備品、備件管理制度

1、東營市海科瑞林化工有限公司編號:RLJS-02三級,第4次修改備品、配件管理制度下發(fā)日期：20140710執(zhí)行日期:201407101.目的為規(guī)范公司備品、配件的管理,使其能滿足生產(chǎn)需要，確保生產(chǎn)平穩(wěn);規(guī)范本公司設(shè)備、備品、配件檢驗程序，為公司設(shè)備、備品、配件進行檢驗提供依據(jù),特制定本制度。2。范圍本制度適用于定額管理、圖紙管理、計劃管理、及加工定貨、倉庫管理、修舊利廢等。3.工作程序3。1備品、備件庫存定額管理3.1。1生產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)備運行部件的磨損、腐蝕規(guī)律，合理編制備品、配件的消耗定額和儲備定額草案，上報技術(shù)設(shè)備部.3。1。2技術(shù)設(shè)備部根據(jù)公司實際需要和同行業(yè)消耗水平,匯總編制公司備品、

2、配件消耗和儲備定額。3。1。3備品備件以常用、易損耗為原則,常用備品、備件是指涉及生產(chǎn)或改造所需常用材料（例如閥門、螺栓、彎頭、法蘭、墊片、機械密封、膠圈、氣閥、軸承、葉輪等等），為縮短材料供應(yīng)時間，倉庫必須保持合理庫存。定額每半年修訂補充一次，新增設(shè)備的配件消耗儲備定額也要補充進去。3。1。4凡使用期限在12個月以上的配件，列為事故件,應(yīng)列出明細表報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，按有關(guān)文件規(guī)定，事故件不包括在庫存周轉(zhuǎn)額內(nèi)。儲備定額資金不應(yīng)超過本企業(yè)設(shè)備固定資產(chǎn)原值的24。3。1.5常用備品備件庫存由使用部門、技術(shù)設(shè)備部、采購部共同保證。技術(shù)設(shè)備部根據(jù)使用部門所報材料計劃使用情況，審查后匯總并平均庫存,以

3、材料計劃形式報至采購部。超市物資由技術(shù)設(shè)備部由倉庫管理員以月為單位提報給集團采購部。3。1。6技術(shù)設(shè)備部為常用備品、備件的監(jiān)督管理部門，對倉庫庫存應(yīng)進行經(jīng)常性隨機檢查,對常用件長期缺失或浪費嚴重現(xiàn)象,可對相關(guān)責(zé)任人員作出不低于50元/次的經(jīng)濟罰款.3。1。7月度材料提報計劃前，材料提報人要核實倉庫備品備件數(shù)量,不得超出上限規(guī)定數(shù)量，否則倉庫管理員有權(quán)將材料提報計劃退回。材料提報人未核實倉庫庫存,出現(xiàn)重復(fù)提報的現(xiàn)象，給予提報人50元/次的罰款。3。1。8 備品、備件的上下限每半年（半年初15日內(nèi)）各部門可以根據(jù)部門實際情況，提交修改上下限的申請，經(jīng)技術(shù)設(shè)備部審核，并由使用部門以及技術(shù)設(shè)備部分管領(lǐng)

4、導(dǎo)審批通過后，開始執(zhí)行。3。1。9 運營維護中心為動設(shè)備的備品、備件使用和月度材料提報計劃的主管部門，為確保設(shè)備備品、備件齊全，保障維修時效，運行一部、運行二部、運行三部、公用工程部、儲運部做為配合單位,每周四必須與運營維護中心進行溝通,確保動設(shè)備備品、備件月度材料提報計劃無遺漏.且此項內(nèi)容納入設(shè)備考核范圍內(nèi),對于溝通不及時或未溝通,給予所屬車間100元/次的罰款。3.1.10月度采購計劃各部門需于每月5日前將所需物資包括詳細參數(shù)提報至技術(shù)設(shè)備部，由技術(shù)設(shè)備部統(tǒng)一提報至集團采購部.若出現(xiàn)未按時提報或者提報材料參數(shù)不全導(dǎo)致無法采購者，后果由物資提報部門承擔(dān)。3。1。11在物資超市內(nèi)的常用物資，各

