《商業(yè)計(jì)劃書可行性報(bào)告模板》可行性研究報(bào)告

1、第一章 總論1.1 項(xiàng)目單位基本情況1.1.1 概況項(xiàng)目單位名稱：江西省宏綠實(shí)業(yè)有限公司所有制形式：有限責(zé)任公司發(fā)展歷程：公司成立于2005年6月24日，主要從事優(yōu)良種豬繁育、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等業(yè)務(wù)。多年來公司立足農(nóng)業(yè)，面向農(nóng)村，服務(wù)農(nóng)民，在為農(nóng)服務(wù)中發(fā)展壯大，至2008年10月底，資產(chǎn)總額達(dá)2056萬元，銷售收入達(dá)6797萬元，聯(lián)接和帶動(dòng)農(nóng)戶400多戶，助農(nóng)增收5000多元。同時(shí)公司注重企業(yè)聲譽(yù)和社會(huì)形象。熱心公益，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村修路搭橋，捐資助學(xué)等，受到社會(huì)好評。2008年評為江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、江西省下崗再就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地。產(chǎn)品類型：公司主導(dǎo)產(chǎn)品三大類：一是優(yōu)良種豬繁育大型基地年可繁育6300

2、頭；二是景觀樹木30余種；三是水面立體養(yǎng)殖。主營業(yè)務(wù)：公司以繁育優(yōu)良種豬為主業(yè)，年提供二元優(yōu)良種豬6300頭，同時(shí)開拓園林、園藝、城市綠化、美化等業(yè)務(wù)。管理制度: 公司實(shí)行董事長（法人）領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)公司經(jīng)營管理，對董事長負(fù)全責(zé)。管理模式：采取現(xiàn)代企業(yè)管理模式，即董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對董事長負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，職工對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。工作落實(shí)，責(zé)任到人，獎(jiǎng)罰分明，促進(jìn)發(fā)展。人員結(jié)構(gòu)：公司有員工68人，季節(jié)性臨時(shí)工133人，其中大中專學(xué)歷15人，有專業(yè)職稱（園藝師、農(nóng)藝師、獸醫(yī)師）17人，分別占員工數(shù)22%、10%。為了企業(yè)持續(xù)發(fā)展，公司經(jīng)常舉辦技術(shù)培訓(xùn)和

3、專業(yè)講座，提高員工的綜合業(yè)務(wù)水平。1.1.2財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況表表1-1序號科目07年指標(biāo)(萬元)08年指標(biāo)(萬元)1資產(chǎn)總額205620872固定資產(chǎn)128313173流動(dòng)資產(chǎn)7737704負(fù)債總額1751345所有者權(quán)益188219536實(shí)收資本5805807營業(yè)收入679768208凈利潤82859營業(yè)利潤率1.8%1.9%10凈資產(chǎn)收益率4.4%4.35%11投資報(bào)酬率14.1%14.7%12資產(chǎn)負(fù)債率8.5%6.4%13流動(dòng)比率4.425.7414速動(dòng)比率1.731.801.1.3法人代表基本情況梅青春，男，38歲，大學(xué)本科，法律專業(yè)，2005年6月24日創(chuàng)辦江西宏綠實(shí)業(yè)有限公司，兢兢

4、業(yè)業(yè)經(jīng)營企業(yè)，在立足農(nóng)業(yè)，面向農(nóng)村，服務(wù)農(nóng)民中發(fā)展壯大，企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)2056萬元，銷售收入6797萬元，聯(lián)接和帶動(dòng)農(nóng)戶400多戶，助農(nóng)增收戶均5000多元，2008年企業(yè)評為江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、江西省下崗再就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、企業(yè)銀行資信aa級。梅青春先生熱心公益，樂于助人，捐資助學(xué)，修路搭橋，救災(zāi)捐款，服務(wù)社會(huì)多年，受到社會(huì)好評。1.2 項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱：2009年江西省撫州市臨川區(qū)450頭良種母豬繁育基地新建項(xiàng)目。2、建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目。3、建設(shè)地點(diǎn)：撫州市臨川區(qū)云山鎮(zhèn)南光村。1.2.2項(xiàng)目建設(shè)條件1、江西宏綠實(shí)業(yè)有限公司2008年評為江西省

