gc-03-004工程停止點檢查制度

1、工程停止點檢查制度編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 目的在工程實施過程中，通過強(qiáng)制性的設(shè)置工序停止點檢查，以保證工程質(zhì)量。2. 適用范圍適用于公司各項目工程實施階段。3術(shù)語與定義無4. 職責(zé)權(quán)限4. 1.項目部4.1.1. 根據(jù)本項目工程質(zhì)量控制要點組織編制項目工程停止點檢查清單；4. 1.2.組織質(zhì)量停止點檢查驗收并監(jiān)督整改。4.2. 項目管理中心4.2. 1.編制、修訂工程停止點檢查制度。4. 2. 2.審批質(zhì)量停止點檢查驗收是否通過并監(jiān)替整改。5作業(yè)說明5.1. 工程停止點管理原則5.1.1. 停止點檢查屬于項目部質(zhì)量控制節(jié)點，項冃部是責(zé)任主體，

2、項口管理中心參少項口 部的現(xiàn)場檢杳并市批質(zhì)量停止點檢杳驗收。5.1.2. 停止點檢查不能完全取代隱檢、預(yù)檢，在有重復(fù)的檢查項時,可以合并一次檢查, 但檢查成果資料不能用隱預(yù)檢資料代替。5.1.3. 停止點檢查項的完成標(biāo)志是按要求具備完整的成果資料，以項目管理屮心質(zhì)安工程 師簽批通過為終點。5.1.4. 前一停止點檢查未通過，工程實施不得進(jìn)入卜一階段。5.2. 工程停止點過程控制5.2.1. 項目部在編制工程管理策劃書時必須制訂該項目工程停止點檢查清單，清 單必須包括集團(tuán)統(tǒng)-規(guī)定停止點（見附表一），并作為招標(biāo)文件內(nèi)容之一。5.2.2. 在項目的月、周工作計劃中，應(yīng)將涉及的停止點檢查作為專篇列入工

3、作讓劃中。5. 2. 3.涉及到交付效果的停止點檢查應(yīng)通知營銷、設(shè)計、成本等部門有關(guān)人員參加。5. 2. 4.檢查前應(yīng)按檢查表格式填寫檢查計劃，包括檢查項，甲方、監(jiān)理、施工方人員分組 名單、檢查重點、標(biāo)準(zhǔn)等信息（保證檢查效果、效率的重耍環(huán)節(jié)）。5. 2. 5.每個停止點第一次檢查時要求項目經(jīng)理帶隊并知會項目管理中心，土建、安裝工程 師全部到場并帶好施工藍(lán)圖和相機(jī)；監(jiān)理公司由總監(jiān)帶隊，相關(guān)專業(yè)監(jiān)理人員全部到場。檢查完畢，視情況決定在現(xiàn)場或在會議室開會點評。5. 2. 6.會后立即形成停止點檢杳確認(rèn)表，施工單位、監(jiān)理、項1=1部、項1=1管理屮心簽字認(rèn)可（任何一方不簽字不能進(jìn)入下一道工序）。檢查結(jié)

4、論限于“通過、不通過”三種。工程停止點操作說明工作項內(nèi)容提交人審批人見附表項目經(jīng) 理項目管 理中心 總監(jiān)在月、周計劃中體現(xiàn)專業(yè)工程師項目經(jīng)理判斷是否通知其他相關(guān)部門 人員專業(yè)工程師日程安排：提前12天通知 監(jiān)理、總包人員安排：按下述檢查項數(shù) 量，對各方人員分若干組，甲 方人員任組長技術(shù)準(zhǔn)備：1、檢查范圍：2、重點內(nèi)容:（列出檢查項）3、杏閱圖紙、規(guī)范4、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：對應(yīng)檢查項， 列出具體的設(shè)計、規(guī)范要求的 條款5、檢查方法：對應(yīng)檢查項， 列出具體的檢杳方法工具準(zhǔn)備：1、項fi部：2、監(jiān)理:3、施工單位：專業(yè)工程師1、啟動會：明確分組、宣讀 檢查項、吋間安排2、現(xiàn)場檢查：分組，按檢查 表中逐項檢查