5、部門可以根據(jù)需求于每月1日,15日前提交使用計劃至倉庫管理員處，由倉庫管理員進行匯總并統(tǒng)一提報至集團采購部。材料到貨后,提報車間在1周內(nèi)將所提報物資出庫。3。1。12在生產(chǎn)過程中，若需要追加提報物資，需要提交申請，經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,方可提報。若確實為生產(chǎn)應(yīng)急材料，由技術(shù)設(shè)備部同意后，可直接提報，事后需補辦手續(xù)。超過三天不補充手續(xù)的部門,給予提報部門100元/次的罰款。3。1.13月度、檢修材料計劃原則上非在備品、備件上下限物資表內(nèi)材料到貨后當(dāng)月領(lǐng)出，如無特殊原因，對未及時領(lǐng)用的部門，給予200元以上的罰款。如確有特殊原因，需要由物資提報部門提交暫放申請，并標明領(lǐng)用時間，經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,

6、方可留倉庫暫存。3。1.14月度材料提報計劃,動設(shè)備備品備件由運營維護中心提報,靜設(shè)備備件以及工藝備件由設(shè)備所在部門提報。3。2圖紙管理3.2。1技術(shù)設(shè)備部及生產(chǎn)部門需要指派專人負責(zé)備品、配件圖紙的測繪、整理、修改工作,做到易損件有物有圖,圖物相符,訂貨圖紙有圖冊。3。2.2生產(chǎn)部門負責(zé)人,要掌握設(shè)備零件結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)的變更情況,并及時報告技術(shù)設(shè)備部修改底圖.3.3倉庫管理3.3。1備品、配件由技術(shù)設(shè)備部管理.3。3.2備品、配件庫應(yīng)按一類庫標準管理，要做到管理科學(xué)化，手續(xù)齊全，收發(fā)準確，并確保帳、卡、物、金額的對口。3.3。3入庫備品、配件要有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明，必須經(jīng)過技術(shù)設(shè)備部、使用

7、部門管理員以上人員檢查驗收后,方能辦理入庫手續(xù)。3。3。4入庫備品、配件要精心管理,放置適當(dāng)，防止銹蝕、變形。3。3.5倉庫保管人員對常用備品、備件規(guī)格及數(shù)量應(yīng)熟悉，當(dāng)倉庫內(nèi)無相應(yīng)備品備件或低于規(guī)定數(shù)量時，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門和技術(shù)設(shè)備部，并做好相應(yīng)記錄.每月5號前,由倉庫將上月的備品、配件儲備情況匯總報技術(shù)設(shè)備部3。3。6嚴格執(zhí)行訂貨合同和付款手續(xù)，無備品、配件入庫質(zhì)量驗收單及技術(shù)設(shè)備部簽字手續(xù),財務(wù)部不能入帳付款。3。3。7在倉庫存放的備件，提報部門每月至少一次去倉庫對備件進行檢查.需要進行維護保養(yǎng)的備件,應(yīng)按照相應(yīng)的要求，進行保養(yǎng)。因維護保養(yǎng)不到位導(dǎo)致備件無法正常使用的,視情節(jié)嚴重情況，給

8、予備件提報部門10100%備件價格的扣款。3.4修舊利廢3。4。1生產(chǎn)部門認真貫徹勤儉節(jié)約方針，開展備品、配件的修舊利廢工作,保證質(zhì)量。3。4。2生產(chǎn)部門在檢修和技改維修過程中產(chǎn)生的舊配件可以重復(fù)利用的在利用后須做好使用的部位和時間的詳細記錄,需要外出修復(fù)的由技術(shù)設(shè)備部統(tǒng)一聯(lián)系外出維修。3。4。3生產(chǎn)部門每月10日前將上月更換備件統(tǒng)計匯總至技術(shù)設(shè)備部，由技術(shù)設(shè)備部統(tǒng)一外協(xié)維修或報廢。4。設(shè)備、備品、配件檢驗管理4.1設(shè)備部分設(shè)備部分又可分為機泵類、容器類和電氣儀表類三種，主要驗證方法如下：4.1。1機泵類本規(guī)范所指機泵設(shè)備，包括公司內(nèi)所有用于生產(chǎn)的整機機類或泵類設(shè)備,由技術(shù)設(shè)備部和使用部門以及