5、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，江西省下崗再就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地，企業(yè)有實(shí)力，有人才，有技術(shù)，可以承擔(dān)此項(xiàng)目建設(shè)。2、有政策支持。隨著三農(nóng)政策的進(jìn)一步落實(shí)，政策支持力度將更大。3、有當(dāng)?shù)剞r(nóng)村支持和農(nóng)民的參與，公司與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂了50年土地租賃經(jīng)營合同，與400多戶農(nóng)戶簽訂了聯(lián)接合同，公司與農(nóng)戶是利益聯(lián)接體，農(nóng)戶助企業(yè)發(fā)展，企業(yè)促農(nóng)戶增收。1.2.3建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案1、產(chǎn)品方案：年出欄6300頭二元優(yōu)良種豬。2、建設(shè)規(guī)模：長期存欄生產(chǎn)型一元優(yōu)良母豬450頭，交配型公豬25頭，(一頭公豬可交配20頭母豬)，年出欄二元優(yōu)良種豬6300頭。3、組織管理方案：為了嚴(yán)格項(xiàng)目組織管理，確保項(xiàng)目達(dá)標(biāo)，公司研究決定：(

6、1)成立由董事長直接領(lǐng)導(dǎo)的項(xiàng)目工程領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。(2)成立由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的使用和管理。(3)成立由公司良種豬繁育部負(fù)責(zé)的項(xiàng)目建設(shè)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體落實(shí)和實(shí)施。(4)成立由公司辦公室負(fù)責(zé)的項(xiàng)目保障小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)、后勤保障等工作。各部門各司其責(zé)，密切配合，目標(biāo)一致，確保項(xiàng)目提前完成。1.2.4 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）1、技術(shù)來源：省良種豬繁育中心，市、區(qū)良種豬養(yǎng)殖場，本公司良種豬繁育部，與省內(nèi)外同行交流學(xué)習(xí)。因此，技術(shù)成熟，來源可靠、可信、可得、先進(jìn)。2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量等：高效科學(xué)防疫消毒化驗(yàn)檢疫設(shè)備一套，通

7、風(fēng)、保溫設(shè)備一套，供水、供電設(shè)備一套，以及污水處理、無害化處理設(shè)備系列。3、主要建筑物（主體工程）類型、面積或數(shù)量等：新建豬欄5040平方米、人工授精房700平方米、產(chǎn)房700平方米、管理房1000平方米。4、項(xiàng)目建設(shè)期：14個(gè)月（2009年1月-2010年2月）分三階段進(jìn)行。第一階段項(xiàng)目準(zhǔn)備。時(shí)間2009年1月-2009年2月，內(nèi)容：成立領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)建立和制定項(xiàng)目管理責(zé)任制，負(fù)責(zé)編制可行性研究報(bào)告、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備等。第二階段項(xiàng)目實(shí)施。時(shí)間2009年2月-2010年1月，內(nèi)容：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一元優(yōu)良種母(公)豬引進(jìn)，技術(shù)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶培訓(xùn)。第三階段檢查。時(shí)間2010年01月

8、-2010年2月。內(nèi)容：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)符合工程規(guī)范，一元優(yōu)良母(公)豬引進(jìn)品質(zhì)優(yōu)良，技術(shù)培訓(xùn)合格等。1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目總投資681.33萬元，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資414.83萬元。一元優(yōu)良種母(公)豬引進(jìn)投資133.5萬元，技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)3萬元。流動(dòng)資金130萬元。資金來源:企業(yè)自籌資金546.33萬元，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政補(bǔ)助資金135萬元，其中：中央財(cái)政補(bǔ)助資金90萬元，地方財(cái)政配套補(bǔ)助資金45萬元。1.4 項(xiàng)目效益項(xiàng)目建設(shè)期為14個(gè)月，按一頭母豬一年生二窩，一窩7頭保守計(jì)算，則450頭良種母豬年產(chǎn)二元種豬6300頭，第二年即能實(shí)現(xiàn)盈利近168.8萬元，經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。良種母豬繁育

9、基地遠(yuǎn)離村莊，毗連公司1500余畝苗木基地和近600畝水庫?；刎i糞發(fā)酵后堪稱最好的有機(jī)肥，按年產(chǎn)有機(jī)肥850噸計(jì)，有機(jī)肥水5300噸，可以減少100多噸化學(xué)肥料的使用。不但可以降低苗木和水產(chǎn)養(yǎng)殖的生產(chǎn)成本，而且可以有效的改良土壤、改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境。項(xiàng)目建成后可以發(fā)揮區(qū)域輻射帶動(dòng)作用，直接或間接聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶800多戶，按戶均2人計(jì)，可轉(zhuǎn)移勞力1600人。按戶均養(yǎng)二元優(yōu)質(zhì)良種豬4頭，戶均盈利可達(dá)10000元。農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效，社會(huì)效益相當(dāng)明顯。1.5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1)江西省人民政府關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持健康發(fā)展的實(shí)施意見，贛府發(fā)(2007)21號。(2)中共中央國務(wù)院關(guān)于落實(shí)加強(qiáng)農(nóng)