5、，留存照片3、總結(jié)會：宣讀檢查項的結(jié) 果，填寫停止點檢查確認(rèn) 表（必須經(jīng)項目經(jīng)理與項 目管理中心簽字確認(rèn)），確 定幣改時間專業(yè)工程師項目經(jīng) 理、項目 管理中 心對整改結(jié)果復(fù)查，填寫關(guān)閉日 期專業(yè)工 程師項目經(jīng) 理、項目 管理中 心6.支持性文件6.1. 時代地產(chǎn)工程實體質(zhì)量實測實量操作指引7.相關(guān)紀(jì)錄7. 1. gc-04-028工程停止點檢查表工程停止點檢查表 （逋用）.xls7. 2. gc-04-029鋼筋停止點檢杏表a鋼筋停止點檢查表.doc7. 3. gc-04-030模板停止點檢查表習(xí)模板停止點檢杳農(nóng). doc7. 4. gc-04-031門窗洞口工序交接表門窗洞口工序交接 表.d

6、oc7. 5. gc-04-032地下防水停止點檢杳表地下防水停止點檢 査表.doc7. 6.gc-04-033屋而防水停止點檢查表屋面防水停止點檢 査表.doc7. 7.gc-04-034沉箱防水停止點檢查表沉箱防水停止點檢 查表.doc7.&gc-04-035鋁合金門窗（框）工序驗收檢查表鋁介金門窗（框）停止點檢查表.doc7.9.gc-04-036鋁合金門窗（扇）t序驗收檢杳表鋁合金門窗（扇） 停正點檢査表.doc7. 10. gc-04-037屋而、廚房、衛(wèi)生間、陽臺、露臺蓄水試驗記錄表i'烈豎鼬7. 11. gc 04-038蓄水試驗數(shù)據(jù)匯總表蓄水試鑒數(shù)據(jù)匯總 表.d

7、oc7. 12. gc-04-039外墻淋水試驗數(shù)據(jù)匯總表外墻淋水試驗數(shù)據(jù) 匯總表.doc7. 13. gc04-040外墻淋水試驗記錄表外墻淋水試驗記錄表.doc附件一：時代地產(chǎn)工程停止點檢査清單（集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定項目）分部工程分項工 程停止點控制內(nèi)容驗收要求監(jiān)理驗收項目部驗收質(zhì)安工 程師抽 檢地下結(jié) 構(gòu)防水結(jié)構(gòu)墻體 隱蔽驗收、防水層隱 蔽驗收品牌、型號、合格 證及復(fù)檢報告、施 工厚度、細(xì)部處 理、施工縫及后澆 帶施11全檢，填寫 驗收記錄，對相關(guān)驗收 結(jié)論負(fù)責(zé)抽檢30% （按面積）抽檢5% （按面 積）建筑屋 面防水屋面隱蔽 驗收，防水隱蔽驗收屋面泛水等細(xì)部 的防水處理以及 防水層的厚度檢 查

8、、防水材料的檢 測報告全檢，填寫 驗收記錄， 對相關(guān)驗收結(jié)論負(fù)責(zé)抽檢30% （按面積）抽檢5% （按面 積）蓄水蓄水試驗蓄水試驗全檢，填耳 驗收記錄對 相關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)全檢全檢建筑裝 飾裝修沉箱防水防水隱蔽 驗收防水材料粘結(jié)強(qiáng) 度、厚度、細(xì)部處 理、蓄水試驗全檢，填寫驗收記錄，對相關(guān)驗收 結(jié)論負(fù)責(zé)抽檢30%（按戶數(shù)）抽檢5%（按戶 數(shù)）門窗工 程土建洞口門窗洞口 尺寸驗收按照實測實最確 定驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 測量全檢，填寫驗收記錄、對相關(guān)驗收 結(jié)論負(fù)責(zé)抽檢30%（按戶數(shù)）抽檢5%（按戶 數(shù)）外墻門 窗防水外墻淋 水實驗主體結(jié) 構(gòu)鋼筋工 程一層、標(biāo)準(zhǔn) 層、屋面鋼 筋隱蔽驗 收鋼筋規(guī)格、型號、 焊接質(zhì)

