質(zhì)量管理體系和措施

1、質(zhì)量管理體系和措施 質(zhì)量管理體系和措施 質(zhì)量管理體系與措施 1.1、質(zhì)量目標(biāo) 1、我公司確定本標(biāo)段工程的質(zhì)量目標(biāo)是：工程竣工驗(yàn)收一次合格率100。 2、為全面實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確?！笆┕け貎?yōu)、一次成優(yōu)”，我公司將在本標(biāo)段以gb/t19002-iso9002質(zhì)量體系管理體系標(biāo)準(zhǔn)，以全新的觀念、全新的管理模式，“高起點(diǎn)、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)”實(shí)施本標(biāo)段工程的質(zhì)量體系管理工作。 建立高效務(wù)實(shí)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序的質(zhì)量保證體系，使工程質(zhì)量始終處于全過程受控狀態(tài)。以工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量保證工程質(zhì)量。 3、我公司將在本項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，總工程師為副組長(zhǎng)的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)組織分階段規(guī)劃

2、和質(zhì)量計(jì)劃的編制與實(shí)施，組織質(zhì)量、技術(shù)、安全、試驗(yàn)及各作業(yè)層開展創(chuàng)優(yōu)工作，制定切實(shí)可行的質(zhì)量保證措施，解決施工中存在的質(zhì)量問題，針對(duì)本項(xiàng)目工程特點(diǎn)，成立各級(jí)質(zhì)量管理小組和各類重點(diǎn)及難點(diǎn)工程小組，形成創(chuàng)優(yōu)網(wǎng)絡(luò)，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。 4、依靠科學(xué)管理和科技進(jìn)步，采用新技術(shù)、新工藝、新材料，不 1/35 質(zhì)量管理體系和措施 斷提高施工工藝水平，從而提高和保證工程質(zhì)量，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 5、選派組織、指揮能力強(qiáng)，決策水平高，富有開拓精神和管理經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)入各級(jí)管理層。選調(diào)具有瀝青混凝土路面施工經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)工程隊(duì)和技術(shù)人員，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工和施工技術(shù)管理。以高效的管理機(jī)構(gòu)、高素養(yǎng)的技術(shù)管理人員、高技

3、術(shù)水平的施工隊(duì)伍，確保本標(biāo)段工程質(zhì)量達(dá)到合格工程。 1.2、質(zhì)量保證體系 強(qiáng)化全面質(zhì)量管理，針對(duì)本標(biāo)段工程的難點(diǎn)和重點(diǎn)工程，建立tqc領(lǐng)導(dǎo)小組。積極開展qc小組活動(dòng)，組織技術(shù)攻關(guān)，準(zhǔn)時(shí)總結(jié)和推廣優(yōu)質(zhì)、樣板工程施工經(jīng)驗(yàn)。 質(zhì)量管理工作從合同文件、質(zhì)量目標(biāo)抓起，從施工組織設(shè)計(jì)和施工方案入手，依據(jù)設(shè)計(jì)文件和有關(guān)規(guī)范、規(guī)程及驗(yàn)標(biāo)，著眼于人員、物資、機(jī)械設(shè)備、工程試驗(yàn)、施工工藝，由始至終采取積極、有效措施，供應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 依據(jù)體系的建立，各級(jí)管理人員及施工作業(yè)人員要提高質(zhì)量意識(shí)，明確自己的職責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證明現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。 “質(zhì)量保證體系框圖”見下圖。 2/35 質(zhì)量管理體系和措施3/

4、35質(zhì)量保證體系框圖 質(zhì)量管理體系和措施 1.3、質(zhì)量管理職責(zé) 我公司對(duì)本工程實(shí)行工程質(zhì)量負(fù)責(zé)制。建立層層負(fù)責(zé)的質(zhì)量崗位責(zé)任體系，項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、施工員、質(zhì)檢工程師、試驗(yàn)工程師等按相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，簽訂質(zhì)量責(zé)任狀，確保質(zhì)量掌握得到層層落實(shí)。 1.3.1項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé)： 1、對(duì)本標(biāo)段工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。依據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，組織開展質(zhì)量活動(dòng)。主持全面質(zhì)量管理工作，推進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)正常開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿意合同要求。 2、督促有關(guān)部門向建設(shè)單位駐地代表或監(jiān)理工程師供應(yīng)質(zhì)量狀況，落實(shí)建設(shè)單位或監(jiān)理工程師提出的有關(guān)質(zhì)量方面的要求。 3、負(fù)責(zé)對(duì)本標(biāo)段工程施工所需的人力、資金、設(shè)備、物資進(jìn)行資源配置

5、，保證質(zhì)量體系在該項(xiàng)目中有效地運(yùn)行。 4、貫徹實(shí)施“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標(biāo)”，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行狀況，確保項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的實(shí)施，對(duì)不符合質(zhì)量要求的工程，責(zé)令其停工或返工，并審核督促檢查處置方案和預(yù)防措施。 5、健全創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)罰機(jī)制，對(duì)在創(chuàng)優(yōu)工作中成果突出的單位和個(gè)人進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，對(duì)質(zhì)量較差的單位和個(gè)人進(jìn)行懲罰，并將工程質(zhì)量作為考核單位和個(gè)人的主要內(nèi)容。 4/35 質(zhì)量管理體系和措施 1.3.2總工程師（主管工程師）質(zhì)量管理職責(zé)： 1、對(duì)本標(biāo)段工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。 2、負(fù)責(zé)制定優(yōu)質(zhì)工程嘉獎(jiǎng)方法并檢查落實(shí)。詳細(xì)組織技術(shù)、質(zhì)檢、物資、試驗(yàn)人員定期進(jìn)行質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)。 3、負(fù)責(zé)組織

6、編制本項(xiàng)目工程施工方案、施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)措施。對(duì)不合格產(chǎn)品的處置方案及其預(yù)防措施進(jìn)行審核，督促檢查各項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 4、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的檢查和審核。 1.3.3施工員質(zhì)量管理職責(zé)： 1、對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)落實(shí)職工的技術(shù)培訓(xùn)及質(zhì)量教育，為工程隊(duì)的質(zhì)量體系配備必需的資源。 2、負(fù)責(zé)工序質(zhì)量掌握，督促技術(shù)人員落實(shí)施工規(guī)范和驗(yàn)標(biāo)，對(duì)工序的交接和質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料等質(zhì)量問題，督促技術(shù)、質(zhì)檢、材料人員組織驗(yàn)收材料、成品、半成品，并負(fù)責(zé)其管理和使用。 1.3.4質(zhì)檢工程師質(zhì)量管理職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的宣傳落實(shí)工作；負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的策劃和落實(shí)工 5/35 質(zhì)量管理體

7、系和措施 作。 2、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)自檢工作并協(xié)作監(jiān)理工程師作好質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 3、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)和評(píng)比工作，參與不合格產(chǎn)品的處置方案及其糾正、預(yù)防措施的制定和落實(shí)工作。 4、編報(bào)質(zhì)量記錄。 1.3.5試驗(yàn)工程師質(zhì)量管理職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作， 2、負(fù)責(zé)土工檢驗(yàn)、試驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 3、負(fù)責(zé)施工過程中的試驗(yàn)資料記錄，出具試驗(yàn)報(bào)告。 4、負(fù)責(zé)選定路面施工協(xié)作比。 6/35 質(zhì)量管理體系和措施1.4、質(zhì)量掌握流程圖 7/35 質(zhì)量管理體系和措施 1.5、施工過程中主要項(xiàng)目質(zhì)檢程序圖 主要包括原材料試驗(yàn)程序圖；測(cè)量工作掌握流程圖；分項(xiàng)工程驗(yàn)收程序圖；取樣試驗(yàn)工作程序圖；隱藏工程檢查驗(yàn)