10、業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見（2008年中央1號文件）。(3)江西省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)建設(shè)實(shí)施方案的通知，贛農(nóng)字(2008)33號(4)關(guān)于抓緊組織申報(bào)農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目的緊急通知贛農(nóng)計(jì)字(2008)195號1.6 綜合評價(jià)綜上所述，實(shí)施6300頭優(yōu)良種豬繁育基地建設(shè)項(xiàng)目十分迫切和必要。臨川是農(nóng)業(yè)大區(qū)，農(nóng)業(yè)人口占70%以上，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，幫助農(nóng)民增收是各項(xiàng)工作中的重中之重。本項(xiàng)目可以直接聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶400多戶，按戶均2人計(jì)可轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞力800人，戶均養(yǎng)二元優(yōu)質(zhì)良種豬4頭，平均每頭利潤2500元，年出欄仔豬56頭，戶均增收可達(dá)10000元（獲利），人均5000元

11、，增效十分明顯。實(shí)施本項(xiàng)目可以促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，更好的發(fā)展和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。本項(xiàng)目切實(shí)可行。一是項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)可靠，有上級政策支持，專業(yè)研究機(jī)構(gòu)參與，有公司技術(shù)人員指導(dǎo)實(shí)施，項(xiàng)目技術(shù)有保證。二是項(xiàng)目資金有保證。項(xiàng)目投資681.33萬元，企業(yè)自籌546.33萬元，占項(xiàng)目投資80%，財(cái)政補(bǔ)助資金135萬元，占投資20%。三是項(xiàng)目建設(shè)地址選在臨川區(qū)云山鎮(zhèn)南光村，是本企業(yè)苗木基地所在，優(yōu)良種豬繁育基地的豬糞發(fā)酵后是最好的有機(jī)肥，基地年產(chǎn)有機(jī)肥850噸，有機(jī)肥水5300噸，可以減少100多噸化學(xué)肥料的使用，有效的改善項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境，改造土壤，促進(jìn)生態(tài)良性發(fā)展，節(jié)約生產(chǎn)成本。四是本項(xiàng)目技術(shù)成熟，政策

12、支持，農(nóng)民參與，市場需要，有較大的投資回報(bào)，除特大自然災(zāi)害和疫情外，風(fēng)險(xiǎn)評估為零。解決項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的對策。一是加大疫情防治力度，增加疫情防治投入，預(yù)防為主，防治結(jié)合。二是參加農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害保險(xiǎn)，弱化和化解風(fēng)險(xiǎn)。三是提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備基金，分解風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目簽約生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶400多戶，戶均2人，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞力800多人，戶養(yǎng)4頭，400多戶養(yǎng)豬專業(yè)戶年出欄仔豬2.24萬頭?？梢?，項(xiàng)目帶動(dòng)作用十分明顯，而且項(xiàng)目建設(shè)后對當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，土壤改造也十分有利，是利國利民利企業(yè)的好項(xiàng)目。第二章 背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景公司是從農(nóng)業(yè)開發(fā)的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，省下崗再就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地，長期堅(jiān)持立足農(nóng)業(yè)，面向農(nóng)村，服務(wù)農(nóng)

13、民，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。農(nóng)民所想所盼就是企業(yè)需要去做的，農(nóng)民在生豬養(yǎng)殖中最需要的：一是良種，二是技術(shù)，三是跟蹤服務(wù)，企業(yè)就利用自身優(yōu)勢及時(shí)跟進(jìn)，謀求發(fā)展。適逢中央一號文件出臺，借著中央政策的強(qiáng)勁東風(fēng)，公司及時(shí)實(shí)施6300頭優(yōu)良種豬繁育基地建設(shè)項(xiàng)目，既解決農(nóng)民所想所盼的問題，又促進(jìn)企業(yè)深入發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏。當(dāng)前項(xiàng)目存在的問題，一是資金缺口，二是防范風(fēng)險(xiǎn)。爭取財(cái)政專項(xiàng)扶持資金，可以解決資金缺口，參加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備基金，可有效防范風(fēng)險(xiǎn)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收。項(xiàng)目聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶400多戶，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞力800多人，人均增收約5000余元，效益十

