù)防措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 審核員： 管理者代表： 糾正或預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證情況:審核員：日期:表格編號(hào)：ER4.5.5-04 A/0內(nèi)部環(huán)境審核報(bào)告編號(hào)：2020001受審部門(mén)：管理層、生產(chǎn)不、技術(shù)部、行政部、經(jīng)營(yíng)部、 進(jìn)出口部。部門(mén)負(fù)責(zé)人：XXX,XXX,XXX,XXX,XXX審核組組長(zhǎng)：XXX審核組組員：XXX審核目的：檢查環(huán)境管理體系是否有效運(yùn)行、是否符

15、合。審核日期：2020.4.1審核范圍：受審的相關(guān)職能部門(mén)上次審核日期：2019.4審核依據(jù)：£014001:2015標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境手冊(cè)、程序文件及 相關(guān)義件。上次審核報(bào)告編號(hào)：2019001審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題摘要：本公司進(jìn)行環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核，由公司專(zhuān)業(yè)人員組成審核小組共2人，于2020年4月1日對(duì)公司相關(guān)的職能部門(mén)進(jìn)行了為期 1天的現(xiàn)場(chǎng)審核。在審核中，審核小組檢查了公司環(huán)境管理體系中的有關(guān)職能部門(mén)，包括：管理層（含管 理者代表），生產(chǎn)廠，經(jīng)營(yíng)部，技術(shù)部，行政部、進(jìn)出口部。對(duì)審核現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境進(jìn)行了分析、 評(píng)價(jià)。同各部門(mén)的主管進(jìn)行了交談，了解到各部門(mén)的相關(guān)情況并按照IS014001: 2

16、004的標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)其作了證實(shí)。通過(guò)審核組的檢查，發(fā)現(xiàn)公司的環(huán)境管理體系中各部門(mén)能按照 IS014001： 2015的要求落 實(shí)在相關(guān)的工作中，情況良好，但仍有部分的部門(mén)做得不夠完善，出現(xiàn)不符合項(xiàng)主要是分布 在以下部門(mén)：生產(chǎn)部（1項(xiàng)）、行政部（1項(xiàng)）?，F(xiàn)已向其部門(mén)發(fā)布了不符合項(xiàng)報(bào)告和糾 正和預(yù)防措施通知單，請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。審核組人員對(duì)其糾正情況進(jìn)行跟進(jìn)，落實(shí)，把相關(guān)情 況記錄在糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況檢查記錄表上，使環(huán)境管理體系能夠正常，持續(xù)，有 效地運(yùn)行。審核結(jié)論：公司的IS014001: 2015的環(huán)境管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，能夠有效地運(yùn)行。簽名：（審核組長(zhǎng)）批準(zhǔn)：（管理者代表）日期：年 月日日

17、期：年 月日表格編號(hào)：ER4.5.5-05 A/0管理評(píng)審計(jì)劃年度： 2020年評(píng)審目的：確保環(huán)境管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性及有效性。主持人管理者代表評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室評(píng)審日期 2020年4月22日評(píng)審部門(mén)及人員：管理者代表、生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部、行政部、進(jìn)出口部。評(píng)審內(nèi)容：1）內(nèi)部審核的結(jié)果；2）和外部相關(guān)方的交流信息；3）組織的環(huán)境績(jī)效；4）方針的適宜性及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；5）法律法規(guī)和其它要求；6）糾正和預(yù)防措施的狀況；7）上次管理評(píng)審后米取的后續(xù)措施；8）對(duì)改進(jìn)的建議備注編 制:（管理者代表）核 準(zhǔn)：（總經(jīng)理）日期：2020.04.06日期：表格編號(hào)：ER4.6-01A/0XXX有

