環(huán)保企業(yè)跨部門核心流程

1、Pleasure Group Office T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18跨 部 門 核 心 流 程目錄一、集團(tuán)年度計(jì)劃/預(yù)算制定流程二、業(yè)務(wù)單元年度計(jì)劃/預(yù)算制定、執(zhí)行流程三、投資決策管理流程四、費(fèi)用報(bào)銷管理流程五、借款管理流程采購(gòu)管理流程七、（工程類）合同審批流程八、（投資類）合同審批流程九、（業(yè)務(wù)類）合同審批流程十、（其它類）合同審批流程十一、固定資產(chǎn)管理流程十二、工程項(xiàng)目管理流程十三、總經(jīng)理辦公會(huì)管理流程總經(jīng)理（簽名）:深圳市林杯股份有限公司二零零五年十月一、集團(tuán)年度計(jì)劃/預(yù)算制定流程流程名稱計(jì)劃預(yù)算 制定流程編碼受控狀 態(tài)核心執(zhí)行部 門企業(yè)管理部編

2、制部 門企業(yè)管理部行為實(shí)施 環(huán)節(jié)各業(yè)務(wù)單 元或部門企業(yè)管理總部財(cái)務(wù)分管副總總經(jīng)理董事會(huì)二、業(yè)務(wù)單元年度計(jì)劃/預(yù)算制定、執(zhí)行流程流程名稱計(jì)劃預(yù) 算執(zhí)行 流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門業(yè)務(wù)單位編制部門企業(yè)管理部行為 實(shí)施 環(huán)節(jié)集團(tuán)總經(jīng)理總部財(cái)務(wù)部企業(yè)管理部分管副總業(yè)務(wù)單位 總經(jīng)理業(yè)務(wù)單位部 門負(fù)責(zé)人三、投資決策管理流程流程名稱投資決策 管理流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門戰(zhàn)略發(fā)展 部編制部門戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)戰(zhàn)略發(fā)展部各彳F目關(guān)部1 J總經(jīng)理董事會(huì)四、費(fèi)用報(bào)銷管理流程¥鄴程 報(bào)流 用務(wù)執(zhí)訂部 務(wù) 財(cái)部 務(wù) 財(cái)人 銷 報(bào)3 二 理 經(jīng) 總部務(wù)財(cái)五、借款管理流程流程名 稱借款審批業(yè) 務(wù)流程

3、編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門財(cái)務(wù)部編制部門財(cái)務(wù)部行為實(shí) 施環(huán)節(jié)借款人部門/業(yè)務(wù)單 元負(fù)責(zé)人企管總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)部六、釆購(gòu)管理流程流程名稱采購(gòu)管理 流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門相關(guān)部門部編制部門企業(yè)管理部行為實(shí)施環(huán) 節(jié)采購(gòu)人總部部門/業(yè) 務(wù)單元負(fù)責(zé)人企管總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理七、（工程類）合同審批流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門項(xiàng)目組編制部 門工程管理部行為實(shí)施 環(huán)節(jié)工程管理部項(xiàng)目組總經(jīng)理財(cái)務(wù)部八、（投資類）合同審批流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門戰(zhàn)略發(fā)展部編制旨5門戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)行為實(shí)施環(huán) 節(jié)戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理董事會(huì)行政部/ 財(cái)務(wù)部九、（

4、業(yè)務(wù)類）合同審批流程流程名稱合同審批流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí) 行部門執(zhí)行單位 或部門編制部門企業(yè)管理 部行為實(shí) 施環(huán)節(jié)總部財(cái)務(wù) 部執(zhí)行單位或 部門企業(yè)管理部分管副總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng) 理開始相關(guān)說明 重要合同的評(píng)審和談判需企管總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和法律顧問參與。十.（其它類）合同審批流程流程名稱合同審批流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí) 行部門執(zhí)行單位 或部門編制部門企業(yè)管理 部行為實(shí) 施環(huán)節(jié)行政部/財(cái) 務(wù)部執(zhí)行單位或 部門總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)固定資產(chǎn)管理流程流 程 名 稱固定資產(chǎn)管 理流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行 部門歸口管理 部門編制部門總部財(cái)務(wù)部行為實(shí)施環(huán)節(jié)使用部門歸口管理部門業(yè)務(wù)單位財(cái) 務(wù)部總部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理開始

5、B G6法固定資固定資產(chǎn)使異常情形（含轉(zhuǎn)移、出售、丄n丄E3 l-r-U_ ArAr X.I rVD?3RE3X£l-相關(guān)說明根據(jù)固定資產(chǎn)類型，山總經(jīng)理指定歸口管理部門。在建匸程項(xiàng)U另行規(guī)定。十二、工程項(xiàng)目管理流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀 態(tài)核心執(zhí)行部門項(xiàng)目組編制部門工程管理部行為實(shí)施 環(huán)節(jié)項(xiàng)目組工程管理部總部財(cái)務(wù)部企管部總經(jīng)理流程名稱總經(jīng)會(huì)會(huì)議 管理流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門行政部編制部門行政部行為實(shí)施環(huán) 節(jié)行政部總經(jīng)理相關(guān)說明開始組織工程設(shè)計(jì)會(huì)審YS預(yù)算制訂審核YES;審批YES招標(biāo)組織施工備份存檔S2以YE*咳施工質(zhì)星、進(jìn)度、成 本、變更監(jiān)管并報(bào)告工程驗(yàn)收工程評(píng)價(jià)結(jié)束備份存檔各審核/批環(huán)節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)。十三、總經(jīng)理辦公會(huì)管理流程Y