14、分明顯。項(xiàng)目建設(shè)有利于落實(shí)黨的“三農(nóng)”政策。中央1號文件專門針對農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村建設(shè)，農(nóng)民增收問題，針對解決民生問題而制訂的。公司乘著中央1號文件強(qiáng)勁東風(fēng)，實(shí)施項(xiàng)目，是落實(shí)中央一號文件的具體表現(xiàn)。項(xiàng)目建設(shè)有利企業(yè)發(fā)展，提高效益，服務(wù)社會(huì)。項(xiàng)目實(shí)施后，每年可給企業(yè)增加銷售收入496萬元，獲利168.8萬元，社會(huì)效益更是明顯，農(nóng)民增收5000余元，可以說是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益具佳的項(xiàng)目。第三章 建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1 建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目位于江西省撫州市臨川區(qū)云山鎮(zhèn)南光村，距省道（昌撫公路云山段）5公里，距昌撫高速公路7公里，交通十分便利。項(xiàng)目單位長期合法租賃南光村、肖坊村土地1500余畝，租

15、期50年，用于農(nóng)業(yè)開發(fā)。3.1.2 自然條件云山鎮(zhèn)丘陵山區(qū)居多，適宜種植苗木。公司有1500余畝園林苗木基地，項(xiàng)目建于苗木基地距南光村3公里處。項(xiàng)目區(qū)遠(yuǎn)離村莊，自然環(huán)境優(yōu)良，適宜優(yōu)良種豬繁育。3.1.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目所處區(qū)域?yàn)榍钒l(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村,主要收入來源于一年兩季的稻谷生產(chǎn)和精壯勞力的外出打工。由于受世界金融風(fēng)暴的影響，現(xiàn)外出打工人員已陸續(xù)回到農(nóng)村，農(nóng)村勞動(dòng)力密集，大部分農(nóng)民更迫切希望經(jīng)濟(jì)狀況能得到進(jìn)一步改善和提高。3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶，具有生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，周邊養(yǎng)豬農(nóng)戶，勤勞能干懂技術(shù)，與公司有長期的合作關(guān)系，互利互惠，共同發(fā)展。項(xiàng)目可以促進(jìn)公司苗木基地

16、建設(shè)，豬糞發(fā)酵后是高效有機(jī)肥，對改造土壤、改善生態(tài)環(huán)境十分有利，為近百畝南豐蜜桔及各種水果提供高效有機(jī)肥，又利于水產(chǎn)養(yǎng)殖。同時(shí)節(jié)約了苗木栽培和水產(chǎn)養(yǎng)殖成本，起到事半功倍的效果。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.2.1政策、資源、市場、科技、環(huán)境，基礎(chǔ)設(shè)施條件等。(1)政策：項(xiàng)目有政策支撐，黨和國家出臺了一系列關(guān)于改善民生、支持農(nóng)業(yè)的有關(guān)政策，這是實(shí)施項(xiàng)目的強(qiáng)勁動(dòng)力。(2)資源：項(xiàng)目資源充裕。一是省內(nèi)有許多專業(yè)良種豬繁育研究構(gòu)構(gòu)，養(yǎng)殖場可以參觀學(xué)習(xí)培訓(xùn)。二是優(yōu)良母(公)種豬可選性大，可以比較、鑒別，好中選優(yōu)。三是養(yǎng)豬有群眾基礎(chǔ)，項(xiàng)目聯(lián)接生豬專業(yè)戶達(dá)400多戶，還有農(nóng)戶在等待聯(lián)結(jié)加盟。(3)市場：項(xiàng)目

17、市場面廣，一元優(yōu)良種母(公)豬引進(jìn)有廣泛的市場可供選擇。二元優(yōu)良種豬出售，有簽約聯(lián)接的生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶。(4)科技：項(xiàng)目有科技保障，公司與省內(nèi)外人士院校有長期業(yè)務(wù)關(guān)系，聘請了專家學(xué)者為企業(yè)服務(wù)，與省內(nèi)外同行有業(yè)務(wù)關(guān)系，可以相互學(xué)習(xí)，不斷提升公司科技能力。(5)環(huán)境：項(xiàng)目環(huán)境條件好，一是交通便捷，距省道僅5公里。二是自然條件好，處于公司苗木基地，遠(yuǎn)離自然村莊3公里，形成自然隔離帶。三是兩個(gè)基地互補(bǔ)，優(yōu)良種豬繁育基地年產(chǎn)有機(jī)肥850噸，有機(jī)肥水5300噸，可有效的改造土壤、改善環(huán)境，促進(jìn)苗木的生長。苗木基地又可綠化荒山、保持水土、凈化環(huán)境。(6)基地設(shè)施條件好：基地在原基礎(chǔ)上擴(kuò)建，依照項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，