18、限公司管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：確保環(huán)境管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性及有效性。主持人管理者代表評(píng)審時(shí)間2020 年 4 月 22 日 14 : 30-17 : 00會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室參加人員：XXXXXXXXXXX評(píng)審內(nèi)容：4. 內(nèi)部審核的結(jié)果：會(huì)議闡述了 2020.04.01內(nèi)部環(huán)境審核的情況。內(nèi)審分別對(duì)各個(gè)部門(mén)進(jìn)行了檢查，其中生產(chǎn)部存在1個(gè)輕微不符合項(xiàng)，行政存在1個(gè)輕微的不符合項(xiàng)（詳見(jiàn)內(nèi)審報(bào)告），并分另惻其部門(mén)發(fā)出了糾正和預(yù)防措施通知單。審核員于2020.04.06對(duì)其進(jìn)行檢查并驗(yàn)正完畢（見(jiàn)記錄） 。5. 和外部相關(guān)方的交流信息：A. 我司的噪聲、其他粉塵（總塵）委托江門(mén)市新會(huì)區(qū)疾病預(yù)防控制中心進(jìn)

19、行檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果顯示我司其他粉塵 （總塵）的時(shí)間加權(quán)平均接觸濃度均低于國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)接觸限值；噪聲強(qiáng)度均未超出國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)接觸限值。（見(jiàn)報(bào)告）。B. 我司的自來(lái)水委托江門(mén)市新會(huì)區(qū)疾病預(yù)防控制中心進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果顯示沒(méi)有超出檢測(cè)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)要求（見(jiàn)報(bào)告）。C. 特殊作業(yè)工位的員工在江門(mén)市新會(huì)區(qū)疾病預(yù)防控制中心進(jìn)行職業(yè)健康檢查，經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)粉塵作業(yè)的職業(yè)禁忌證，可繼續(xù)從事原工種工作（見(jiàn)報(bào)告）。D. 與提供工業(yè)用油、溶劑、辦公設(shè)備和辦公耗材等供應(yīng)商簽署了關(guān)于我司在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物及其廢棄的包裝材料由原供應(yīng)商回收的協(xié)議。（見(jiàn)協(xié)議）E. 對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行調(diào)查（見(jiàn)調(diào)查報(bào)告）。F. 與江

20、門(mén)市新會(huì)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處簽署了關(guān)于我司生活垃圾的清運(yùn)，處理工作的協(xié)議。6. 組織的環(huán)境績(jī)效：A. 噪聲的排放我司的噪聲主要來(lái)源于生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)注塑機(jī)、混色機(jī)和平袋機(jī)發(fā)出的噪聲。為了減少噪聲對(duì)人員造成損害，已對(duì) 車(chē)間進(jìn)行了改建，并要求特殊作業(yè)工位的員工佩戴耳塞。我司還對(duì)車(chē)間進(jìn)行噪聲檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果顯示噪聲強(qiáng)度均未 超出國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)接觸限值。達(dá)到公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)要求。B. 灰塵的排放我司的灰塵主要是在混料和注塑活動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生。為了減少灰塵對(duì)人員造成損害，已對(duì)車(chē)間進(jìn)行了改建，并要 求特殊作業(yè)工位的員工佩戴口罩。另外還對(duì)作業(yè)工序進(jìn)行了調(diào)整，改進(jìn)工藝。為了讓員工有一個(gè)放心的工作環(huán)境， 我司還對(duì)車(chē)間的總

21、塵進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果顯示均低于國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)接觸限值。達(dá)到公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)要求。C. 固體廢棄物的處理：我司已對(duì)固體廢棄物進(jìn)行分類(lèi)和識(shí)別，明確了其處理方法和責(zé)任部門(mén)（見(jiàn)固體廢棄物一覽表）。通過(guò)培訓(xùn)，增強(qiáng)了員工對(duì)廢棄物分揀放置的意識(shí)，掌握廢棄物分類(lèi)的常識(shí)。對(duì)于危險(xiǎn)廢棄物的處理已跟供應(yīng)商簽署了回收的協(xié) 議。達(dá)到公司方針，目標(biāo)和指標(biāo)要求。D. 能源的使用我司的能源使用主要是生產(chǎn)活動(dòng)中對(duì)電、水和紙的使用。制定了節(jié)水，節(jié)電，節(jié)紙管理制度。對(duì)于辦公用紙已采限節(jié)約措施，實(shí)行雙面打印，做到紙張重復(fù)使用。對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)，減少能源的損耗。達(dá)到公司方針要 求。E. 消防管理：我司建立了消防安全管理小組，制

