超市損耗控制標(biāo)準(zhǔn)（精編版）

1、一、收銀口損耗控制標(biāo)準(zhǔn)控制環(huán)節(jié)損耗機(jī)會點(diǎn)控?fù)p標(biāo)準(zhǔn)1、錯掃、漏掃?收銀員應(yīng)提醒每一位顧客出示?顧客夾帶，收銀員未發(fā)現(xiàn)會員卡，提醒顧客在銀聯(lián)刷卡?購物車遺留商品，收銀員小票上簽字未發(fā)現(xiàn)?收銀課長定期組織假幣識別培?從收銀通道中踢出商品， 收銀員未發(fā)現(xiàn)商品換簽，?訓(xùn)收銀課長定期組織收銀員進(jìn)行收銀員未發(fā)現(xiàn)崗位練兵，提升技能、每月組?收銀員沒有裝袋導(dǎo)致前一位顧客將后一位顧客?織購物演習(xí)及崗位培訓(xùn)收銀員不得將自己密碼告知別的商品帶走人，自己離開收銀臺必須鎖屏?工作失誤導(dǎo)致商品破損?收銀組長每天讓員工熟悉賣場?孤兒商品沒有及時(shí)返回商品，讓員工了解不同商品的賣場（特別是生鮮類如凍區(qū)別收銀臺品），導(dǎo)致商品變質(zhì)?

2、防損課長與總收不定期抽查收?刷信用卡后，員工沒有讓顧客簽字，導(dǎo)致后期出現(xiàn)?銀員現(xiàn)金。防損課定期對收銀員不規(guī)范操后續(xù)糾紛作行為進(jìn)行監(jiān)督稽核。2、故意內(nèi)盜?故意不掃描、故意漏掃描?5 個(gè)以上商品方可使用數(shù)量鍵，賣場內(nèi)獨(dú)立收銀機(jī)禁止使?私自刷積分卡用數(shù)量鍵?假幣、假卡?詳見收銀員防損標(biāo)準(zhǔn)?收銀員截留顧客遺失小票偷拿商品?收銀員故意行為的長短款3、顧客欺詐?忽悠錢、給假幣、切錢?服務(wù)臺人員利用顧退單據(jù)私自空退商品?服務(wù)退換貨，必須有顧客簽字財(cái)務(wù)人員定期抽查發(fā)票管理情?沒有小票，自行開發(fā)票況?顧客遺失物品沒有統(tǒng)一?顧客換貨服務(wù)臺要開具換貨整理、登記，導(dǎo)致工作人服務(wù)卡，防損員核對一致后方服務(wù)臺員自行拿走或

3、私自處理可帶出賣場。?服務(wù)臺人員冒領(lǐng)贈品?防損課長應(yīng)對所有顧客遺留報(bào)?大單退貨沒有銷積分?損商品進(jìn)行實(shí)物核對防損課長每周抽查服務(wù)臺顧客遺留物品登記，核實(shí)實(shí)物與賬面是否相符?顧客欺詐（商品調(diào)包、給?煙酒專柜員工要堅(jiān)持“一對一煙酒柜假幣、切錢）服務(wù)原則”，每次只能為一名顧?煙酒柜員工利用刪單等客提供服務(wù)，拿出的商品不能防損制度規(guī)范性文件（機(jī)密）權(quán)限制造長款離開自己的視線。?不誠實(shí)顧客利用員工離?煙酒專柜要建立臺賬，每日進(jìn)崗實(shí)施偷竊。行日盤。?香煙保存不當(dāng)受潮產(chǎn)生?煙酒專柜在營業(yè)期間要保證有損耗。人值守。?防損課每月對煙酒柜庫存進(jìn)行抽查。?香煙禁止直接落地，防止受潮不能銷售。?煙酒庫房要建立商品進(jìn)出