9、量、連接是 否符合圖紙規(guī)范 要求，剪力墻、管 線預(yù)留預(yù)埋、梁板 留洞處理，窗臺挑 板鋼筋、成品保護(hù)（專項方案）、資 料全檢，填寫 驗收記錄, 對相關(guān)驗收結(jié)論負(fù)責(zé)抽檢30% （按層數(shù)）抽檢5%（按層 數(shù)）模板工 程層、標(biāo)準(zhǔn) 層、屋面模 板驗收模板尺寸及高差 關(guān)系、垂直度、加 固措施、建筑立血 核對全檢，填寫驗收記錄，對相關(guān)驗收 結(jié)論負(fù)責(zé)抽檢30% （按層數(shù)）抽檢5% （按層 數(shù)）附件二：時代地產(chǎn)工程停止點檢查清單（項目部根據(jù)需要自行選定）分部工程分項工程停止點控制內(nèi)容驗收要求監(jiān)理驗收項目部質(zhì)安工驗收程師抽 檢土石方工 程平場平場移交驗 收邊界線，標(biāo)高、百格網(wǎng)、 資料全檢，填 寫驗收記 錄，對相

10、關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)專業(yè)工 程師及 造價工 程師全 檢抽檢5%定位放 線基礎(chǔ)驗線定位、坐標(biāo)、放線、記 錄、驗線記錄、閉合金檢，填 寫驗收記 錄，對和 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)抽檢（主 要控制 軸線）抽檢5%降水降水井施工 完降水前井點定位、井深、水泵 型號、水泵放置深度全檢，填 寫驗收記 錄，對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)抽檢抽檢5%基坑護(hù)壁原材料、護(hù) 壁施工前后原材料、錨噴厚度、鋼 筋網(wǎng)型號、間距、錨桿 長度、間距、返水寬度、 坡頂排水措施、灌漿情 況、基坑四周場地碩 化、堆載情況全檢，填 寫驗收記 錄,對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)抽檢抽檢5%基礎(chǔ)開 挖基槽撿底前 中間移交驗 收基槽開挖線、標(biāo)高、是 否滿足設(shè)計要求、

11、資料全檢，填 寫驗收記 錄，對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)全檢抽檢5%地基與基 礎(chǔ)原材料 驗收鋼筋、防水、 水泥原材料送檢、復(fù)檢、資 料全檢，填 寫驗收記 錄，對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)抽檢抽檢5%樁基施工中樁定位、樁長、擴(kuò)大頭 尺寸、鋼筋隱蔽、樁頂 標(biāo)高全檢，填 寫驗收記 錄，對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)抽檢抽檢5%獨立 柱、筏 基礎(chǔ)獨立柱筏基 驗線軸線、幾何尺寸全檢，填 寫驗收記 錄，對和 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)抽檢抽檢5%基礎(chǔ)驗 收基礎(chǔ)驗收前柱、墻、梁軸線、混凝 土外觀質(zhì)量、混凝土強(qiáng) 度、抗?jié)B、膨脹、過程 資料全檢，填 寫驗收記 錄，對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)全檢抽檢5%回填土冋填部位隱 蔽驗收、及 冋填過程抽 查

12、取樣回填部位清理、回填土 粒徑控制、回填厚度、 夯實、壓實系數(shù)、資料全檢，填 寫驗收記 錄，對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)抽檢抽檢5%混凝土一層、標(biāo)準(zhǔn) 層、屋而澆 筑原材料、澆筑方案、塌 落度、混凝十成形效果旁站、填 寫旁站記 錄,對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)抽檢抽檢5%樓層a、 “ 、 “ 層、標(biāo)準(zhǔn)層標(biāo)高、軸線全檢，填 寫驗收記 錄，對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)抽檢控 制軸線、 標(biāo)高抽檢5%砌體圍 護(hù)砌體樣板點 評拉錨筋設(shè)過、垂直平 整、開間控制、管道預(yù) 埋、后塞口頂磚砌筑時 間、構(gòu)造柱設(shè)置、確定 是否布置需要調(diào)整全檢、形 成點評紀(jì) 要全檢抽檢5%主體驗 收主體結(jié)構(gòu)驗 收前柱、墻、梁軸線、混凝 土外觀質(zhì)量、混凝

