大堂部目標(biāo)控制系統(tǒng)

1、控制系統(tǒng)一、營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)控制系統(tǒng)根據(jù)公司上半年經(jīng)營(yíng)管理情況以及財(cái)務(wù)部提供上半年18月份月份為 46068.66 元，為充分調(diào)動(dòng)管理人員及員工的積極性，(1) 經(jīng)核算 18 月份日均營(yíng)業(yè)收入為 46000 元 , 建議擬定年日均營(yíng)業(yè)額目標(biāo) 44000 元/ 天。(2) 擬定季度日均營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)：1）經(jīng)核算第一、四季度營(yíng)業(yè)收入為55000 元/ 月；建議擬定日均營(yíng)業(yè)額目標(biāo)為53000 元/ 日。2）經(jīng)核算第二季度營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)為45000 元/ 日，建議擬定日均營(yíng)業(yè)額目標(biāo)為43000 元/ 日。3）經(jīng)核算第三季度營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)為39000 元/ 日，建議擬定日均營(yíng)業(yè)額目標(biāo)為37000 元/ 日。以上為

2、擬定營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)的兩種方式。第一種日均營(yíng)業(yè)額目標(biāo)擬定為 44000 元，此種擬定方式與財(cái)務(wù)提供各季度營(yíng)業(yè)收入相比較只有在第一、 第四季度，能夠超出擬定目標(biāo)且超出營(yíng)業(yè)額不高； 第二季度與之接近持平； 第三季度則低于營(yíng)業(yè)收入擬定目標(biāo)，低于日均營(yíng)業(yè)額約為 7000 元。第二種按季度擬定季度日均營(yíng)業(yè)額目標(biāo)， 有機(jī)會(huì)達(dá)到擬定日均營(yíng)業(yè)額目標(biāo)，但超出營(yíng)業(yè)額的機(jī)率很低， 而且財(cái)務(wù)部提供的第一季度日均營(yíng)業(yè)額正逢浴場(chǎng)開(kāi)業(yè)，在某種程度上講： 1-3 月份是否能夠達(dá)到擬定日均營(yíng)業(yè)額目標(biāo) 53000 元，還不可輕下斷言。以上兩種擬定目標(biāo)的方式是否能夠在保證公司利益的同時(shí)，調(diào)動(dòng)廣大員工的積極性，使員工的個(gè)人利益與企業(yè)利益

3、緊密結(jié)合在一起，研究認(rèn)為應(yīng)在擬定營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)時(shí)酌情考慮，以上擬定的兩種營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)僅供參考。二、擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)分解系統(tǒng)根據(jù)公司上半年經(jīng)營(yíng)管理情況以及財(cái)務(wù)部提供上半年18 月份營(yíng)業(yè)額收入情況，擬定云都浴場(chǎng)營(yíng)業(yè)收目標(biāo)。第一種：擬定年日均營(yíng)業(yè)額為44000 元。第二種：擬定季度日均營(yíng)業(yè)額如下：（ 1）、一、四季度 53000 元。（ 2）、二季度 43000 元。（ 3）、三季度 37000 元其營(yíng)業(yè)額目標(biāo)由總經(jīng)理、 各部門(mén)經(jīng)理、 各部門(mén)部長(zhǎng)以及產(chǎn)生營(yíng)業(yè)額的各崗位服務(wù)員逐級(jí)進(jìn)行控制， 使每個(gè)人都清楚自己的崗位所應(yīng)達(dá)到的營(yíng)業(yè)額目標(biāo)。 以下圖示根據(jù)云都組織架構(gòu)圖和人事架構(gòu)圖將擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)分解到各部門(mén)各

4、崗位。具體如下圖：圖一、部長(zhǎng)以上級(jí)管理人員二種擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)分解圖即總經(jīng)理擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)分解控制圖圖二、康樂(lè)部擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)分解圖圖三、大堂擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)分解圖注：為書(shū)寫(xiě)及畫(huà)圖便捷將 VIP 擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)分解控制圖與康樂(lè)部合并說(shuō)明。圖一、部長(zhǎng)以上級(jí)管理人員二種擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)分解控制圖即總經(jīng)理擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)分解控制圖總經(jīng)理 （138 人）日均44000一、四季度日均53000二季度日均43000單位（元）三季度日均37000康樂(lè)部經(jīng)理（94 人）大堂部經(jīng)理（44 人）2280021200260002700022300207001780019200VIP 部長(zhǎng) （8 人） 康樂(lè)部長(zhǎng) （ 74人）