8、收程序圖；施工過程掌握程序圖；檢測(cè)質(zhì)量保證程序圖。 質(zhì)量管理體系和措施 9/35 質(zhì)量管理體系和措施 1.6、對(duì)供貨商的管理措施： 材料由我單位選購(gòu)時(shí)，將對(duì)供貨商（分供方）采取以下管理措施： 1、對(duì)分供方調(diào)查、評(píng)價(jià)： 1）選購(gòu)前要調(diào)查分供方的生產(chǎn)能力、交貨質(zhì)量、信譽(yù)評(píng)價(jià)，滿意產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。審查其質(zhì)量體系的有效性，查閱其被證明的能力和業(yè)績(jī)的記錄?？赡軤顩r下，供應(yīng)該單位具有代表性的照片作為佐證，調(diào)查是否通過質(zhì)量體系認(rèn)證或近期獲得國(guó)家/行業(yè)認(rèn)可，對(duì)供貨商的調(diào)查資料除說明該供貨間的狀況外，還應(yīng)對(duì)該供貨商供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家進(jìn)行說明。經(jīng)對(duì)分供方進(jìn)行全方位的調(diào)查后，選購(gòu)部門依據(jù)調(diào)查資料，編制“分供方調(diào)

9、查表”，被調(diào)查位作為初選分供方。 2）選購(gòu)部門與初選分供方聯(lián)絡(luò)，請(qǐng)生產(chǎn)廠家/供貨商供應(yīng)需進(jìn)行再試驗(yàn)產(chǎn)品的樣品，送試驗(yàn)室檢測(cè)。 3）選購(gòu)部門收集、整理分供方認(rèn)定過程中的有關(guān)資料，對(duì)初選分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，依據(jù)對(duì)分供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)狀況，負(fù)責(zé)認(rèn)定合格分供方，編制“合格分供方名錄”，建立合格分供方檔案。 4）選購(gòu)部門不得到未經(jīng)認(rèn)定合格分供方處選購(gòu)產(chǎn)品。 2、產(chǎn)品選購(gòu)： 1)選購(gòu)部門綜合選擇最優(yōu)的合格分供方，與長(zhǎng)期且批量供貨的合 10/35 質(zhì)量管理體系和措施 格分供方簽訂供貨合同。 2)選購(gòu)部門負(fù)責(zé)接選購(gòu)合同要求到合格分供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容應(yīng)包括供貨合同中與質(zhì)量有關(guān)的要求。 3）選購(gòu)部門應(yīng)索取每批

10、產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)證件（技術(shù)證件要求填寫齊全）。 4）與顧客簽定的合同有要求時(shí)，選購(gòu)部門為顧客到分供貨源處的的驗(yàn)證供應(yīng)必要的條件，使顧客能在分供處對(duì)分供方產(chǎn)品是否符合要求實(shí)施驗(yàn)證。 5）專心做好進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品驗(yàn)收關(guān)，不合格的產(chǎn)品不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。 3、質(zhì)量跟蹤 選購(gòu)部門對(duì)已進(jìn)貨的分供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，對(duì)質(zhì)量下降的分供方，選購(gòu)部門提出限期改正措施。分供方仍不能解決問題，選購(gòu)部門取消其合格分供方資格，從“合格分供方名錄”中除去該分供方。 1.7、檢驗(yàn)和試驗(yàn)： 1、開工前編制本工程具體的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，說明應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)（檢查）和試驗(yàn)項(xiàng)目的頻次、依據(jù)的工作評(píng)定（檢驗(yàn)）驗(yàn)收“標(biāo)準(zhǔn)”施工“規(guī)范”和試驗(yàn)“規(guī)

11、程”等。若有特別的檢驗(yàn)方法和手段， 11/35 質(zhì)量管理體系和措施 應(yīng)明確需要的檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)操作人員是否需有關(guān)單位認(rèn)可等。 2、材料檢驗(yàn) 全部原材料進(jìn)入工地前，必需供應(yīng)生產(chǎn)合格證和質(zhì)量證明文件，并經(jīng)取樣試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果滿意設(shè)計(jì)要求的技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后方能用于工程。取樣和試驗(yàn)應(yīng)在監(jiān)理工程師在場(chǎng)時(shí)進(jìn)行。 3、三級(jí)檢驗(yàn)制 執(zhí)行班組自檢、項(xiàng)目部自檢、監(jiān)理驗(yàn)收三級(jí)檢驗(yàn)制。班組自檢掌握過程質(zhì)量，項(xiàng)目部自檢進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，監(jiān)理驗(yàn)收作為質(zhì)量合格認(rèn)可。確保過程和產(chǎn)品合格。 1.8、分項(xiàng)質(zhì)量保證措施 1.8.1確保工程質(zhì)量的組織措施 1、在本工程中建立工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工質(zhì)量負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目部各

12、級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的技術(shù)責(zé)任和法律責(zé)任。落實(shí)工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，開展全員培訓(xùn)，加強(qiáng)施工管理，規(guī)范市場(chǎng)行為，明確各級(jí)責(zé)任，確保優(yōu)質(zhì)工程。 2、專心貫徹落實(shí)“安全第一，質(zhì)量為本”的方針，把創(chuàng)優(yōu)工作貫穿到施工生產(chǎn)的全過程。在施工隊(duì)伍選調(diào)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、機(jī)械設(shè)備、儀器購(gòu)置、管理制度、施工方案諸方面緊緊圍繞質(zhì)量目標(biāo)，以保證和提 12/35 質(zhì)量管理體系和措施 高工程質(zhì)量為主線，全面組織，優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)。 3、專心學(xué)習(xí)國(guó)家現(xiàn)行的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，深刻領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖及合同條款中對(duì)質(zhì)量的要求。參建人員進(jìn)場(chǎng)前進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)、考核，按規(guī)定持證上崗。嚴(yán)格過程掌握，確保達(dá)到國(guó)家和交通部現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收

13、標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 4、強(qiáng)化以各級(jí)第一管理者為首的自檢、自控體系。項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)安全質(zhì)量檢查部，施工隊(duì)設(shè)專職質(zhì)量檢查工程師，工班設(shè)兼職質(zhì)檢員。配齊、配強(qiáng)質(zhì)量管理人員，實(shí)行施工技術(shù)部門管理、質(zhì)量檢查部門監(jiān)控的監(jiān)管分立體系。立足自檢自控，責(zé)任落實(shí)到人，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲。把監(jiān)理工程師“一次檢查合格率”作為重要考核指標(biāo)，切實(shí)實(shí)行質(zhì)量一票拒絕制。 5、項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)立工程試驗(yàn)中心、施工隊(duì)設(shè)專職試驗(yàn)員，負(fù)責(zé)本標(biāo)段的試驗(yàn)工作。配齊專業(yè)人員和所需試驗(yàn)、檢測(cè)儀器設(shè)備，通過檢測(cè)試驗(yàn)手段，對(duì)成品、半成品、原材料和施工過程中的質(zhì)量嚴(yán)格檢驗(yàn)監(jiān)控，保證材料質(zhì)量合格、試驗(yàn)數(shù)據(jù)精確，協(xié)助協(xié)作質(zhì)檢工程師和監(jiān)理工程師進(jìn)行全面的施工質(zhì)量