4、登記本（使用筆記本），對每一筆商品進(jìn)出進(jìn)行實(shí)時(shí)登記。?散裝商品拼包、多稱、低?設(shè)置員工購物專用通道，通道碼高價(jià)位置盡量選在無購物通道崗附?與收銀員勾結(jié)少掃或漏近，便于防損員監(jiān)督。掃?在無購物通道放置電子秤，隨?購買特價(jià)及促銷商品（負(fù)機(jī)對員工購買的稱重類商品進(jìn)毛利商品）?行復(fù)稱。員工購物只可在下班后或換班吃飯時(shí)進(jìn)行。?員工禁止購買特價(jià)及促銷（負(fù)毛利商品）?員工夾帶商品?員工從無購物通道出賣場需拍?防損崗未認(rèn)真檢查購物兜自檢，生鮮員工需將套袖、小票，造成商品流失。圍裙解下。?無購物通道防損崗要熟悉購物小票信息，重點(diǎn)檢查日期、時(shí)間、品名、數(shù)量與實(shí)際是否相符。?外賣商品出賣場防損員?商品外賣要填寫物品

5、攜出攜未認(rèn)真核對。入單。?外賣剩余商品與實(shí)際不?防損員核對商品是否與單據(jù)記符。錄一致。?外賣現(xiàn)金入機(jī)不及時(shí)。?外賣剩余商品防損課要與外賣員進(jìn)行核對，確認(rèn)返場數(shù)量。?外賣現(xiàn)金要第一時(shí)間入機(jī)。?團(tuán)購結(jié)賬商品數(shù)量與實(shí)?團(tuán)購商品銷售時(shí)，防損課要派際不符人進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。?團(tuán)購商品中夾帶其他商?防損課要確保團(tuán)購商品與銷售品或贈品小票相一致。?收銀員利用漏掃或刪單?防損課定期對收銀員漏掃進(jìn)行制造長款偷錢。稽核。?收銀員結(jié)賬完畢未及時(shí)?防損課依據(jù)收銀員例外登記關(guān)閉錢箱表對收銀員違規(guī)操作進(jìn)行監(jiān)員工購物無購物 通道商品外賣團(tuán)購現(xiàn)金安全?收銀員零錢兌換金額與督。實(shí)際不符?收銀員的現(xiàn)金操作要全部在監(jiān)?金庫被盜控探頭覆

6、蓋之下。?最大限度的減少門店過夜現(xiàn)金的金額，降低被盜風(fēng)險(xiǎn)。二、樓面損耗控制標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)環(huán)節(jié)損耗機(jī)會點(diǎn)控制方法?員工記錯條碼?課長每周組織秤臺員工崗?員工失誤按錯條碼位練兵，提升技能?員工對商品不熟悉?每天讓員工熟悉賣場商?員工為自己或親友惡意品，多舉行“找不同”活少稱（內(nèi)盜）動，讓員工了解不同商品秤臺?散貨稱重后未封口導(dǎo)致的之間的區(qū)別，提升員工商品添加對商品的熟悉程度。?開啟的秤臺無人在場導(dǎo)?稱重后必須按要求將袋口致顧客私自稱重產(chǎn)生損封好耗?員工不得為自己購買的商品稱重?贈品當(dāng)商品盤點(diǎn)（影響盤?系統(tǒng)中將商品資料做成點(diǎn)準(zhǔn)確度）“滿減”（收銀員按單品掃?贈送活動結(jié)束后，贈品沒有送完，要及時(shí)辦理返廠?描

7、，系統(tǒng)自動減金）酸奶等商品捆綁銷售（在或贈品轉(zhuǎn)商品等手續(xù)。商品上寫明“買三送一”?商品轉(zhuǎn)贈品的買贈活動，等字樣）便于收銀員辨認(rèn)贈品在沒有履行程序之前，即?對于促銷活動，課長要及開始買贈，造成商品盤虧時(shí)通知收銀課。?收銀臺把商品當(dāng)贈品售?商品轉(zhuǎn)贈品項(xiàng)目必須先由?出贈品管理不嚴(yán)，導(dǎo)致員工?系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整后在進(jìn)行 防損部在巡場時(shí)對所有買或促銷員利用漏洞私自贈商品進(jìn)行抽查核實(shí)偷拿贈品?聯(lián)營加工間私自使用賣?聯(lián)營加工間加工原料進(jìn)場場商品，導(dǎo)致?lián)p耗。前統(tǒng)一在收貨口加工原?自營加工間直接使用賣料登記本上登記，并粘場商品導(dǎo)致?lián)p耗。貼加工原料標(biāo)簽。加工原料?聯(lián)營加工間加工原料遺留的空包裝，定期到收貨口防損崗銷賬。

