《質(zhì)量管理體系文件》ISO9001：2015質(zhì)量體系文件

1、xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司質(zhì) 量 手 冊iso9001:2015文件編號： xxx-qm-00 版 本 號： a0 生效日期： 2017-09-01 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： xxxxxxxxxxxxxxx有限公司質(zhì) 量 手 冊文 件 修 訂 履 歷序號修訂日期修訂章節(jié)修訂版本修訂內(nèi)容（摘要）修訂審核批準(zhǔn)12017.8.25全文ao新制定iso9001：2015版質(zhì) 量 手 冊文件編號xxx-qm-00生效日期2017-09-01 標(biāo)題：目 錄修訂狀態(tài)a.0頁 碼3/82 章節(jié)號 內(nèi)容1.0 范圍1.1 發(fā)布令 1.2 任命書 1.3 公司簡介

2、 1.4 質(zhì)量方針和目標(biāo) 2.0 規(guī)范性引用文件3.0 術(shù)語和定義 4.0 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍 4.4 質(zhì)量管理體系及其過程 5.0 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.2 方針 5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6.0 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.3 變更的策劃 7.0 支持7.1 資源 7.2 能力7.3 意識(shí)質(zhì)量手冊文件編號xxx-qm-00生效日期2017-09-01 標(biāo)題：目 錄修訂狀態(tài)a.0頁 碼4/82章節(jié)號 內(nèi)容7.4 溝通7.5 成文信息8.0 運(yùn)行8.1 運(yùn)行

3、策劃和控制 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合格輸出的控制9.0 績效評價(jià)9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評審10 改進(jìn)10.1 總則10.2 不合格和糾正措施10.3 持續(xù)改進(jìn)附件 生產(chǎn)工藝流程圖附件 程序文件清單質(zhì) 量 手 冊文件編號xxx-qm-00生效日期2017-09-011.0 范圍修訂狀態(tài)a.0頁 碼5/82范圍公司按照gb/t190012016 idt iso9001：2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立適合本公司的質(zhì)量管理體系 ，范

4、圍包括：1.1覆蓋的體系要求本手冊覆蓋gb/t190012016 idt iso9001:2015質(zhì)量管理體系 要求8.3條款外的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容；1.2覆蓋的產(chǎn)品 本手冊覆蓋的產(chǎn)品：公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品； 1.3覆蓋的區(qū)域本手冊覆蓋的質(zhì)量管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場所包括生產(chǎn)部、機(jī)械部、技術(shù)部、品管部、營銷部、pmc、倉儲(chǔ)部、人事行政部、采購部、工程部、財(cái)務(wù)部等涉及產(chǎn)品的制造現(xiàn)場和部門。1.4覆蓋的要求1.4.1提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求；1.4.2提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足法律法規(guī)要求；1.4.3通過體系的有效應(yīng)用，不斷改進(jìn)管理水平，持續(xù)增強(qiáng)實(shí)現(xiàn)客戶滿意度，以滿足客戶不斷發(fā)展變化的需求，增強(qiáng)客戶滿意。1.5

5、 關(guān)于“產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求不適用的說明 1.5.1聲明：此標(biāo)準(zhǔn)8.3條款“產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)”由美新公司總部負(fù)責(zé)，不納入美新gb/t190012016 idt iso9001：2015質(zhì)量管理體系審核范圍。1.5.2公司產(chǎn)品依據(jù)顧客提供的要求,按顧客要求生產(chǎn),因此標(biāo)準(zhǔn)8.3條款“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求不適用。公司確保不適用的質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)要求，不影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任。質(zhì) 量 手 冊文件編號xx-qm-00生效日期2017-09-011.1 發(fā) 布 令修訂狀態(tài)a.0頁 碼6/82發(fā) 布 令為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客

6、要求，提高公司信譽(yù)和產(chǎn)品競爭能力，使質(zhì)量管理與國際慣例接軌，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。該體系符合gb/t190012016 idt iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了質(zhì)量手冊，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合gb/t190012016 idt iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求發(fā)布質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實(shí)文件，并作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

7、從2017年09月01日起實(shí)施。特批準(zhǔn)發(fā)布 總經(jīng)理: 2017年09月01 日質(zhì) 量 手 冊文件編號-qm-00生效日期2017-09-011.2 任 命 書修訂狀態(tài)a.0頁 碼7/82任 命 書為了貫徹執(zhí)行g(shù)b/t19001-2016 idt iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系的管理，特任命 同志為本組織的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：a）確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出； c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向管理者報(bào)告； d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。 董事長： 20