5、 文化休閑廣場(chǎng) （ 12人）(6 人 ) 前廳部長(zhǎng)男浴部長(zhǎng)（ 26 人） 曲藝部長(zhǎng)（ 12 人）440015100330013200700010005000189004100148001060016004400146003300127007000400040001080030001120070001000圖二、康樂(lè)部擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)分解圖大包中包小包乒乓球臺(tái)球健身壁球網(wǎng)吧潔牙按摩足療商品餐費(fèi)茶水商品賣(mài)額賣(mài)額包商品房賣(mài)額2700170012008001100018060601509000800180001600120050030002000160013001300310606015010000 1

6、00020002000140070027001700120080010001806060150900060015001600120050027001300120080010001806060200600080080013001200500圖三、大堂擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)分解圖大堂部經(jīng)理（ 44人）每日21200一、四季度27000二季度20700三季度19200前廳部長(zhǎng)（ 62人）男浴部長(zhǎng)（ 26 人）女浴部長(zhǎng)（ 12 人）13200700010001480010600160012700700040001120070001000門(mén)票擦鞋洗衣搓澡賣(mài)品包房棋牌美發(fā)中醫(yī)大廳12000120010004400

7、160040010010010030013000180015007200190050010010050040011500120010004400160040010010010030010000120010004400160040010010010030三、擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)分解控制說(shuō)明書(shū)根據(jù) 18 月?tīng)I(yíng)業(yè)額分析針對(duì)下一年度營(yíng)業(yè)額進(jìn)行目標(biāo)計(jì)劃，定營(yíng)業(yè)額目：即大堂部分別為21200 元，一、四季度 27000 元，二季度 20700 元，三季度 19200元，并將大堂部、擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)再次分解到各部部長(zhǎng)來(lái)控制營(yíng)業(yè)額目標(biāo)，部長(zhǎng)以下由服務(wù)員來(lái)直接控制。具體說(shuō)明如下：大堂部：前廳部長(zhǎng)、男浴部長(zhǎng)、女浴部長(zhǎng)。一

8、、大堂部前廳部長(zhǎng)：日營(yíng)業(yè)額13200 元，一、四季度營(yíng)業(yè)額14800 元，二季度營(yíng)業(yè)額 12700 元，三季度營(yíng)業(yè)額 11200 元。男浴部長(zhǎng)：日營(yíng)業(yè)額7000 元，一、四季度營(yíng)業(yè)額10600 元，二季度營(yíng)業(yè)額7000 元，三季度營(yíng)業(yè)額7000 元。女浴部長(zhǎng)：日營(yíng)業(yè)額1000 元，一、四季度營(yíng)業(yè)額1600 元，二季度營(yíng)業(yè)額4000 元，三季度營(yíng)業(yè)額1000 元。以上為目標(biāo)控制系統(tǒng)中營(yíng)業(yè)額目標(biāo)控制系統(tǒng)。云都溫泉浴場(chǎng)水、電控制方法為了控制水、電的使用量，特做出以下幾種方法來(lái)控制：1、關(guān)于水的方面（1）時(shí)刻注意各衛(wèi)生間水龍頭，顧客離開(kāi)立機(jī)關(guān)掉，禁止長(zhǎng)流水。（2）在浴區(qū)內(nèi)打掃衛(wèi)生時(shí)， 盡量減少用水，控

9、制用水，并且用冷水打掃衛(wèi)生，禁止用熱水。（3）在浴區(qū)內(nèi)及時(shí)關(guān)閉不用的淋浴頭。做到顧客即來(lái)即開(kāi)、即走即關(guān)。（4）后灶、食堂禁止浪費(fèi)用水。2、關(guān)于電的方面（1）各部門(mén)制定應(yīng)急燈、燈具、電視、開(kāi)關(guān)時(shí)間，燈具反留。大堂部：前廳：電視： 24：007：00 關(guān)閉燈： 24：007：00 關(guān)閉男?。弘娨暎?24：0011：00 關(guān)閉燈： 3： 007：00 關(guān)閉女?。弘娨暎?24：0011：00 關(guān)閉投影： 2：0011：00 關(guān)閉燈： 3：007：00 關(guān)閉走廊燈： 1：007：00 關(guān)閉備注說(shuō)明，非正文，實(shí)際使用可刪除如下部分。本內(nèi)容僅給予閱讀編輯指點(diǎn)：1 、本文件由微軟OFFICE 辦公軟件編輯而成

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