14、監(jiān)控。 6、為保證嚴(yán)格按iso9000系列質(zhì)量保證模式組織生產(chǎn)，擬制定本工程項(xiàng)目各工序、各環(huán)節(jié)的操作標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢查標(biāo)準(zhǔn)，將各標(biāo) 13/35 質(zhì)量管理體系和措施 準(zhǔn)分降落實(shí)到崗、到人，并對(duì)各標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行狀況跟蹤檢查準(zhǔn)時(shí)總結(jié)整改，以確保各工序的質(zhì)量。 7、依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)及工藝要求，配齊配足各類型機(jī)械設(shè)備，以滿意機(jī)械化流水作業(yè)的需要。穩(wěn)定土拌合設(shè)備、攤鋪機(jī)、壓路機(jī)、運(yùn)輸車輛、瀝青砼攪拌設(shè)備，均重點(diǎn)配備，用先進(jìn)的機(jī)械裝備，施工出高質(zhì)量的工程。 8、加強(qiáng)與建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的親密協(xié)作，主悅耳取監(jiān)理工程師的意見，執(zhí)行監(jiān)理工程師的指令，實(shí)現(xiàn)“四位一體”聯(lián)合創(chuàng)優(yōu)的質(zhì)量工作格局。 9、接受政府監(jiān)督，嚴(yán)格

15、執(zhí)行政府職能部門工程質(zhì)量監(jiān)督制度。 10、本標(biāo)段段工程全部自行施工完成，決不轉(zhuǎn)包，不分包，以高素養(yǎng)的施工隊(duì)伍保證工程的高質(zhì)量。 1.8.2確保工程質(zhì)量的技術(shù)措施 1、推行現(xiàn)代化的技術(shù)管理，運(yùn)用統(tǒng)籌、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)編制切實(shí)可行的實(shí)施性施工設(shè)計(jì)與施工網(wǎng)絡(luò)管理計(jì)劃。在保證工期的前提下，提高資源配置，努力降低成本，嚴(yán)格按網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)工期要求，分階段掌握，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)，為保證工程質(zhì)量創(chuàng)造條件。 2、加強(qiáng)施工技術(shù)管理，堅(jiān)持技術(shù)復(fù)核制度。本標(biāo)段工程開工前請(qǐng) 14/35 質(zhì)量管理體系和措施 設(shè)計(jì)單位技術(shù)交底，由經(jīng)理部組織測(cè)量隊(duì)對(duì)中線、高程進(jìn)行貫穿測(cè)量，測(cè)設(shè)掌握樁和重點(diǎn)工號(hào)的定位樁。對(duì)收到的設(shè)計(jì)文件，由總工程師組織有關(guān)人

16、員進(jìn)行會(huì)審，技術(shù)人員進(jìn)行專心復(fù)核，對(duì)存在的問題準(zhǔn)時(shí)與設(shè)計(jì)部門聯(lián)系解決，最終交付施工。技術(shù)人員對(duì)施工設(shè)計(jì)、技術(shù)交底書、施工測(cè)量數(shù)據(jù)，均嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核簽字制度。全部圖紙、技術(shù)交底書、測(cè)量放樣資料，由技術(shù)主管審核后再交付施工，做到準(zhǔn)時(shí)、精確、無誤，杜絕由于技術(shù)指導(dǎo)錯(cuò)誤而影響工程質(zhì)量。 3、嚴(yán)抓工程材料質(zhì)量關(guān)，從選擇料源到訂貨、選購(gòu)進(jìn)場(chǎng)、保管發(fā)放、施工過程都堅(jiān)持檢驗(yàn)制度，一切工程用料由工程試驗(yàn)中心取樣檢測(cè)試驗(yàn)合格后訂貸，選購(gòu)進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)材料分類存放、保管，在使用前進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)合格后使用。 4、加強(qiáng)工序質(zhì)量掌握，把為本工程制訂的工序操作標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢查標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到各部門、各環(huán)節(jié)。施工操作、工藝流程、檢測(cè)

17、試驗(yàn)進(jìn)行全過程跟蹤，對(duì)執(zhí)行狀況做出具體記錄，針對(duì)存在問題準(zhǔn)時(shí)整改。違規(guī)作業(yè)未改正前，或工序質(zhì)量檢驗(yàn)不合格，不準(zhǔn)進(jìn)入下一道工序。工序質(zhì)量檢查程序見下圖。 5、開展小組及創(chuàng)優(yōu)質(zhì)樣板工程活動(dòng)，充分發(fā)揮工程技術(shù)人員在創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)中的作用。根據(jù)全面質(zhì)量管理工作的要求，對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)工程積極開展小組活動(dòng)，從施工方案、施工方法和施工工藝到工 15/35 質(zhì)量管理體系和措施 程材料和機(jī)具設(shè)備，組織技術(shù)攻關(guān)。對(duì)活動(dòng)成果要準(zhǔn)時(shí)總結(jié)，不斷充實(shí)、完善和提高，為其它工程的施工質(zhì)量供應(yīng)可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。 6、嚴(yán)格執(zhí)行隱藏工程檢查的規(guī)定。全部隱藏工程首先進(jìn)行嚴(yán)格自檢，并在檢查證上簽字后再連續(xù)施工。如遇與設(shè)計(jì)資料差異較大的隱藏工程，自

18、檢合格后填寫隱藏工程檢查證及附件。于隱藏前24報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師檢查，在報(bào)監(jiān)理工程師的同時(shí)，還要通知設(shè)計(jì)單位參與檢查、簽證。 除執(zhí)行上述規(guī)定處，還要接受監(jiān)理工程師或甲方代表的隨時(shí)檢查和政府質(zhì)量監(jiān)督部門的重點(diǎn)檢查，并為之供應(yīng)必要的檢查條件。 7、工程開工前，由經(jīng)理部總工程師組織技術(shù)人員，對(duì)施工方案進(jìn)行篩選和優(yōu)化，采用成熟的新技術(shù)、新工藝，編制、充實(shí)和完善實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。在實(shí)施中，技術(shù)人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，確保施工組織設(shè)計(jì)的貫徹實(shí)施。 8、為保證質(zhì)量檢測(cè)的精確性，全部計(jì)量器具，按規(guī)定定期由計(jì)量部門檢驗(yàn)標(biāo)定，合格使用，不合格的計(jì)量器具不使用。 9、積極推廣采用新技術(shù)、新材料、新工藝、組

19、織好施工生產(chǎn)。依據(jù)設(shè)計(jì)文件和施工技術(shù)規(guī)范要求，積極、大力推廣采用新技術(shù)、新材料、新工藝。推行全面質(zhì)量管理，開展群眾性小組活動(dòng)，在施工 16/35 質(zhì)量管理體系和措施 中制定工作規(guī)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程，超前探索和解決施工中的難點(diǎn)，提高工作質(zhì)量，保證工程質(zhì)量。 10、專心貫徹9002系列標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行施工技術(shù)、測(cè)量、試驗(yàn)、計(jì)量、技術(shù)資料全過程的標(biāo)準(zhǔn)化管理，做到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一。妥當(dāng)保管有關(guān)進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)、隱藏工程試驗(yàn)報(bào)告以及與本工程相關(guān)的原始記錄和照片。 17/35 質(zhì)量管理體系和措施18/35工序質(zhì)量檢查程序工序質(zhì)量檢查程序圖8-4-2-4 質(zhì)量管理體系和措施 1.8.3確保路基