8、?防損課定期對聯(lián)營商戶加工原料使用情況進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)。?自營加工間調(diào)撥商品必須購買后方可使用，并粘貼加工原料標(biāo)簽。?員工將與工作無關(guān)的物?員工只能攜帶與工作相關(guān)品帶入賣場。如水杯、紙的物品進(jìn)入賣場，如筆、巾、雨傘、鞋等本等，員工自用品進(jìn)場前?員工私自使用商品，如需統(tǒng)一到防損課進(jìn)行登筆、本、凳子、梯子、插記，粘貼自用品標(biāo)簽后方排等可進(jìn)入賣場使用。?廠家舉辦試吃活動時(shí)，使用商品進(jìn)行免費(fèi)品嘗?禁止使用商品。試吃及試用品進(jìn)入賣場前?直接使用商品當(dāng)做試用需到防損課登記，并粘貼品，如化妝品專柜等試吃、試用標(biāo)簽。?防損課定期對賣場員工自用品、試吃、試用品進(jìn)行檢查。?體積小容易被藏匿?設(shè)置請勿試吃的提示牌?多

9、以小孩，貪小便宜者盜?保證員工定崗，提示顧客竊為主不能試吃?容易被試吃造成損耗此類商品需要稱重，一方?對每臺秤必須保證百分百的鏡頭覆蓋，并且可以看面為顧客偷換稱重標(biāo)簽清楚商品和顯示提供機(jī)會，另一方面也為?定期對商品進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)內(nèi)外勾結(jié)打低商品價(jià)格現(xiàn)差異及時(shí)尋找原因并制提供機(jī)會定控?fù)p措施，比如調(diào)整排面等?在周末超市里小孩比較多的時(shí)候增加對該區(qū)域的巡視次數(shù)，尤其注意兒童的行為?手寫店內(nèi)碼被不誠實(shí)員工利用產(chǎn)生損耗。?禁止使用手寫店內(nèi)碼。店內(nèi)碼打印需填寫申請?店內(nèi)碼被不誠實(shí)員工利單，并按照實(shí)際數(shù)量打印。用高價(jià)低碼產(chǎn)生損耗。?禁止在賣場內(nèi)直接粘貼店?店內(nèi)碼未按照實(shí)際使用內(nèi)碼。店內(nèi)碼粘貼時(shí)需在數(shù)量打印造成

10、浪費(fèi)，增加收貨口或庫房粘貼完畢成本。后，方可進(jìn)入賣場。?未使用店內(nèi)碼放在貨架?未使用的店內(nèi)碼要放置在或端架上，被不誠實(shí)顧客不易被顧客發(fā)現(xiàn)的區(qū)域。利用。?不再使用的店內(nèi)碼要進(jìn)行銷毀。?同價(jià)或不同價(jià)位外觀相?商品做到一品一碼，嚴(yán)禁似商品，收銀環(huán)節(jié)乘數(shù)量有一品多碼或多品一碼的其他易混淆物品散裝稱重商品店內(nèi)碼串碼銷售時(shí)造成串賣?外賣時(shí)品碼不對應(yīng)，收銀打票隨意?不同價(jià)位散貨稱錯、混稱造成串賣?店內(nèi)碼貼錯編碼造成串賣情況收銀掃描時(shí)按實(shí)物掃描?稱重時(shí)核對商品實(shí)物?店內(nèi)碼準(zhǔn)確粘貼?對出現(xiàn)的串碼商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)采取應(yīng)對措施。商品空包裝盤點(diǎn)?自營商品空包裝直接當(dāng)垃圾處理?為躲避處罰員工將商品空包裝藏匿?未掌握商

