《質(zhì)量管理體系文件》17標識和可追溯性控制程序

1、 程 序 文 件版 本b修訂狀態(tài)0章節(jié)內(nèi)容第十七章 標識和可追溯性控制程序頁 碼 1 / 3第十七章 標識和可追溯性控制程序1 目的通過對生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程中產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)的標識，達到防止混淆和誤用，以及在需要時保持可追溯。2 適用范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)全過程。3 職責和權(quán)限3.1 倉庫對原輔材料、外購（協(xié)）件和產(chǎn)成品等數(shù)量、型號、類別進行標識及可追溯性控制。3.2 車間負責對在制品狀態(tài)進行標識及可追溯性控制。3.3 質(zhì)量部負責對原材料、外購（協(xié)）件、半成品和產(chǎn)成品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。3.4 質(zhì)技部負責對所有標識和可追溯性進行監(jiān)督和檢查。4 工作程序4.1 產(chǎn)品標識方法4.1.1 原材料、

2、外購（協(xié)）件和產(chǎn)成品用倉庫物資管理卡進行標識，標識內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、零件號、編號（批號）、日期、數(shù)量、庫存量。 4.1.2 在制品、半成品用產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡進行標識，標識內(nèi)容為：材料及批號、零件號、工序、數(shù)量、下道工序、生產(chǎn)日期等。4.2 產(chǎn)品標識的實施4.2.1 原材料、外購（協(xié)）件和產(chǎn)成品在檢驗合格入庫后，由庫管員在倉庫物資管理卡上填上所規(guī)定的內(nèi)容后，放在該物資上。 程 序 文 件版 本b修訂狀態(tài)0章節(jié)內(nèi)容第十七章 標識和可追溯性控制程序頁 碼 2 / 34.2.2 在制品、半成品進入車間后，由車間過程檢驗員按4.1.2產(chǎn)品流動卡內(nèi)容填寫后置放其上予以標識。4.3 檢驗和試驗狀態(tài)標識4.3.1

3、原材料、外購（協(xié)）件、半成品、成品檢驗和試驗狀態(tài)有：待檢：未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品不合格：經(jīng)檢驗和試驗判為不合格的產(chǎn)品待判：已檢，但尚未判定的產(chǎn)品4.3.2 檢驗和試驗狀態(tài)標識有：待檢牌；合格牌；不合格牌；待判牌；4.3.3 原材料、外購（協(xié)）件到公司經(jīng)庫管員驗收后，放待檢牌予以標識并通知質(zhì)量部驗收。檢驗員按規(guī)定進行檢驗后，并根據(jù)檢驗結(jié)果放上標識牌進行標識。4.3.4 各車間工序操作者將加工完的在制品、半成品放在工件器具中，由車間質(zhì)管員放上待檢牌，經(jīng)檢驗員檢驗后放上相應(yīng)的標識牌進行標識。 4.3.5 成品入庫時，必須有檢驗合格證，庫管員方可辦理入庫手續(xù)。4.3.6 在產(chǎn)

4、品實現(xiàn)全過程中，各有關(guān)人員要維護好標識，非工作人員不得變動標識。當發(fā)現(xiàn)標識不清和有異議時，及時向有關(guān)負責人報告，由有關(guān)負責人協(xié)同檢驗人員對恢復(fù)標識進行裁決。4.4 產(chǎn)品的可追溯性 程 序 文 件版 本b修訂狀態(tài)0章節(jié)內(nèi)容第十七章 標識和可追溯性控制程序頁 碼 3 / 34.4.1 在有可追溯性要求時，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。4.4.2 在提出可追溯性要求時，相關(guān)的技術(shù)文件中應(yīng)明確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品、追溯的范圍、標識的方式和記錄的要求。4.4.3 實現(xiàn)可追溯性要求，應(yīng)采用唯一性標識來識別產(chǎn)品的批次。4.5 標識的保護4.5.1 產(chǎn)品標識應(yīng)清晰、牢固，不易因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素的影響而損壞和消失。4.5.2 在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，各部門要對產(chǎn)品標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識進行保護，嚴禁涂抹、撕毀，保證標識的整潔、醒目、完好。4.6 用于標