20、工程質(zhì)量措施 1、路基工程施工前，先在選定好的試驗(yàn)段施工，取得符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求的技術(shù)參數(shù)及合理工藝流程后，再全面綻開施工。施工中根據(jù)規(guī)定的頻數(shù)、位置用規(guī)定的儀器設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。 2、路基填筑執(zhí)行市政道路路基填筑壓實(shí)施工工藝，按三階段、四區(qū)段、八流程水平分層填筑施工。 攤鋪過程中設(shè)專人檢查，質(zhì)檢工程師抽查攤鋪厚度，攤鋪厚度不大于試驗(yàn)確定的虛鋪厚度。經(jīng)試驗(yàn)段確定的機(jī)械組合不隨便變更。若土質(zhì)及機(jī)械組合發(fā)生變化，重新進(jìn)行試驗(yàn)段施工，檢驗(yàn)確定各項(xiàng)施工技術(shù)參數(shù)，保證路基填筑質(zhì)量。 3、嚴(yán)格施工過程中的土質(zhì)鑒別、含水量檢測(cè)及壓實(shí)度檢測(cè)，每填筑一層經(jīng)檢測(cè)合格后再進(jìn)行下一層土方填筑。含水量小時(shí)灑水翻拌，含水

21、量大時(shí)晾曬達(dá)標(biāo)后再進(jìn)行填筑。 1.8.4確保路面工程質(zhì)量措施 1、鋪筑試驗(yàn)段。每一種基層結(jié)構(gòu)鋪筑長(zhǎng)度為100m200m的試驗(yàn)路段，以確定施工機(jī)械的最佳組合、施工方法、工藝流程和施工協(xié)作比的選用性、合理性。 2、為確保工程質(zhì)量，基層和底基層混合料全部采用拌和站集中拌 19/35 質(zhì)量管理體系和措施 和，用重型壓路機(jī)和振動(dòng)壓路機(jī)碾壓，每層壓實(shí)厚度為100mm。 3、施工底基層、基層時(shí)，依據(jù)沉降監(jiān)測(cè)資料，對(duì)底基層、基層的鋪筑標(biāo)高、鋪筑厚度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 4、當(dāng)壓實(shí)設(shè)備組合、碾壓遍數(shù)、工藝流程、組成協(xié)作比，通過試驗(yàn)段確定后，未經(jīng)監(jiān)理工程師同意不得變更，確保碾壓密實(shí)度和路面抗壓強(qiáng)度符合設(shè)計(jì)要求。大型壓實(shí)

22、機(jī)械不能作業(yè)的部位，采用小型打夯機(jī)夯實(shí)，使之達(dá)到的要求。 6、采用施工現(xiàn)場(chǎng)取樣的方法掌握、檢驗(yàn)工程質(zhì)量，檢測(cè)強(qiáng)度和鋪筑厚度；壓實(shí)度、平整度、標(biāo)高等技術(shù)指標(biāo)根據(jù)技術(shù)規(guī)范規(guī)定的實(shí)測(cè)項(xiàng)目、頻度及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)。 7、加強(qiáng)施工測(cè)量的掌握工作。做好中線、水平的貫穿測(cè)量和施工過程中水平、中線、幾何尺寸的測(cè)量，堅(jiān)持測(cè)量人員跟班作業(yè)。 1.8.5確保瀝青砼工程質(zhì)量措施 1、施工瀝青混凝土前，對(duì)下承層的標(biāo)高進(jìn)行測(cè)量，如有軟土路基時(shí)，確認(rèn)沉降速率滿意要求后再進(jìn)行施工。 2、面層瀝青采用使用效果較好的石油瀝青。其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)范要求。并對(duì)進(jìn)場(chǎng)的瀝青進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，產(chǎn)品必需附有出廠合格證及質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告，不合格的拒

23、收。 20/35 質(zhì)量管理體系和措施 3、為保證各層瀝青混凝土路面清潔，除做好文明施工，限制車輛通行外，要派專人清掃路面；在施工前用空壓機(jī)風(fēng)管吹掃下承層瀝青混凝土表面，嚴(yán)禁水洗，以防止?jié)B水對(duì)路基及基層造成病害。 4、嚴(yán)格掌握瀝青混凝土攪拌溫度和時(shí)間。自動(dòng)測(cè)量瀝青粗、細(xì)集料溫度的溫度計(jì)必需驗(yàn)校合格后方可使用。 5、瀝青拌和設(shè)備要有成品儲(chǔ)料倉(cāng)，儲(chǔ)料倉(cāng)內(nèi)有防止礦粉飛揚(yáng)散失的密封設(shè)備。回收的粉塵不得再次使用。 6、為保證工程質(zhì)量，瀝青混凝土混合料全部由拌和站集中拌和供料，并采用兩臺(tái)攤鋪機(jī)全斷面梯隊(duì)攤鋪法施工。 7、鋪筑試驗(yàn)路段。瀝青混凝土面層，在正式開工前鋪筑100m長(zhǎng)的試驗(yàn)段，以確定混合料拌和、攤鋪

24、、壓實(shí)等作業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)，施工機(jī)械之間的協(xié)作與協(xié)調(diào)；并據(jù)此制定瀝青面層施工工藝，確保良好的施工質(zhì)量和路面施工的順當(dāng)進(jìn)行。 8、瀝青混凝土面層鋪筑前在基層上鋪筑下封層。下封層采用乳化瀝青。 1.8.6路面結(jié)構(gòu)工序間質(zhì)量掌握 1.8.6.1路面底基層和基層 1、鋪筑路面底基層前，將路床表面的浮土、雜物清除潔凈，路床 21/35 質(zhì)量管理體系和措施 上的車轍、松軟處以及任何不符合規(guī)定要求的部位均要翻挖、清除，并以同類材料填補(bǔ)重新整形、碾壓。 2、路面底基層鋪筑完成，經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后進(jìn)行基層鋪筑，并進(jìn)行嚴(yán)格的交通管制。 3、路面基層鋪筑與底基層如相隔較長(zhǎng)時(shí)間時(shí)，底基層表面的雜物、浮土予以清除，并對(duì)

25、底基層進(jìn)行沉降監(jiān)測(cè)，沉降達(dá)標(biāo)時(shí)方能鋪筑基層。 4、路面基層鋪筑完成，并經(jīng)監(jiān)理工程師鑒認(rèn)，準(zhǔn)時(shí)鋪筑乳化瀝青石屑下封層，隨后用輕碾壓實(shí)。 1.8.6.2路面面層 1、路面瀝青混凝土鋪筑前，檢查基層的沉降狀況，月沉降速率0.3cm時(shí)，再進(jìn)行路面瀝青混凝土的鋪筑。假如路面基層發(fā)生沉降，采取挖除部分基層，用與基層相同的混合料進(jìn)行補(bǔ)填，重新整形、壓實(shí)，并重新噴灑乳化瀝青，撤布石屑。 采用道路清掃車進(jìn)行下承層浮塵、雜物的清除，嚴(yán)禁用水沖洗下承層，以免造成路基下沉。 2、瀝青路面上、下層之間，除清除浮塵、雜物外，對(duì)污染的下面層采用噴灑瀝青粘層處理，增加上、下層瀝青混凝土間的粘結(jié)性。但噴灑瀝青粘層處理，必需得到