8、17年09月01日質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-011.3 公司簡介修訂狀態(tài)a.0頁 碼8/82企 業(yè) 概 況惠東美新塑木型材制品有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-011.4質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標(biāo)修訂狀態(tài)a.0頁 碼9/821 質(zhì)量方針：質(zhì)量方針詮釋： 2 公司質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度 90分。3 各部門質(zhì)量目標(biāo)詳見各部門質(zhì)量目標(biāo)總表。 質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-012.0規(guī)范性引用文件修訂狀態(tài)a.0頁 碼10/82 iso9000:2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)與術(shù)語 質(zhì) 量 手 冊文件編

9、號msp-qm-00生效日期2017-09-013.0引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義修訂狀態(tài)a.0頁 碼11/823.1引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t190012016 idt iso9001：2015質(zhì)量管理體系 要求。3.2通用術(shù)語和定義本手冊采用gb/t190002016 idt iso9000：2015的術(shù)語和定義。3.3專用術(shù)語本手冊中的術(shù)語和定義除依據(jù)iso9000:2015質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義以外，其他定義如下：a) 塑纖型材：（woodfiber-plastic composite）簡稱wpc,是以塑料和天然纖維加工制成的一種復(fù)合材料。 質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日

10、期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)a.0頁 碼12/824 組織環(huán)境 4.1 理解美新公司及其環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、公司愿景；2、公司使命；-非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況。1、可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)

11、略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。 需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。輸出輸入及時(shí)更新公司信息1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理工作流程準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？公司愿景；不斷創(chuàng)新，

12、確立在全球塑木行業(yè)的品牌和技術(shù)領(lǐng)先地位。公司使命；通過創(chuàng)新、服務(wù)和多樣化選擇，為顧客提供優(yōu)質(zhì)、環(huán)保的塑木型材。質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)a.0頁 碼13/824.2 理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境公司確定： a）與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）； c）ems這些需求和期望中哪些將成為其合

13、規(guī)義務(wù)；qms中對與這些相關(guān)方及其要求進(jìn)行監(jiān)視和評審。公司編制組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序，關(guān)注持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)是否符合顧客要求，是否適銷對路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對他們的要求進(jìn)行評審。1、國內(nèi)外貿(mào)易商；2、國內(nèi)外連鎖超市、商場；3、娛樂場所和公共設(shè)施；4、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。5、識(shí)別出來的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。-非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。1、直接顧客；2、最終使用者；3、供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售

14、商及其他；4、立法機(jī)構(gòu)； 5、其他。輸出輸入市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率100%準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)a.0頁 碼14/824.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，以公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，在質(zhì)量手冊中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見1.0中的1.4和1.5。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：公司生產(chǎn)的所有塑木型材產(chǎn)品。本手冊應(yīng)用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)的制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。質(zhì) 量 手 冊文件編

15、號msp-qm-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)a.0頁 碼15/824.4 質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1 總則公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.2 過程方法過程方法過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境4.4.1 公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。通過實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、

16、績效評價(jià)和改進(jìn)等過程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出； b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測等資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評價(jià)這些過程績效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的管理規(guī)

17、范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件信息，支持質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。1、公司現(xiàn)有運(yùn)行過程進(jìn)行識(shí)別，確定主要過程；2、主要過程的輸入和輸出要求；3、過程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；4、過程失效的情況；5、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。6、崗位職責(zé)1、表主要過程識(shí)別；2、表過程與過程之間的相互關(guān)系；3、表職能分配與過程關(guān)系表；4、績效評價(jià)；5、圖顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式；6、崗位職責(zé)；7、過程分析烏龜圖；8、績效指標(biāo)；9、運(yùn)行策劃和控制；-非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。輸入輸出1、顧客導(dǎo)向過程（cop）、支持過程（sp）、管理過程（mp）過程改進(jìn)

18、有效率100%準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)a.0頁 碼16/82與過程有關(guān)的名詞解釋 l 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（cop）、支持過程（sp）、管理過程（mp）。l 顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。l 支持過程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支

19、持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。l 管理過程：用來衡量和評價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程。l 公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：委外檢測、委外計(jì)量校正、模具生產(chǎn)等，分別在過程設(shè)計(jì)開發(fā)、檢測設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對符合所有顧客要求的責(zé)任。質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)a.0頁 碼17/82表主要過程識(shí)別顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過

20、程編號過程名稱c1市場需求的確定s1基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理m1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施c2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理s2人力資源提供管理m2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃c3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制s3監(jiān)視和測量設(shè)備管理m3顧客滿意c4產(chǎn)品防護(hù)s4文件形成與管理m4數(shù)據(jù)分析與管理c5交付后的活動(dòng)s5質(zhì)量記錄管理m5內(nèi)部審核s6產(chǎn)品監(jiān)視測量和放行管理m6管理評審s7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性m7糾正和預(yù)防措施管理s8顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)s9信息溝通管理s10外部采購和服務(wù)的控制s11不合格品管理表過程與過程之間的相互關(guān)系：項(xiàng)目c1c2c3c4c5市場需求的確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品防護(hù)交付后的活動(dòng)s