22、定消防安全管理實(shí)施細(xì)則，明確了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。車(chē)間配置了消防疏散逃生圖，并每半年組織一次消防演習(xí)。定期進(jìn)行安全生產(chǎn)和消防知識(shí)的培訓(xùn)。這一年來(lái)沒(méi)發(fā)生火災(zāi)事故。達(dá)到公 司方針、目標(biāo)和指標(biāo)要求。7. 方針的適宜性及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。概據(jù)我司各部門(mén)的環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表和重要環(huán)境因素一覽表，制定2017年度我司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。（詳見(jiàn)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表）。以下是我司在本年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)的情況。目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況符合法律法規(guī)要求車(chē)間噪聲達(dá)到國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)（工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 噪聲GBZ/T189.8-2007）經(jīng)江門(mén)市新會(huì)區(qū)疾病預(yù)防控制中心檢測(cè)，噪聲強(qiáng)度均未超出國(guó)家職業(yè)衛(wèi)

23、生標(biāo)準(zhǔn)接觸限值。符合法律法規(guī)要求車(chē)間空氣達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) （工作場(chǎng)所空 氣中的測(cè)定第1部分：總粉塵濃度GBZ/T192.1-2007）經(jīng)江門(mén)市新會(huì)區(qū)疾病預(yù)防控制中心檢測(cè)，總塵的時(shí)間加權(quán)平均接觸濃度均低于國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)接 觸限值。杜絕火災(zāi)的發(fā)生火災(zāi)發(fā)生率為0年內(nèi)未發(fā)生過(guò)火災(zāi)事件。加強(qiáng)固體廢棄的處理固體廢棄物處理100%符合國(guó)家規(guī)定 要求一、在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生空的化學(xué)瓶，空溶劑桶，辦 公耗材等由原供應(yīng)商回收處理。二、在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的含油廢物委托 XX進(jìn)行處理。從上表可知，我司本年度的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況能夠達(dá)到公司的目標(biāo)和指標(biāo)，充分體現(xiàn)了我司的環(huán)境方針的適 宜性。8. 法律法規(guī)和其他要求：根據(jù)程序文

24、件的法律法規(guī)和其他要求控制程序和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序要求，對(duì)適合于我司環(huán)境法律法規(guī) 和其他要求進(jìn)行了收集、識(shí)別和更新，并對(duì)其進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)（見(jiàn)記錄）。9. 糾正和預(yù)防措施的狀況：針對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，我司采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行處理。在監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由發(fā)現(xiàn)人向責(zé)任部門(mén)發(fā)出糾正和預(yù)防措施通知單，責(zé)任部門(mén)要對(duì)不符合的原因進(jìn)行分析，并承諾能夠完成的日期。本次的內(nèi)審發(fā)現(xiàn) 2個(gè)問(wèn)題，經(jīng)發(fā)出人跟進(jìn)，已驗(yàn)證完畢。10. 上次管理評(píng)審后采取的后續(xù)操施：針對(duì)上次管理評(píng)中存在的不符合項(xiàng)，經(jīng)驗(yàn)證，其糾正措施已得到持續(xù)跟進(jìn)和落實(shí)（見(jiàn)記錄）。11. 文件的控制情況：環(huán)境管理體系文件的發(fā)放，

25、回收，修改都按照程序辦理相關(guān)的手續(xù)和妥善保存相關(guān)的記錄。記錄能夠保存在通風(fēng)， 干燥的地方，記錄分類(lèi)儲(chǔ)存，清晰明了，確保體系運(yùn)行中的文件都是最新的、有效的和適宜的。12. 改進(jìn)建議：A.部分員工的環(huán)保意識(shí)不足，例如：對(duì)危險(xiǎn)廢棄物的了解不夠深。針對(duì)這種現(xiàn)象，行政部還應(yīng)加強(qiáng)員工對(duì)危險(xiǎn)廢棄 物相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。決議：我司的環(huán)境管理體系能持續(xù)有效地運(yùn)行，體現(xiàn)了其適宜性、充分性及有效性。編制審批日期日期表格編號(hào)：ER4.6-02A/0作者：李柏倫 制定日期：2017.09.11原創(chuàng)為word文檔，其他格式都是盜版搬磚盜版者請(qǐng)自重，必追究責(zé)任管理評(píng)審會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間2020 年 4 月 22 日 14： 30

