進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào):生效日期:編制:審核:批準(zhǔn):進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)10 目的： 確保原物料、輔料及外加工之產(chǎn)品品質(zhì)能達(dá)到本公司要求的水準(zhǔn)，滿(mǎn)足生產(chǎn)及客戶(hù)需求。20 適用范圍： 本公司對(duì)外采購(gòu)原材料、半成品和外加工半成品、成品。30 職責(zé)： 3品質(zhì)部負(fù)責(zé)原物料、輔料及外加工半成品、成品質(zhì)量檢驗(yàn)，判定及記錄。3 2品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)確認(rèn)原物料、輔料及外加工半成品、成品質(zhì)量達(dá)到我司要求。40 定義： 急料：因產(chǎn)線(xiàn)停線(xiàn)或?qū)⒁＞€(xiàn)的急需物料，客戶(hù)急需物料。50 作業(yè)流程：5 1 準(zhǔn)備工作：5 11接到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)單相關(guān)檢驗(yàn)人員在4H-24H 內(nèi)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)。5 12核對(duì)檢驗(yàn)之物名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)生產(chǎn)廠(chǎng)家

2、，數(shù)量以及隨貨之出貨檢驗(yàn)單。52 檢驗(yàn)步驟：5 21 按照 GB2828-2003 逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序?qū)M(jìn)貨批次確定樣本大小。（詳見(jiàn)外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)）5.2.2.1 根據(jù)外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.2.2 對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表中予以記錄。5.2.2.3 供應(yīng)商初期供貨前 5 批產(chǎn)品采加嚴(yán)檢驗(yàn)，具體轉(zhuǎn)換程序?yàn)椋篴 . 從正常檢驗(yàn)到加嚴(yán)檢驗(yàn) 當(dāng)進(jìn)行正常檢驗(yàn)時(shí)，若在連續(xù)五批來(lái)料中有兩批經(jīng)檢驗(yàn)不合格，則后續(xù)來(lái)料轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢驗(yàn)。b. 從加嚴(yán)檢驗(yàn)到正常檢驗(yàn) 當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)時(shí)，若連續(xù)五批來(lái)料合格，則后續(xù)來(lái)料轉(zhuǎn)到正常檢驗(yàn)。c. 從正常檢驗(yàn)到減量檢驗(yàn) 當(dāng)進(jìn)行正常檢驗(yàn)時(shí)，若連續(xù)

3、 10 批來(lái)料檢驗(yàn)合格，則后續(xù)來(lái)料轉(zhuǎn)到減量檢驗(yàn)。d . 從減量檢驗(yàn)到正常檢驗(yàn) 當(dāng)進(jìn)行減量檢驗(yàn)時(shí)，若有一批來(lái)料檢驗(yàn)不合格，則后續(xù)來(lái)料轉(zhuǎn)到正常檢驗(yàn)。e. 從加嚴(yán)檢驗(yàn)到停止檢驗(yàn) 當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)時(shí)，若連續(xù)五批加嚴(yán)檢驗(yàn)不合格，則停止檢驗(yàn)。f. 從減量檢驗(yàn)到免檢 當(dāng)進(jìn)行減量檢驗(yàn)時(shí)，若連續(xù)五批減量檢驗(yàn)合格，則后續(xù)來(lái)料轉(zhuǎn)為免檢。g. 從免檢到正常檢驗(yàn) 當(dāng)生產(chǎn)線(xiàn)抱怨來(lái)料異常時(shí)，或品質(zhì)部主管認(rèn)為有必要回到正常檢驗(yàn)，則后續(xù)來(lái)料轉(zhuǎn)到正常檢驗(yàn)。53 判定：5 . 3. 1檢驗(yàn)人員根據(jù) Ac, Re大小對(duì)進(jìn)料產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量判定（合格或不合格）并將判定結(jié)果填寫(xiě)在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表中及驗(yàn)收入庫(kù)單中。其它輔助性材料只需在驗(yàn)收入庫(kù)單中