26、監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)。 22/35 質(zhì)量管理體系和措施 3、瀝青路面上、下層瀝青混合料的鋪筑，做到工序間連續(xù)作業(yè)，提高路面面層工序間的質(zhì)量，從而保證路面面層的質(zhì)量。 1.8.7道路附屬物 路緣石安裝穩(wěn)固,頂面平整,勾縫飽滿嚴(yán)密,干凈堅(jiān)實(shí)，縫寬勻稱,立道牙及基礎(chǔ)回填密實(shí)。 人行步道方磚鋪砌平整穩(wěn)定灌縫飽滿，與緣石、樹框等構(gòu)筑物連接平順。 1.8.8市政管線工程 (1)溝槽 1)溝槽開挖要編制開挖方案，合理確定分層開挖的深度，開挖時(shí)嚴(yán)格掌握槽底高程，槽底設(shè)計(jì)標(biāo)高以上1520cm土層必需用人工清底，并準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)槽進(jìn)行下道工序。 2)開挖時(shí)保證槽壁平整，邊坡坡度符合設(shè)計(jì)要求，并做好降排水工作，防止槽底浸泡。

27、(2)砂基密實(shí)表面平整。中線及高程符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，并應(yīng)預(yù)留沉降量。 (3)下管 1)下管前需對(duì)管件進(jìn)行檢查，不得有裂縫、破損。 23/35 質(zhì)量管理體系和措施 2)管道必需墊穩(wěn)，管底坡度不得倒流水，縫寬勻稱，管內(nèi)無雜物。 (4)管道撞口應(yīng)到位，環(huán)形間隙應(yīng)勻稱，橡膠圈不得翻轉(zhuǎn)扭曲。 (5)檢查井 磚砌檢查井： 1)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行砌筑，井壁相互垂直，無通縫、瞎縫，灰漿飽滿，灰縫平整，抹面無空鼓、裂縫。 2)砌筑砂漿標(biāo)號(hào)必需符合設(shè)計(jì)要求，配比精確，隨攪隨用，不得使用過期砂漿。 3)井內(nèi)流槽平順圓滑，蓋板尺寸及留孔位置精確，壓墻縫整齊，踏步安裝牢固，位置正確。 4)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求掌握

28、井蓋高程，并保證其安裝平穩(wěn)位置正確。 現(xiàn)澆檢查井： 1)檢查井的位置、尺寸、預(yù)留孔、預(yù)埋件符合設(shè)計(jì)要求。 2)底板、墻面、頂板混凝土，應(yīng)振搗密實(shí)，表面平整光滑，不得有裂縫、蜂窩、麻面、漏振現(xiàn)象。 (6)溝槽回填 1)溝槽回填應(yīng)在管道主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收合格后進(jìn)行，回填前選好土質(zhì)， 24/35 質(zhì)量管理體系和措施 并做土樣試驗(yàn),回填土中不得有碎磚、石塊和大于100mm的硬土塊。 2)槽底和邊坡清理潔凈，無積水雜物等。 3)回填土每層厚度及密實(shí)度嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求掌握，回填時(shí)結(jié)構(gòu)兩側(cè)應(yīng)對(duì)稱、水平同時(shí)回填。 4)雨季回填土應(yīng)隨填隨壓，防止土層受淋受淹。 1.8.9質(zhì)量通病預(yù)防措施 1.8.9.1路基工程質(zhì)量通病

29、預(yù)防措施 路基施工的質(zhì)量通病主要是基礎(chǔ)不勻稱沉降、攤鋪厚度過大、含水量過大、填料粒徑過大等。為防止質(zhì)量通病的發(fā)生，采取以下防治措施： 1、填方路基地面自然橫坡或縱坡陡于1：5時(shí)，將原地面挖成寬度不小于1的臺(tái)階。臺(tái)階頂作成24的內(nèi)傾斜度，以保證新填路堤在坡面上的穩(wěn)定性。 2、路基的填筑，必需按試驗(yàn)路段確定的攤鋪厚度和最佳含水量，分層填筑、壓實(shí)，才能保證壓實(shí)度達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定要求。施工中不得隨便加大填土厚度，含水量必需掌握在最佳含水量和其允許的幅度之內(nèi)。否則予以灑水或晾曬。 3、路基的填筑，隨填、隨攤，當(dāng)天填筑的土層當(dāng)天完成壓實(shí)。每 25/35 質(zhì)量管理體系和措施 一層的表面，做成2的排水橫坡，避免路

30、基表面積水，形成局部“彈簧”路基，造成質(zhì)量隱患。 4、為防止地基引起的不勻稱沉降，嚴(yán)格根據(jù)設(shè)計(jì)要求施工。地基處理（包括深度、橫向?qū)挾龋?，路基填筑時(shí)從低往高處分層攤鋪碾壓。對(duì)于填挖交界處，填、挖臺(tái)階搭接按規(guī)范施工，碾壓密實(shí)無拼痕。 1.8.9.2路面工程質(zhì)量通病預(yù)防措施 瀝青混凝土路面的質(zhì)量通病主要是路面開裂、縱橫向裂紋、網(wǎng)裂、龜裂坑槽、松散、波浪、擁包、泛油等。為防止質(zhì)量通病的發(fā)生，采取以下防治措施： 1、制定實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)與施工作業(yè)指導(dǎo)書 路面結(jié)構(gòu)中，面層、基層和底基層都有相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。對(duì)材料質(zhì)量、施工機(jī)械、鋪筑工藝等要求也各不相同。為確保工程質(zhì)量和工期，必需制定一個(gè)切實(shí)可行

31、的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，據(jù)以組織和指導(dǎo)施工。其主要內(nèi)容包括材料的料場(chǎng)地點(diǎn)、采備及運(yùn)輸方式、堆放場(chǎng)地、各結(jié)構(gòu)層的施工進(jìn)度支配、機(jī)具設(shè)備的配備和人員組織，采用的工藝和工序的銜接，特別氣候條件（雨天、高溫）下的施工對(duì)策，以及自檢要求和質(zhì)保措施等。 編制路面施工作業(yè)指導(dǎo)書。在指導(dǎo)書中明確各種材料的各項(xiàng)質(zhì)量 26/35 質(zhì)量管理體系和措施 標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)指標(biāo)、材料分類堆放、施工協(xié)作比試驗(yàn)與確定、混合料拌合、運(yùn)輸、攤鋪、碾壓工藝及養(yǎng)生等要求，明確各道工序的職責(zé)和施工責(zé)任人，明確自檢責(zé)任和自檢人員，明確質(zhì)量目標(biāo)；同時(shí)，對(duì)關(guān)鍵工序采用的工藝、采取的措施等賜予明確的事先指導(dǎo)，真正做到“施工有計(jì)劃、工藝都知道、職責(zé)均明

32、白，質(zhì)量達(dá)目標(biāo)”。 2、路基質(zhì)量復(fù)查與缺陷處理 路面施工前，對(duì)路基質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查包括路基平整度、拱度、強(qiáng)度、外型組成尺寸等，只有在復(fù)查合格后才能進(jìn)行路面施工。加果有缺陷，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行處理。常見的質(zhì)量缺陷有路基表面松散、起皮、局部彈簧、邊坡松散、強(qiáng)度不滿意要求，以及平整度差等，必需先進(jìn)行路基處理，然后再施工路面。路基與路面施工交驗(yàn)有記錄、有簽字、未作交驗(yàn)的路基工程不進(jìn)行路面施工。 3、材料質(zhì)量與試驗(yàn) 材料質(zhì)量的好與壞，直接影響路面施工質(zhì)量和使用質(zhì)量，尤其是就地選購(gòu)的粗、細(xì)骨料的質(zhì)量問題，是引起路面早期破損的重要原因之一，因此，施工中必需做到以下幾點(diǎn)： 面層粗骨料：其強(qiáng)度、磨光值、壓碎值、磨耗值、