26、-17 : 00會(huì)議地點(diǎn)注塑會(huì)議室主持人管理者代表參加人員：XXXXX會(huì)議內(nèi)容：A. ISO 14001環(huán)境管理體系話(huà)宜性、充分性和有效性。分別從6個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審：1.環(huán)境方針制定；2.目標(biāo)、指標(biāo)和方案；3.法律法規(guī)和其他要求；4. 文件編制；5.實(shí)施和運(yùn)作；6.運(yùn)行控制和文件管理。二、環(huán)境管理體系人員職責(zé)和資源保證情況。三、環(huán)境方針、目標(biāo)及其他要素修正情況。四、已取得環(huán)境績(jī)效。五、持續(xù)改進(jìn)的建議。詳見(jiàn)管理評(píng)審報(bào)告。編制審批日期日期職能和權(quán)限對(duì)照表沖 一總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部采購(gòu)部資材部生產(chǎn)部行政部品質(zhì)部14競(jìng)44044552311貝 總412312力 匕匕 厶冃334流 自心 信588299

27、貝 總29391 a1貝 總2 a1合 符 不3 a1說(shuō)明：:主要職責(zé)，:參與職責(zé)環(huán)境因素識(shí)別表表單編號(hào)：ER4.3.1-3 A/0識(shí)別目的年度例行識(shí)別 它其識(shí)別部門(mén)行政部識(shí)別人序 號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品環(huán)境 因素物資 組成環(huán)境影響類(lèi)別時(shí) 態(tài)狀 態(tài)使用 量/ 排放量法規(guī) 及符合 性控制 措施控制 現(xiàn)狀/服務(wù)（發(fā) 生點(diǎn)）水氣固 廢噪 音土壤資 源能源其丿、它1辦公活動(dòng)電腦、 打印機(jī) 等設(shè)施 用電電V現(xiàn)正符節(jié)電教 育好2空調(diào)等 設(shè)施用 電電V現(xiàn)正符節(jié)電教 育好3照明用 電電V現(xiàn)正符節(jié)電教 育好4紙張使 用紙V現(xiàn)正符雙面使 用好5筆的使 用廢筆V現(xiàn)正符換筆芯好6燈管廢 棄廢燈管VV現(xiàn)正符收集處 理好7電池廢

28、棄廢電池V1 v|現(xiàn)正符收集處 理好8墨盒廢 棄廢墨盒VV現(xiàn)正符收集處 理好9洗手間 用水水VV現(xiàn)正符節(jié)水教 育好10清潔用 水水VV現(xiàn)正符節(jié)水教 育好11生活垃 圾生活垃圾VV現(xiàn)正符垃圾分類(lèi)好12車(chē)輛使用汽油耗 用油V現(xiàn)正符停車(chē)熄 火好13廢氣產(chǎn) 生氣V現(xiàn)正符定期年 檢好14園林綠化修剪廢棄物廢樹(shù)葉草等V現(xiàn)正符收集處 理好15綠化用 水水VV現(xiàn)正符節(jié)水教 育好審核:編制:環(huán)境因素評(píng)價(jià)表表單編號(hào)：ER4.3.1-1 A/0序 號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品 /服務(wù)（發(fā) 生點(diǎn)）環(huán)境因 素物資 組成環(huán)境影響類(lèi)別發(fā) 生 頻 次影 響 程 度影 響 范 圍相關(guān) 方關(guān)注 程度評(píng) 價(jià) 得 分重要 環(huán)境因 素水氣固 廢噪音土