11、品空包裝產(chǎn)生 的時(shí)段、位置、類別等關(guān)鍵信息，降低控?fù)p的機(jī) 會。1、盤點(diǎn)人未按盤點(diǎn)規(guī)范進(jìn)行點(diǎn)數(shù)盤存?未按實(shí)際庫存盤存，多盤、少盤、錯盤?組裝商品未按最小銷售單位進(jìn)行盤點(diǎn)?將無法銷售的殘損商品進(jìn)行了盤存?將未入庫、已返廠、已報(bào)損商品進(jìn)行了盤存?將贈品進(jìn)行了盤存2、收銀員掃描錯誤?盤點(diǎn)掃描時(shí)，錯掃盤點(diǎn)數(shù)量?庫房盤點(diǎn)后取貨未更改 庫存數(shù)量，造成倉庫盤點(diǎn)數(shù)量不準(zhǔn)確4、盤點(diǎn)時(shí)復(fù)查錯誤5、盤點(diǎn)結(jié)果不準(zhǔn)確對下次盤點(diǎn)影響6、虛假盤點(diǎn)?商品空包裝禁止直接當(dāng)做垃圾處理。?禁止私自藏匿商品空包裝。?員工發(fā)現(xiàn)的商品空包裝要在第一時(shí)間上報(bào)防損課。?防損課每日對商品空包裝進(jìn)行登記匯總。? 對金額較大及出現(xiàn)頻率較高的商品空包

12、裝防損課要使用監(jiān)控進(jìn)行調(diào)查。? 對出現(xiàn)空包裝較多的區(qū)域加強(qiáng)日常巡視。? 具體操作詳見商品空包裝管理標(biāo)準(zhǔn)? 盤點(diǎn)時(shí)要熟悉自已所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)區(qū)域，提前按條碼進(jìn)行商品歸類整理，并清點(diǎn)貨架實(shí)物單品數(shù)與價(jià)簽數(shù)，是否一一對應(yīng)。? 殘次、臨期商品需下架， 不參加貨架盤點(diǎn)，清理裝箱，上交課長。? 對于不確定是否為最小銷售單位的組裝商品，應(yīng)提前一天持價(jià)簽至指定收銀臺掃描，如提示錯誤，需打印最小單位價(jià)簽，備用盤點(diǎn)。? 贈品與商品分開，并進(jìn)行標(biāo)記不參于盤點(diǎn)。? 已錄入電腦退貨單（報(bào)損單）商品，不參于盤點(diǎn)， 單獨(dú)存放。? 盤點(diǎn)時(shí)從左至右逐層盤點(diǎn)，確保盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確。?按要求準(zhǔn)確登記出倉記錄，保證倉庫盤點(diǎn)準(zhǔn)確?對差異商品復(fù)

13、核按實(shí)物復(fù)核點(diǎn)數(shù)，準(zhǔn)確核對商品?庫房商品堆積混亂，產(chǎn)生?庫房商品要按劃分的區(qū)域破損。進(jìn)行存放，按照下重上輕?庫房商品直接落地，造成原則進(jìn)行。?受潮影響銷售。庫房內(nèi)老鼠泛濫，造成損?庫房商品要建立庫存卡， 庫存卡粘貼在商品外包裝耗。左上角。?員工在庫房內(nèi)偷吃或盜?庫房商品存放要嚴(yán)格依照竊商品。五距（頂距、燈距、墻距、?庫房整理不到位，造成商柱距和堆距）進(jìn)行；具體品臨期或過期。標(biāo)準(zhǔn)如下：頂距為 50 厘米以上；燈距不應(yīng)小于 50 厘米；外墻距在 50厘米以上；內(nèi)墻距在 30 厘米以上；柱距 1020 厘米；堆距指貨堆與貨堆之間的距離，為100 厘米。庫房管理?商品數(shù)量清點(diǎn)錯誤?收貨員嚴(yán)格按照商品允

14、收?收貨單填寫數(shù)量與實(shí)際期進(jìn)行收貨。不符?收貨員收貨時(shí)要嚴(yán)格遵守?將贈品當(dāng)做商品收貨黃線原則，將已收商品與?未嚴(yán)格遵守黃線原則造未收商品分開。成重復(fù)收貨?收貨員收貨時(shí)禁止讓供應(yīng)?因商品規(guī)格變化導(dǎo)致收商念條碼、報(bào)數(shù)量。貨錯誤?收貨員驗(yàn)收商品時(shí)要嚴(yán)格?低進(jìn)價(jià)商品錯按高進(jìn)價(jià)按照開箱率進(jìn)行，?驗(yàn)收。將臨期商品收入賣場1-3箱 -100%開箱檢查 ；3-10 箱 -抽查 3 箱?供應(yīng)商欺詐檢查；10-40箱 -30%開箱檢查； 40 箱以上 -抽查 12 箱檢查； 非原裝箱 -100% 檢查?收貨單商品數(shù)量有修改的，收貨員與廠家送貨員要簽字確認(rèn)。?收貨必須在監(jiān)控探頭下進(jìn)行。?因配送中心發(fā)貨錯誤產(chǎn)?配送收

