內(nèi)審檢查表-管理層

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 內(nèi)審員： NO：1受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄4.1質(zhì)量管理體系總要求5.1管理承諾中1、在公司建立的文件化的質(zhì)量管理體系是否保持了下去？2、質(zhì)量管理體系的內(nèi)容？3、為使本部門質(zhì)量管理體系正常運作，本公司的管理過程管理4、向全體員工傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性的形式有哪些？有無增加？5、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否滿足公司開展？目前？1、質(zhì)量管理體系已按文件的規(guī)定運行近6個月，運行根本有效各部門在職責(zé)范圍內(nèi)盡職盡責(zé)。2、體系文件包括質(zhì)量文件包含程序文件，三級文件匯編管理。3、本公司質(zhì)量管理體系無刪減。

2、1、形式有會議、培訓(xùn)等辦公室對以上都保存了相關(guān)記錄。2、公司質(zhì)量方針是科技領(lǐng)先，質(zhì)量方針是： 堅持技術(shù)創(chuàng)新、實施精品戰(zhàn)略 ；提供優(yōu)質(zhì)效勞、增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)是： a產(chǎn)品一次交檢合格率到達(dá)95以上； b產(chǎn)品出廠合格率到達(dá)100；c季度專項質(zhì)量檢查糾正率到達(dá)95以上；d） 顧客滿意率到達(dá)98以上。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：2受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.2以顧客為關(guān)注焦點6、今年是否進(jìn)行了管評工作？打算如何安排？7、公司質(zhì)量管理體系有效運行在資源提供做了哪些工作？8、總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望包括明示和隱含

3、的需求你能舉例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？9、公司是否已將顧客的需求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品要求？如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來表達(dá)？依據(jù)本公司的開展前景顧客的需求及市場調(diào)查實際情況，今年安排管理評審。從生產(chǎn)設(shè)備到工作環(huán)境都有了很好的改善，員工也有了針對性的進(jìn)行了生產(chǎn)操作培訓(xùn)，辦公設(shè)施也有了很大的改善。通過顧客來電、來函錄，工作人員定期匯報市場調(diào)查等方式，出示顧客滿意度調(diào)查表。對顧客的要求，進(jìn)行合同評審，顧客有特殊要求時，各部門圍繞顧客要求內(nèi)容，在簽合同前先進(jìn)行研究，抽查本公司的業(yè)務(wù)人員研究是否能滿足顧客需求，各方面準(zhǔn)備就緒后，方可簽定正式書面合同，有

4、異議的與顧客溝通達(dá)成一致后，再簽訂書面合同，在產(chǎn)品生產(chǎn)運作過程中，質(zhì)量及交付都進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：3受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.3質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系籌劃10、質(zhì)量方針體系運行過程中發(fā)揮了什么作用？11、總經(jīng)理通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針使全體員工都熟悉和理解公司的質(zhì)量方針？12、本公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針使其保持持續(xù)的適宜性？13質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否符合公司的實際情況？14、公司提供了哪些資源來實現(xiàn)工作的要求？15、質(zhì)量管理體系籌劃是否表達(dá)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改良的要求？質(zhì)量方針:

5、質(zhì)量領(lǐng)先、持續(xù)改良、顧客滿意方針是公司全體員工的工作指南，也是公司管理和開展的方向。通過會議傳達(dá)，培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方式。質(zhì)量方針經(jīng)過全體員工認(rèn)可，到目前為止適應(yīng)公司情況，來做修改。公司的質(zhì)量目標(biāo)和各部門的質(zhì)量目標(biāo)均，全體員工為實現(xiàn)和超越質(zhì)量目標(biāo)而不斷努力。由辦公室負(fù)責(zé)編制了體系文件為業(yè)務(wù)工作完成提供了人力、物力、財力、技術(shù)等方法，工作環(huán)境持續(xù)改良是本公司的一項根本思路和工作原那么。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：4受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄職責(zé)和權(quán)限管理者代表16、當(dāng)質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，如何做到保持質(zhì)量管理的本

6、性？17、各職能部門的職責(zé)和權(quán)限？18、各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限，是什么？19、每個部門和各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？查看有關(guān)記錄？20、請總經(jīng)理談?wù)勀阕约旱穆氊?zé)和權(quán)限是什么？21請問總經(jīng)理管理者代表有任命文件嗎？請出示管理者代表職責(zé)和權(quán)限？管理者代表職責(zé)和權(quán)限？通過重新的分工合作或職責(zé)權(quán)限來化解變更帶來的不利影響。由辦公室負(fù)責(zé)編制了崗位職責(zé)對各部門職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行合理劃分.質(zhì)量手冊的每章明確規(guī)定編制了?崗位任職要求?規(guī)定了各崗位的職責(zé)和權(quán)限。讓全體員工參與把握本公司前進(jìn)行的大方向，提供各種資源讓顧客意識，法律法規(guī)意識深入到每個員工心中。管理者代表除實施和保證質(zhì)量管理體系有效運行外還兼任部門經(jīng)