29、壤資 源能源其丿、它1辦公活動(dòng)電腦、 打印機(jī) 等設(shè)施 用電電V5115252空調(diào)等 設(shè)施用 電電V5115253照明用 電電V5115254紙張使 用紙V511155筆的使 用廢筆V511156燈管廢棄廢燈管VV511157電池廢棄廢電池VVV511158墨盒廢棄廢墨盒VV511159洗手間 用水水VV5111510清潔用 水水VV5111511生活垃圾茶葉、 包裝袋 等VV5111512車(chē)輛使用汽油耗 用油V5111513廢氣產(chǎn) 生氣V5111514園林綠化修剪廢棄物廢樹(shù) 葉、草 等V1111115綠化用水水VV11111編制:審核:環(huán)境因素識(shí)別表表單編號(hào)：ER4.3.2-03 A/0識(shí)別目

30、的年度例行識(shí)別 它其識(shí)別部門(mén)行政部-后 勤識(shí)別人序 號(hào)活動(dòng)/產(chǎn) 品/服務(wù)（發(fā)生 點(diǎn)）環(huán)境因 素物資 組成環(huán)境影響類(lèi)別時(shí) 態(tài)狀 態(tài)使用 量/ 排放量法規(guī) 及符合 性控制 措施控制 現(xiàn)狀水氣固 廢噪土壤資 源能源其丿、它1住宿電能耗用電V現(xiàn)正符教育節(jié) 約好2水資源耗用水V現(xiàn)正符教育節(jié) 約好3生活污 水產(chǎn)生生活 污水V現(xiàn)正符節(jié)水教 育好4音響開(kāi)動(dòng)噪音V現(xiàn)正符定時(shí)關(guān) 機(jī)好5生活垃 圾紙屑、包裝 袋等袋等V現(xiàn)正符區(qū)分可回 收與不可 回收；環(huán) 衛(wèi)部門(mén)統(tǒng) 一處理好6潛在火 災(zāi)發(fā)生生活 用品VVVV未緊符應(yīng)急演 習(xí)、消防 安全培好7食堂剩飯菜處理食物 殘?jiān)黇V現(xiàn)正符交農(nóng)場(chǎng)好8油煙排 放煙塵V現(xiàn)正符使用合 格煙

31、塵 過(guò)濾裝 置好9生活污 水產(chǎn)生洗碗 洗菜V現(xiàn)正符節(jié)水教 育好編制:審核:環(huán)境因素評(píng)價(jià)表表單編號(hào)：ER4.3.1-01 A/0序 號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品環(huán)境因 素物資 組成環(huán)境影響類(lèi)別發(fā) 生 頻 次影 響 程 度影 響 范 圍相關(guān) 方關(guān)注 程度評(píng) 價(jià) 得 分重要/服務(wù)（發(fā) 生點(diǎn)）水氣固 廢噪土壤資 源能源其/、它環(huán)境因 素1住宿電能耗 用電V5115252水資源耗用水V511153生活污水產(chǎn)生生活污 水511154音響開(kāi) 動(dòng)噪音V511155生活垃 圾紙屑、 包裝袋 等V511156潛在火災(zāi)發(fā)生生活用品VVVV511157食堂剩飯菜處理食物殘 渣JVV511158油煙排 放煙塵V511159生活污水產(chǎn)生

32、洗碗洗 菜污水51115審核:編制:環(huán)境因素識(shí)別表表單編號(hào)：ER4.3.1-3 A/0識(shí)別目的年度例行識(shí)別 它其識(shí)別部門(mén)模房識(shí)別人序 號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品環(huán)境 因素物資 組成環(huán)境影響類(lèi)別時(shí) 態(tài)狀 態(tài)使用量/排放量法規(guī) 及符合 性控制 措施控制 現(xiàn)狀/服務(wù)（發(fā) 生點(diǎn)）水氣固 廢噪土壤資 源其/、它1電能耗 用電V現(xiàn)正符教 匕匕 厶冃節(jié)育好2銃床、車(chē)床 鉆床、電火 花機(jī)等設(shè)備 使用加工噪音噪音V現(xiàn)正符禁止空 轉(zhuǎn)好3金屬屑 的產(chǎn)生金屬屑VV現(xiàn)正符收集售 賣(mài)好4切削油 的消耗切削油V現(xiàn)正符循環(huán)使 用好5廢切削 油的處廢油VV未異符供方回 收好6電焊電能耗 用電V現(xiàn)正符教 匕匕 厶冃節(jié)育好7火花產(chǎn) 生火花V未緊