18、項(xiàng)目完成后的基地設(shè)施將更完善，更有利項(xiàng)目發(fā)展。3.2.2主要障礙因素及解決方案：項(xiàng)目主要障礙有：一是資金因素，項(xiàng)目資金缺口135萬元。二是風(fēng)險(xiǎn)因素，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，主要是大的疫情及大的自然災(zāi)害。解決方法：一是申請中央財(cái)政補(bǔ)助資金90萬元和地方財(cái)政配套補(bǔ)助資金45萬元，解決資金缺口。二是增加投入，以防為主，防治結(jié)合，并采取參加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備基金等措施弱化和化解風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第四章 市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀項(xiàng)目產(chǎn)品是解決民生問題和“菜籃子”工程的有效途徑之一。在農(nóng)村，只要種豬品質(zhì)優(yōu)良、生長快、抗病疫能力強(qiáng)，就有市場，生豬養(yǎng)殖就能步入良性

19、循環(huán)的軌道。該項(xiàng)目產(chǎn)品年出欄優(yōu)良種豬6300頭，全部簽訂合同，聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶。就項(xiàng)目產(chǎn)品目前而言，合同銷售，提供技術(shù)，產(chǎn)銷平衡。4.1.2市場前景分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景好，中國是人口大國，解決民生問題，是國家各項(xiàng)工作的重中之重，生豬生產(chǎn)要發(fā)展，就要不斷提高種豬質(zhì)量。本項(xiàng)目實(shí)施6300頭優(yōu)良種豬繁育基地建設(shè)，就是解決生豬養(yǎng)殖戶優(yōu)良種豬供應(yīng)問題，項(xiàng)目一經(jīng)提出，聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶便要求合同訂購，并要求參加技術(shù)培訓(xùn)，接受技術(shù)指導(dǎo)，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景十分好。4.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項(xiàng)目在技術(shù)研發(fā)上，技術(shù)支撐上有優(yōu)勢，公司與省內(nèi)外大專院校簽有長期合作協(xié)議，企業(yè)有專業(yè)技術(shù)人員7人，有大專

20、學(xué)歷和相關(guān)職稱人員15人?？萍际堑谝簧a(chǎn)力，企業(yè)重視投入和人才培養(yǎng)，有科技支撐和人才優(yōu)勢。項(xiàng)目繁育種豬品種優(yōu)良，在市場上就有競爭能力，企業(yè)是省龍頭企業(yè)，有良好的企業(yè)形象和商業(yè)信譽(yù)，為廣大農(nóng)戶歡迎，這也是企業(yè)的競爭優(yōu)勢。4.2營銷策略、方案、模式和進(jìn)度本項(xiàng)目采用聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶加訂合同，加技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)的營銷策略，確保公司及生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶的利益。項(xiàng)目方案，采用分片包干，分類指導(dǎo)，責(zé)任到人的做法，確保每戶生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶受益。項(xiàng)目模式和進(jìn)度采用培訓(xùn)和現(xiàn)場指導(dǎo)相結(jié)合，交流和參觀相結(jié)合，舉辦四期生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶培訓(xùn)班，指派16人分四組到片區(qū)進(jìn)行指導(dǎo)，本項(xiàng)工作與項(xiàng)目實(shí)施同步進(jìn)行。項(xiàng)目結(jié)束，培訓(xùn)學(xué)習(xí)結(jié)束。4.