9、運營維護中心共同驗收,驗證時按以下幾點：4.1。1。1設(shè)備的購置必須由技術(shù)設(shè)備部參與對供方的評價.4.1。1.2設(shè)備必須有發(fā)貨清單、合格證、出廠編號、使用說明書及必要的圖紙資料等。4.1。1.3參看發(fā)貨清單，附件必須齊全。4。1.1。4表面觀察無缺陷.4。1。1。5由質(zhì)監(jiān)科負責(zé)對產(chǎn)品材質(zhì)報告單的數(shù)據(jù)進行鑒定（元素分析)。4。1.1。6對其進行試運行，性能必須滿足要求.4.1。2容器類本規(guī)范所指的容器類設(shè)備，包括本公司所有用于生產(chǎn)的壓力容器和貯罐,由技術(shù)設(shè)備部和使用部門共同驗收，驗證時按以下幾點:4.1。2.1生產(chǎn)廠家有滿足要求的資質(zhì)證書。4。1。2。2有發(fā)貨清單、合格證、圖紙及各類材質(zhì)的化驗分

10、析報告單，特殊要求的,需附有探傷報告和壓力試驗報告。4.1.2。3表面觀察無缺陷，測量主要部位幾何參數(shù)無偏差。4.1。2。4由質(zhì)監(jiān)科負責(zé)對產(chǎn)品材質(zhì)報告單的數(shù)據(jù)進行鑒定（元素分析）.4。1.3電氣儀表類本規(guī)范所指的電氣儀表類設(shè)備包括本公司在用的所有主要電器儀表設(shè)備,由計劃提報部門負責(zé)驗收,其驗證時除滿足機泵類設(shè)備的要求外，還需滿足其特殊要求。4。2備品、配件部分本規(guī)范所指的備品、配件主要包括各類機泵配件、整機設(shè)備附件以及鋼材、管件、閥門等。定尺設(shè)備備件由運營維護中心進行驗收，非定尺設(shè)備備件由技術(shù)設(shè)備部以及運營維護中心共同驗收，其他材料由提報部門進行驗收。由主要驗證方法有：4。2。1進貨廠家為由技

11、術(shù)設(shè)備部參與評價的合格供方.4。2。2有特殊要求的備品、配件要進行特別檢驗.4。2.3備品、配件要有合格證或材質(zhì)報告單。4。2。4由質(zhì)量檢測中心負責(zé)對產(chǎn)品材質(zhì)報告單的數(shù)據(jù)進行鑒定（元素分析）。5。設(shè)備備件領(lǐng)用5。1 設(shè)備出現(xiàn)故障維修需更換配件時,由運營維護中心提出，通知設(shè)備所屬車間及技術(shù)設(shè)備部設(shè)備管理人員到現(xiàn)場確定需更換的配件確實無使用價值后方可更換。運營維護中心在動設(shè)備維修更換備件時，必須持部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單,且通知技術(shù)設(shè)備部在領(lǐng)料單上簽字確認后方可到大倉庫領(lǐng)取備件,如無領(lǐng)料單或未經(jīng)技術(shù)設(shè)備部簽字認可，倉庫管理員將有權(quán)不得予以出庫.5。2 設(shè)備備品、備件經(jīng)設(shè)備所屬車間及技術(shù)設(shè)備部確認需更換后,運營維護中心將更換下的廢舊備件提報報廢簽批流程。6。技術(shù)設(shè)備部組織各使用部門制定常用備品、備件一覽表作為庫存定額的依據(jù)由倉庫和供應(yīng)部門參照執(zhí)行。由技術(shù)設(shè)備部對庫存定額進行解釋并組織每年修訂。7。本制度由技術(shù)設(shè)備部制定、監(jiān)督實施,并負責(zé)解釋。東營市?？迫鹆只び邢薰径凰哪昶咴率崭剑涸O(shè)備及備品、備件檢驗工作流程技術(shù)設(shè)備部性能有