13、土強(qiáng) 度、外觀質(zhì)量、過程資 料、砌體質(zhì)量全檢，填 寫驗收記 錄，對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)抽檢抽檢5%保溫找 坡保溫找坡層保溫找坡坡度符合設(shè) 計要求、排氣道要按規(guī)范設(shè)置填寫驗收 記錄、對 相關(guān)驗收 結(jié)論負(fù)責(zé)抽檢抽檢5%配筋面 層配筋面層鋼 筋隱蔽驗收鋼筋規(guī)格、型號、連接 是否符合要求全檢全檢抽檢5%分格縫設(shè)置分格縫設(shè)這應(yīng)符合方 案及規(guī)范要求且與保 溫找坡層對應(yīng)填寫驗收 記錄、對 相關(guān)驗收 結(jié)論負(fù)責(zé)抽檢抽檢5%建筑裝飾 裝修外墻外 保溫基層處理抹灰層的垂玄平整度， 含水率、起砂控制情況全檢、形 成點評紀(jì) 耍抽檢抽檢5%聚苯顆粒施 t.（過程檢 査）外保溫系統(tǒng)材料檢驗 報告、聚苯顆粒厚度及 施工工藝、

14、托架檢查全檢抽檢抽檢5%聚合砂漿面 層（過程檢 查）網(wǎng)格布粘貼或鋼板網(wǎng) 舖設(shè)（文化石墻面）， 厚度控制、錨栓數(shù)量全檢抽檢抽檢5%樣板點評建立聚苯顆粒施工樣 板、總結(jié)施工工藝全檢、形 成點評紀(jì) 要全檢抽檢5%文化石樣板點評建立樣板，總結(jié)施工工 藝全檢、形 成點評紀(jì) 要全檢抽檢5%涂料樣板點評涂料質(zhì)感、平整、厚度、 色差檢查，建立標(biāo)準(zhǔn)樣 板，總結(jié)施工工藝全檢、形 成點評紀(jì) 耍金檢抽檢5%木質(zhì)掛 板樣板點評建立樣板標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)施tt藝全檢、形 成點評紀(jì) 要全檢抽檢5%門窗副 框樣板點評按交底紀(jì)要及設(shè)計圖 說、錨固點數(shù)量、錨固 方式、副框尺寸檢查、 安裝定位尺寸檢查全檢、形 成點評紀(jì) 要全檢抽檢5%門窗

15、樣板點評建立安裝樣板、總結(jié)安 裝丁藝，門窗密封、 防水措施全檢、形 成點評紀(jì) 要全檢抽檢5%欄桿安 裝樣板點評建立欄桿樣板、總結(jié)施 工工藝，確定樣式是否 需耍調(diào)整全檢、形 成點評紀(jì) 要全檢抽檢5%外墻血 磚樣板點評建立而磚粘貼標(biāo)準(zhǔn)，總 結(jié)施工工藝及節(jié)點人 樣找坡等做法全檢、形 成點評紀(jì) 耍金檢抽檢5%內(nèi)墻抹 灰樣板點評建立樣板標(biāo)準(zhǔn)，重點控 制垂直度、平整度、一 次抹灰厚度，室內(nèi)尺寸 控制，門窗收口處理、 界而處理全檢、形 成點評紀(jì) 要金檢抽檢5%樓地面 防水防水隱蔽驗 收按交底紀(jì)耍及圖說耍 求、防水工程驗收規(guī) 范、蓄水試驗全檢，填 寫驗收記 錄,對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)抽檢抽檢5%公共區(qū) 域精裝