33、粒徑等必需滿意設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，并按反擊式破裂機(jī)生產(chǎn)。骨料含泥量掌握在允許 27/35 質(zhì)量管理體系和措施 值以下。瀝青混凝土面層碎石，還進(jìn)行值測(cè)試。為提高石料與瀝青的粘附性，摻配0.4抗剝落劑。 面層細(xì)骨料：保證砂子粒級(jí)和清潔度，含泥砂子進(jìn)行清洗。同一料場(chǎng)的砂子，每天供料都得試驗(yàn)（粒徑、含泥量等），不同料場(chǎng)的砂子，必需準(zhǔn)時(shí)試驗(yàn)，不符合要求的不準(zhǔn)使用。 堆場(chǎng)：用于堆放面層骨料的場(chǎng)地，地面進(jìn)行硬化并設(shè)有防污染的隔離措施和完善的排水系統(tǒng)。不同粒級(jí)的材料分別堆放，并留有一定間距的隔離帶。 4、瀝青砼拌和、運(yùn)輸、攤鋪 拌和：拌和設(shè)備設(shè)置有自動(dòng)稱量進(jìn)料、溫度自控裝置。施工前進(jìn)行試拌，以確保拌和質(zhì)量。 運(yùn)輸

34、與攤鋪：瀝青混合料運(yùn)輸做好運(yùn)輸過程中的保溫措施。采用有自動(dòng)找平裝置的攤鋪機(jī)攤鋪，攤鋪機(jī)連續(xù)不斷地?cái)備佉韵鳒p接縫。 碾壓：嚴(yán)格把握碾壓（初壓和終壓）溫度，碾壓時(shí)把握好速度，防止出現(xiàn)推擠裂縫。 機(jī)具組合及其它：拌和設(shè)備、攤鋪機(jī)械、碾壓機(jī)具、運(yùn)輸車輛的組合相匹配。施工過程中對(duì)拌和、出料、攤鋪、初壓、終壓溫度詳盡記錄，碾壓完成后準(zhǔn)時(shí)檢測(cè)壓實(shí)度和平整度，不符合要求的返工重鋪。 28/35 質(zhì)量管理體系和措施 瀝青混凝土面層碾壓完成后，檢查面層有無推擠裂縫、碾壓密度不足的局部松散區(qū)，以及存在個(gè)別石子松動(dòng)和不平整處等，準(zhǔn)時(shí)采取補(bǔ)救措施。 1.8.10隱藏工程的質(zhì)量保證措施 1.8.10.1原則 為確保隱藏工

35、程質(zhì)量自始自終處于受控狀態(tài)，按iso9001標(biāo)準(zhǔn)管理和程序文件嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量管理，把責(zé)任落實(shí)到人，確保工程質(zhì)量一次成優(yōu)。 1.8.10.2質(zhì)量管理措施 隱藏工程的檢查驗(yàn)收?qǐng)?jiān)持自檢、互檢、專檢的“三檢制”。以班組檢查與專業(yè)檢查相結(jié)合。施工班組在上、下班交接前應(yīng)對(duì)當(dāng)天完成工程的質(zhì)量進(jìn)行自檢，對(duì)不符合質(zhì)量要求的準(zhǔn)時(shí)予以糾正。 各工序工作完成后，由分管工序的技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查人員組織工班長(zhǎng)，按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，堅(jiān)決返工處理，直到驗(yàn)收合格。 工序中間交接時(shí)，必需有明確的質(zhì)量交接意見，每個(gè)班組的交接工序都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三工序制度”，即檢查上道工序，做好本工序，服務(wù)下道工序。 每道隱藏工程

36、完成并經(jīng)自檢合格后，邀請(qǐng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收，做好 29/35 質(zhì)量管理體系和措施 隱藏工程驗(yàn)收質(zhì)量記錄和隱藏工程檢查簽證資料整理工作。 全部隱藏工程必需經(jīng)監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可后，方可進(jìn)行下一道工序，未經(jīng)簽字認(rèn)可的，禁止進(jìn)行下道工序施工。 經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收不合格的隱藏工程項(xiàng)目，經(jīng)返工自檢和復(fù)驗(yàn)合格后，重新填寫隱藏工程驗(yàn)收記錄，并向駐地監(jiān)理工程師發(fā)出復(fù)檢申請(qǐng)，經(jīng)檢查認(rèn)可后，準(zhǔn)時(shí)辦理簽認(rèn)手續(xù)。 按竣工文件編制要求整理各項(xiàng)隱藏工程驗(yàn)收記錄，并按iso9001質(zhì)量體系文件文件、記錄掌握程序分類歸檔保存。工序施工中的施工日志、隱藏工程驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評(píng)定記錄等資料要簽字齊全，具有可追溯性。 1.

37、8.10.3質(zhì)量保證措施 為確保隱藏工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，保證一次驗(yàn)收合格，杜絕和毀滅質(zhì)量缺陷，采取如下措施： (1)加強(qiáng)對(duì)施工人員進(jìn)行“質(zhì)量第一”的質(zhì)量意識(shí)教育，強(qiáng)化崗位責(zé)任制，定期組織技能培訓(xùn)，提高員工的操作技能，消退人為因素造成的工序質(zhì)量缺陷。 (2)對(duì)機(jī)械設(shè)備定期進(jìn)行修理和保養(yǎng)，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際狀況，配置先進(jìn)、適用、性能良好、配套的機(jī)械設(shè)備，消退機(jī)械設(shè)備因素而造 30/35 質(zhì)量管理體系和措施 成的工序質(zhì)量缺陷。 (3)加強(qiáng)物資選購(gòu)各環(huán)節(jié)的掌握工作，實(shí)行定點(diǎn)、定量選購(gòu)，嚴(yán)格根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作程序進(jìn)行掌握，消退材料因素而造成的工序質(zhì)量缺陷。 (4)堅(jiān)持持證上崗，嚴(yán)格施工紀(jì)律，按規(guī)范

38、組織施工，嚴(yán)格操作規(guī)程，消退施工方法不當(dāng)而造成的工序質(zhì)量缺陷。 (5)確保工序施工有一個(gè)良好的施工環(huán)境，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，搞好文明施工，消退環(huán)境因素的影響。 (6)定期對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行周期鑒定，保證檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)的精確性。推廣和應(yīng)用先進(jìn)計(jì)量設(shè)備及快速精確的測(cè)試技術(shù)，消退檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)、設(shè)備因素而造成的工序質(zhì)量缺陷。 (7)項(xiàng)目總工程師應(yīng)全面對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核，了解現(xiàn)行的各類規(guī)范，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，作好技術(shù)交底，參與人員應(yīng)覆行簽字手續(xù)，形成狀態(tài)過程的可追溯性。質(zhì)檢工程師應(yīng)熟識(shí)相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，作好工序質(zhì)量檢查記錄，負(fù)責(zé)隱藏工程檢查驗(yàn)收簽認(rèn)，填寫工程質(zhì)量評(píng)定表，質(zhì)量事故(隱患)報(bào)

39、告處理等行之有效的質(zhì)量管理制度，使工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 (8)各隱藏工程項(xiàng)目工序技術(shù)負(fù)責(zé)人，應(yīng)熟識(shí)設(shè)計(jì)圖紙，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì) 31/35 質(zhì)量管理體系和措施 文件精神，搞好班組的技術(shù)交底工作，并作好質(zhì)量記錄。 1.8.10.4檢測(cè)試驗(yàn)手段和措施 1、職責(zé) (1)中心檢測(cè)試驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)送來的樣品的保管、試驗(yàn)、出具檢測(cè)試驗(yàn)資料。 (2)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)試驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、抽樣送檢，負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程的取樣、制作試件、送檢并保證取樣的代表性和真實(shí)性,檢測(cè)時(shí)要根據(jù)以下要求： 1)原材料、成品、半成品檢測(cè) a.對(duì)全部購(gòu)進(jìn)原材料、成品、半成品的出廠合格證和說明書進(jìn)行驗(yàn)收，并登記記錄。 b.對(duì)有合格證的