21、3市場風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)來自于不可預(yù)見的自然災(zāi)害和特大疫情，這是人力在目前無法抗拒的。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策公司采取提取風(fēng)險(xiǎn)基金和參加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)防范和降低風(fēng)險(xiǎn)，以防為主，防治結(jié)合，把風(fēng)險(xiǎn)弱化和化解到最低。第五章 建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案：年出欄6300頭優(yōu)良種豬，種豬特點(diǎn)：生長快，抗病毒，抗病疫，瘦肉率高。建設(shè)規(guī)模：長期存欄生產(chǎn)型一元優(yōu)良母豬450頭，交配型公豬25頭，(一頭公豬可交配20頭母豬)，年出欄二元優(yōu)良種豬6300頭。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局項(xiàng)目規(guī)劃在云山鎮(zhèn)南光村，周邊5公里無垃圾現(xiàn)場，屠場等污染源，3公里內(nèi)無村莊，按生態(tài)養(yǎng)豬場

22、要求規(guī)劃布局。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目參照生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場欄舍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，配備通風(fēng)，保暖，降溫相關(guān)設(shè)施。一頭一元優(yōu)良母豬，一年可生產(chǎn)兩窩二元優(yōu)良種豬，每窩7頭（按保守計(jì)）。5.4生產(chǎn)工藝技術(shù)方案5.4.1 工藝（技術(shù)）路線及流程圖一元優(yōu)良種母(公)豬引進(jìn)防疫檢查分配飼養(yǎng)發(fā)情期交配分娩期護(hù)理仔豬護(hù)養(yǎng)二元優(yōu)良種豬出欄技術(shù)人員跟蹤服務(wù)信息反饋改進(jìn)提高。5.4.2主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性聘請專家學(xué)者為企業(yè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，常與省內(nèi)外同行聯(lián)系，吸取成功經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格按生豬生產(chǎn)期的具體飼養(yǎng)要求做好通風(fēng)、降溫、保暖等工作。5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型1、高效科學(xué)防疫消毒化驗(yàn)檢疫設(shè)備2

23、、通風(fēng)，保溫，供水，供電設(shè)備3、污水處理，無害化處理設(shè)備。5.5.2設(shè)備來源網(wǎng)上優(yōu)選，招標(biāo)定購5.5.3設(shè)備清單1、清毒設(shè)備系列一套。2、檢驗(yàn)、檢疫設(shè)備系列一套。3、通風(fēng)保溫設(shè)備系列一套。4、供水、供電設(shè)備一套(變壓器、電桿、電線、水暖、管件)。5、沼氣池儀器設(shè)備系列（固液分離機(jī)、三相分離器、氣水分離器、脫硫塔等）。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物（主體工程）豬欄5040平方米、人工授精房700平方米、產(chǎn)房700平方米、管理房1000平方米。5.6.2 輔助工程、其它工程本項(xiàng)目輔助配套工程包括沼氣池、圍墻、機(jī)耕道、水泵房等建設(shè)項(xiàng)目，其他工程含供水供電系統(tǒng)、排污溝等建設(shè)項(xiàng)目。 5.7節(jié)能減排措

24、施項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)有機(jī)肥料850噸，按150元/噸，增收12.8萬元，年產(chǎn)有機(jī)肥5300噸，按12元/噸，增收6.4萬元，兩項(xiàng)增收近20萬元，可減少使用化學(xué)肥料100多噸，效益十分明顯。同時(shí)有機(jī)肥料改造土壤，保護(hù)生態(tài)、利國利民。5.8項(xiàng)目建設(shè)工期分月進(jìn)行安排，繪制工程建設(shè)進(jìn)度表。項(xiàng)目分三階段實(shí)施：第一階段項(xiàng)目準(zhǔn)備，時(shí)間2009年1月-2009年2月；第二階段項(xiàng)目實(shí)施，時(shí)間2009年2月-2010 年1月；第三階段項(xiàng)目檢查，時(shí)間2010年1月-2010年2月。項(xiàng)目工程進(jìn)度表表5-1建設(shè)內(nèi)容2009201012月26月610月1012月12月項(xiàng)目前期工作編制可行性研究報(bào)告規(guī)劃設(shè)計(jì)施工準(zhǔn)備土建工程儀

25、器設(shè)備采購及安裝調(diào)試技術(shù)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)一元優(yōu)良種母(公)豬引進(jìn)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收第六章 環(huán)境影響6.1環(huán)境影響本項(xiàng)目建設(shè)能有效的改變項(xiàng)目周邊環(huán)境,項(xiàng)目建成后,年產(chǎn)有機(jī)肥850噸,有機(jī)肥水5300噸,減化學(xué)肥料使用100多噸,改造項(xiàng)目區(qū)土壤和生態(tài)環(huán)境,保護(hù)生態(tài)平衡,形成生態(tài)良性循環(huán)。6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施本項(xiàng)目十分重視環(huán)境保護(hù),項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)有污水處理,病死豬無害化處理、防疫、檢疫設(shè)施建設(shè)等，做到變廢為寶，保護(hù)環(huán)境、預(yù)防疫情、防治結(jié)合，促進(jìn)生態(tài)平衡。6.3 評價(jià)與審批本項(xiàng)目屬新建項(xiàng)目，項(xiàng)目受到當(dāng)?shù)攸h委、政府高度重視和大力支持，環(huán)保部門環(huán)境評估優(yōu)良，同意項(xiàng)目建設(shè)。第七章 項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能