7、理，負(fù)責(zé)工作管理和業(yè)務(wù)考核。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：5受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.6管理評審22、請問公司進(jìn)行管理評審的目的是什么？誰主持管理評審工作，評審的時間間隔規(guī)定多長時間23、請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作中按什么程序進(jìn)行？24、管理評審的依據(jù)輸入是什么？輸出是什么？25、請出示評審方案記錄紀(jì)要和管理評審報告。公司2008年10月20日進(jìn)行管理評審,管理評審目的是確保質(zhì)量管理體系運行正常有效，找出體系存在的缺乏之處，加以改正，保持體系持續(xù)改良，由我主持時間間隔一年。按管理評審控制程序進(jìn)行。輸入：各部門工作總結(jié)內(nèi)容包

8、括:顧客反應(yīng)，生產(chǎn)管理過程運行情況，銷售效勞過程否符合顧客要求和法律法規(guī)的要求,有關(guān)改良的一些建議等。輸出：管理評審報告, 評審報告對質(zhì)量管理體系運行有效性，產(chǎn)品是否有改良，資源是否充足，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否適宜等進(jìn)行曲評審和總結(jié).。管理評審所有記錄辦公室保存，管理體系記錄保存期3年，到期由辦公室提出申請，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：6受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄6.1資源提供26、管理評審的有關(guān)記錄包括：管理評審方案、紀(jì)要、報告及糾正預(yù)防、改良措施及其驗證記錄由誰保管？保存多長時間？到期后如何處理？2

9、7、為實施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改良提供了什么資源？28、提供的資源是否能確保產(chǎn)品到達(dá)顧客和法律法規(guī)要求，在質(zhì)量管理體系運行過程中可能會發(fā)現(xiàn)許多不合格品或不合格項，還是否與資源缺乏有關(guān)。總經(jīng)量針對這些問題是如何對資源的提供進(jìn)行調(diào)整的？按管理評審程序進(jìn)行。輸入：內(nèi)審的內(nèi)容、顧客反應(yīng)四大過程運行情況，產(chǎn)品是否符合顧客法律法規(guī)的要求有關(guān)改良的一些建議等。輸出：體系運行是否有效，產(chǎn)品是否有改良資源是否充足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否適宜等。我公司進(jìn)行管理評審所管理評審由辦公室來保管保存期限為3年，到期后辦公室提出申請，由總經(jīng)理批準(zhǔn)銷毀。提供人力、物力、財力、工作環(huán)境、技術(shù)方法等方面的資源。通過顧客的要求，各

10、部門人員及員工的反映和要求，評審資源的要求情況通過公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程，發(fā)現(xiàn)各部門之間資源缺乏的現(xiàn)象，適當(dāng)時增加設(shè)備設(shè)施 資源的提供給滿足要求內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：7受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄6.3根底設(shè)施.6.4工作環(huán)境29、根底設(shè)施是重要的資源之一，公司都提供了什么根底設(shè)施，所提供的設(shè)備，設(shè)施應(yīng)符合什么條件？30、是否規(guī)定了對根底設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，維修的職責(zé)和方法，查閱有關(guān)記錄。31、為了產(chǎn)品符合要求，公司對環(huán)境有無特殊要求？公司是否提供了一定的設(shè)施滿足這些要求？如清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理平安防護(hù)等是否符合要求。32

11、、為保持環(huán)境符合規(guī)定要求，公司對員工有什么要求？提供人力、物力、財力、工作環(huán)境、技術(shù)方法等方面的資源。提供了:公司員工人員名單,設(shè)施設(shè)備清單生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，填寫維護(hù)記錄查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，抽查1份車間日常維護(hù)保養(yǎng)記錄填寫完整。抽查設(shè)備日常維護(hù)點檢保養(yǎng)記錄，填寫記錄清楚合格。按文件要求編制管理制度,保證工作環(huán)境清潔，平安。查看工作現(xiàn)場，本公司的環(huán)境根本上滿足員工對工作的要求。要求清潔,清掃，清理現(xiàn)場。生產(chǎn)中時嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。對設(shè)備定置管理。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：8受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄過程的

