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文檔簡介

1、內部審計模版目錄審計實施方案內部審計通知書內部審計承諾書內部審計工作底稿內部審計意見交換書內部審計報告審計實施方案回目錄*股份內部審計實施方案20xx審字第 號關于對*公司、部門*工程實施方案根據(jù)20xx年審計工作方案董事會審計委員會工作安排，審計監(jiān)察部結合本次審計任務實際情況制定“xx內部審計實施方案如下：審計工程：被審計單位名稱：審計范圍：審計方式：審計目的：審計步驟：審計分工：*股份審計監(jiān)察部蓋章年 月 日內部審計通知書回目錄*股份內部審計通知書20xx審字第 號關于對*公司、部門*工程實施審計的通知*公司、部門:根據(jù)審計監(jiān)察部年度審計方案董事會審計委員會工作安排，審計監(jiān)察部決定派出*工

2、程審計組，自20xx年xx月xx日起對你公司、部門*年度*工程進行審計，必要時將追溯其他年度或延伸審計其他單位。請予積極配合，并提供有關資料和必要的工作條件。特此通知組長：* 成員：* *股份審計監(jiān)察部蓋章 年 月 日內部審計承諾書回目錄*股份內部審計承諾書20xx審字第 號關于對*公司、部門*工程審  計  承  諾  書審計監(jiān)察部：為配合貴部實施對本單位的*審計工作，我們謹對所提供的資料作出如下承諾：1、我公司所提供的資料是完整、真實、準確的。2、.被審計單位負責人簽字：被審計單位接待負責人簽字：*公司部門公章

3、                                 年    月     日內部審計工作底稿回目錄被審計單位名稱編制人日期復核人日期審計期間或截至日審計方法審計事項審計情況記錄

4、:初步審計結論內部審計意見交換書回目錄*股份內部審計意見交換書20xx審字第 號關于對*單位*工程的審計意見交換書*公司、部門：*年*月*日至*年*月*日，xx工程審計組對你公司、部門*情況審計工程進行了審計。根據(jù)?*?法律法規(guī)、公司制度及流程第*條和其他有關法律法規(guī)，對以下審計事實交換意見如下：一、審計發(fā)現(xiàn)被審計單位意見二、審計發(fā)現(xiàn)被審計單位意見 審計監(jiān)察部蓋章被審計單位蓋章被審計單位負責人簽字： 年 月 日內部審計報告回目錄*股份審 計 報 告20xx審字第 號關于*被審計單位*年度*情況審計工程的審計報告董事會審計委員會：根據(jù)公司年度審計方案董事會審計委員會排，自*年*月*日至*年*月*日，我們審計監(jiān)察部*審計組對*被審計單位*年度*情況審計工程進行了審計。同時延伸審計了*、*等各所屬部門。審計工作已經結束，

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