26、劃分項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目階段成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長梅青春親自負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目工程質(zhì)量。項(xiàng)目竣工后，成立優(yōu)良種豬繁育場，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的經(jīng)營管理，實(shí)行場長負(fù)責(zé)制，場長對董事長負(fù)責(zé)，對經(jīng)營管理負(fù)責(zé)，員工對場長負(fù)責(zé)，技術(shù)人員對技術(shù)工作負(fù)責(zé)。7.2 勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員15人，其中技術(shù)人員5人。運(yùn)行模式：目標(biāo)管理、效益掛鉤、聯(lián)結(jié)農(nóng)戶、跟蹤服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)、實(shí)現(xiàn)雙贏。7.3經(jīng)營管理措施項(xiàng)目建設(shè)階段實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任管理，竣工后實(shí)行經(jīng)營目標(biāo)管理，建立工程質(zhì)量后期跟蹤服務(wù)責(zé)任制，生產(chǎn)管理責(zé)任制，財(cái)務(wù)管理責(zé)任制，銷后跟蹤服務(wù)責(zé)任制，技術(shù)指導(dǎo)責(zé)任制，用制度約束人、管理人、感化人。7.4技術(shù)培訓(xùn)本項(xiàng)目實(shí)施中就有計(jì)劃的安排培訓(xùn)學(xué)習(xí),一是技

27、術(shù)人員赴外地參觀學(xué)習(xí)考察,二是生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶技術(shù)培訓(xùn),舉辦四期培訓(xùn)班，將生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶全部培訓(xùn)一次,使他們掌握主要的生豬養(yǎng)殖技術(shù)、理論等相關(guān)知識。7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防公司與員工簽訂勞動(dòng)合同，進(jìn)行安全培訓(xùn)和安全教育，嚴(yán)格衛(wèi)生制度，定期殺菌消毒，嚴(yán)格防疫檢疫制度，確保安全無事故。第八章 項(xiàng)目投資估算與資金來源8.1 投資估算依據(jù)項(xiàng)目投資依照有關(guān)項(xiàng)目工程預(yù)決算制度執(zhí)行.8.2 投資估算8.2.1 總投資項(xiàng)目總投資為681.33萬元,其中投資工程建設(shè)414.83萬元，生物資產(chǎn)投資133.5萬元,流動(dòng)資金130萬元，良種豬養(yǎng)殖人員培訓(xùn)費(fèi)3萬元。8.2.1.1建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資551.33萬元。8

28、.2.1.2流動(dòng)資金項(xiàng)目流動(dòng)資金130萬元。其中，鋪底流動(dòng)資金80萬元。8.3資金來源8.3.1中央財(cái)政資金申請中央財(cái)政補(bǔ)助資金90萬元。8.3.2 地方財(cái)政配套資金能力分析本項(xiàng)目地方財(cái)政配套資金45萬元,由省、市、區(qū)三級財(cái)政配套。8.3.3 自籌資金及來源企業(yè)自籌資金456.33萬元,由各股東籌集。8.4 資金使用和管理8.4.1 財(cái)政資金使用和管理財(cái)政補(bǔ)助資金用于以下幾個(gè)方面：1、良種母豬引進(jìn)80萬元。2、良種公豬引進(jìn)4萬元。3、主要生產(chǎn)車間24萬元。其中：新建豬欄20萬元，管理房建設(shè)4萬元。4、配套工程12萬元。其中：沼氣池建設(shè)8萬元，圍墻建設(shè)2萬元，水泵房及機(jī)耕道建設(shè)各1萬元。5、設(shè)備