21、1基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理×s2人力資源提供管理s3監(jiān)視和測量設(shè)備管理×s4文件形成與管理s5質(zhì)量記錄管理s6產(chǎn)品監(jiān)視測量和放行管理×××s7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性××s8顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)×s9信息溝通管理s10外部采購和服務(wù)的控制×s11不合格品管理×××管理過程m1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施; m2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃; m3顧客滿意; m4數(shù)據(jù)分析與管理; m5內(nèi)部審核; m6管理評審; m7糾正和預(yù)防措施管理; 注：管理過程與所有過程相關(guān)質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-

22、7.0生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)a.0頁 碼18/82表職能分配與過程關(guān)系表?xiàng)l款is09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要素過程總經(jīng)理采 購 部人事行政部營 銷 部品 管 部技 術(shù) 部生 產(chǎn) 部機(jī) 械 部倉 儲(chǔ) 部工 程 部pmc4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1總則4.4.2過程方法5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施m16.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃m26.3變更的策劃7支持7.1資源

23、 7.1.1總則7.1.2人員s17.1.3基礎(chǔ)設(shè)施s27.1.4過程運(yùn)行環(huán)境s3質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-7.0生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)a.0頁 碼19/82條款is09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要素過程總經(jīng)理采 購 部人事行政營 銷 部品 管 部技 術(shù) 部生 產(chǎn) 部機(jī) 械 部倉 儲(chǔ) 部工 程 部pmc7.1.5監(jiān)視和測量資源s47.1.6組織的知識(shí)7.2能力s57.3意識(shí)s67.4溝通s77.5成文信息s87.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3成文信息的控制8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求c18.2.1顧客溝通8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的

24、確定8.2.3成品和服務(wù)要求的評審8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)s98.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制s108.4.1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3提供給外部供方的信息8.5生成和服務(wù)提供c28.5.1生成和服務(wù)提供的控制c3質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)a.0頁 碼20/82條款is09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要素過程總經(jīng)理采 購 部人事行政營 銷 部品 管 部技 術(shù) 部生 產(chǎn) 部機(jī) 械 部倉 儲(chǔ) 部工程 部pmc8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性s118.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)s128.5.4防護(hù)c4

25、8.5.5交付后活動(dòng)c58.5.6更改控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行s138.7不合格輸出的控制s149績效評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、風(fēng)險(xiǎn)和評價(jià)9.1.1總則9.1.2顧客滿意m39.1.3分析與評價(jià)m49.2內(nèi)部審核m59.3管理評審m610改進(jìn)10.1總則10.2不合格和糾正措施m710.3持續(xù)改進(jìn)m8 代表主要部門 代表次要部門質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)a.0頁 碼21/82圖顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式 c1市場需求的確定out開發(fā)意向in顧客需求信息 管理過程m1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施m2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃m3顧客滿意

26、m4數(shù)據(jù)分析與評價(jià)m5內(nèi)部審核m6管理評審m7不符合和糾正措施m8改進(jìn)支持過程s1基礎(chǔ)設(shè)施理s2過程環(huán)境s3監(jiān)視和測量設(shè)備s4知識(shí)s5能力s6意識(shí)s11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s7溝通s9顧客溝通s12標(biāo)識(shí)和可追溯性s13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)s14產(chǎn)品和服務(wù)放行s8形成文件的信息s10運(yùn)行策劃過程s15不合格產(chǎn)品和服務(wù)c5交付后的活動(dòng)in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求out顧客滿意c2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)in新產(chǎn)品和服務(wù)信息out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng) c3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制out合格產(chǎn)品和服務(wù)in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息c4產(chǎn)品防護(hù)out完好到達(dá)交付地點(diǎn)in標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝貯存保護(hù)質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm

27、-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)a.0頁 碼22/825 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）分配體系管理職責(zé)，對qms的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定qms質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司qms要求融入公司的業(yè)務(wù)

28、過程；d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e）識(shí)別公司qms所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合qms要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高qms的有效性和管理績效；g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和qms的預(yù)期結(jié)果； h）推動(dòng)改進(jìn)；i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(biāo)；3、公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；4、對質(zhì)

29、量管理體系日常運(yùn)行檢查；5、過程分析烏龜圖；6、召開會(huì)議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求；7、定期組織管理評審；8、制定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度；9、崗位職責(zé)； -非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對質(zhì)量管理體系不重視。輸出輸入準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？外部審核一次通過率100%1、質(zhì)量方針的實(shí)施2、質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)a.0頁 碼23/825.1.2 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告

30、欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施；2、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；3、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；4、顧客滿意； -非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對顧客需求和期望不重視。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。輸出輸入客戶滿意度90分市場需求的確定和顧客溝通工作