40、原材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，經(jīng)復(fù)驗(yàn)不合格的原材料，書面通知物資部門做出標(biāo)記，隔離存放防止誤用。 2)對(duì)鋼筋焊接構(gòu)件檢測(cè) 按規(guī)定對(duì)焊接鋼筋取樣進(jìn)行抗拉和冷彎試驗(yàn)，準(zhǔn)時(shí)出具試驗(yàn)報(bào)告。 3)混凝土施工檢測(cè) a.負(fù)責(zé)商品混凝土站的原材料質(zhì)量、參數(shù)的檢測(cè)，監(jiān)督混凝土生產(chǎn)過程，并做好記錄。 32/35 質(zhì)量管理體系和措施 b.實(shí)測(cè)入?；炷撂涠?。 c.按規(guī)定在現(xiàn)場(chǎng)留做試塊，試塊組數(shù)應(yīng)符合設(shè)計(jì)、規(guī)范規(guī)定。 d.現(xiàn)場(chǎng)試塊的強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告要與混凝土站同批試塊的試驗(yàn)報(bào)告相全都。 2、檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段及措施 (1)建立科學(xué)的、先進(jìn)的試驗(yàn)手段，落實(shí)職責(zé)，確保工程質(zhì)量。 (2)健全檢測(cè)設(shè)備管理制度，建立臺(tái)帳并設(shè)專人管理。 (3)執(zhí)行

41、檢測(cè)設(shè)備接周期檢定制度，定期對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢定，到期未檢定的不準(zhǔn)投入使用。 (4)建立檢測(cè)設(shè)備的使用及修理管理制度，對(duì)設(shè)備損壞或認(rèn)為檢測(cè)精度不合要求時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行修理。 (5)加強(qiáng)試驗(yàn)文件、資料的管理，設(shè)專人負(fù)責(zé)。 (6)專心落實(shí)各項(xiàng)管理制度，強(qiáng)化檢測(cè)工作。 (7)嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)工作的公證性。 (8)嚴(yán)格檢驗(yàn)程序和試驗(yàn)程序。 (9)堅(jiān)持對(duì)檢測(cè)試驗(yàn)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)教育，提高職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。 1.8.11成品保護(hù)措施 33/35 質(zhì)量管理體系和措施 (1)土方工程：雨期施工前對(duì)土坡薄弱部位進(jìn)行必要的加固，并在施工中加強(qiáng)觀看。 (2)鋼筋工程：設(shè)專人負(fù)責(zé)鋼筋加工場(chǎng)地的管理工作，鋼筋成品料按使用

42、時(shí)間順序碼放整齊，按部位用量計(jì)劃組織運(yùn)送到相應(yīng)工作面，防止積壓變形損壞成品鋼筋。 (3)混凝土工程：混凝土澆筑時(shí)，留置拆模同條件試塊確定拆模時(shí)間，采取綁條保護(hù)措施確?；炷两Y(jié)構(gòu)邊角部位不受損壞，指派專人專用工具負(fù)責(zé)混凝土養(yǎng)護(hù)并作好記錄。 (4)管線工程：雨水方溝混凝土澆筑后，應(yīng)依據(jù)氣溫狀況準(zhǔn)時(shí)掩蓋和灑水，使混凝土充分養(yǎng)護(hù)。冬期施工時(shí)，應(yīng)制定切實(shí)可行的冬施方案，防止混凝土受凍?；炷翉?qiáng)度未達(dá)到1.2n/mm2以前，不得在混凝土面上行走或堆放重物。 (5)道路工程： 1)路面基層：在已完成或正在碾壓的路段上嚴(yán)禁壓路機(jī)調(diào)頭或急剎車，如必需調(diào)頭，應(yīng)在調(diào)頭處掩蓋10cm厚砂礫，以保證基層表面不受破壞。養(yǎng)

43、生期間應(yīng)封閉交通，除灑水車輛外，禁止一切車輛通行。灑水車應(yīng)在養(yǎng)生區(qū)段以外的路段上調(diào)頭。 2)路面面層：設(shè)專人維護(hù)壓實(shí)成型的瀝青混凝土路面，必要時(shí)設(shè) 34/35 質(zhì)量管理體系和措施 置圍擋，完全冷卻后(一般不少于24h)才能開放交通。施工過程中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)路緣石等附屬工程的保護(hù)，路邊緣應(yīng)采用小型機(jī)械壓實(shí)。 3)路緣石勾縫及人行步道方磚施工完成后應(yīng)灑水養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)不得少于3d，不得碰撞路緣石和踩踏步道。當(dāng)路緣石安裝后進(jìn)行透層、封層灑布時(shí)應(yīng)對(duì)路緣石進(jìn)行遮蓋。 x市建工路橋工程建設(shè)有限責(zé)任公司 鄭東新區(qū)z區(qū)晨暉路等四條道路工程施工四標(biāo) 年月日 35/35 篇2：國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)監(jiān)督體系 國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)監(jiān)督體系 依

44、據(jù)規(guī)定，國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)、股份有限公司、有限責(zé)任公司及其他城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)組織、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、外商投資企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織的全部在職職工（指與用人單位形成勞動(dòng)或人事關(guān)系的人，含臨時(shí)人員），都必需繳存住房公積金。不建立住房公積金制度的或不足額按時(shí)繳存住房公積金的企業(yè)，住房公積金管理中心有權(quán)申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。 我國(guó)住房公積金制度采用的是“個(gè)人積累制”的模式，即個(gè)人賬戶所積累的資金全部歸職工個(gè)人全部，假如你是住房公積金的繳存者，你就在銀行擁有了一個(gè)住房公積金賬戶，這個(gè)賬戶相當(dāng)于你在銀行開立了一個(gè)“存折戶”，不管是職工個(gè)人繳納的部分，還是單位

45、貼補(bǔ)的部分，全部歸集到你的賬戶中去，日積月累，形成了一筆可觀的儲(chǔ)蓄，因而企業(yè)歸集住房公積金的多少涉及到繳存人的合法權(quán)益，作者認(rèn)為應(yīng)對(duì)企業(yè)歸集住房公積金的行為增加審計(jì)監(jiān)督。 一、企業(yè)在歸集住房公積金時(shí)存有的問題 住房公積金作為國(guó)家法定的由職工及其所在單位共同繳存、職工全部的長(zhǎng)期儲(chǔ)金，與養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金一樣具有社會(huì)保障性質(zhì)，“完善社會(huì)保障制度”是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)不可或缺的重要組成部分，增加和改善住房公積金的征繳、籌集又是最為重要的環(huán)節(jié)之一。 對(duì)企業(yè)歸集住房公積金增加審計(jì)力度，可以進(jìn)一步完善住房公積金管理，健全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，維護(hù)繳存人的合法權(quán)益，確保住房公積金制度的公正、