4、直接判定。“特采5. 3 . 2特采質(zhì)量水平確定：重缺點(diǎn)（功能與物性），0缺點(diǎn)；輕缺點(diǎn)（外觀、尺寸）不影響功能。流程”采購(gòu)或需求單位填寫(xiě)特采申請(qǐng)單，經(jīng)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部各主管同意會(huì)簽，總工批準(zhǔn)，方 可特采，由相關(guān)檢驗(yàn)人員標(biāo)示記錄。5 . 3. 3進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表和驗(yàn)收入庫(kù)單應(yīng)呈主管審核。如“特采”或“不合格”此批產(chǎn)品需開(kāi)質(zhì) 量信息反饋單，且供應(yīng)商在收到信息后三日內(nèi)回復(fù)。5. 4標(biāo)識(shí)：5. 4.1檢驗(yàn)狀態(tài)由質(zhì)量部檢驗(yàn)人員予以標(biāo)示鄭州云豪車(chē)輛部件有限公司報(bào)廢品名：規(guī)格:數(shù)量：不良原因檢驗(yàn)員：日期：備注：鄭州云豪車(chē)輛部件有限公司不合格品名：規(guī)格:不良原因：數(shù)量：檢驗(yàn)員：日期：備注：合格檢驗(yàn)員：特采

5、檢驗(yàn)員：5 . 5檢驗(yàn)方式：正常檢驗(yàn)和急料檢驗(yàn)。5 . 5 . 1急料檢驗(yàn)：急料必須屬于 4.0定義范圍內(nèi)項(xiàng)目，急料檢驗(yàn)前相關(guān)檢驗(yàn)人員需拿到經(jīng)質(zhì)量部主管以 上人員批準(zhǔn)的緊急放行申請(qǐng)單方可按照急料檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)，在2H內(nèi)檢驗(yàn)完畢。5 2 正常檢驗(yàn)為 4H-24H 工作時(shí)間（部分原材料依試驗(yàn)時(shí)間為準(zhǔn)）60 注意事項(xiàng)：61 被檢驗(yàn)物品與驗(yàn)收入庫(kù)單有錯(cuò)，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)反映。6 2 如果進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，以進(jìn)貨批次作為考核，即每批如果一種規(guī)格不合格，即為批次不合格6 3緊急放行申請(qǐng)單 特采單由倉(cāng)庫(kù)控制，需求單位填寫(xiě)申請(qǐng)。70 附件：附件一：GB2828-2003樣本大小字碼；附件二：GB2828-20

6、03正常檢驗(yàn)一次抽樣方案；附件三：GB2828-2003加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案；樣本量字碼表附表3-1批量大小N特殊檢驗(yàn)水平一般檢驗(yàn)水平S-1S-2S-3S-4IIIIII28AAAAAAB915AAAAABC1625AABBBCD2650ABBCCDE5190BBCCCEF91150BBCDDFG151280BCDEEGH281500BCDEFHJ5011200CCEFGJK12013200CDEGHKL320110000CDFGJLM1000135000CDFHKMN35001150000DEGJLNP150001500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR附表3-3正常檢驗(yàn)一次

7、抽樣方案表抽樣檢驗(yàn)水平S-1 （ AQL 2.5）S-3（AQL 2.5）S-4（AQL 2.5）批量范圍(N)樣本大小(n)接收數(shù)Ac/拒收數(shù)Re樣本大 小(n)接收數(shù)Ac/拒收數(shù)Re樣本大小(n)接收數(shù)Ac/拒收數(shù)Re162550/150/150/1265050/150/150/1519050/150/150/19115050/150/150/115128050/150/1201/228150050/150/1201/2501120050/1201/2201/21201320050/1201/2321/232011000050/1201/2321/2100013500050/1201/25

8、02/33500115000050/1322/3803/415000150000050/1322/3803/4500001以上50/1503/41255/6加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案抽樣檢驗(yàn)水平S-1 （ AQL 2.5）S-3（AQL 2.5）S-4（AQL 2.5）批量范圍(N)樣本大小(n)接收數(shù)Ac/拒收數(shù)Re樣本大 小(n)接收數(shù)Ac/拒收數(shù)Re樣本大小(n)接收數(shù)Ac/拒收數(shù)Re162580/180/180/1265080/180/180/1519080/180/180/19115080/180/180/115128080/180/1321/228150080/180/1321/2501120080/1321/2321/21201320080/1321