流程性材料生產業(yè)程序范例

1、文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁碼10-1生產和服務提供控制程序目的對產品的實現(xiàn)、放行、交付和服務提供等階段的輸出進行控制，確保向顧客提供的產品和服務符合規(guī)定要求。范圍適用于本廠生產和服務各階段的控制。職責生產科負責生產控制的歸口管理，負責提供適宜的生產設備，編制生產操作規(guī)程。銷售科負責服務提供的歸口管理，負責產品交付和交付后活動的實施。技術科負責生產中工藝技術管理，制定工藝技術文件。中心化驗室負責對生產過程實施監(jiān)視和測量。計量科負責提供適宜的監(jiān)視和測量裝置。工作程序生產管理過程生產科于每月底根據(jù)顧客訂貨及庫存情況制定下一個月份的文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼

2、zlal012頁碼10-2生產計劃，經(jīng)生產副廠長批準后下發(fā)到車間，車間按照生產計劃均衡安排生產，成品經(jīng)檢驗合格后方可入庫或交付。生產工藝流程燃燒 催化劑 硫酸吸附硫磺熱熔 合成so2 合成so3 硫酸其中：so2合成、so3合成為關鍵工序。生產工藝文件的控制生產工藝文件包括：操作規(guī)程、質量監(jiān)控點、工藝技術指標規(guī)定、檢驗計劃和產品標準。操作規(guī)程由生產科負責編制，生產副廠長審批；質量監(jiān)控點、工藝技術指標、檢驗計劃、產品標準由技術科負責制訂，技術副廠長審批。生產設備的使用與維護生產科根據(jù)產品特性，在產品實現(xiàn)過程策劃中配備提供適宜的生產設備；生產車間負責使用中的維護與保養(yǎng)，具體執(zhí)行生產設備和基礎設施管

3、理程序。監(jiān)視與測量裝置的提供計量科負責提供適宜的監(jiān)視與測量裝置，中心化驗室負責使用中的維護，具體執(zhí)行監(jiān)視與測量裝置控制程序。生產過程的監(jiān)控文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁碼10-3(1)在生產過程中，中心化驗室按照技術科下達的檢驗計劃對規(guī)定質量監(jiān)控點進行抽樣檢驗，并及時將檢驗結果反饋到生產車間，以便及時對生產予以調整。具體執(zhí)行產品監(jiān)視與測量控制程序。(2)操作人員經(jīng)實際操作考核合格后持證上崗，在生產過程中，操作人員嚴格按照操作規(guī)程進行生產。(3)生產環(huán)境要求整潔，生產現(xiàn)場通風良好，并有防火措施。產品交付及交付后活動的實施(1)銷售科負責按照合同規(guī)定的方式和交貨期進行交付

4、，保存交付記錄。(2)銷售科負責產品交付后各項活動的管理，包括：對服務進行策劃，并按計劃提供服務，保存服務記錄；及時登記顧客意見，妥善處理顧客意見；對顧客滿意度進行測量，并對測量結果進行匯總分析，以尋求改進機會； 建立顧客檔案等。支持性文件生產設備和基礎設施管理程序監(jiān)視和測量裝置控制程序文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁碼10-4產品監(jiān)視與測量控制程序相關記錄生產計劃生產操作記錄產品監(jiān)視測量記錄產品交付記錄服務記錄顧客檔案文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁碼10-5產品監(jiān)視與測量控制程序目的對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品是否符合規(guī)定要求。范圍

5、適用于本廠原材料、過程和最終產品的監(jiān)視與測量的控制。職責技術科負責對產品的監(jiān)視與測量進行策劃與管理，負責制訂檢驗計劃和檢驗規(guī)程。中心化驗室負責原材料、過程和最終產品的監(jiān)視與測量。工作程序原材料的監(jiān)視與測量(1)根據(jù)對最終產品質量影響程度將原材料分為兩類，其中a類原材料對最終產品質量影響較大，b類原材料對最終產品質量影響較小。(2)技術科負責原材料分類，并制定原材料的驗收準則。文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁碼10-6(3)原材料進廠后，對于a類原材料由庫管員通知中心化驗室采樣，檢驗合格后辦理入庫手續(xù)。b類原材料由庫管員驗證，驗證內容包括：原材料名稱、生產廠家、數(shù)量、生產

6、日期或批次、合格證等，并填寫原材料驗證記錄。過程的監(jiān)視與測量 (1)技術科負責制定過程檢驗規(guī)程，包括：測量點的設置、監(jiān)測的特性及指標、監(jiān)測頻次等。(2)中心化驗室負責按過程檢驗規(guī)程對過程進行監(jiān)視與測量，并保存有關記錄。最終成品的監(jiān)視與測量(1)技術科負責制定成品的檢驗標準及抽樣規(guī)定。(2)中心化驗室負責采樣分析，并保存檢驗記錄。(3)產品出廠合格證由經(jīng)授權的質檢員負責簽發(fā)。不合格的處理方法無論是在原材料監(jiān)視與測量、過程的監(jiān)視與測量，還是最終產品的監(jiān)視與測量過程中發(fā)現(xiàn)不合格，均執(zhí)行不合格品控制程序。支持性文件文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁碼10-7不合格品控制程序監(jiān)視和

7、測量裝置控制程序相關記錄原材料檢驗、驗證記錄過程監(jiān)測記錄成品檢驗記錄文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁碼10-8產品防護控制程序目的在從原材料進廠、內部處理直到成品完成送到目的地由顧客接收之前，對產品的符合性都應進行有效的防護，防止產品變質、損壞，以保證產品的符合性。適用范圍適用于原材料過程產品和成品的標識、搬運、包裝、貯存和保護的控制。職責貯運車間負責過程產品與成品標識、貯存與保護。供應科負責原材料的搬運標識、貯存和保護。車間負責成品入庫前的標識、搬運、貯存、包裝和保護。工作程序搬運選擇合適的搬運方法與工具，防止由于搬運不當而影響產品質量。文件名流程性材料程序文件范例電

8、子文件編碼zlal012頁碼10-9貯存(1)庫房內保持干燥、衛(wèi)生，有防火措施；硫酸及亞硫酸鈉庫房地面上墊有地板，以防潮。(2)硫酸用鐵罐貯存，二氧化硫、三氧化硫用不銹鋼缸貯存。(3)原材料經(jīng)檢驗或驗證合格后方可入庫。入庫憑入庫單，出庫憑領料單，庫管員建臺賬，每月底盤點一次。(4)二氧化硫、三氧化硫及濃硫酸由貯運及生產車間按貯缸計量；亞硫酸鈉憑入庫單入庫，憑提貨單出庫。包裝(1)亞硫酸鈉采用編織袋包裝，內襯塑料袋，包裝袋上印有產品名稱、生產廠家、每袋重量。(2)包裝袋用細繩縫紉封口，封口處有一布條，布條上蓋有合格標識和生產批次。保護(1)當產品受本廠控制時，應采取適當?shù)谋Ｗo措施，以確保產品符合性。(2)