46、合理、權(quán)威，充分發(fā)揮住房公積金制度的作用。 作為一種強(qiáng)制性社會(huì)福利的住房公積金，盡管與養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金有著同樣的“名分”，但是實(shí)際征繳狀況卻并不抱負(fù)，企業(yè)歸集住房公積金存有的主要問題表現(xiàn)為： 1.與企業(yè)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金相比，住房公積金 并沒有掩蓋同樣的人群，有部分企業(yè)一直沒有為職工建立住房公積金 賬戶，屬于“不建不繳”行為。 2.有些企業(yè)在繳納住房公積金時(shí)采取不同的政策，對(duì)正式員工繳納住 房公積金，而對(duì)非正式員工不繳納住房公積金；即便在繳納了住房公 積金的人群中，有的也僅僅象征性的繳了一二十元，甚至一些企業(yè)還 經(jīng)常拖欠職工的住房公積金，屬于“少繳漏繳”行為

47、。 3.有些企業(yè)超過規(guī)定的比例和標(biāo)準(zhǔn)繳納住房公積金，甚至一些效益好 的企業(yè)有意將各類津貼、補(bǔ)貼、福利等應(yīng)稅收入打入住房公積金賬戶，將住房公積金當(dāng)作是第二份工資，屬于“超標(biāo)繳納”行為。 4.有些企業(yè)在繳納住房公積金時(shí)，將本應(yīng)從職工個(gè)人工資中扣除的部 分改為全部由企業(yè)全額負(fù)擔(dān)歸集，屬于“全額繳納”行為。 二、增加對(duì)企業(yè)歸集住房公積金審計(jì)的建議 （一）審計(jì)人員在對(duì)企業(yè)歸集住房公積金行為的審計(jì)監(jiān)督過程中，審 計(jì)的依據(jù)主要有： 1.住房公積金管理?xiàng)l例（1999年4月3日國(guó)務(wù)院令第262號(hào)發(fā)布，2021年3月24日修訂）中規(guī)定：“職工和單位住房公積金的繳存比例均不得低于職工上一年度月平均工資的5%；有條件

48、的城市，可以適當(dāng) 提升繳存比例。詳細(xì)繳存比例由住房公積金管理委員會(huì)擬訂，經(jīng)本級(jí) 人民政府審核后，報(bào)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)?！?2.2021年6月27日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金相關(guān)個(gè)人所 得稅政策的通知（財(cái)稅【2021】10號(hào)文）（以下簡(jiǎn)稱通知）， 明確規(guī)定了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公 積金的相關(guān)個(gè)人所得稅政策，其中明確規(guī)定：“單位和個(gè)人分別在不 超過職工本人上一年度月平均工資12%的幅度內(nèi)，其實(shí)際繳存的住房公積金，允許在個(gè)人應(yīng)納稅所得額中扣除。單位和職工個(gè)人繳存住房公 積金的月平均工資不得超過職

49、工工作地所在設(shè)區(qū)城市上一年度職工月平均工資的3倍，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各地相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！痹撏ㄖ€規(guī)定：“單位和個(gè)人超過上述規(guī)定比例和標(biāo)準(zhǔn)繳付的住房公積金，應(yīng)將超過部分并入個(gè)人當(dāng)期的工資、薪金收入，計(jì)征個(gè)人所得稅。”這些規(guī)定與建設(shè)部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行下發(fā)的關(guān)于住房公積金管理若干詳細(xì)問題的指導(dǎo)意見（建金管【2021】5號(hào)文）的住房公積金相關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)全都，有利于政府部門統(tǒng)一執(zhí)行。 （二）依據(jù)以上規(guī)定，審計(jì)人員在審計(jì)工作中、對(duì)不同狀況應(yīng)分別采取不同的審計(jì)處理方法 首先，應(yīng)審計(jì)企業(yè)在歸集住房公積金時(shí)有無存有“不建不繳”和“少繳漏繳”行為，如發(fā)覺有此類狀況，應(yīng)在審計(jì)報(bào)告中加以披露，要求企業(yè)按上一年度的月平均

50、工資重新計(jì)算每一位職工應(yīng)繳納的住房公積金并督促其準(zhǔn)時(shí)匯繳。 其次，對(duì)于“超標(biāo)繳納”和“全額繳納”行為，審計(jì)人員應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定重新核算每一位職工應(yīng)繳納的住房公積金，將超過比例和標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金進(jìn)行稅收調(diào)整，不但個(gè)人扣除的超標(biāo)準(zhǔn)部分要計(jì)算其應(yīng)納的個(gè)人所得稅，企業(yè)為其繳納的超標(biāo)準(zhǔn)部分也應(yīng)并入職工個(gè)人工資、薪金所得計(jì)征個(gè)人所得稅，還要求企業(yè)在所得稅匯算清繳時(shí)將超標(biāo)準(zhǔn)部分進(jìn)行納稅調(diào)整。 （三）針對(duì)企業(yè)在歸集住房公積金對(duì)存有的問題，建議： 1.由全國(guó)人大或人大常委會(huì)加快住房公積金的法律法規(guī)建設(shè)，從法律層面上解決住房公積金的管理部門與職責(zé)，以解決住房公積金在執(zhí)法過程中執(zhí)法手段不硬的難題。因?yàn)樵诂F(xiàn)實(shí)工作中

51、：一方面，住房公積金管理?xiàng)l例雖然賦予住房公積金管理中心執(zhí)法權(quán)，可以對(duì)企業(yè)進(jìn)行罰款，但是在實(shí)際工作中操作很困難，住房公積金管理中心輕易不會(huì)動(dòng)用；另一方面，如有職工反映投訴企業(yè)在繳存住房公積金時(shí)存有違規(guī)行為，因?yàn)樽》抗e金管理中心沒有上門稽核審計(jì)的權(quán)利，那么 就無從核實(shí)企業(yè)執(zhí)行的詳細(xì)歸集標(biāo)準(zhǔn)，更無從知曉每位職工究竟應(yīng)繳 納多少住房公積金，也就因取證不足而無法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。 2.國(guó)家應(yīng)當(dāng)特地成立由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門、 稅務(wù)部門、中國(guó)人民銀行和住房公積金管理中心等人員聯(lián)合組成的審 計(jì)調(diào)查執(zhí)法組，對(duì)企業(yè)住房公積金的歸集狀況進(jìn)行一次大規(guī)模的審計(jì) 監(jiān)督，以切實(shí)糾正損害國(guó)家和職工權(quán)

52、益的突出問題，嚴(yán)格清理和糾正“不建不繳”、“少繳漏繳”、“超標(biāo)繳納”、“全額繳納”等違反 國(guó)家規(guī)定的行為。 延伸閱讀 住房公積金會(huì)計(jì)核算中存有的問題 （一）抵貸資產(chǎn)的管理及核算。抵貸資產(chǎn)形成來自兩個(gè)方面：一是清 收單位及項(xiàng)目貸款時(shí)形成的。二是清收個(gè)人貸款時(shí)形成的。中心發(fā)放 給職工的住房公積金貸款，當(dāng)借款人不能償還到期貸款本息時(shí)，用住 房抵償貸款本息。抵貸資產(chǎn)作為中心資產(chǎn)的一部分，應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行嚴(yán) 格管理并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，但目前住房公積金會(huì)計(jì)核算方法1（以下 簡(jiǎn)稱方法）中沒有明確規(guī)范抵貸資產(chǎn)的核算。 （二）應(yīng)收利息的核算。應(yīng)收利息存有兩方面問題：一是單位及項(xiàng)目 貸款利息。因?yàn)闅v史原因形成的單位及項(xiàng)目貸款，現(xiàn)在都已經(jīng)成為逾 期貸款，而且多數(shù)單位已經(jīng)破產(chǎn)、改制，本金已無法償還，更談不上 償還貸款利息，但委托銀行仍按貸款協(xié)議計(jì)算貸款利息和罰息，中心 明知逾期貸