31、流程準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-8.0生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)a.0頁 碼24/825.2 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：公司質(zhì)量方針：質(zhì)量方針詮釋： 以先進(jìn)科技再造資源 體現(xiàn)了惠東美新的行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)特點(diǎn)，表達(dá)了公司以科技創(chuàng)新致力于環(huán)保事業(yè)，服務(wù)社會(huì)的愿景，包含了公司全體員工共同的追求，與最高管理者對公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致。以鋼鐵紀(jì)律保證品質(zhì)表

32、達(dá)了公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的追求。公司致力于在產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度原有的基礎(chǔ)上建立新目標(biāo),尋找達(dá)到新目標(biāo)的方法并付諸于行動(dòng)，新目標(biāo)達(dá)到后再建立下一個(gè)新目標(biāo)，讓產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度不斷地得到提升。 以高度熱忱服務(wù)顧客是公司的服務(wù)承諾。公司的宗旨是以顧客為中心，為顧客提供滿意的產(chǎn)品、滿意的服務(wù)，并爭取超越顧客的期望,建立顧客滿意的企業(yè)形象 ，促進(jìn)對滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾。以高遠(yuǎn)視野領(lǐng)先行業(yè)是公司的經(jīng)營理念和奮斗目標(biāo)。公司堅(jiān)持立足高遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，重視策劃和研發(fā)，在持續(xù)改進(jìn)的過程中不斷地探索、學(xué)習(xí)和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、開發(fā)新產(chǎn)品更新經(jīng)營方式，打造企業(yè)新形象，讓公司在行業(yè)中保持領(lǐng)先的位置。質(zhì) 量 手 冊

33、文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)a.0頁 碼25/825.3 組織內(nèi)的崗位、職責(zé)和權(quán)限 組織架構(gòu)圖倉儲(chǔ)部機(jī)械部生產(chǎn)部物料倉維修國內(nèi)備料車間iqc人事行政采購人事成品倉易耗品倉面料車間pmc采購部后處理客訴包裝車間技術(shù)支持行政技術(shù)部成型車間裝配國外船務(wù)營銷部繪圖品管部iso工程部oqc物料控制生產(chǎn)控制裝卸董事長總經(jīng)理管理者代表質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)a.0頁 碼26/82總經(jīng)理崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。2

34、. 負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊，主持管理評審并對質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。4. 制訂公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營各方面的重大決策。5. 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置, 為管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)提供足夠的資源。6. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系,并使之不斷改進(jìn)。7. 協(xié)調(diào)指揮相關(guān)部門的工作。8. 負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。任職資格：1. 具有大專以上的文化程度。2. 從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作5年以上。3. 思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律

35、。4. 注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。5. 有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。6. 十分注重國內(nèi)外最新信息、動(dòng)態(tài)、隨時(shí)掌握主動(dòng)、果斷決策。管理者代表崗位職責(zé)1. 確保iso9001：2015質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。2. 向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況，以便評審與改進(jìn)。3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對顧客要求意識(shí)的形成。4. 組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件，并監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。5. 審核程序文件，審批三、四級文件。6. 制訂內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并籌備管理工作事務(wù)。7. 配合總經(jīng)理定期或適時(shí)召集管理評審會(huì)議，以評價(jià)質(zhì)量體系的適宜性。8. 負(fù)責(zé)對公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別評價(jià)及應(yīng)對

36、策劃。9. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)等工作。質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)a.0頁 碼27/82任職資格：1. 具有大專以上的文化程度。2. 從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。3. 思想解放，觀念新潮，善于溝通，執(zhí)行能力強(qiáng)。4. 能獨(dú)立主導(dǎo)推行體系運(yùn)作。生產(chǎn)部崗位職責(zé) 1. 貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量工作準(zhǔn)則。2. 對本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。3. 組織落實(shí)各車間的責(zé)任制和獎(jiǎng)罰制度。4. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。5. 及時(shí)掌握

37、生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。6. 指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。7. 負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。8. 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求。9. 做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。10. 做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。11. 認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測）與管理工作。12. 參與顧客要求的評審、顧客財(cái)產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務(wù)等要素活動(dòng)。13

38、. 做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。14. 及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制造過程。15. 搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動(dòng)全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。任職資格1具有大專以上的文化程度。2從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉服裝生產(chǎn)管理。3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。質(zhì) 量 手 冊文件編號msp-qm-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)a.0頁 碼28/82采購部崗位職責(zé)1 根據(jù)pmc部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計(jì)劃并組織實(shí)施，對物資供應(yīng)的及時(shí)性和采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2 負(fù)責(zé)對物資供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面評價(jià)，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購。3負(fù)責(zé)辦理采購物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù),負(fù)責(zé)對采購物資中的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。4協(xié)助pmc及相關(guān)部門進(jìn)行物料控制。5負(fù)責(zé)購料跟催及物料退貨聯(lián)絡(luò)。任職資格：1具有高中以上的文化程度。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