16、樣板點評建立施工樣板、確定節(jié) 點大樣收口做法、總結(jié) 施工工藝，確處細(xì)部是全檢，填 寫驗收記 錄,對相全檢抽檢5%否需要調(diào)整關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)群樓幕 墻樣板點評建立施工樣板、確定節(jié) 點大樣做法、總結(jié)施工 工藝，確定細(xì)部是否需 要調(diào)整全檢，填 寫驗收記 錄，對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)金檢抽檢5%砂漿地 坪樣板點評標(biāo)高、是否起砂、觀感 效果全檢，填 寫驗收記 錄，對相 關(guān)驗收結(jié) 論負(fù)責(zé)全檢抽檢5%機(jī)電預(yù)埋預(yù)埋結(jié)構(gòu)施丁前在預(yù)埋前必須冇準(zhǔn)確、 合理的預(yù)埋固化圖，位 置，高度監(jiān)理逐一 驗收甲方工 程師現(xiàn) 場抽查抽檢5%建筑給排 水及采暖室外排 水（含 雨污）管道系 統(tǒng)空外雨污水 管道回填前測量復(fù)線、控制管基標(biāo)

17、高、回填質(zhì)量，現(xiàn)場旁 站檢査接口、復(fù)測管頂 標(biāo)高、通球?qū)嶒?、充?實驗。監(jiān)理逐一 驗收甲方工 程師現(xiàn) 場抽査抽檢5%室外給 水管道 系統(tǒng)室外給水管 道冋填前測量復(fù)線、管道接口、 閥門安裝、室外消火栓 安裝，管道掩埋，管路（含閥門）水壓實驗、 檢查管基施工記錄監(jiān)理逐一 驗收甲方工 程師現(xiàn) 場抽查抽檢5%室外給水管 道完成后給水管網(wǎng)沖洗，消毒記 錄監(jiān)理逐一 驗收甲方工 程師現(xiàn) 場抽查抽檢5%室內(nèi)給 水管道 系統(tǒng)室內(nèi)給水管 道隱蔽前管路（含閥門）水壓實 驗，現(xiàn)場檢查管道支架 安裝、施工記錄監(jiān)理逐一 驗收甲方工 程師現(xiàn) 場抽查抽檢5%室內(nèi)給水管 道系統(tǒng)完成 后給水管網(wǎng)沖洗消毒記 錄、最不利點水壓水星監(jiān)

18、理逐一 驗收甲方工 程師現(xiàn) 場抽查抽檢5%室內(nèi)排 水（含 雨污）管道系 統(tǒng)空內(nèi)排水 （含雨污） 管道隱蔽前管路充水實驗，現(xiàn)場檢 查管道坡度、支架安 裝、通水和通水記錄。監(jiān)理逐一 驗收甲方工程師現(xiàn) 場抽查抽檢5%衛(wèi)生潔 具的安 裝衛(wèi)生潔具的 安裝前檢查器具水平與垂點 度、通水實驗、檢查器 具安裝的牢固性。監(jiān)理逐一 驗收甲方工 程師現(xiàn) 場抽查抽檢5%水泵安裝水泵安裝前檢査泵位是否與基準(zhǔn) 線吻介，檢查機(jī)座找監(jiān)理逐一驗收甲方工 程師現(xiàn)平、泵與電機(jī)軸的同心 度和水平度（垂直度）場抽查抽檢5%水泵安裝后水泵是否轉(zhuǎn)動靈活無 卡阻，檢查水泵轉(zhuǎn)向是 否正確。監(jiān)理逐一 驗收甲方工 程師現(xiàn) 場抽查抽檢5%噴淋系 統(tǒng)安裝噴淋系統(tǒng)安 裝隱蔽前檢查管道坡度、支架安 裝間距和位置、噴頭距 柱梁壁位置，水泵安裝 檢測，管道試壓，末端 試水檢查,監(jiān)理逐一 驗收甲方工 程師現(xiàn) 場抽査抽檢5%噴淋系統(tǒng)完 成后消防泵的試運轉(zhuǎn)（含聯(lián) 動試車），檢查最不利 點噴頭壓力流量。監(jiān)理逐一 驗收甲方工 程師現(xiàn) 場抽查抽檢5%消火栓 系統(tǒng)安 裝消火栓系統(tǒng) 安裝隱蔽前檢查消火栓箱及栓口 距地高，檢查管道支架 間距，檢查消防泵安 裝，系統(tǒng)試壓（包括管 路系統(tǒng)、水泵結(jié)合器、 閥門）監(jiān)理逐一 驗收甲方工 程師現(xiàn) 場抽查抽檢5%消火栓系統(tǒng)完成后消防