29、投資13萬元。其中：沼氣池設(shè)備10萬元，供水供電系統(tǒng)3萬元。6、前期工作費(fèi)2萬元。建立嚴(yán)格的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度,做到專款專用,絕不占用不挪用一分。8.4.2 銀行貸款使用和管理銀行貸款資金使用按銀行貸款合同執(zhí)行,全部用于項(xiàng)目流動(dòng)資金上。8.4.3 其它項(xiàng)目自籌資金的使用由董事長安排,按項(xiàng)目合同和進(jìn)度劃撥,專款專用,確保資金落實(shí)。第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)9.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) (1)貼現(xiàn)率8%。 (2)項(xiàng)目計(jì)算期10年。 (3)生產(chǎn)規(guī)模6300頭二元優(yōu)質(zhì)種豬,產(chǎn)值496萬元。 (4)稅收政策：中華人民共和國增值稅暫行條例及其實(shí)施細(xì)則、中華人民共和國企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算營

30、業(yè)收入：項(xiàng)目完后,年出欄質(zhì)優(yōu)質(zhì)種豬6300頭,平均重50公斤788元/頭,計(jì)營業(yè)收入496萬元。9.2.1 營業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目免稅9.3 總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算一、一元種母(公)豬生產(chǎn)成本(1)種母豬生產(chǎn)期飼料305天×2kg×2.4元/ kg=1464元(2)種母豬哺乳期飼料60天×2.5kg×2.4元/ kg=360元(3)種公豬飼料360天×2.4kg×2.4元=2102.40元÷20=105.12元（每頭公豬可供20頭種母豬交配）（4）其它費(fèi)用400元，防疫費(fèi)56元/年，水電費(fèi)40元/

31、年，工資280元/年，管理費(fèi)200元/年，年成本為976元。每頭種母豬年產(chǎn)兩窩，均窩7頭，計(jì)14頭二元優(yōu)質(zhì)種豬，攤到二元優(yōu)質(zhì)種豬成本為69.71元/頭。二、二元優(yōu)質(zhì)種豬生產(chǎn)成本1、哺乳期飼料21天 1頭×21天×0.05kg×3元=3.15元。2、保育期間飼料15天 1頭×15天×0.15kg×3元=6.75元。3、中豬飼料(10kg-50kg)20天 1頭×20天×0.5kg×3元 =30元。4、一窩小豬（7頭）的其他費(fèi)用790元（防疫費(fèi)90元、水電費(fèi)60元、工資140元、管理費(fèi)500元），每頭小豬應(yīng)分

32、攤的費(fèi)用為112.86元。合計(jì)每頭二元優(yōu)質(zhì)種豬成本為152.76元。每頭二元優(yōu)質(zhì)種豬生產(chǎn)成本累計(jì)為：69.71元（一元種母豬飼養(yǎng)費(fèi)）+152.76（二元優(yōu)質(zhì)種豬成本）=222.47元9.3.2項(xiàng)目總成本估算1、一元種母豬生產(chǎn)成本450頭×1824元=82.08萬元2、一元種公豬生產(chǎn)成本25頭×2102.4元=5.26萬元3、二元優(yōu)質(zhì)種豬生產(chǎn)成本6300頭×222.47元=140.16萬元1+2+3=82.08+5.26+140.16=227.5萬元4、銷售費(fèi)、管理費(fèi)及其它綜合費(fèi)用：20萬元項(xiàng)目經(jīng)營總成本為247.50萬元。9.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析項(xiàng)

33、目總生產(chǎn)成本為328萬元/年，項(xiàng)目銷售收入為496萬元。(二元優(yōu)質(zhì)種豬788元/頭，年出欄6300頭)綜合費(fèi)率（16.2%）：80.55萬元，年盈利能力為168萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為14個(gè)月，第二年盈利168萬元。9.5不確定性分析9.5.1 盈虧平衡分析項(xiàng)目固定成本為214.37萬元，二元優(yōu)質(zhì)種豬平均售價(jià)為788元/頭，單位可變成本為185.65元/頭，盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量為年產(chǎn)二元優(yōu)質(zhì)種豬3556頭，盈虧平衡點(diǎn)銷售收入為280.38萬元（繪制的盈虧平衡分析圖見附圖）。9.5.2 敏感性分析銷售價(jià)格、經(jīng)營成本對項(xiàng)目投資敏感性分析表見附表12，繪制的銷售價(jià)格、經(jīng)營成本變化敏感性分析圖見附圖。9.6財(cái)務(wù)評估結(jié)論項(xiàng)目經(jīng)營成本為227.50萬元，總成本247.50萬元，項(xiàng)目建成后年利潤達(dá)168萬元，