15、貨要依照配送單生的差異（串品）100%進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。三、收貨口損耗控制標(biāo)準(zhǔn)直送收貨配送收貨?送貨人員盜竊產(chǎn)生的損?清點(diǎn)出的配送差異要嚴(yán)格耗在配送差異跟蹤表上?門店配送商品清點(diǎn)不及進(jìn)行記錄。時(shí)產(chǎn)生的差異?清點(diǎn)出的配送差異要在當(dāng)?因裝車、卸貨不當(dāng)產(chǎn)生的天報(bào)配送中心處理。商品破損?防損課對配送收貨進(jìn)行監(jiān)?因配送差異未及時(shí)處理督和抽查，提高配送的準(zhǔn)?導(dǎo)致的損耗原箱短少（下封口為非原?確度。每月防損課要對配送差異裝）商品及金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)公司防損部。?退貨商品與退單不一致?防損課對退貨商品100%進(jìn)?未生成正式退單辦理退行清點(diǎn)。貨?直送退貨必須在監(jiān)控探頭?退貨商品中夾帶其他商下進(jìn)行。品?禁止無單退貨

16、。?生鮮報(bào)損商品直接當(dāng)做?報(bào)損商品必須要有記錄，垃圾處理禁止直接當(dāng)做垃圾處理。?報(bào)損商品不符合報(bào)損標(biāo)?防損課檢查出的不符合報(bào)準(zhǔn)損標(biāo)準(zhǔn)的商品，要在收?報(bào)損商品品名、數(shù)量與實(shí)貨口挽回登記表上進(jìn)行際報(bào)損不符記錄，并調(diào)查原因。?報(bào)損商品中夾帶其他商?對報(bào)損商品，防損課要?品報(bào)損未進(jìn)行記錄和分析100%核對商品品名及重量，完全相符后，方可允許報(bào)損。?每月防損課對生鮮報(bào)損數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并報(bào)總部防損部。?報(bào)損商品不符合報(bào)損標(biāo)?防損課檢查出的不符合報(bào)準(zhǔn)損標(biāo)準(zhǔn)的商品，要在收?報(bào)損商品品名、數(shù)量與實(shí)貨口挽回登記表上進(jìn)行際報(bào)損不符記錄，并調(diào)查原因。?報(bào)損商品中夾帶其他商?對報(bào)損商品，防損課要品100%核對商品品名及

17、重?報(bào)損未進(jìn)行記錄和分析量，完全相符后，方可允許報(bào)損。?每月防損課對非生鮮報(bào)損數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并報(bào)總部防損部。?商品品名、數(shù)量錄入錯誤?錄入室對錄入的單據(jù)要與?商品進(jìn)價(jià)錄入錯誤供應(yīng)商涂改單據(jù)未確認(rèn)原始單據(jù)（隨貨同行、訂單）進(jìn)行復(fù)核，確保單據(jù)便錄入的準(zhǔn)確性。直送退貨生鮮報(bào)損非生鮮報(bào)損單據(jù)錄入物品攜出攜入垃圾出運(yùn)紙板箱人員進(jìn)出?對修改的單據(jù)，無相關(guān)人員簽字確認(rèn)禁止直接錄入。補(bǔ)簽字后， 方可錄入。?無單據(jù)攜出商品?所有攜出的物品必須要填?外賣時(shí)攜入商品與實(shí)際寫物品攜出攜入單核算數(shù)量不符。?物品攜出攜入單必須?冒充管理層簽字?jǐn)y出商要有店長或值班經(jīng)理批準(zhǔn)品。后方可攜出。?攜出商品與實(shí)際數(shù)量不?防損員要確保物品攜出符。攜入單與實(shí)物完全一致，方可放行。?自營商品空包裝直接當(dāng)?垃圾檢查必須在監(jiān)控探頭做垃圾扔掉下進(jìn)行。?垃圾