33、符遠(yuǎn)離易燃物好煙塵產(chǎn)生廢氣V現(xiàn)正符及時(shí)排氣好8設(shè)備維修廢油產(chǎn) 生廢油V現(xiàn)正符收集處理好9廢油布產(chǎn)生廢油布VV現(xiàn)正符收集處理好10廢配件產(chǎn)生廢配件VV現(xiàn)正符賣(mài)廢品好11生產(chǎn)與設(shè)備 維護(hù)用油用 完畢后的空 罐廢危險(xiǎn) 化學(xué)品 罐的處 理土壤污 染VV現(xiàn)正符收集處理好編制:審核:環(huán)境因素評(píng)價(jià)表表單編號(hào)：ER4.3.1-1 A/0序 號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品環(huán)境因 素物資 組成環(huán)境影響類(lèi)別發(fā) 生 頻 次影 響 程 度影 響 范 圍相關(guān) 方關(guān)注 程度評(píng) 價(jià) 得 分重要/服務(wù)（發(fā) 生點(diǎn)）水氣固 廢噪土壤資 源能源其/、它環(huán)境因 素1電能耗 用電V511525是2加工噪音噪音V511153銃床、車(chē)床鉆 床、電火花機(jī)金屬屑

34、 的產(chǎn)生金屬屑VV511154等設(shè)備使用切削油 的消耗切削油V511155廢切削 油的處 置廢油VV511525是6電焊電能耗 用電V511525是7火花產(chǎn)生火花V511158煙塵產(chǎn)生廢氣V511159設(shè)備維修廢油產(chǎn)生廢油V511525是10廢油布產(chǎn)生廢油布VV511525是11生產(chǎn)與設(shè)備 維護(hù)用油用 完畢后的空 罐廢危險(xiǎn) 化學(xué)品 罐的處 理土壤污 染VV511525是編制:審核:環(huán)境因素識(shí)別表表單編號(hào)：ER4.3.1-03 A/0識(shí)別目的年度例行識(shí)別 它其識(shí)別部門(mén)生產(chǎn)部識(shí)別人序 號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品環(huán)境 因素物資 組成環(huán)境影響類(lèi)別時(shí) 態(tài)狀 態(tài)使用 量/ 排放量法規(guī) 及符合 性控制 措施控制 現(xiàn)狀/服務(wù)（發(fā) 生點(diǎn)）水氣固 廢噪 音土壤資 源其/、它1混料、碎料 的活動(dòng)噪聲排放噪聲污 染V現(xiàn)正符禁止空 轉(zhuǎn)好2灰塵的排放大氣污 染V現(xiàn)正符禁止空 轉(zhuǎn)好3注塑產(chǎn)品成 型廢棄化學(xué)瓶的土壤污 染VV現(xiàn)正符收集處理好4冷卻用 水的排水污染現(xiàn)正符節(jié)水教 育好5放氣的排放大氣污 染V現(xiàn)正符廢氣監(jiān) 測(cè)好6更換機(jī)油泄露水、土 壤污染VV現(xiàn)正符收集處理好7上下模與維 修模具和維廢油手 套廢油土壤污 染V現(xiàn)正符收集處理好8護(hù)設(shè)備抹布處件產(chǎn)生廢配件VV現(xiàn)正符賣(mài)廢品好9生產(chǎn)設(shè)備維 護(hù)用油使用 完畢后的空廢危險(xiǎn) 化學(xué)品 罐土壤污 染VV現(xiàn)正符收集處理好10油管泄 漏抗磨油VV未異符加強(qiáng)檢查好