12、監(jiān)視和測量8.4持續(xù)改良/8.5.2糾正措施/預(yù)防措施。33、公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改良活動進(jìn)行了籌劃，籌劃的內(nèi)容包括哪些？34、在測量分析和改良活動中是否采用了統(tǒng)計技術(shù)？對什么部門什么崗位采用了統(tǒng)計技術(shù)？35、通過測量分析的活動是否可到達(dá)持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的目的？36.對持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？請舉例說明公司有哪些重大改良工程和日常改良工程？補(bǔ)充要求 籌劃的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的工作流程、設(shè)施設(shè)備能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)，審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改良等活動。每3個月由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行一次公司范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集和分析。通過測量分析活

13、動本公司看到了自身的缺乏之處，同時提高了本公司的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)水平為本公司持續(xù)改良奠定了根底。通過內(nèi)審不斷推進(jìn)公司，不斷總結(jié)經(jīng)驗。改良缺乏，持續(xù)開展方法：加強(qiáng)職工素質(zhì)教育，提高全體員工的質(zhì)量意識、顧客意識，法律法規(guī)意識，增加的針對性地培訓(xùn)活動。開具不合格品報告和找出原因采取糾正措施和預(yù)防措施。提高管理水平，使用先進(jìn)管理方法推進(jìn)公司不斷開展壯大。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：9受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄應(yīng)用.1組織應(yīng)在質(zhì)量手冊中明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的每一項要求 需要刪減時，除非刪減僅限于以下所列條款范圍內(nèi)的條款，才能被接受是符合技

14、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。刪減不能影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任：既要包括ISO9001:2021的要求，還包括補(bǔ)充要求質(zhì)量手冊根據(jù)本公司實際情況對Q1標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款民，設(shè)計與開發(fā)進(jìn)行了刪減，刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任：公司按照Q1標(biāo)準(zhǔn)在到達(dá)ISO9001:2021的要求，還包括補(bǔ)充各條款補(bǔ)充要求內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 內(nèi)審員： NO：1受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄4.1質(zhì)量管理體系總要求5.1管理承諾中1、在公司建立的文件化的質(zhì)量管理體系是否保持了下去？2、質(zhì)量管理體系的內(nèi)容？3、為使本

15、部門質(zhì)量管理體系正常運作，本公司的管理過程管理4、向全體員工傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性的形式有哪些？有無增加？5、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否滿足公司目前開展？ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：2受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.2以顧客為關(guān)注焦點6、今年是否進(jìn)行了管評工作？打算如何安排？7、公司質(zhì)量管理體系有效運行在資源提供做了哪些工作？8、總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望包括明示和隱含的需求你能舉例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？9、公司是否已將顧客的需求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品要求？如何與

16、顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來表達(dá)？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：3受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.3質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系籌劃10、質(zhì)量方針體系運行過程中發(fā)揮了什么作用？11、總經(jīng)理通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針使全體員工都熟悉和理解公司的質(zhì)量方針？12、本公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針使其保持持續(xù)的適宜性？13質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否符合公司的實際情況？14、公司提供了哪些資源來實現(xiàn)工作的要求？15、質(zhì)量管理體系籌劃是否表達(dá)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改良的要求？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03

17、 審核員： NO：4受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄職責(zé)和權(quán)限管理者代表16、當(dāng)質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，如何做到保持質(zhì)量管理的本性？17、各職能部門的職責(zé)和權(quán)限？18、各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限，是什么？19、每個部門和各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？查看有關(guān)記錄？20、請總經(jīng)理談?wù)勀阕约旱穆氊?zé)和權(quán)限是什么？21請問總經(jīng)理管理者代表有任命文件嗎？請出示管理者代表職責(zé)和權(quán)限？管理者代表職責(zé)和權(quán)限？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：5受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.6管理評審22、請問公司進(jìn)行管理

18、評審的目的是什么？誰主持管理評審工作，評審的時間間隔規(guī)定多長時間？23、請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作中按什么程序進(jìn)行？24、管理評審的依據(jù)輸入是什么？輸出是什么？25、請出示評審方案記錄紀(jì)要和管理評審報告。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：6受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄6.1資源提供26、管理評審的有關(guān)記錄包括：管理評審方案、紀(jì)要、報告及糾正預(yù)防、改良措施及其驗證記錄由誰保管？保存多長時間？到期后如何處理？27、為實施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改良提供了什么資源？28、提供的資源是否能確保產(chǎn)品到達(dá)顧客和法律法規(guī)要求，在質(zhì)量管理體系運行過程中可能會發(fā)現(xiàn)許多不合格品或不合格項，還是否與資源缺乏有關(guān)。總經(jīng)量針對這些問題是如何對資源的提供進(jìn)行調(diào)整的？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03 審核員： NO：7受審部門管理層審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄6.3根底設(shè)施.6.4工作環(huán)境29、根底設(shè)施是重要的資源之一，公司都提