糾正、預(yù)防措施記錄表

1、糾正措施處理單SY-ZJ-8.5-01不合格種類(lèi)，質(zhì)量管理體系實(shí)施或效果n 產(chǎn)品不合格事實(shí)描述：發(fā)生部門(mén)：簽名：日期：原因分析（確立責(zé)任部門(mén)）責(zé)任部門(mén)：原因分析部門(mén)：簽名：日期：糾正和預(yù)防措施責(zé)任部門(mén)：簽名：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門(mén)：驗(yàn)證人（內(nèi)審員）：日期:糾正措施處理單SY-ZJ-8.5-01不合格種類(lèi)：口質(zhì)量管理體系實(shí)施或效果口 產(chǎn)品不合格事實(shí)描述:發(fā)生部門(mén)：簽名：日期:原因分析（確立責(zé)任部門(mén)）責(zé)任部門(mén)：原因分析部門(mén)：簽名：日期:糾正和預(yù)防措施責(zé)任部門(mén)：簽名：日期:2驗(yàn)證結(jié)果：預(yù)防措施處理單*-ZJ-8.5-C不合格種類(lèi)：質(zhì)量管理體系實(shí)施或效果 產(chǎn)品潛在不合格事實(shí)描述：2013年3月15日

2、，對(duì)熱軋車(chē)間生產(chǎn)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別員工 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)不熟悉，理解不透徹：部分員工的質(zhì)量意識(shí)還比較淡薄。不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)622條款中“b）提供培訓(xùn)或采取其它措施C 喻趣些需求；"的要求。驗(yàn)證人"礙發(fā)生部門(mén)：車(chē)間簽名：日期:原因分析（確立責(zé)任部門(mén)）對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不夠，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系文件要求理 解不深，特別是對(duì)“人力資源控制程序”的要求學(xué)習(xí)不夠，主觀(guān)上生產(chǎn)任務(wù)忙、 管理人員偏少，客觀(guān)不夠主動(dòng)，故貫標(biāo)力度不大，部分員工的質(zhì)量意識(shí)還比較淡 薄。原因分析部門(mén)：車(chē)間簽名：日期:預(yù)防措施1、本部門(mén)組織按排老師

3、進(jìn)一步講解GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，特別是6.2.2能力、 意識(shí)和培訓(xùn)條款，弄清其要求，自覺(jué)按要求做好。2、本部門(mén)組織員工自學(xué)本公司的質(zhì)量管理體系文件，特別是人力資源控制程 序，弄清其要求，自覺(jué)按要求做好。3、加大GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的宣傳力度，以提高員工的質(zhì)量意識(shí)和貫標(biāo)意識(shí)。4、加強(qiáng)平時(shí)的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。責(zé)任部門(mén)：車(chē)間簽名:日期:驗(yàn)證結(jié)果：經(jīng)2013年4月4日現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，己組織員工深入學(xué)習(xí)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn), 并加大了 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的宣傳力度，提高了員工的質(zhì)量意識(shí)和貫標(biāo)意識(shí), 預(yù)防措施有效。驗(yàn)證部門(mén)：驗(yàn)證人（內(nèi)審員）：日期：預(yù)防

4、措施處理單*-ZJ-8.5-02不合格種類(lèi)：口質(zhì)量管理體系實(shí)施或效果口 產(chǎn)品潛在不合格事實(shí)描述;2013年5月10日檢查發(fā)現(xiàn)：成品庫(kù)防護(hù)不到位，成品有銹蝕存在，經(jīng)查 屋而有漏雨現(xiàn)象。不符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.5條款中“組織應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供 防護(hù)”的要求。發(fā)生部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)簽名：日期:原因分析（確立責(zé)任部門(mén)）對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不夠，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系文件要求理解 不深，特別是對(duì)產(chǎn)品防護(hù)控制程序的要求學(xué)習(xí)不夠，做起來(lái)就偏離標(biāo)準(zhǔn)和文件 的要求。責(zé)任部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)原因分析部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)簽名：日期:預(yù)防措施1、本部門(mén)組織老師進(jìn)一步講解GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，特別是7.5.5產(chǎn)品防護(hù)條款，弄清 其要求，自覺(jué)按要求做好。2、本部門(mén)組織員工自學(xué)本公司的質(zhì)量管理體系文件，特別是產(chǎn)品防護(hù)控制程序，弄清其要 求，自覺(jué)按要求做好。3、加大GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的貫標(biāo)宣傳力度，不斷提高員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求理解。4、對(duì)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等屋面進(jìn)行維修，保證產(chǎn)品不受到淋雨等。5、加強(qiáng)平時(shí)的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。責(zé)任部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)簽名：日期:驗(yàn)證結(jié)果：經(jīng)2013年5月20日現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，成品庫(kù)達(dá)到防護(hù)要求，預(yù)防措施有效。驗(yàn)證部門(mén)：驗(yàn)證人（內(nèi)審員）：日期：預(yù)防措施處理單SY-ZJ-8.5-02不合格種類(lèi)：質(zhì)量管理體系實(shí)施或效果口 產(chǎn)品潛在不合格事實(shí)描述:發(fā)生